| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 01/01/2013 | 440.00 | 00005472123488 | HELAN DIAS DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DIARIAS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE BAIXO/CIMA/CIPODOS DIAS NO TURNO DA TARDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000834 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE FESTAS REGIONAIS, COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0000104 | 02/01/2013 | 25000.00 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EMEVENTOS ARTISTICO, SENDO A CONTRATAÇÃO DE 02 (DUAS) BANDAS MUSICAIS (MASTRUZ COMLEITE E ANIZIO JUNIOR) PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADAEM PRAÇA PUBLICA NO DIA 26 DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 04/01/2013 | 19.24 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 08/01/2013 | 319.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA EM GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. PUBLICAÇÃO 12/12/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 09/01/2013 | 23.90 | 60746948129158 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELO AGENCIA DO BRADESCO NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 09/01/2013 | 1565.23 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA EM GUIA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 10/01/2013 | 390.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO DEBITO EMFAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 10 DE JANEIRODE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 10/01/2013 | 163.77 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DIFERENÇA DE INSS-EMPRESA DEBITADO NA CONTA Nº 3.964-0 FPM, DO DIA 10 DE JANEIRO DE 2013, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 10/01/2013 | 163.47 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DIFERENÇA DE INSS-EMPRESA DEBITADO NA CONTA Nº 3.964-0 FPM, DO DIA 10 DE JANEIRO DE 2013, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 10/01/2013 | 0.14 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2013 | 3.56 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 6709-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 10/01/2013 | 15250.95 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO, DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 10/01/2013 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR BEMFAM DEBITADO NA CONTA DE 9.642-3 ICMS, NO DIA 10.01.2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 10/01/2013 | 134.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | REFERENTE AO PAGAENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 144 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 11/01/2013 | 200.00 | 02677668000101 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE EXAME NA SENHORA JOSEFA ALVES COELHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 74 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 11/01/2013 | 0.21 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CIDE, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 11/01/2013 | 900.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDODE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 14/01/2013 | 300.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIÇOS CARTORARIOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE, CONFORME SE VERIFICA NO RECIBO EMA NEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 14/01/2013 | 600.00 | 02677668000101 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE EXAME NA SENHOR GERALDO VALDIVINO DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 76 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 14/01/2013 | 365.80 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADO A DOAÇOES A PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 15/01/2013 | 750.00 | 14335781000180 | DR. ANANIAS GONÇALVES NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO COM ANATOMO PATOLOGICO NA PACIENTE MARLENE DA COSTA LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 15/01/2013 | 3100.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 15/01/2013 | 536.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº 3558-1050 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 15/01/2013 | 450.00 | 00002004463473 | CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COMO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 15/01/2013 | 1521.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMFAVOR DA CAGEPA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 ICMS, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NOEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 15/01/2013 | 2559.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 15/01/2013 | 2478.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 15/01/2013 | 3545.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 15/01/2013 | 9751.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 16/01/2013 | 176.24 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADO A DOAÇOES A PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 17/01/2013 | 350.00 | 00075308517487 | PAULO GONCALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE EXAME REALIZADO NA SENHORA GARALDA MARIA DE SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 17/01/2013 | 171.60 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADO A DOAÇOES A PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 17/01/2013 | 74.30 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 17/01/2013 | 17807.44 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO PASEP DO MUNICIPIO, CONCERNENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 17/01/2013 | 290.00 | 11378645000189 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL COMARCA CAJAZEIRAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CASAMENTO CIVIL EM FAVOR DOSR. ALBERLAN CANUTO MARTINS E GERLANIA DIAS CARDOSO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 18/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE FESTAS REGIONAIS, COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 19/01/2013 | 520.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM MECANICO PARA FESTAS REALIZADAS NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000850 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 21/01/2013 | 80.00 | 00003403180409 | VALDENIR PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 21/01/2013 | 350.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS NA SRA. ANTONIA DIAS DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 21/01/2013 | 521.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DAGUA DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRODE 2012 E JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 21/01/2013 | 758.41 | 09353327000111 | Antonio Brasileiro de Araújo | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.078 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 21/01/2013 | 120.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENSTE E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 21/01/2013 | 80.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 22/01/2013 | 240.00 | 00003992228479 | DAMIAO MONTEIRO DA SILVA | AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS COMO SERVIDOR LOTADOA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 22/01/2013 | 370.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA EM GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. PUBLICAÇÃO 22/12/2012 E 03/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E DES. INTEGRADO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 22/01/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO A PRESTAÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E LEABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO A RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA CONVENIOS-SICONV, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 22/01/2013 | 1245.00 | 00047254823404 | JURANDIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000852 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 23/01/2013 | 427.40 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.181 EM ANEXO, PAA REPOSIÇÃO NO TRATOR PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 24/01/2013 | 66.45 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 24/01/2013 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDODE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 24/01/2013 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 25/01/2013 | 170.60 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADO A DOAÇOES A PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 25/01/2013 | 750.00 | 00020727232487 | GILSON MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTOR E LIMPEZA DE INJEÇÃO, SERVIÇOS DE CABEÇOTE E LIMPEZA DE BOMBA DE OLEO, REVISÃO COMPLETA DE SUSPENÇÃO DIANTEIRO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA Nº MOM-8979, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000854 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 25/01/2013 | 200.00 | 00002377064400 | RODRIGO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE VIAGEMA CIDADE DE PETROLINA-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 25/01/2013 | 570.00 | 00002768685445 | JOSE NILTON DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000853 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 25/01/2013 | 300.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE (02) DUAS DIARIAS COMO SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 388/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 25/01/2013 | 2500.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO A AQUISIÇÃODE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.340 EM ANEXO, DESTINADO AO SITIO PEDRAS PREATAS E BAIRRO BAMBURRAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 28/01/2013 | 5381.00 | 00075139472368 | JOSE EDMIR DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RAÇÃOANIMAL, NO CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, CARROCERIA ABERTA, PLACA HVB-8956-CE, DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE, PARA DISTRIBUIR COM PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1758 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 28/01/2013 | 1620.00 | 08146641000160 | J & M COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.424 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 28/01/2013 | 313.00 | 00005725734803 | FRANCISCO JOSE ARAUJO DA NOBREGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGENS DE ARVORES NA PRAÇA DO DISTRITO DE MARIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000855 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 28/01/2013 | 1600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDODE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 28/01/2013 | 200.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO E UM EXAME NEUROLOGICO REALIZADONA PACIENTE MILENA PEREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 28/01/2013 | 255.40 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADO A DOAÇOES A PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 28/01/2013 | 84.80 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADO A DOAÇOES A PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 28/01/2013 | 200.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA COM EXAME NEUROLOGICO REALIZADONA SENHORA MILENA PEREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 28/01/2013 | 300.00 | 00002450185577 | CLEVERTON FRANCA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AREIA PARA USO NAS RECUPERAÇÃO DE ALGUMAS UNIDADES DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000856 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 28/01/2013 | 622.00 | 00056843410472 | ALDEIZA DE SOUSA BANDEIRA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000857 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 29/01/2013 | 298.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMAENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.463 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 29/01/2013 | 2179.50 | 08170634000102 | MATERIAL ELETRICO E IRRIGACAO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIALCONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.555 EM ANEXO, DESTINA AOS MOTORES DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 30/01/2013 | 2372.85 | 02961362000174 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA | REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE-MMA, CONFORME SE VERIFICA AS GUIAS EM ANEXO, DE AUTO INFRAÇÃO ATRIBUIDA A ESTE MUNICIPIO, PARCELAS 17,18 E 19 DE 60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 30/01/2013 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 09 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 30/01/2013 | 18228.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-EFETIVO LOTAÇÃO Nº 23 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 30/01/2013 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-EFETIVO LOTAÇÃO Nº 26 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 30/01/2013 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE POL. PÚB. DAS MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES | MANUT. DA SEC. DE POLIT. PÚB. PARA AS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 30/01/2013 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,LOTAÇÃO Nº 29 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 30/01/2013 | 7860.37 | 05519216000181 | POSTO DE COMBUSTIVEL O PINHEIRÃO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃODE COMBUSTIVEL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.003.521 EM ANEXO, DESTINADO AOS CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 30/01/2013 | 47912.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 18 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 30/01/2013 | 9944.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - , LOTAÇÃO Nº 19 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 30/01/2013 | 178764.27 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - EFETIVOS , LOTAÇÃO Nº 20 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 30/01/2013 | 2034.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - EFETIVOS , LOTAÇÃO Nº 50 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 30/01/2013 | 2878.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO Nº 85 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 30/01/2013 | 915.84 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 30/01/2013 | 51639.80 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIOAMBIENTE-EFETIVOS LOTAÇÃO 11, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 30/01/2013 | 2034.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS LOTAÇÃO 12, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 30/01/2013 | 15440.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-PACS LOTAÇÃO 56, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 30/01/2013 | 35948.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-PSF LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 30/01/2013 | 5790.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTAÇÃO 77, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 30/01/2013 | 120.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 30/01/2013 | 730.00 | 09304782000127 | MAGNETON-IMAGEM RESSONANCIA MAGNETICA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR E CONTRASTE REALIZADO NA SENHORA MARIA BEZERRA FEITO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 30/01/2013 | 150.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO CLIN.CARD.DR.JOAB DE SOUSA SA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO SR. FRANCISCO COELHO DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 30/01/2013 | 12000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS LOTAÇÃO Nº 02, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 30/01/2013 | 2878.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS LOTAÇÃO Nº 03, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 30/01/2013 | 678.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETVOS LOTAÇÃO Nº 04, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 30/01/2013 | 2878.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS-COMUNICAÇÃO LOTAÇÃO Nº 10, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 30/01/2013 | 300.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000243 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 30/01/2013 | 2900.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS LOTAÇÃO Nº 05, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 30/01/2013 | 6215.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS LOTAÇÃO Nº 06, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 30/01/2013 | 2712.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-INATIVOS LOTAÇÃO Nº 22, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 30/01/2013 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO MES DE JANEIRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL Nº 487 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 30/01/2013 | 5295.93 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NOS DIAS 10, 18E 30 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 30/01/2013 | 2260.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS LOTAÇÃO Nº 07, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 30/01/2013 | 2900.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS LOTAÇÃO Nº 08, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLAN. E DES. INTEGRADO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 30/01/2013 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 25, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 30/01/2013 | 5424.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS LOTAÇÃO Nº 15 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 30/01/2013 | 2878.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS LOTAÇÃO Nº 16 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 30/01/2013 | 2712.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-PETI LOTAÇÃO Nº 66 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 30/01/2013 | 2712.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO Nº 67 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 30/01/2013 | 2488.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - PETI, LOTAÇÃO Nº 66 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 31/01/2013 | 569.52 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROGRAMA DO PETI, LOTAÇÃO 66 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 31/01/2013 | 2488.00 | 00002890515419 | CRISTIANA FERNANDES SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO PETI, DEZEMBRO/201. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2013 | 5.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATVO A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 19.041-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 31/01/2013 | 7861.14 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, LOTAÇOES Nº 02-03-05-08-09-10-16-24-25-26 E 29, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 31/01/2013 | 569.52 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO Nº 67, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 31/01/2013 | 5912.87 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA EM DIVERSAS SECRETARIAS LOTAÇOES Nº 04-06-07 E 23, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 31/01/2013 | 1078.29 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL LOTAÇAO Nº 15 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 31/01/2013 | 358.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 31/01/2013 | 3242.40 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 56 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 31/01/2013 | 427.14 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 12 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 31/01/2013 | 11681.21 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS LOTAÇAO Nº 11 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 31/01/2013 | 9482.88 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF/ACS LOTAÇES Nº 60 E 77, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 31/01/2013 | 604.38 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 85 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 31/01/2013 | 427.14 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, LOTAÇÃO 50 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 31/01/2013 | 12939.49 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, LOTAÇOES 18 E 19 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 31/01/2013 | 40365.60 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, LOTAÇÃO 20 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 01/02/2013 | 1810.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) EMPLACAMENTO DE ONIBUS DE PLACAS OGE-4590, OGE-4600, OGE-5720 E NQI-4960 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCALÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO USODE TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 01/02/2013 | 646.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.000.190 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 01/02/2013 | 80.00 | 00003403180409 | VALDENIR PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 01/02/2013 | 445.00 | 00016239520420 | JOSE GONCALVES DE ALMEIDA | AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO NO SISTEMA DE FREIOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-6583-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000858 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 01/02/2013 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENSTE E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 01/02/2013 | 700.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AS PESSOAS DIENTES E CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 01/02/2013 | 2660.00 | 00003912584435 | FRANCISCO CARLOS ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LEVANTAMENTO DE AREA E PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA UBS CONTENPLADOS COM O PROGRAMA QUALIFICA SUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000669 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 01/02/2013 | 2660.00 | 00003912584435 | FRANCISCO CARLOS ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LEVANTAMENTO DE AREA E PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA UBS CONTENPLADOS COM O PROGRAMA QUALIFICA SUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000669 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 01/02/2013 | 7956.50 | 05757746000168 | INEL - COM. DE MATERIAIS ELETRICO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS E PRAÇAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3180 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 04/02/2013 | 640.00 | 40953200000183 | Alberto Gonç. da Nóbrega & ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARRINHOS GARI, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.557 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 04/02/2013 | 225.95 | 09353327000111 | Antonio Brasileiro de Araújo | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.126 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 04/02/2013 | 80.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 04/02/2013 | 216.00 | 00002977196455 | JOSE WELINGTON LIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PETE, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 004452 EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 04/02/2013 | 240.00 | 00047254432472 | LUCIENE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES0 DIARIAS COMO PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDODE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, AFIM DE PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PNAIC, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 04/02/2013 | 66.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PINCEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.003.361 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 04/02/2013 | 1050.00 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADO AO SENHOR PREFEITO E SEUS ASSESSORES, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 04/02/2013 | 100.00 | 00007048220325 | JOSE MOREIRA DE LIMA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 04/02/2013 | 171.60 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 04/02/2013 | 1514.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR MICRO N3 CORE I3 E UM NOBREAK 1200VA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.002.494 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 05/02/2013 | 601.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA EM GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO.CONFORME SE VERIFICA NOEXTRATO DE CONTA BANCARIO DO ICMS FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 06/02/2013 | 1100.00 | 06240965000138 | GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONFORME SE VERIFICA NOTA FISCAL Nº 00283 EM ANEXO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 06/02/2013 | 4000.00 | 00006465917467 | PAULA LAÍS DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE ADVOGADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS,CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, COFNORME NOTA FISCAL Nº 000864 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 06/02/2013 | 100.00 | 00042468310420 | MARIA DE FATIMA FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 06/02/2013 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENSTE E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 06/02/2013 | 80.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDODE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 06/02/2013 | 200.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA COM EXAME NEUROLOGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 06/02/2013 | 514.00 | 00005269481405 | FABIO PEREIRA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALAÇÃODE COMANDOS ELETRICOS DE BOMBAS SUBMERSAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000862 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 06/02/2013 | 730.60 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 275 EMANEXO, DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO PEDRAS PRETA E BOA FE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 07/02/2013 | 1225.15 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 07/02/2013 | 880.00 | 00014097532472 | ANTONIO ITAMAR LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000865 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 07/02/2013 | 1264.77 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.010 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 07/02/2013 | 305.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.000.193 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 07/02/2013 | 353.28 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHAS 18 E 20 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 08/02/2013 | 26680.65 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO, DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 08/02/2013 | 530.97 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DEBITO INSS-JRS/MULTAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 3.964-0 FPM, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME SE VE RIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 08/02/2013 | 700.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS DO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 08/02/2013 | 23.90 | 60746948129158 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELO AGENCIA DO BRADESCO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 08/02/2013 | 222.72 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE 116 SERVIDORES DO FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 08/02/2013 | 103.68 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DOS SERVIDORES DO FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 08/02/2013 | 440.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO DEBITO EMFAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 08 DE JANEIRODE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 08/02/2013 | 170.48 | 01860293000140 | ASSOC. COMUNITARIA DOS MORADORES DO SITIO TABOCA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO TABOCA, CONFORME COMPROVATE DE PAGAMENTO E CONTAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO BÁSICA | SERV. DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E FAMILIA - CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 08/02/2013 | 170.48 | 01860293000140 | ASSOC. COMUNITARIA DOS MORADORES DO SITIO TABOCA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO TABOCA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 08/02/2013 | 900.00 | 00001032806427 | JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ESTA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000869 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 08/02/2013 | 800.00 | 00033823928449 | LUZINEIDE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2012 E JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 08/02/2013 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 08/02/2013 | 350.00 | 00042512093468 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | REFEERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRTAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 08/02/2013 | 420.00 | 00001963571444 | DAMIAO SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NOS ONIBUS DE PLACAS Nº CLH-7352 E KFH-2017, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 08/02/2013 | 6803.13 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.036 EM ANEXO. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 08/02/2013 | 200.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA EM PORTAS E PORTOES DO PREDIO JOSE LEITE ROLIM, ONDE FUNCIONA A ESCOLA EMEIF MARIA CANDIDODE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000867 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 08/02/2013 | 80.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 08/02/2013 | 3600.00 | 00008935068420 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO BAMBURRAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 08/02/2013 | 401.65 | 19315118001702 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 12/02/2013 | 80.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDODE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 14/02/2013 | 1040.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000873 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 14/02/2013 | 37.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO TARIFAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7.418-7 FUNDEB 40%, NOS DIAS 07 E 14 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NOEXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 14/02/2013 | 300.00 | 00022575502420 | ELIANA CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | CONST/AMPL/REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 0000186 | 14/02/2013 | 119175.10 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE A 1ª MAEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTORNO, CANTINA COM PATIO COBERTO E SALA DE PROFESSORES, DA E.M.E.I.F. JOAO IZIDRODE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DO TAMBOR NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 4 EMANEXO. | 00492013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 14/02/2013 | 600.00 | 03368833000106 | SORAIA RODRIGUES ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000013, DESTINADO PARA DOAÇOES AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 14/02/2013 | 400.00 | 00099270935434 | RITA LEANDRO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 14/02/2013 | 2096.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBISTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000870 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO OU RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 0000173 | 14/02/2013 | 40210.17 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA. | REFERENETE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRETADOS NA 1ª E UNICA MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5 EM ANEXO. | 00472013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 15/02/2013 | 1300.00 | 00075139472368 | JOSE EDMIR DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RAÇÃO ANIMAL, NO CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, CARROCERIA ABERTA, PLACA HVB-8956-CE, DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE, PARA DISTRIBUIR COM PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000876 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0000159 | 15/02/2013 | 15800.00 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RAÇÃO ANIMAL, NO CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, CARROCERIA ABERTA, PLACA HVB-8956-CE, DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE, PARA DISTRIBUIR COM PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000868 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 15/02/2013 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 15/02/2013 | 499.00 | 08790792000157 | W.MATIAS ROLIM | REFERENTE A AQUISIÇÃODE UM BEBEDOURO ESMALTEC DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.067 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 15/02/2013 | 1300.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃODE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.511 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 15/02/2013 | 678.00 | 00064672808491 | JOANA VALDIVINO NASCIMENTO FIRMINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MATRICULAS REALIZADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000871 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 15/02/2013 | 520.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS E CADEIRAS ESCOLARES PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM SUPERVISORES PARA REALIZAÇÃO DE MATRICULAS NO MES DE JANEIRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000874 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 15/02/2013 | 705.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ONIBUS PLACAS MNC-7626, KFH-2017 E NQI-4960 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000875 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 15/02/2013 | 300.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 15/02/2013 | 13800.00 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃODO CENTRO DE SAUDE CACHOEIRA DOS INDIOS, CENTRO NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26 EM ANEXO. | 00482013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 0000303 | 15/02/2013 | 19800.00 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DA FAMILIA II - ZONA RURAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE FATIMA, TAMBOR NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23 EMANEXO. | 00482013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 15/02/2013 | 15000.00 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DA FAMILIA I - CENTRO BAMBURRAL NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25 EM ANEXO. | 00482013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 0000305 | 15/02/2013 | 21940.00 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DA FAMILIA III - ZONA RURAL NO SITIO BAIXA GRANDE DESTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24 EM ANEXO. | 00482013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 15/02/2013 | 360.00 | 02677668000101 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE 02 (DOIS) EXAMES TOMOGRAFIA DE CRANIO REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 84 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 15/02/2013 | 400.00 | 02677668000101 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ATENDEIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0000183 | 15/02/2013 | 24600.00 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA III- RURAL LOCALIZADA NOS SITIOS BAIXA GRANDE E LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24 EM ANEXO. | 00482013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 15/02/2013 | 150.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO CLIN.CARD.DR.JOAB DE SOUSA SA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE ECODOPPLASCARDIOGRAMA REALIZADA NA SRA. MARGARIDA DA CRUZ PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 15/02/2013 | 350.00 | 00042512093468 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000152 | 15/02/2013 | 49037.15 | 12402703000125 | AMPLA - CONSULTORIA, PROJETOS, OBRAS E SERVICOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA ZONA RURAL URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000045 EM ANEXO. | 00122012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 16/02/2013 | 1303.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.000.195 EM ANEXO, DESTINADO AOS ONIBUS LOTADIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 16/02/2013 | 140.00 | 07511294000165 | TALITA DE PAULA MACIEL BRAGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇAO A SRA. JOSCELIA LUIZ DE SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.000.007 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 18/02/2013 | 400.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS COMO OPERADOR DE MOTOR BOMBA, QUANDO DE VIAGEM AS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE E IGUATU-CE, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 18/02/2013 | 678.00 | 00002716741484 | JOELMA GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MATRICULAS DOANO LETIVO DE 2013 NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000882 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 18/02/2013 | 80.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AOPAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 18/02/2013 | 678.00 | 00033738319468 | CARLOS MANGUEIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRASNPORTANDO PROFESSORES PARA EFETIVAR MATRICULAS DE ALUNOS NAS UNIDADES DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000881 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 18/02/2013 | 430.00 | 04375419000189 | G.PINHEIRO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.000.483 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 18/02/2013 | 508.76 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADO A DOAÇOES AS PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 18/02/2013 | 678.00 | 00064657817434 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0008798 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 18/02/2013 | 678.00 | 00046745130491 | BRAZ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRETADOS NA PODAÇÃODE ARVORES EM PRAÇA E DIVERSAS RUAS DA CIDADE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000879 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 19/02/2013 | 9715.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 19/02/2013 | 2138.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 19/02/2013 | 442.14 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 19/02/2013 | 3545.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 19/02/2013 | 2903.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 19/02/2013 | 1575.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.42-3 ICMS NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, RELATIVO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 19/02/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ARE ADE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NOSISTEMA DE CONVENIOS-SINCOV DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 19/02/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NOEXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 20/02/2013 | 81.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 20/02/2013 | 2900.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS LOTAÇÃO Nº 05, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 20/02/2013 | 4746.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO LOTAÇÃO Nº 06, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 20/02/2013 | 2034.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO LOTAÇÃO Nº 07, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 20/02/2013 | 2900.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS LOTAÇÃO Nº 08, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 20/02/2013 | 5585.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS LOTAÇÃO Nº 06, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 20/02/2013 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE COMINICAÇÃO-COMISSIONADOS LOTAÇÃO Nº 10, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 20/02/2013 | 2712.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INATIVOS LOTAÇÃO Nº 22, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 20/02/2013 | 12000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS LOTAÇÃO Nº 02, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 20/02/2013 | 3556.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS LOTAÇÃO Nº 03, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 20/02/2013 | 678.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS LOTAÇÃO Nº 04, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 20/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 20/02/2013 | 700.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS DO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 20/02/2013 | 2234.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS LOTAÇÃO Nº 07, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 20/02/2013 | 2900.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS LOTAÇÃO Nº 08, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 20/02/2013 | 678.00 | 00035688173491 | SONHA MARIA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA DESTRIBUIÇÃO DE LEITE E CUSCUZ DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, DURANTE E MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000885 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 20/02/2013 | 4294.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - LOTAÇÃO Nº 15 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 20/02/2013 | 3556.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - LOTAÇÃO Nº 16 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 20/02/2013 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - LOTAÇÃO Nº 29 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 20/02/2013 | 2712.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO Nº 67 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 20/02/2013 | 54680.70 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, LOTAÇÃO Nº 18 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 20/02/2013 | 9944.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, LOTAÇÃO Nº 19 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 20/02/2013 | 209723.96 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, LOTAÇÃO Nº 20 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 20/02/2013 | 2034.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, LOTAÇÃO Nº 50 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 20/02/2013 | 4234.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO Nº 85 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 20/02/2013 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO Nº 86 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 20/02/2013 | 420.00 | 00004364714429 | EDIVAN BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ONIBUS DE PLACAS MNC-7626, KFH-2017, NQI-4960, CLH-7352, GGB-0179, NPR-6583, NQF-0723 E FIESTA PLACA OEY-3748 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000883 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 20/02/2013 | 62227.20 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, LOTAÇÃO 11, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 20/02/2013 | 4912.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 12, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 20/02/2013 | 15440.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 56, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 20/02/2013 | 36707.34 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 20/02/2013 | 5790.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 77, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 20/02/2013 | 890.24 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.953 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 20/02/2013 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENSTE E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 20/02/2013 | 150.00 | 00004228909442 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO PACIENTE EVERALDA ARAUJO DA SILVA POR SE TRATAR DEPESSOA CAENTE RESIDENTE NESE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 20/02/2013 | 19697.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 23 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 20/02/2013 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 09 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 20/02/2013 | 2878.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 25 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 21/02/2013 | 155.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | REFERENTE AO PAGAENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA PACIENTE GERISLANDIA ALBUQUERQUE SENA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 160 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 21/02/2013 | 78.77 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 16.336-8 FUNDO ESPECIAL, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 21/02/2013 | 756.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº 3558-1050 COM VENCIMENTO EM 14/01/2013 E 12/02/2013, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 22/02/2013 | 760.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PAGAMENTO DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 22/02/2013 | 400.00 | 00004476173462 | FRANCINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DO TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 22/02/2013 | 150.00 | 00004714384481 | MARIO LUCINALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE TVS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000888 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO BÁSICA | SERV. DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E FAMILIA - CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 22/02/2013 | 2100.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.000.487 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.000.487 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 22/02/2013 | 200.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA SRA. VILMA PEREIRA NUNES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 22/02/2013 | 80.00 | 00002377064400 | RODRIGO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 22/02/2013 | 500.00 | 00005269481405 | FABIO PEREIRA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS, DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 22/02/2013 | 320.00 | 00004259591479 | MARIO JORGE ALVES SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TORNEIRO MECANICO EM RECUPERAÇÃO DE PEÇAS DE BOMBAS SUBMERSAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 25/02/2013 | 10900.00 | 00075139472368 | JOSE EDMIR DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RAÇÃO ANIMAL, NO CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, CARROCERIA ABERTA, PLACA HVB-8956-CE, DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE, PARA DISTRIBUIR COM PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000876 EM ANEXO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000889 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 25/02/2013 | 300.00 | 00010440758807 | JOAO GUALBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO SECRETARIA DE TRANSPORTE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 25/02/2013 | 80.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 25/02/2013 | 200.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 25/02/2013 | 833.90 | 09353327000111 | Antonio Brasileiro de Araújo | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.233 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 25/02/2013 | 1765.72 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSSDE 40% DO SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL E GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 25/02/2013 | 300.00 | 00022575502420 | ELIANA CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0000229 | 25/02/2013 | 40130.00 | 13637564000181 | CONCRETEX-COMERCIO CONST.E SERV.LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE LOCALIZADA NA CIDADE DE CAHCOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000083 EM ANEXO. | 00452011 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 25/02/2013 | 89.12 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 26/02/2013 | 2488.62 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO PARCELA 129/240 CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 0332/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 26/02/2013 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 27/02/2013 | 1612.50 | 00008182905443 | EDILANIO PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000893 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 27/02/2013 | 200.00 | 00030989543889 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DA PACIENTE ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 27/02/2013 | 185.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE 3558-1021 PERTENCENTE AO FUNDOMUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 27/02/2013 | 300.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E ECOCARDIOGRAMA, DOS PACIENTES CATARINA DOS SANTOS E FRANCISCOAURIOSMAR PINHEIRO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 27/02/2013 | 231.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE 3558-1021 PERTENCENTE AO FUNDOMUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 27/02/2013 | 520.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DAGUA DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2012 , CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 27/02/2013 | 410.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA GUA DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 , CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 27/02/2013 | 195.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE 3558-1021 PERTENCENTE AO FUNDOMUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 27/02/2013 | 370.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA GUA DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 , CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 27/02/2013 | 51.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 27/02/2013 | 22.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 27/02/2013 | 131.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO RELATIVO AO MESE DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 27/02/2013 | 980.69 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 28/02/2013 | 12967.26 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇAO 11 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 28/02/2013 | 9482.88 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇAO 60 E 77 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 28/02/2013 | 120.00 | 00047580950430 | DRA. MARIA TEREZA DE V. SOBRAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA, FAVORECIDA A SRA. MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 28/02/2013 | 600.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERMNTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000894 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 28/02/2013 | 50.50 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 28/02/2013 | 2300.00 | 00056845430497 | JOSE BEZERRA DE ABREU | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE PAREDES,CONSERTO DE CALÇADAS, RECUPERAÇÃO DE CANTINAS, RETELHAMENTO, REPOSIÇAO DE CAIXAS DAGUA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BOM JARDIM NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000899 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 28/02/2013 | 13347.71 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, LOTAÇÃO 18 E 19 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 28/02/2013 | 41234.01 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, LOTAÇÃO 20 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 28/02/2013 | 150.00 | 00002148908308 | MARIA ELIZANGELA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 28/02/2013 | 200.00 | 00030989543889 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DA PACIENTE ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 28/02/2013 | 924.25 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERETE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIALLOTAÇÃO 15 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 28/02/2013 | 1200.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ELETRICOS, ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA, CONSERTO DO CHICOTE ELETRICO, SERVIÇOS DE FAROIS E LANTERNAS, NOS 02 ONIBUS DE PLACAS KGB-0179 E KFH-2017 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 28/02/2013 | 50.50 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 28/02/2013 | 156.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 28/02/2013 | 226.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA EM GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO.CONFORME SE VERIFICA NOEXTRATO DE CONTA BANCARIO DO ICMS FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 28/02/2013 | 610.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA EM GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO.CONFORME SE VERIFICA NOEXTRATO DE CONTA BANCARIO DO ICMS FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 28/02/2013 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A SEC. DA FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 28/02/2013 | 400.00 | 08579432000100 | FORTEAÇO INDUSTRIA DE COFRES LTDA-ME | REFERENTE A AQUISIÇÃODE UM COFRE FORTE 80, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.107 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 28/02/2013 | 148.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DEBITO DE TARIFAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS, NOS DIAS 07.08.14.18.20.21.22.26 E 28 DO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 28/02/2013 | 7125.13 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 3.964-0 FPM, NOS DIAS 08. 20 E 28 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 28/02/2013 | 5840.85 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS LOTAÇOES 04.06.07. E 23 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 28/02/2013 | 150.00 | 00005388272893 | RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PIÇARRA PARA CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA KIF-6988, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000896 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 28/02/2013 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 28/02/2013 | 2878.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 26 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 28/02/2013 | 2530.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 28/02/2013 | 12398.79 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIÇÃO DIARIA MANUAL DE VIAS URBANAS, CAPINAÇÃO MANUAL, RASPAGEM DE LINHA DAGUA , CAIÇÃO DE MEIO FIO, COLETA DE LIXO DA VARRIÇÃO E ENTULHOS, ALEM DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 28/02/2013 | 2834.00 | 00002489256440 | JOAO JERONIMO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, REPOSIÇAO DE LUMINARIAS, LAMPADAS, FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS E CONSERTO DE INSTALAÇOES NAS REDES DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000897 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 01/03/2013 | 465.00 | 00026369891886 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DOS CEMITERIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, SAO FRANCISCO E NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 01/03/2013 | 14200.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO VW-13.180 DIESEL, MEC OPERACIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONCERNENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 75 E 76 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 01/03/2013 | 1600.00 | 00011584675403 | JOSE NILTON DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAODE OBRA NO DESMATAMENTO DE 2.5 HECTARES DE TERRA PARA CONSTRUÇÃO DE UM AÇUDE PUBLICO NO DISTRITO DE TAMBOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 01/03/2013 | 3295.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE 05 (CINCO) BOMBAS SUBMERSAS, CONSERTO DE 01 (UM) MOTOR DE 1,5 CV CONSERTO DE 02 (DOIS) QUADRO DE COMANDOS E REGULAGEM DO BOMBEADOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 67 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 01/03/2013 | 158.75 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVBIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA COM VELOCIDADE 768 KBPS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000271 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 01/03/2013 | 158.75 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM VELOCIDADE DE 768 KBPS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000270 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 01/03/2013 | 2100.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 01/03/2013 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, REFERENTE AO MES DE MARÇODE DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 01/03/2013 | 3088.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TITULOS DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES EM FAVOR DA EMPRESA OI TELECOMUNICAÇOES, CONFORME SE VERIFICA NO BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 01/03/2013 | 1100.00 | 06240965000138 | GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONFORME SE VERIFICA NOTA FISCAL Nº 00287 EM ANEXO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 01/03/2013 | 317.50 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DO PASSO MUNICIPAL COM VELOCIDADE DE 768 KBPS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000272 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 01/03/2013 | 1000.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.000.486 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 01/03/2013 | 250.00 | 00006622146411 | JULIANA MARIA DE JESUS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 01/03/2013 | 400.00 | 00003106138416 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 01/03/2013 | 350.00 | 00012344390855 | JOSE SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 01/03/2013 | 220.00 | 00001969168447 | FRANCISCA MARIA PEREIRA MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 01/03/2013 | 500.00 | 00078792509991 | FRANCISCO MARCONDES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 01/03/2013 | 430.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFRENTE AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM VELOCIDADE DE 512 KBPS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000267 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 01/03/2013 | 225.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM VELOCIDADE DE 256 KBPS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000266 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 01/03/2013 | 300.00 | 00003403180409 | VALDENIR PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 01/03/2013 | 500.00 | 00006596120465 | CICERA ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA EFETIVAÇÃO DE MATRICULAS DA ANO LETIVO DE 2013, NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000903 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000540 | 01/03/2013 | 18205.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.000.284 E 285, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 01/03/2013 | 1961.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.000.056. 057 E 058 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS KGB-0179 E KFH-2017 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000547 | 01/03/2013 | 19067.35 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL BS-500, FILTROS TECFIL, UNIVERSAL, LUBRAX TOP TURBO E FLUIDO DE FREIOS, DESTINADO AOS ONIBUS DE PLACAS KFH-2017, NQI-4960, CLH-7352, NPR-6583, NQF-0726, OGE-4590, OGE-5720, OGE-4600, E NPV-6051, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 01/03/2013 | 400.00 | 00003553188499 | AURINEZIO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA DE CADEIRA DO ONIBUS DE PLACA KFH-2017 LOTADOA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 01/03/2013 | 520.00 | 00003556857448 | JOSE SEVERINO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1759 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 01/03/2013 | 3000.00 | 00010071636315 | JOSE ALME GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA PARA DOAÇOES DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 01/03/2013 | 45.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERNETE AO PAGAMAENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DO EMPENHO DE Nº 281 DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 11 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 01/03/2013 | 600.00 | 00006045581474 | LEIDYANE GUEDES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000905 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 01/03/2013 | 1000.00 | 00099068265849 | JOSE MOREIRA FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000902 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 01/03/2013 | 430.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E FARMACIA BASICA COM VELOCIDADE 512 KBPS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000265 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 01/03/2013 | 250.00 | 00093909896391 | MARIA ROSANGELA ALEXANDRE ANDRE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 01/03/2013 | 450.00 | 00000332559386 | FRANCISCO RIBEIRO DE MATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ESTA EDILIDADE A PESSOA CARENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 331/2001. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 03/03/2013 | 1792.00 | 05020959000102 | DEUSDEDITH RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.000.378 EM. ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA Nº OGE-4600 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 04/03/2013 | 410.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA EM CADEIRAS, BIROS E COLOCAÇÃO DE PORTAS E PORTOES NO COLEGIO PUBLICO MUNICIPAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000909 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 04/03/2013 | 600.00 | 00029334884851 | MANOEL CORREIA SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA MURADA DO GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO DE FATIMA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000916 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 04/03/2013 | 3053.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMAENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.477 EM ANEXO, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 04/03/2013 | 2050.00 | 40953200000183 | Alberto Gonç. da Nóbrega & ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS ELETRONICA 46W CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.594 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 04/03/2013 | 2050.00 | 40953200000183 | Alberto Gonç. da Nóbrega & ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS ELETRONICA 46W CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.594 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 04/03/2013 | 350.00 | 00011906294372 | ZACARIAS CARLOS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PARABRISA E VIDROS LATERIAS DE ONIBUS DE PLACA CLH-7352 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 04/03/2013 | 150.00 | 00086454749134 | FRANCISCO GOMES BEZERRA FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PEESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 04/03/2013 | 4000.00 | 00006465917467 | PAULA LAÍS DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE ADVOGADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS,CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, COFNORME NOTA FISCAL Nº 000000891 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 04/03/2013 | 2308.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO A AQUISIÇÃODE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.364 EM ANEXO, DESTINADO DOS SITIOS BOA FE DE CIMA E DISTRITO DE MARIMBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 04/03/2013 | 520.00 | 00003560087465 | NORMANDO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNCIONAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000912 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 04/03/2013 | 520.00 | 00011554421802 | JOSE PESDRO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TAMBOR, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000913 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 04/03/2013 | 520.00 | 00003189917485 | FRANSUILO FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TAMBOR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000914 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 05/03/2013 | 230.00 | 00005255151432 | MOISES GARRIDO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TIJOLOS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA DAGUA DO SITIO DOS FERREIRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000896 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 05/03/2013 | 300.00 | 15700721000181 | ANJOS DA NOITE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PATRULHAMENTO NOTURNO NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000897 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 05/03/2013 | 1185.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA EM GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 05/03/2013 | 754.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA EM GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 05/03/2013 | 163.20 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONCERNENTE AO MES FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 05/03/2013 | 429.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 05/03/2013 | 5950.00 | 01131776000103 | AROUDO CORREIA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESGOTAMENTO E LIMPEZA DE FILTROS SANITARIOS DA CIDADE E MATADOURO PUBLICO, E O TRANSPORTE DOS DEGETOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000894 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 05/03/2013 | 3200.00 | 00008935068420 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO BAMBURRAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000893 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 05/03/2013 | 620.00 | 00054882788349 | MARIA LUZIA FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRSNPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES, DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL DE CAJAZEIRAS-PB, NO VEICULO GOL PLACA MNC-8550-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000892 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 05/03/2013 | 150.00 | 00030989543889 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ELETROENFALOGRAMA NA SENHORA ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 05/03/2013 | 150.00 | 00007860825422 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS ANJO | REFENRENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NA SENHORA JOSEFA MARIA DOS SANTOS ANJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 05/03/2013 | 14.40 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 05/03/2013 | 1750.00 | 00002768685445 | JOSE NILTON DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000898 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 05/03/2013 | 972.00 | 16501237000196 | MERCANTIL TEXEIRA VAREJ.ALIMENTICIOS LTD | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N º 000.000.006 EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 06/03/2013 | 1210.51 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL BS-500 CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.079 EM ANEXO. DESTINADOS AOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 06/03/2013 | 450.00 | 00947659000150 | UNDINE UNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUNICIP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE FINANCEIRO COMO CONTRA-PARTIDA PARA REPRESENTAR OS INTERSSES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AS AUTORIDADES CONSITUIDAS TANTO NA ESFERA ESTADUAL QUANTO A FEDERAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 06/03/2013 | 1504.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMAENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.478 EM ANEXO, DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 06/03/2013 | 300.00 | 00000091218462 | MANOEL COSTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 06/03/2013 | 80.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 06/03/2013 | 360.00 | 08331423000104 | POLICLINICA JOAO PESSOA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRATAMENTO IMUNOLOGICO DA SENHORA MARIA ERIVANY PEREIRA CANDIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 06/03/2013 | 365.00 | 00073855103453 | JOSEFA PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA Nº MOH-6175. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 06/03/2013 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENSTE E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 06/03/2013 | 270.00 | 00003480830412 | ANA FLORENCIO M. DO NASCIMENTO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 06/03/2013 | 500.00 | 00020541443801 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA RECUPERAÇÃO DE CASA LOCALIZADA NO SITIO CIPO, NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 06/03/2013 | 400.00 | 00054399491353 | GENEZIO GALDINO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA LIBERAÇÃO DE CORPO DE SUA IRMÃ NA CIDADE DE SALVADOR-BA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 06/03/2013 | 371.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº 3558-1050 COM VENCIMENTO EM 12/03/2013, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 06/03/2013 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 06/03/2013 | 12398.79 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIÇÃO DIARIA MANUAL DE VIAS URBANAS, CAPINAÇÃO MANUAL, RASPAGEM DE LINHA DAGUA , CAIÇÃO DE MEIO FIO, COLETA DE LIXO DA VARRIÇÃO E ENTULHOS, ALEM DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 07/03/2013 | 7600.00 | 00004885978467 | ANAIZA PEREIRA BRAGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SEU CAMINHÃO BASCULANTE PLACA OFB-8363-PB, TRANSPORTANDO PIÇARRAS PARA RECUPERAÇÃO DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000905 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 07/03/2013 | 7760.00 | 07728490000196 | JOSERLAN SOARES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 63 HORAS TRABALHADAS COM SUA RETROESCAVADEIRA NA ESCAVAÇÃO DE PIÇARRAS, ENCHIMENTO DE CAÇAMBAS, PARA RECUPERAÇÃO DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000904 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 07/03/2013 | 3129.85 | 00075139472368 | JOSE EDMIR DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RAÇÃO ANIMAL, NO CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, CARROCERIA ABERTA, PLACA HVB-8956-CE, DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE, PARA DISTRIBUIR COM PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 07/03/2013 | 130.00 | 02677668000101 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EXAME DE MAMOGRAFIA DA PACIENTE SANDRA FERREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 07/03/2013 | 900.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIMDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 07/03/2013 | 120.00 | 00013272179453 | RUBERVAL FARIAS MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NA CRIANÇA ADRYAN LINDEMBERG FELIX DA SILVA POR S E TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 07/03/2013 | 1020.00 | 00003392448443 | MARIA LENI DE LIMA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM EM PLANTOES NOTURNOS E FINAIS DE SEMANAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000900 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 07/03/2013 | 678.00 | 00064674207487 | CICERA ALEXANDRE BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM EM PLANTOES NOTURNOS E FAINAIS DE SEMANAS NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000901 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 07/03/2013 | 1600.00 | 00006122192406 | POLLYANA DE SOUSA GABRIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EMFERMEIRA EM PLANTOES NOTURNOS E FINAIS DE SEMANAS NO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000902 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 07/03/2013 | 2700.73 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2013, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 07/03/2013 | 1440.00 | 00002804036405 | ARISTOTELES DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO EM PLANTOES NOTURNOS E FINAIS DE SEMANAS NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000899 EM, ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 08/03/2013 | 1600.00 | 09377512000146 | UNICAR - PEÇAS, ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 SINALIZADOR COM SIRENE NO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000117 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 08/03/2013 | 300.00 | 00003860891405 | ELIZANGELA RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NA SRA. ELIZANGELA RODRIGUES DA COSTA POR SE TRATAR PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 08/03/2013 | 150.00 | 00001075025427 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 08/03/2013 | 210.00 | 00006773833809 | ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO DISTRITO DE MARIMBAS A CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 08/03/2013 | 310.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 08/03/2013 | 535.97 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NPV-6051, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000973 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 08/03/2013 | 80.00 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 504 EM ANEXO, EM ONIBUS DE PLACA NPV-6051 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 08/03/2013 | 595.97 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NPV-6051, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000973 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 08/03/2013 | 700.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS DO DIA 08 DE MARÇO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 08/03/2013 | 600.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO DAS DECLARAÇOES ANUAL DE ISENTO E RAIS 2012 DAS ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 08/03/2013 | 8.30 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 08/03/2013 | 23.90 | 60746948129158 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELO AGENCIA DO BRADESCO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 08/03/2013 | 915.80 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS XEROGRAFICOS EM GERAL, TAIS COMO XEROX, IMPRESSORAS, ENCADERNAÇÕES, PLOTAGENS E COPIAS DE ENGENHARIA, CONFORME NOTA FISCAL 293 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 08/03/2013 | 8.30 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 08/03/2013 | 4500.00 | 00003200128402 | TULLYO CESAR VIEIRA VASCONCELOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 08/03/2013 | 504.96 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 08/03/2013 | 2100.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 08/03/2013 | 15887.88 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO, DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 08/03/2013 | 3520.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO MES DE MARÇO DE 2013. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 08/03/2013 | 300.00 | 00003511827485 | DAMIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DA COMPRA DE PASSAGEM COMDESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONCEDIDA AO SENHOR DAMIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 08/03/2013 | 350.00 | 00004149147400 | MARIA JOSINA DE OLIVEIRA FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUEDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 08/03/2013 | 500.00 | 00057978174387 | JOSE GONCALVES DE MORAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 08/03/2013 | 150.00 | 00005562526409 | ADRIANO DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 08/03/2013 | 270.00 | 10759850000202 | SO TRATORES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRATOR CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.007.162 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 11/03/2013 | 300.00 | 00004259591479 | MARIO JORGE ALVES SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TORNEIRO MECANICO EM RECUPERAÇÃO DE ROSCA EM EIXO DE ELETROBOMBA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000909 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 11/03/2013 | 13410.00 | 00075139472368 | JOSE EDMIR DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RAÇÃO ANIMAL, NO CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, CARROCERIA ABERTA, PLACA HVB-8956-CE, DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE, PARA DISTRIBUIR COM PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000910 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 11/03/2013 | 144.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS E CADEIRAS ESCOLARES PARA ESCOLAS DO DISTRITO DE TAMBOR E SAO JOSE DE MARIMBAS NESTE MUNICIPIO, EMSUA CAMIONETA D-20, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000908 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 11/03/2013 | 678.00 | 00016803066851 | JOSE RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A UNIDADES DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | CONST/AMPL/REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 0000347 | 11/03/2013 | 20464.53 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTORNO, CANTINA COM PATIO COBERTO E SALA DE PROFESSORES, DA E.M.E.I.F. JOAO IZIDRODE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DO TAMBOR NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 13 EM ANEXO. | 00492013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 11/03/2013 | 4420.00 | 14830557000164 | RICARDO DANTAS ALVES - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES UNIV. DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.037 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 11/03/2013 | 2728.78 | 13778147000159 | MEDYCAMENTHA PRODUTOS ONCOLOGICOS E HOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃODE MEDICAMENTOS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 44238 EM ANEXO, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 11/03/2013 | 200.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA SRA. BRENNA BEZERRA DE SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 11/03/2013 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENSTE E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 11/03/2013 | 13410.00 | 00001100389407 | PABLO DE ALMEIDA LEITAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 11/03/2013 | 2728.80 | 13778147000159 | MEDYCAMENTHA PRODUTOS ONCOLOGICOS E HOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃODE MEDICAMENTOS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 44238 EM ANEXO, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 12/03/2013 | 2660.00 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DA FAMILIA III - ZONA RURAL NO SITIO BAIXA GRANDE DESTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, | 00482013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 12/03/2013 | 200.00 | 00012327396859 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 12/03/2013 | 120.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 12/03/2013 | 180.00 | 02677668000101 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ATENDEIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO DA PACIENTE BRENNA BEZERRA DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 12/03/2013 | 400.00 | 00026828862805 | FRANCINALDO FRANCISCO MARIANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM SUA ESPOSA IRANIR FERREIRA DOS SANTOS, NA CIDADE DE RECIFE-PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 12/03/2013 | 250.00 | 00079836445404 | DAMIAO IZIDRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA SENHORA DILMA MENEZES DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 12/03/2013 | 700.00 | 00032132573468 | AURISA RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, E ACOMPANHANTES DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 12/03/2013 | 1040.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000911 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 12/03/2013 | 120.00 | 00060106727400 | JOSE AUGUSTO MOREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 12/03/2013 | 756.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMAENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.483 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 12/03/2013 | 2190.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMAENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.487 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 12/03/2013 | 5500.00 | 16501237000196 | MERCANTIL TEXEIRA VAREJ.ALIMENTICIOS LTD | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.007 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 12/03/2013 | 10225.26 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL BS-500 CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.090 EM ANEXO. DESTINADOS AOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 12/03/2013 | 30.00 | 04681671000116 | BARRETO, JUREMA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARIMBO TRODAT 4912 CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 661 EM ANEXO. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 12/03/2013 | 1500.40 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE 03 GELAGUAS, 01 REFRIGERADOR, 05 SPLINT E 10 VENTILADORES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 214 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 12/03/2013 | 188.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMAENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.484 E 493 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA AEE DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 12/03/2013 | 29.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO TARIFAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7.418-7 FUNDEB 40%, NOS DIAS 01, 04, 06 E 12 DE MARÇO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NOEXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 12/03/2013 | 1444.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.42-3 ICMS NO DIA 12 DE MARÇO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, RELATIVO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DO CREAS - PROT. SOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 12/03/2013 | 1800.00 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA TECNICA AOS OPERADORES MASTER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM CADASTRAMENTO, ATUALIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CAD UNICO VERSAO 5 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000912 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 12/03/2013 | 150.00 | 00008655467464 | GLEIDIANA MOREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM SUAS DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 12/03/2013 | 270.00 | 00005869051460 | JUCILENE DAS DORES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 12/03/2013 | 100.00 | 00045100136472 | FRANCISCO CELESTINO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 12/03/2013 | 400.00 | 00004476173462 | FRANCINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DO TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 12/03/2013 | 650.00 | 00009577977880 | COSMO DELFINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PALMEIRAS DO CANTEIRO CENTRAL DA CIDADE, RETIRADA DE ARVORES SECAS NA PRAÇA DA IGREJA, RETIRADA DE EUCALIPTOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000913 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO OU RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA E BUEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 0000367 | 12/03/2013 | 106466.23 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE AOPAGAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS MOLHADAS, UMA NO RIACHO DA IMPUEIRAS SITIO IMPUEIRAS E OUTRA NO RIACHO DO BOM JARDIM I, NO SITIO BOM JARDIM MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14 EM ANEXO. | 00532013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE POL. PÚB. DAS MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES | MANUT. DA SEC. DE POLIT. PÚB. PARA AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 12/03/2013 | 300.00 | 00052646327404 | JUCILEIDE SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES, QUANDO DE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 13/03/2013 | 2577.60 | 08170634000102 | MATERIAL ELETRICO E IRRIGACAO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIALCONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.605 EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM POÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 13/03/2013 | 2682.00 | 00075139472368 | JOSE EDMIR DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RAÇÃO ANIMAL, NO CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, CARROCERIA ABERTA, PLACA HVB-8956-CE, DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE, PARA DISTRIBUIR COM PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000916 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 13/03/2013 | 597.92 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 13/03/2013 | 678.00 | 00008655468436 | FAGNER CORREIA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSORAMENTO TECNICO DAS ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS RURAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000917 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 13/03/2013 | 887.50 | 08968665000103 | SAO FRANCISCO SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS DO SR. FRANCISCO MOREIRA QUE RESIDIA NO SITIO BOM JARDIM EMCACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 949 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 13/03/2013 | 1065.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA EM CADEIRAS E COLOCAÇÃO DE PORTAS E PORTOES NO COLEGIO PUBLICO MUNICIPAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, SERVIÇOS DE SOLDA E COLOCAÇÃODE PORTAS E PORTOES NA CRECHE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000915 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 13/03/2013 | 3565.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMAENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.489 EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 14/03/2013 | 150.00 | 00006758781445 | KERLANIA LIMA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DE VIDEOLARINGOSCOPIA PARA SUA FILHA KEMILY GONÇALVES LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 14/03/2013 | 392.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇOES DE DOCUMENTOS NO DIA 07/03/2013 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA EM GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 14/03/2013 | 748.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA EM GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 14/03/2013 | 150.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA EM GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 14/03/2013 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 14/03/2013 | 750.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MAODE OBRA EM MOTAGENS E DESMONTAGENS DE BOMBAS SUBMERSAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 14/03/2013 | 370.00 | 40953200000183 | Alberto Gonç. da Nóbrega & ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.616 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 15/03/2013 | 1300.00 | 00075139472368 | JOSE EDMIR DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RAÇÃO ANIMAL, NO CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, CARROCERIA ABERTA, PLACA HVB-8956-CE, DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE, PARA DISTRIBUIR COM PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000919 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 15/03/2013 | 300.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS FUNERARIOS NO TRANSLADO TERRESTRE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE A CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, DO SR. BENEDITO BEZERRA FILHO CONFORME DECLARAÇÃO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 15/03/2013 | 185.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE 3558-1021 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 15/03/2013 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENSTE E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 15/03/2013 | 678.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000921 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 15/03/2013 | 80.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 15/03/2013 | 310.00 | 00000855015810 | JOSE EMIDIO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE REPOSIÇÃO DE CAIBROS E RETELHAMENTO DO TETO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO REDONDO I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000920 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 15/03/2013 | 200.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA COM EXAME NEUROLOGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE FESTAS REGIONAIS, COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 15/03/2013 | 3003.00 | 03995672000172 | G. S. JUNQUEIRA ME | REFRENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BONÉS PERSONALIZADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.734 EM.ANEXO, DESTINA DO 14ª CAVALGADA DDE SAO JOSE DE MARIMBAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.734 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 16/03/2013 | 2006.60 | 08928214000134 | MASTER FRIOS E CARNES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO CARNE BOVINA E COXA/SOBRECOXA CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.385 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE FESTAS REGIONAIS, COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 18/03/2013 | 722.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO COM SOM EM EVENTO EM COMEMORAÇÃO NO DIA DE SAO JOSE DE MARIMBAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000922 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 18/03/2013 | 90.00 | 00053188500491 | TEONIZA LEITE AMORIN | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO COORDENADORA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, EM ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES DOS PROGRAMAS MAIS EDUCAÇÃO, BOLSA FAMILIA, AÇÃO SOCIAL, SAUDE NA ESCOLA E MAIS CULTURA NAS ESCOLAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 18/03/2013 | 150.00 | 00022575502420 | ELIANA CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, EM ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES DOS PROGRAMAS MAIS EDUCAÇÃO, BOLSA FAMILIA, AÇÃO SOCIAL, SAUDE NA ESCOLA E MAIS CULTURANAS ESCOLAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 18/03/2013 | 30.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULO CAJAZEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.027.764 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DA FARMACIA BASICA DE ASSIST. BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 18/03/2013 | 5151.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 44286/44301 E 44200 EM ANEXO. DESTINADOS FARAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 18/03/2013 | 870.65 | 09353327000111 | Antonio Brasileiro de Araújo | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.331 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 18/03/2013 | 80.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 18/03/2013 | 200.00 | 00030307622894 | DEUZIMAR FERNANDES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 18/03/2013 | 100.00 | 00006240912441 | CLAUDIONARIA GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 18/03/2013 | 390.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELODETRAN-PB, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 18/03/2013 | 243.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN-PB, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOM-8979-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 18/03/2013 | 84.80 | 00003742336401 | FRANCILENE BRAGA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DO CREAS - PROT. SOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 18/03/2013 | 678.00 | 00004358377459 | EDGAR GUEDES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA ELETRONICO DOBOLSA FAMILIA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000923 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 18/03/2013 | 90.00 | 00003480830412 | ANA FLORENCIO M. DO NASCIMENTO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, EM ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES DOS PROGRAMAS MAIS EDUCAÇÃO, BOLSA FAMILIA, AÇÃO SOCIAL, SAUDE NA ESCOLA E MAIS CULTURA NAS ESCOLAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 18/03/2013 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 18/03/2013 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGAÇOES DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇOES DOINTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL Nº 284 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 18/03/2013 | 750.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE (05) CINCO DIARIAS COMO SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 388/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POL. PÚB. DAS MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES | MANUT. DA SEC. DE POLIT. PÚB. PARA AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 18/03/2013 | 150.00 | 00052646327404 | JUCILEIDE SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, EM ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES DOS PROGRAMAS MAIS EDUCAÇÃO, BOLSA FAMILIA, AÇÃO SOCIAL, SAUDE NA ESCOLA E MAIS CULTURA NAS ESCOLAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 19/03/2013 | 9799.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 19/03/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 19 DE MARÇO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 19/03/2013 | 140.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇOES DE DOCUMENTOS NO DIA 12/03/2013 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA EM GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 19/03/2013 | 673.90 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE BANCARIO, DA CONTA Nº 3.964-0 FPM DO DIA 19 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 19/03/2013 | 1721.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 19 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 19/03/2013 | 199.33 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2013, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 19/03/2013 | 1765.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 19 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 19/03/2013 | 2937.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 19 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 19/03/2013 | 1018.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 19 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 20/03/2013 | 630.00 | 00003040964402 | VALERIA PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS DA PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 388/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 20/03/2013 | 200.00 | 00005648179456 | JOSE MAURICIO GOMES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 20/03/2013 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENSTE E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 20/03/2013 | 1100.00 | 06240965000138 | GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONFORME SE VERIFICA NOTA FISCAL Nº 00287 EM ANEXO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 20/03/2013 | 440.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO DEBITO EMFAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 08 DE MARÇO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 20/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20 DE MARÇO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 20/03/2013 | 0.29 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 6.709-1 ITR, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 21/03/2013 | 78.04 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 16.336-8 FUNDO ESPECIAL, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 21/03/2013 | 420.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000925 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 21/03/2013 | 240.00 | 00004476173462 | FRANCINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES DIARIAS EM FAVOR DO TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLAN. E DES. INTEGRADO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 21/03/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO A PRESTAÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E LEABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO A RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA CONVENIOS-SICONV, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 21/03/2013 | 361.00 | 00002890331440 | CICERO LUIZ DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PQARA HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB, EM SEU VEICULO GOL DE PLACA DUP-8769-CE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000927 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 21/03/2013 | 790.00 | 00001963571444 | DAMIAO SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EMSOLDA ELETRICA NO CHASSI, PONTA DE EIXO E CARROCERIA DE TRES ONIBUS, PLACAS KGB-0179 , KFH-2017 E CLH-7352 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000926 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 21/03/2013 | 454.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA REPARAÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS ONIBUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000929 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE FESTAS REGIONAIS, COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 21/03/2013 | 620.00 | 00026918751808 | ADEMIR ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANIMAÇÃO COMSUA BANDA MUSICAL CHARME DE PLAYBOY MA FESTA DE SAO JOSE DE MARIMBAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000928 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 21/03/2013 | 217.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E MULTA CONFORME SE VERIFICA EM BOLETO ANEXO, RELATIVO A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO SITIO BOM JARDIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO OU RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012010 | 0000612 | 22/03/2013 | 70841.24 | 05962039000103 | COPAL-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EXECUTADOS NA OBRA DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA COMPREENDENDO A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CAHOEIRA DOS INDIOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00442008 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 22/03/2013 | 578.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.000.216 EM ANEXO, DESTINADO AOS ONIBUS LOTADIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 22/03/2013 | 2740.00 | 00006451610470 | JUCARA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOHOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 22/03/2013 | 2825.00 | 00006451610470 | JUCARA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOHOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 22/03/2013 | 3000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DE GARGANTA REALIZADA EM CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 25/03/2013 | 350.00 | 00002807691480 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | REFERENTE AOPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 25/03/2013 | 80.00 | 00002377064400 | RODRIGO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE IGUATU-CE, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 25/03/2013 | 367.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN-PB, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO, VEICULODE PLACA CLH-7352, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 25/03/2013 | 420.00 | 00004364714429 | EDIVAN BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE 05 (CINCO) ONIBUS DE PLACASKGB-0179, KFH-2017, NQI-4960, CLH-7352, NPR-6583 E UM FIESTA DE PLACA OEY-3748 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000934 EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 25/03/2013 | 420.00 | 00055940358268 | FRANCISCO FERREIRA JUNIOR FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO NA LAVAGEM DE 05 (CINCO) ONIBUS PLACAS NQF-0726, OGE-4590, OGE-5720, OGE-4600, NPV-6051 E DUAS MOTOS PLACAS MNU-8635 E MNO-5207 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIACAL Nº 000935 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 25/03/2013 | 62.00 | 00093131780444 | JOSE REJANIO P.COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA DE ALUMINIO EM CANO DO HIDRAULICO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQI-4960 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000939 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 25/03/2013 | 3757.50 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.352 EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 25/03/2013 | 224.80 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.364 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 25/03/2013 | 80.00 | 00021972451472 | JUDIVAN ALENCAR DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUNADO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 25/03/2013 | 80.00 | 00005050314429 | EDVANILSON SANTOS ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTOTISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 25/03/2013 | 300.00 | 00010495764469 | CLEONICE APARECIDA DE L. MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA VIAGEM AO ESTADO DA BAHIA -BA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DO CREAS - PROT. SOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 25/03/2013 | 678.00 | 00026143590842 | MARIA ANANIAS DO NASCIMENTO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE ARTEZANATO EM TECIDO E MADEIRA PARA MULHERES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM CARGA HORARIA DE 38 HORAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000937 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 25/03/2013 | 22.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NOS DIAS 05. 21 E 25 DE MARÇO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 25/03/2013 | 450.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE (03) TRES DIARIAS COMO SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 388/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 25/03/2013 | 300.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGENCIA, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTOS DE TARIFAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 25/03/2013 | 203.20 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DA OGU CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 25/03/2013 | 150.00 | 00002004463473 | CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 25/03/2013 | 14.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 9.643-1, NOS DIAS 21 E 25 DE MARÇO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 25/03/2013 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 25/03/2013 | 678.00 | 00046745130491 | BRAZ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRETADOS NA PODAÇÃODE ARVORES EM PRAÇA E DIVERSAS RUAS DA CIDADE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000938 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 25/03/2013 | 2308.60 | 00002423254407 | SABINO RIBEIRO CAMPOS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGO E ENTREGA DA RAÇÃO ANIMAL VNDA DE LIMOEIRA DO NORTE-CE, DISTRIBUIDAS COM PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 25/03/2013 | 2375.00 | 00002423254407 | SABINO RIBEIRO CAMPOS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGO E ENTREGA DA RAÇÃO ANIMAL VNDA DE LIMOEIRA DO NORTE-CE, DISTRIBUIDAS COM PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 25/03/2013 | 620.00 | 00006641614484 | EGIDIO SABINO MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR NO CORTE DE TERRA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000930 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 25/03/2013 | 720.00 | 00034877665315 | JOSE JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR NO CORTE DE TERRA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000931 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 25/03/2013 | 124.00 | 00003553718471 | DAMASIO MOREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO BAIXA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 26/03/2013 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 4.010-X, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 26/03/2013 | 2488.62 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO PARCELA 130/240 CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 0332/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 26/03/2013 | 1018.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 26 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 26/03/2013 | 2063.93 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO 03 (TRES0 ONIBUS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 26/03/2013 | 80.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 27/03/2013 | 140.00 | 07511294000165 | TALITA DE PAULA MACIEL BRAGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.024 EM ANEXO, DESTINADO A DOAÇAO A SENHORA JOSICLEIA LUIZ DE SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 27/03/2013 | 662.52 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2013, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 27/03/2013 | 140.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) COLAS PARA PARABRISAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 2733 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 27/03/2013 | 1014.00 | 04860779000176 | CORBA UTILIDADES DOMESTICA LTDA-EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MESA E CADEIRA INFANTIL CONFORME SE VRIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.171 EM ANEXO, DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE FESTAS REGIONAIS, COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 27/03/2013 | 4745.00 | 00020669682420 | FRANCISCO FERNANDES COUTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) ESTATUAS DE CIMENTO SENDO UM SAO JOSE DE 3.METROS E UM FREI DAMIAO DE 1.60 METROS DESTINADO A PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE MARIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 27/03/2013 | 212.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 19.041-1 TRIBUTOS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 27/03/2013 | 191.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 9.642-3 ICMS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 28/03/2013 | 2900.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LOTAÇÃO Nº 05, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 28/03/2013 | 6489.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LOTAÇÃO Nº 06, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 28/03/2013 | 2712.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOTAÇÃO Nº 22, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 28/03/2013 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA LOTAÇÃO Nº 86, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 28/03/2013 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL N 508 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 28/03/2013 | 12000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS LOTAÇÃO Nº 02, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 28/03/2013 | 3556.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO Nº 03, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 28/03/2013 | 678.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO Nº 04, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 28/03/2013 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, LOTAÇÃO Nº 10, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 28/03/2013 | 4103.53 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 3.964-0 - FPM, NOS DIAS 08, 20 E 28 DE MARÇO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 28/03/2013 | 207.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DEBITO DE TARIFAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 3.964-0 - FPM, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 28/03/2013 | 2710.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS LOTAÇÃO Nº 07, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 28/03/2013 | 3740.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS LOTAÇÃO Nº 08, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 28/03/2013 | 6051.89 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS LOTAÇOES 04.06.07. E 23 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 28/03/2013 | 924.25 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCAL LOTAÇÃO 15 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLAN. E DES. INTEGRADO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 28/03/2013 | 2878.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 25, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 28/03/2013 | 4294.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - LOTAÇÃO Nº 15 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 28/03/2013 | 3556.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - LOTAÇÃO Nº 16 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 28/03/2013 | 3390.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO Nº 67 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 28/03/2013 | 241.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.000.203 EM ANEXO, DESTINADO AOS ONIBUS LOTADIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 28/03/2013 | 51381.10 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, LOTAÇÃO Nº 18 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 28/03/2013 | 9492.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, LOTAÇÃO Nº 19 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 28/03/2013 | 193537.60 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, LOTAÇÃO Nº 20 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 28/03/2013 | 5424.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, LOTAÇÃO Nº 50 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 28/03/2013 | 4234.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO Nº 85 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 28/03/2013 | 13470.94 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, LOTAÇÕES 18 E 19 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 28/03/2013 | 43208.72 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, LOTAÇAO 20 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 28/03/2013 | 55406.76 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 11, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 28/03/2013 | 4912.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 12, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 28/03/2013 | 17040.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 56, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 28/03/2013 | 29068.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 28/03/2013 | 6842.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 77, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 28/03/2013 | 12280.34 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇAO 11 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 28/03/2013 | 8056.06 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇAO 60 E 77 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 28/03/2013 | 250.00 | 00002318668442 | SANDRA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA SENHORA SANDRA MARIA DA SILVA NASCIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 28/03/2013 | 17889.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 23 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 28/03/2013 | 2878.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 26 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 28/03/2013 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 09 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE POL. PÚB. DAS MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES | MANUT. DA SEC. DE POLIT. PÚB. PARA AS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 28/03/2013 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,LOTAÇÃO Nº 29 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 28/03/2013 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 01/04/2013 | 300.00 | 00027211937831 | MARIA FATIMA ALVES SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 100 ESTACAS PARA RECUPERAÇÃO DE CERCAS EM ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000944 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 01/04/2013 | 722.00 | 00091859999468 | DOMINGOS BENEDITO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO MANUAL DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE ROÇOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIACAL Nº 000942 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 01/04/2013 | 3063.56 | 46138319000340 | EBASA-INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIO LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0007751 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 01/04/2013 | 1268.73 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN) E LUBRIFICANTES, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.019.549 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULOS FORD FIESTA HATCH FLAX PLACA OEY- 0526 E DUAS MOTOS DE PLACAS MNU-8635 E MNO5207 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DETSE MUNICIPIO, PERIODO DE CONSUMO DE DE 02 DE JANEIRO A 20 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 01/04/2013 | 722.00 | 00026918751808 | ADEMIR ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO ANGICAL PARA SEDE DO MUNICIPIO E HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BXI-7051. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 01/04/2013 | 80.00 | 00009229252409 | LUCAS ANDRADE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 01/04/2013 | 500.00 | 00015862114807 | BERNADINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO, PARA HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000945 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 01/04/2013 | 430.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E FARMACIA BASICA COM VELOCIDADE 512 KBPS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 000416 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 01/04/2013 | 7251.80 | 24280828000109 | Saúde Dental Com. Representações Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTAS FISCAIS Nº 000.006.802, 902 E 903 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DA FARMACIA BASICA DE ASSIST. BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 01/04/2013 | 180.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 44342 EM ANEXO. DESTINADOS FARAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 01/04/2013 | 7366.86 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN) E LUBRIFICANTES, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.019.567 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS 02 AMBULANCIAS, DE PLACAS MOM-8979 E OEY-0526, 01 FIAT UNO FLEX PLACA OFD-3367, 01 SAVEIRO 1.8 PLACA MOQ-1994 E DUAS MOTOS PLACAS MOK-9134 E MOK-9084 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE CONSUMO DE DE 02 DE JANEIRO A 21 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 01/04/2013 | 7366.86 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN) E LUBRIFICANTES, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.019.567 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS 02 AMBULANCIAS, DE PLACAS MOM-8979 E OEY-0526, 01 FIAT UNO FLEX PLACA OFD-3367, 01 SAVEIRO 1.8 PLACA MOQ-1994 E DUAS MOTOS PLACAS MOK-9134 E MOK-9084 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE CONSUMO DE DE 02 DE JANEIRO A 21 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 01/04/2013 | 180.00 | 00000816489440 | DRA. VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 01/04/2013 | 150.00 | 00000816489440 | DRA. VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/04/2013 | 150.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO CLIN.CARD.DR.JOAB DE SOUSA SA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE ECODOPPLASCARDIOGRAMA REALIZADA NA SRA. MARGARIDA DA CRUZ PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 01/04/2013 | 40.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, PATA TREINAMENTO REALIZADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 01/04/2013 | 2293.20 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DOS TRANSPORTE COLETIVOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 69 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 01/04/2013 | 6316.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMAENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.000.486 E 492 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 01/04/2013 | 5850.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMAENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.485 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 01/04/2013 | 860.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM VELOCIDADE DE 256 KBPS , CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000423 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE FESTAS REGIONAIS, COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0000758 | 01/04/2013 | 20000.00 | 13114686000193 | HGB - EVENTUS - HALYSON GOMES BICA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SHOW ASTISTICO PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DE SAO JOSE DE MARIMBAS COM A BANDA SIRANO E SIRINO, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 049 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 01/04/2013 | 2110.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DOS EMBOLOS DO CILINDR, RECUPERAÇÃO DA CAMISA DO CILINDRO, TROCA DO REPARO DOS CILINDROS TELESCOPIO, SERVIÇOS DE SOLDA, CONFECCIONAMENTO DE PINO, SERVIÇOS DE FEIXE DE MOLA DIANTEIRA, SERVIÇO DEEXTRAÇÃO DE PARAFUSOS DO CILINDROS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 24 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 01/04/2013 | 260.00 | 00006268724488 | MESSIAS CARLOS MORENO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO SENHOR MESSIAS CARLOS MORENO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 01/04/2013 | 250.00 | 00003348144485 | VALDIR ANTONIO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESECIALIZADA NO SENHOR VALDIR ANTONIO DE SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 01/04/2013 | 200.00 | 00006060288464 | FRANCISCO CARLOS FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA VIAGEM AO ESTADOA DE SAO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 01/04/2013 | 430.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFRENTE AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM VELOCIDADE DE 512 KBPS , CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000418 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 01/04/2013 | 979.04 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN) E LUBRIFICANTES, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.019.545 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MOF-8086 E NPT 2779 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE CONSUMO DE DE 02 DE JANEIRO A 20 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 01/04/2013 | 889.19 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN) E LUBRIFICANTES, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.019.544 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULO FORD FIESTA HATCH FLEX 1.6 DE PLACA PEV-8088 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE CONSUMO DE DE 02 DE JANEIRO A 20 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 01/04/2013 | 889.19 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN) E LUBRIFICANTES, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.019.544 EM ANEXO, DESTINADO AOS FORD FIESTA HATCH 1.6 PLACA OEV-8088 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE CONSUMO DE DE 02 DE JANEIRO A 20 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 01/04/2013 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 9.643-1 - IPVA, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 02/04/2013 | 600.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DE ARQUIVOS GEOPB, SAGRES DA FOLHA DE PAGAMENTO SEFIP DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000951 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 02/04/2013 | 4000.00 | 00006465917467 | PAULA LAÍS DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE ADVIGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS, CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000961 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 02/04/2013 | 620.00 | 00057978255387 | JOCIONE COELHO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM MOTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 02/04/2013 | 800.00 | 00010061377422 | SAMUEL MENDES BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS CONVENIOS TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNICOLOGICO NOS SISTEMAS SISMOB, SICONV, SIGPC,SGI/PACTO E ETC,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 02/04/2013 | 708.48 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DOS SERVIDORES DO FOPAG DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 02/04/2013 | 678.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000964 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 02/04/2013 | 520.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA EM GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 02/04/2013 | 70.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA EM GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 02/04/2013 | 1218.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA EM GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 02/04/2013 | 2100.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 000960 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 02/04/2013 | 0.86 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE DA DIFERENÇA SALARIAL DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAÇAS LOTAÇÃO 7 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 02/04/2013 | 200.00 | 00006060290442 | CARLOS JOSE MORENO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA COMPRE DE PASSAGENS PARA VIAGEM AO ESTADO DE SAO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 02/04/2013 | 300.00 | 00003067931483 | LEONARDO PEREIRA MOREIRA | REFERNTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 02/04/2013 | 350.00 | 00008025769402 | GERMANO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DE SEU CONSUMO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 02/04/2013 | 2125.00 | 00008182905443 | EDILANIO PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÕES GESSO EM 04 SALAS DE AULAS NA ESCOLA JOAO IZIDRO DE SOUSA NO DISTRITO DE TAMBOR E 02 SALAS NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000947 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 02/04/2013 | 277.50 | 00095191844491 | DAMIAO PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 084927 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 02/04/2013 | 8720.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITOS) PNEUS E 08 (OITO) CAMARAS DE AR DESTINADO A 03 (TRES) ONIBUS PORTE MAIOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.891 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 02/04/2013 | 620.00 | 00054397758387 | JOSEFA JUSTINO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000948 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 02/04/2013 | 375.00 | 04375419000189 | G.PINHEIRO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃODE 03 (TRES) ESTANTES EM AÇO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.490 EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 02/04/2013 | 181.00 | 00076430650472 | DAMIAO MATEUS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CIPO DOS MONTEIROS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA NPS-0207, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000959 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 02/04/2013 | 599.50 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES, DESTINADO AOS ENFERMEIROS E TECNICOS EM ENFERMAGEM DURANTE OS PLANTOES NOTURNOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000950 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 02/04/2013 | 270.00 | 08999674000153 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL DO TORAX PA E PERFIL REALIZADO EM MARIA PEREIRA DE ARAUJO FAUSTINO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 02/04/2013 | 520.00 | 00002759862410 | MARIA GORETE ALVES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CAIÇARA E BARAUNAS ZONA RURAL DESTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE E HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000949 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 02/04/2013 | 1000.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERMNTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO CAPS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000956 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 02/04/2013 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 02/04/2013 | 2062.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBISTRUÇÃO DE 05 (CINCO) POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000963 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 02/04/2013 | 12924.86 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIÇÃO DIARIA MANUAL DE VIAS URBANAS, CAPINAÇÃO MANUAL, RASPAGEM DE LINHA DAGUA , CAIÇÃO DE MEIO FIO, COLETA DE LIXO DA VARRIÇÃO E ENTULHOS, ALEM DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POL. PÚB. DAS MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES | MANUT. DA SEC. DE POLIT. PÚB. PARA AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 02/04/2013 | 150.00 | 00052646327404 | JUCILEIDE SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO OU RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA E BUEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0000643 | 02/04/2013 | 41227.10 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PASSAGENS MOLHADAS, DO SITIO BOM JARDIM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17 EM ANEXO. | 00532013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 02/04/2013 | 450.00 | 00011554421802 | JOSE PESDRO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS QUE COMPREENDENDO A BR 116 ATE DISTRITO DE MARIMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000957 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 03/04/2013 | 230.00 | 00030307622894 | DEUZIMAR FERNANDES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 03/04/2013 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DEBITO DE TARIFAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 4.010-X - DIVERSOS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 04/04/2013 | 4500.00 | 00003200128402 | TULLYO CESAR VIEIRA VASCONCELOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL 000967 EM ANEXO, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 04/04/2013 | 250.00 | 00013652110889 | JOAO ROZEANIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 04/04/2013 | 620.00 | 00006045581474 | LEIDYANE GUEDES DOS SANTOS | AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE REMEDIOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 04/04/2013 | 1330.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE CINTILOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE ESMERALDA VIEIRA DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 04/04/2013 | 678.00 | 00009492709465 | PEDRO HENRIQUE SILVA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA DIGITAÇÃO DO FECHAMENTO DO CENSO POS CENSO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ANO LETIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000971 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 04/04/2013 | 487.50 | 00064658600404 | FRANCISCO GERALDO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 020512 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 04/04/2013 | 1017.00 | 00006631680409 | MANOEL DUQUE DE ALENCAR NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS BOA FE, PITOMBEIRA E SITIO DOS FERREIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE EM ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 04/04/2013 | 1017.00 | 00003174322499 | JOSE BRENO TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO NO TRASNPORTE ESCOLAR DIARIOS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS IMPUEIRAS, BAMBURRAL, SAO JOSE, RIACHO DO PADRE, LAGOA DO MATO, LAGOA SECA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE EM ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE FESTAS REGIONAIS, COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 04/04/2013 | 500.00 | 00003295667411 | FABIO SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO COM VEICULO DURANTE O ACOMPANHAMENTO NA CAVALGADA DA SEDE MUNICIPAL AO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS, OCORRIDO NO DIA DE SAO JOSE 19 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 04/04/2013 | 2300.00 | 14711423000124 | TANIA MARIA GUEDES CIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇOES REALIZADAS NO COLEGIO MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA I E II, COLEGIO DO SITIO REDONDO, TAMBOR, MARIMBAS, FATIMA, CRECHE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 04/04/2013 | 1017.00 | 00017346449827 | DJANI PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM SUCESSO, DISTRITO DE BALANÇO E DISTRITO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE EM ONIBUS ESCOLAR DESTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 05/04/2013 | 2183.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMAENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.517 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 05/04/2013 | 300.00 | 00003553188499 | AURINEZIO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA EM ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 05/04/2013 | 350.00 | 00056843410472 | ALDEIZA DE SOUSA BANDEIRA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS DA SERVIDORA DA EDUCAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE FESTAS REGIONAIS, COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 05/04/2013 | 270.00 | 00002851618490 | ARLAN DE SENA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 05 (CINCO) PAINEIS COM DEZENHOS NA CRECHE IRMA NIRVANDA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FOISCAL Nº 000981 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 05/04/2013 | 350.00 | 00005479184458 | SONIA IZIDORIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RICARDO RODRIGUES COURA NO BAIRRO BAMBURRAL NO PERIODO DE 14 DIAS NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000978 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 05/04/2013 | 240.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 05/04/2013 | 3200.00 | 00008935068420 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO BAMBURRAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000975 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 05/04/2013 | 300.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA PACIENTE JOSEFA MARIA DOS SANTOS ANJOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 05/04/2013 | 900.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIMDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 05/04/2013 | 394.91 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADO A DOAÇOES AS PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 05/04/2013 | 150.00 | 00007869951498 | KASSIA DANIELLY DANTAS RICARTE ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DO CRATO-CE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 05/04/2013 | 250.00 | 00091113687487 | CRISPIM NETO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 05/04/2013 | 350.00 | 00002302752490 | ERINELDA GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DEE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 05/04/2013 | 150.00 | 00096498838353 | CICERA GOMES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 05/04/2013 | 250.00 | 00002851618490 | ARLAN DE SENA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRAÇA DOS CAVALEIROS, PITURA DO PISO, DO VIOLEIRO E DO CAVALO NO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS, TAMBEM A PRAÇA AO LADO DA MATRIZ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000983 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 05/04/2013 | 3500.00 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CONSTRUIÇOES DE 02 PASSAGENS MOLHADAS NO SITIO BOM JARDIM E IMPUEIRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000979 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 06/04/2013 | 807.00 | 12931457000107 | MADEREIRA PIRANHENSE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIRFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.173 EM ANEXO, DESTINADO PARA RECUPERAÇÃO DOS GRUPOS ESCOLARES DO SITIO REDONDO E DIST. DE FATIMA BESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 07/04/2013 | 181.80 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADO A DOAÇOES AS PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 08/04/2013 | 120.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 08/04/2013 | 1645.83 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.065 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 08/04/2013 | 2700.00 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA NO HOSPITAL JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 08/04/2013 | 2700.00 | 00000816489440 | DRA. VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS COM EXAMES E CIRURGIA DENOMINADA ADENOAMIGDALECTOMIA DO MENOR JOAO PAULO ANDRADE SANTINO OM DESPESAS ENVOLVENEDO HOSPITAL, ANESTESISTA, CIRURGIAO, AUXILIAR, MATERIAL, INSTRUMENTAL E MEDICAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 08/04/2013 | 1763.00 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.102 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 08/04/2013 | 678.00 | 00004578516431 | VANDEILMA PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO DISTRITO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 08/04/2013 | 960.00 | 00002804036405 | ARISTOTELES DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO EM PLANTOES NOTURNOS E FINAIS DE SEMANAS NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AOS MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000999 EM, ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 08/04/2013 | 678.00 | 00064674207487 | CICERA ALEXANDRE BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM EM PLANTOES NOTURNOS E FAINAIS DE SEMANAS NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AOS MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000998 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 08/04/2013 | 880.00 | 00006122192406 | POLLYANA DE SOUSA GABRIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EMFERMEIRA EM PLANTOES NOTURNOS E FINAIS DE SEMANAS NO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000995 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 08/04/2013 | 361.00 | 00002890515419 | CRISTIANA FERNANDES SENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000989 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 08/04/2013 | 165.00 | 00006754119802 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTO NA ESCOLA JOAO IZIDRO DE SOUSA NO SITIO TAMBOR, CONFORME NOITA FISCAL Nº 000991 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 08/04/2013 | 300.00 | 00001249928460 | JOSE MONTEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 08/04/2013 | 250.00 | 00001026242401 | MARIA JANAINA CAIANO BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 08/04/2013 | 23.90 | 60746948129158 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELO AGENCIA DO BRADESCO NO DIA 08 DE ABRIL DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 08/04/2013 | 44.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS, DEBITADO NA CONTA Nº 00130003441 IPI CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 08/04/2013 | 6887.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO VW-13.180 DIESEL, MEC OPERACIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 95 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 08/04/2013 | 1820.00 | 00006688591480 | WANDERTONIO PEDRO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE CERCAS, CONFECÇOES DE TANQUES DE AGUA E PINTURAS DE PRAÇAS NO DISTRITO DE MARIMBAS PARA REALIZAÇÃO DA CAVALGADA E FESTA DE SAO JOSE NO DISTRITO DE MARIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 08/04/2013 | 750.00 | 00004243537410 | ADONIAS SALVIANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DA PB 420 QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO, AO SITIO BAMBURRAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 08/04/2013 | 7100.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO VW-13.180 DIESEL, MEC OPERACIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 95 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 08/04/2013 | 361.00 | 00008666737417 | CICERO WELLINGTON NOBREGA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO REDONDO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 09/04/2013 | 450.00 | 00009577977880 | COSMO DELFINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PALMEIRAS DO CANTEIRO CENTRAL DA CIDADE, RETIRADA DE ARVORES SECAS NA PRAÇA DA IGREJA, RETIRADA DE EUCALIPTOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000913 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 09/04/2013 | 246.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA EM GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 09/04/2013 | 230.00 | 00005962400402 | JOSEANE DE SOUSA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR REALIZAÇÃO NA SRA. JOSEANE DE SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 09/04/2013 | 800.00 | 00033823928449 | LUZINEIDE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIREO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 09/04/2013 | 1017.00 | 00006119219447 | VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GARGUELO, MARIMBAS, BOM SUCESSO, TAMBOR E ANGICAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE EM ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PLACA NQI-4960 CONFORME NOTA FISCAL Nº 001002 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 09/04/2013 | 2040.00 | 00009066461462 | WALLINGTON JERONIMO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO IZIDRO DE SOUSA DISTRITO DE TAMBOR E DANIEL GONÇALVES DISTRITO DFE MARIMBAS, JOAO SEBASTIAO NO SITIO REDONDO E PROFESSORA LINDALVA CLAUDINO NO DISTRITO DE FATIMA E NO PREDIO DA AVENIDA GOV. JOAO AGRIPINO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 09/04/2013 | 7840.00 | 02426358000106 | CALIXTO LOCAÇOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM SUA MAQUINA DE ESTEIRA MARCA/MODELO B6K, NO DESMATAMENTO DE TERRENO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 09/04/2013 | 1108.21 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2013, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 10/04/2013 | 197.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA GUA DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013 , CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 10/04/2013 | 90.00 | 00071383530491 | CRISTIANA PAULA ARAUJO ROLIM | AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO COORDENADO DA ATENÇÃO BASICA, PARA PARTICIPAREM DO SEMINARIO PARAIBANO DE ATUALIZAÇÃO EM HANSENIASE NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2013, REALIZADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 10/04/2013 | 270.00 | 00071383530491 | CRISTIANA PAULA ARAUJO ROLIM | AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIA COMO COORDENADO DA ATENÇÃO BASICA, PARA PARTICIPARE DO ENCONTRO ACADEMIA DA SAUDE , REALIZADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 10/04/2013 | 157.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTA DE ENERGIA EM ANEXO. RELATIVOI AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 10/04/2013 | 258.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA GUA DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013 , CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 10/04/2013 | 2145.00 | 00010071636315 | JOSE ALME GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA PARA DOAÇOES DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000773 | 10/04/2013 | 17443.58 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL BS-500, DESTINADO AOS 10 ONIBUS DE PLACAS KFH-2017, NQI-4960, CLH-7352, NPR-6583, NQF-0726, OGE-4590, OGE-5720, OGE-4600, E NPV-6051, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAIL Nº 000.001.121 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 10/04/2013 | 450.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 10/04/2013 | 450.00 | 00007869951498 | KASSIA DANIELLY DANTAS RICARTE ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIA COMO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-CE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 10/04/2013 | 700.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS DO DIA 10 DE ABRIL DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 10/04/2013 | 440.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO DEBITO EMFAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 10 DE ABRIL DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 10/04/2013 | 7.08 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 12.851-1 - CIDE, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 10/04/2013 | 21375.48 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO, DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 10/04/2013 | 21810.82 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO MES DE ABRIL DE 2013. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 10/04/2013 | 300.00 | 00002977196455 | JOSE WELINGTON LIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PETI CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 22388 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 11/04/2013 | 1352.00 | 08605487000148 | AR CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 533 EM ANEXO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, ACESSO A SEDE MUNICIPAL AO BAIRRO BAMBURRAL NA PB-420. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 11/04/2013 | 620.00 | 00098131087468 | JOSE ERINALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DE SEU CAMINHAO TRUCADO PLACA GXM-6867 NO TRANSPORTE DE MILHO EM GRÃO DO DEPOSITO DA CONAB EM SOUSA-PB, PARA ESTA CIDADE ADQUIRIDO PELOS PEQUENOS PRODUTORES DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 11/04/2013 | 3900.00 | 08605487000148 | AR CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO A A.QUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 531 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO DOS GUEDES, BAMBURRAL, MATAS E BOM JARDIM NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POL. PÚB. DAS MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES | MANUT. DA SEC. DE POLIT. PÚB. PARA AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 11/04/2013 | 300.00 | 00052646327404 | JUCILEIDE SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA COMO SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 11/04/2013 | 320.00 | 00004476173462 | FRANCINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DO TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 11/04/2013 | 100.00 | 00006816109481 | CICERO CARDOSO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA VIAGEM AO ESTADO DE SAO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 11/04/2013 | 200.00 | 00000720243300 | ANDRE MARCELINO DE AMORIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 11/04/2013 | 75.00 | 00023768657434 | GERALDO GOMES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERTENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DA CRECHE, CONFORME NOTA FICAL Nº 00022558 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 11/04/2013 | 1300.00 | 08605487000148 | AR CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 532 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO GRUPO ESCOLAR JOAO IZIDRO DE SOUSA DISTRITO DE TAMBOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 11/04/2013 | 1440.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.002.604 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 11/04/2013 | 6480.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.277 EM .ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 11/04/2013 | 2775.01 | 46138319000340 | EBASA-INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIO LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0007988 EM ANEXO, DESTINADO AOS ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 11/04/2013 | 130.00 | 02677668000101 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ATENDEIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE UMA MAMOGRAFIA DA PACIENTE JOSEFA DA SILVA OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DA FARMACIA BASICA DE ASSIST. BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 11/04/2013 | 2142.40 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 44197 E 442197 EM ANEXO. DESTINADOS FARAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 11/04/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 11/04/2013 | 150.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E ECOCARDIOGRAMA, DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 12/04/2013 | 310.00 | 00000855015810 | JOSE EMIDIO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DOS SITIOS REDONDO E BAIXA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAL DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 12/04/2013 | 120.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 12/04/2013 | 1090.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001010 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 12/04/2013 | 620.00 | 00013937017879 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LINDALVA CLAUDINO MARTINS NO DISTRITO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 12/04/2013 | 678.00 | 00016803066851 | JOSE RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BOTIJOES DE GAS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADES DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 12/04/2013 | 362.00 | 00006811929847 | GERALDO JOSE SANTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA ESCOLA JOAO IZIDRO DE SOUSA NO DISTRITO DE TAMBOR DESTE MUNICOIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 12/04/2013 | 678.00 | 00093356439391 | JOSEFA CALDAS FIGUEIREDO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DANIEL GONÇALVES NO DISTRITO DE MARIMBAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 12/04/2013 | 678.00 | 00093119739391 | HELANIA CALDAS DE FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENISNO INFANTIL E FUNDAMENTAL DANIEL GONÇALVES NO DISTRITO DE MARIMBAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 12/04/2013 | 760.00 | 00007474238497 | MARTINHA OLIVEIRA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CIENCIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSA NO DISTRITO DE TAMBOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 12/04/2013 | 678.00 | 00007254714419 | MARIA DO SOCORRO LINS COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSA NO DISTRITO DE TAMBOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 12/04/2013 | 1306.00 | 00087289300459 | NATALICIO DE SOUSA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 12/04/2013 | 678.00 | 00030754232387 | MARIA HILDA FIGUEIREDO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSA NO DISTRITO DE TAMBOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 12/04/2013 | 678.00 | 00028448351800 | MARIA REJANE GONCALVES BARBOSA | REFERENTE AOI PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSA NO DISTRITO TAMBOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 12/04/2013 | 678.00 | 00006596120465 | CICERA ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSA NO DISTRITO DE TAMBOR , RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 12/04/2013 | 200.00 | 00001979524459 | ELIZA RODRIGUES DA SILVA | REFERNTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 12/04/2013 | 150.00 | 00006896408464 | MARIA ELDIANE DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 12/04/2013 | 150.00 | 00006038071431 | FRANCISCA CLEONICE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTGO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 12/04/2013 | 310.00 | 00010647033801 | GERALDO VALDIVINO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS QUE LIGA O SITIO REDONDO AO SITIO CARRASCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 12/04/2013 | 500.00 | 09419560000150 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MILHO EM VEICULO CAMINHÃO PLACA HUJ-5006-PB, DA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, DESTINADOS AOS PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 12/04/2013 | 750.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MAODE OBRA EM MOTAGENS E DESMONTAGENS DE BOMBAS SUBMERSAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 12/04/2013 | 210.00 | 00036744484400 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DOSOBISTRUÇÃO E LIMPEZA DE ESGOTO NO DISTRITO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 12/04/2013 | 1300.00 | 00004978081459 | IDIOMAR VICENTE DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO PARA AVENIDA GOVERNADOR JOAO AGRIPINO FILHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E DES. INTEGRADO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 13/04/2013 | 150.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATAS E DE ESTATUTOS DA ASSOCIAÇÃO DO AGRO INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 13/04/2013 | 671.50 | 40953200000183 | Alberto Gonç. da Nóbrega & ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.656 EM .ANEXO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO EXTERNAS DAS ESCOLAS MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 15/04/2013 | 310.00 | 00037204497856 | MARIA EDILAINE FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSA NO DISTRITO DE TAMBOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 15/04/2013 | 310.00 | 00002749883482 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSA NO DISTRITO DE TAMBOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 15/04/2013 | 310.00 | 00004204749437 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSA NO DISTRITO DE TAMBOR ZONA RTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 15/04/2013 | 800.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DIRETORES E SUPERVISORES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, OU VISE/VERSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001035 EM, ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 15/04/2013 | 200.00 | 00947659000150 | UNDINE UNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUNICIP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE FINANCEIRO COMO CONTRA-PARTIDA PARA REPRESENTAR OS INTERSSES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AS AUTORIDADES CONSITUIDAS TANTO NA ESFERA ESTADUAL QUANTO A FEDERAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 15/04/2013 | 691.70 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.072 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE FESTAS REGIONAIS, COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 15/04/2013 | 1500.00 | 00005487762457 | PABLO SANTOS DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRETADOS DE FILMAGENS DA CAVALGADA E FESTA COMEMORATIVA DO DIA 19 DE MARÇO DE 2013, FESTA DE SAO JOSE DE MARIMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 15/04/2013 | 493.20 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.002.139 EM ANEXO, DESTINADO AOS ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 15/04/2013 | 310.00 | 00003559427479 | MARIA MACICLEIDE TAVARES LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSA NO DISTRITO DE TAMBOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 15/04/2013 | 288.00 | 00017233807841 | FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 15/04/2013 | 80.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 15/04/2013 | 620.00 | 00054882788349 | MARIA LUZIA FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRSNPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES, DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL DE CAJAZEIRAS-PB, NO VEICULO GOL PLACA MNC-8550-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001043 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 15/04/2013 | 1159.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADSO AS MOTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.000.910 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 15/04/2013 | 678.00 | 00008655468436 | FAGNER CORREIA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSORAMENTO TECNICO DAS ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS RURAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 001041 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 15/04/2013 | 350.00 | 00005521450840 | ANTONIO HILARIO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 15/04/2013 | 110.00 | 00008437928419 | LUZINEIDE VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 15/04/2013 | 140.00 | 00003643079435 | FRANCISCO VIEIRA SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 15/04/2013 | 160.00 | 00003484731419 | PEDRO BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 15/04/2013 | 900.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 15/04/2013 | 164.95 | 00098479660791 | JOSE ALVES SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001037 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 15/04/2013 | 310.00 | 00008020670424 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO DESMATAMENTO A ARRANCA TOCO NA PAREDE E SANGRADOURO DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO REDONDO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 15/04/2013 | 500.00 | 00099068265849 | JOSE MOREIRA FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001036 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 15/04/2013 | 775.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE 03 FIATS, 01 SAVEIRO E TAMBEM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE 02 TRATORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 15/04/2013 | 150.00 | 00005398175467 | SEBASTIAO DOS ANJOS FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS ENTRE DISTRITO DE TAMBOR A MARIMBAS NESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001038 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 16/04/2013 | 7299.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 16/04/2013 | 1857.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 16/04/2013 | 4200.00 | 00003501665440 | ANTONIO LOURENÇO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) POSTER PREMOLDADO MEDINDO 10M DE COMPRIMENTO CADA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 04732 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 16/04/2013 | 3149.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 16 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 16/04/2013 | 3513.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 16 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 16/04/2013 | 1444.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.42-3 ICMS NO DIA 16 DE ABRIL DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, RELATIVO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 16/04/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 16 DE ABRIL DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 16/04/2013 | 200.00 | 00003407297327 | AGLECIANA DA SILVA MARQUES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 16/04/2013 | 80.00 | 00009229252409 | LUCAS ANDRADE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 16/04/2013 | 80.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 16/04/2013 | 2291.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA CONTA DO ICMS NO DIA 16 DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 16/04/2013 | 678.00 | 00007421561412 | ZILDETE DE ARAUJO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRETADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 16/04/2013 | 310.00 | 00003579926446 | DEUSILENA MOREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LINDALVA CLAUDINO MARTINS NO DISTRITO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 17/04/2013 | 660.00 | 41296898000174 | CRAJUDIESEL PEÇAS E MOTORES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.511 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 17/04/2013 | 6415.00 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.394 EM ANEXO, DESTINADO A ESCOLA JOAO IZIDRO DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE TAMBOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 17/04/2013 | 2069.50 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.395 EM ANEXO, DESTINADO A ESCOLA DANIEL GONÇALVES LOCALIZADA NO DISTRITO DE MARIMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 17/04/2013 | 1120.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS E MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETA D-20 PLACA MNZ-6393-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1761 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 17/04/2013 | 1350.00 | 00002107009473 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 17/04/2013 | 1474.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.308 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 17/04/2013 | 841.00 | 00004931442420 | LUCIVANIA BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 17/04/2013 | 300.00 | 00004226398424 | EDNETE GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 17/04/2013 | 4375.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECCOES SOLINHARES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.180 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DO CREAS - PROT. SOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 17/04/2013 | 1240.00 | 00004567833422 | THICIANNE CRISTINA DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, COMO PSICOLOGA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 17/04/2013 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 16.157-89 CRAS, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 17/04/2013 | 64.90 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 18/04/2013 | 57.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIÇOS CARTORARIOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE, CONFORME SE VERIFICA NO RECIBO EMA NEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 18/04/2013 | 4500.00 | 00003200128402 | TULLYO CESAR VIEIRA VASCONCELOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL 000955 EM ANEXO, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 18/04/2013 | 892.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA EM GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 18/04/2013 | 3000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO SOARES FERREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 18/04/2013 | 170.77 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2013, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 18/04/2013 | 920.00 | 00008182905443 | EDILANIO PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÕES GESSO NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTE CONFORME NOTA FISCAL Nº 001049 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 18/04/2013 | 280.00 | 00033738319468 | CARLOS MANGUEIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COMO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-´PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 18/04/2013 | 628.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.000.226 EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KFH-2017 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 18/04/2013 | 925.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJOES 13KG DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.004.367 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE FESTAS REGIONAIS, COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 19/04/2013 | 300.00 | 04234641000161 | FUNDAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO CIPO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA CABAÇAL DO SITIO CIPO DOS MONTERIROS NA FESTA DE COMEMORAÇÃO DO DIA SAO JOSE DE MARIMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 19/04/2013 | 1000.00 | 05581219000145 | VALDEMIRO DE SOUZA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA E SALSICHA, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.307 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA I E II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 19/04/2013 | 1270.66 | 00073648051334 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA DOBRA DE CARGA HORARIA, MATRICULAS 000133 NA ESCOLA JOAO IZIDRO DE SOUSA NO DISTRITO DE TAMBOR NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 19/04/2013 | 68.60 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 16.336-8 FUNDO ESPECIAL, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 19/04/2013 | 0.04 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 6.709-1 ITR, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 19/04/2013 | 2488.62 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO PARCELA 131/240 CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 0332/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 19/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 19 DE ABRIL DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 19/04/2013 | 554.80 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA DOAÇOES AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 19/04/2013 | 1645.00 | 06249178000157 | F DIAS & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.172 EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 22/04/2013 | 678.00 | 00046745130491 | BRAZ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRETADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES EM PRAÇA E DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001057 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 22/04/2013 | 678.00 | 00002423254407 | SABINO RIBEIRO CAMPOS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO MONITOR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-4600 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, SITIO BOM SUCESSO, DISTRITO DE BALANÇO, DISTRITO DE FATIMA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 22/04/2013 | 520.00 | 00004364714429 | EDIVAN BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE 10 (DEZ) ONIBUS DE PLACAS KGB-0179, KFH-2017, NQI-4960, CLH-7352, NPR-6583, NQF-0726, OGE-5720, OGE-4590 E NPV-6051.PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 001059 EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 22/04/2013 | 700.00 | 08756892000167 | SINDICATO TRAB.RURAIS DE CACH.DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 22/04/2013 | 149.00 | 00662270001059 | INMETRO-INST.NAC.METEROLOGIA,QUALIDADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, CONFORME RENAVAN 507303709 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 22/04/2013 | 149.00 | 00662270001059 | INMETRO-INST.NAC.METEROLOGIA,QUALIDADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, CONFORME RENAVAN 507734424 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 22/04/2013 | 1566.90 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.000.228 EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KFH-2017 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 22/04/2013 | 413.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN-PB, DO VEICULO DE PLACA MOK-9134-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 22/04/2013 | 270.00 | 00071383530491 | CRISTIANA PAULA ARAUJO ROLIM | AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COMO COORDENADO DA ATENÇÃO BASICA, PARA PARTICIPARE DO ENCONTRO ACADEMIA DA SAUDE , REALIZADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 22/04/2013 | 920.00 | 00008182905443 | EDILANIO PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORRO DE GESSO NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE TAMBOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 22/04/2013 | 500.00 | 00003512129498 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DIARIAS) COMO SSERVIDOR DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 22/04/2013 | 160.00 | 00008633105403 | MARCIO JOAB BATISTA JANUARIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COMO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE TREINAMENTO REALIZADOS COM AGENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 22/04/2013 | 160.00 | 00002666813444 | JOSE LUCIANO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COMO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE TREINAMENTO REALIZADOS COM AGENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 22/04/2013 | 160.00 | 00002726623484 | MACIANO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COMO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE TREINAMENTO REALIZADOS COM AGENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 22/04/2013 | 160.00 | 00003293452493 | CICERO GONCALVES SOBRINHO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COMO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE TREINAMENTO REALIZADOS COM AGENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 23/04/2013 | 160.00 | 00008207632410 | DANIEL ALVES MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COMO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE TREINAMENTO REALIZADOS COM AGENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 23/04/2013 | 520.00 | 00004931443400 | CICERO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NO PREDIO VICENTE LEITE ROLIM ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001068 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 23/04/2013 | 250.00 | 00008182905443 | EDILANIO PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PAREDE DE GESSO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001065 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 23/04/2013 | 802.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA EM GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E DES. INTEGRADO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 23/04/2013 | 300.00 | 06949023000123 | CONSULTEC CONSULTORIA TECNICA E PLANEJAMENTO LTDA | REEFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO, E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 23/04/2013 | 550.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO E AFERIÇÃO DE 02 TACOGRAFO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N 000001400 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 23/04/2013 | 310.00 | 00059114436515 | EDGLEY FERREIRA SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA, ROÇO DO SITIO PEDRAS PRETAS E SITIO BOA FE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 23/04/2013 | 720.00 | 00034877665315 | JOSE JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR NO CORTE DE TERRA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001061 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 24/04/2013 | 620.00 | 00011489259880 | HENRIQUE FAUSTINO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, O GAVIAO COMPREENDENDO LIMPEZA, CORTE DE GRAMA E MARCAÇÃO PARA A PRATICA DO ESPORTE DOS DESPORTISTAS EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 24/04/2013 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 15.488-1 BOLSA FAMILIA, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 24/04/2013 | 678.00 | 00004358377459 | EDGAR GUEDES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA ELETRONICO DO BOLSA FAMILIA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001070 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 24/04/2013 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 24/04/2013 | 4525.72 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMAENTO DO PASEP RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 24/04/2013 | 3638.42 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMAENTO DO PASEP RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 24/04/2013 | 4278.86 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMAENTO DO PASEP RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 24/04/2013 | 1035.00 | 00001032806427 | JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 25/04/2013 | 133.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE 3558-1021 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 25/04/2013 | 400.00 | 08999674000153 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MAIS EXAMES ESPECIALIZADO, EM PACIENTE POR SE TRATAR DE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 25/04/2013 | 580.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº 3558-1050 COM VENCIMENTO EM 12/04/2013, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 25/04/2013 | 300.00 | 00016718871826 | VANDERLAN DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEGURANÇA NOTURNA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 25/04/2013 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGAÇOES DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇOES DOINTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL Nº 342 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 25/04/2013 | 71.68 | 10759850000202 | SO TRATORES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.013.256 EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 26/04/2013 | 4320.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS BOM JARDIM DE CIMA, BOM JARDIM DE BAIXA E IMPUEIRRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA TARDE E NOITE EM MICROONIBUS DE SUA PRTOPRIEDADE DE PLACA JUD-1823. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 26/04/2013 | 621.00 | 40953200000183 | Alberto Gonç. da Nóbrega & ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.674 EM .ANEXO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO EXTERNAS DAS ESCOLAS MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 26/04/2013 | 22.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 283.143-0 ICMS DOSEN. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 26/04/2013 | 22.22 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 283.143-0 ICMS DESON., CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 26/04/2013 | 938.85 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM RELATIVO AO LIMITE COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO EXERCICIO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 26/04/2013 | 200.00 | 00005334549480 | JOILTON EUGENIO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 26/04/2013 | 150.00 | 00070229359477 | ANA PAULA GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM DESPESAS REALIZADAS EM SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 26/04/2013 | 80.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 26/04/2013 | 80.00 | 00009229252409 | LUCAS ANDRADE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 29/04/2013 | 210.00 | 00031491375434 | GILMAR CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PARABOLICAS E APARELHOS RECEPTORES DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 29/04/2013 | 885.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 511 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 29/04/2013 | 5655.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL IMPRESSO GRAFICOS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 510 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 29/04/2013 | 1000.00 | 00009443016494 | KAROLINE CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INFORMAÇOES DE BOLETINS AMBULATORIAIS DO SUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 29/04/2013 | 772.80 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2013, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 29/04/2013 | 200.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 29/04/2013 | 6.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 29/04/2013 | 61.57 | 01860293000140 | ASSOC. COMUNITARIA DOS MORADORES DO SITIO TABOCA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO DE AUTO INFRAÇÃO AI-720852/D EM FAVOR DO IBAMA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 29/04/2013 | 98.47 | 01860293000140 | ASSOC. COMUNITARIA DOS MORADORES DO SITIO TABOCA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO DE AUTO INFRAÇÃO AI-689558/D EM FAVOR DO IBAMA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 29/04/2013 | 150.00 | 00027120180363 | PEDRO MOREIRA DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA, ONDE RESIDE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 29/04/2013 | 200.00 | 00002494791413 | GIDILENE GOMES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PÁGAMENTO DE CONTA DE AGUA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 29/04/2013 | 3828.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | REFEERENTE AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA - SAFRA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 30/04/2013 | 2878.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 09 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 30/04/2013 | 415.00 | 00009103382486 | FRANCISCO MANOEL VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ESTACAS PARA CERCADO DO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 30/04/2013 | 3828.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | REFEERENTE AO PAGAMENTO DO APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA - SAFRA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 30/04/2013 | 360.00 | 00008448433424 | MIGUEL FERREIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BATIMENTO DE FERRAMENTAS XIBANCAS, PICARETES, MASTELEIROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 30/04/2013 | 17889.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 26 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 30/04/2013 | 2878.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 26 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE POL. PÚB. DAS MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES | MANUT. DA SEC. DE POLIT. PÚB. PARA AS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 30/04/2013 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,LOTAÇÃO Nº 29 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 30/04/2013 | 2878.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 30/04/2013 | 1017.00 | 00006631680409 | MANOEL DUQUE DE ALENCAR NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS BOA FE, PITOMBEIRA E SITIO DOS FERREIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE EM ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 30/04/2013 | 150.00 | 00018434578816 | MARIA GORETE SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE M,UNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 30/04/2013 | 240.00 | 00011951462483 | JUSSARA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E CONTA DE AGUA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 30/04/2013 | 4068.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - LOTAÇÃO Nº 15 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 30/04/2013 | 2878.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - LOTAÇÃO Nº 16 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 30/04/2013 | 678.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL BOLSA FAMILIA - LOTAÇÃO Nº 79 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 30/04/2013 | 1900.00 | 09347970000132 | COMERCIO DE CONFCCOES RIVIERA BABY LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE KITS PARA DISTRIBUIÇÃO COM GESTANTES CADASTRADAS NO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 30/04/2013 | 4403.01 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 3.964-0 - FPM, NOS DIAS 10, 19 E 30 DE ABRIL DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 30/04/2013 | 5.48 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 30/04/2013 | 410.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001087 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 30/04/2013 | 5585.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LOTAÇÃO Nº 06, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 30/04/2013 | 2623.86 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 07, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 30/04/2013 | 3740.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 08, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 30/04/2013 | 6083.47 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS LOTAÇES 04.06.07 E 26, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 30/04/2013 | 924.25 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL LOTAÇÃO 15, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 30/04/2013 | 209.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 19.041-1 TRIBUTOS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 30/04/2013 | 222.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 3.964-0 FPM, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 30/04/2013 | 214.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 9.642-3 - ICMS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 30/04/2013 | 2900.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LOTAÇÃO Nº 05, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 30/04/2013 | 2712.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INATIVOS LOTAÇÃO Nº 22, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 30/04/2013 | 2878.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOTAÇÃO Nº 25, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 30/04/2013 | 3390.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR LOTAÇÃO Nº 67, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 30/04/2013 | 300.00 | 00047254823404 | JURANDIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 30/04/2013 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 30/04/2013 | 12000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO Nº 02, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 30/04/2013 | 3556.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO Nº 03, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 30/04/2013 | 678.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO Nº 04, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 30/04/2013 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, LOTAÇÃO Nº 10, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 30/04/2013 | 120.00 | 00004992495427 | ILZA BEZERRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 30/04/2013 | 300.00 | 08999674000153 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MAIS EXAMES ESPECIALIZADO, EM PACIENTE POR SE TRATAR DE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 30/04/2013 | 55342.83 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 11, CONCERNENTE AO MES DE ABRILÇ DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 30/04/2013 | 5590.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 12, CONCERNENTE AO MES DE ABRILÇ DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 30/04/2013 | 17040.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 56, CONCERNENTE AO MES DE ABRILÇ DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 30/04/2013 | 30318.01 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 30/04/2013 | 6390.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 77, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 30/04/2013 | 12308.37 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇAO 11CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 30/04/2013 | 8056.06 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÕES 60 E 77 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 30/04/2013 | 2793.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.307 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 30/04/2013 | 825.00 | 00011430133104 | JOSE VICENTE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DA ZONA RURAL PARA OS HOSPITAIS, REGIONAIS E INFANTIL DE CAJAZEIRAS NO SEU VEICULO FIAT PLACA 9601-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 30/04/2013 | 413.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN-PB, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOK-9084-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 30/04/2013 | 361.00 | 00008269798401 | ERIVANEIDE ALVES VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO BOM JARDIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 30/04/2013 | 1050.00 | 00001963571444 | DAMIAO SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAMPEAMENTO DA CALHA SUPERIOR DOS VIDROS DO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, PLACA OGE SOLDA DA BASE DO RADEADOR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6583 E SERVIÇOS DE CHAPEAMENTO EM ZINCO NA PARTEINFERIOR DO ONIBUS PLACA CLH-7252. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 30/04/2013 | 577.24 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.002.176 EM ANEXO, DESTINADO AOS ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 30/04/2013 | 49335.80 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, LOTAÇÃO Nº 18 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 30/04/2013 | 10170.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, LOTAÇÃO Nº 19 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 30/04/2013 | 194443.91 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, LOTAÇÃO Nº 20 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 30/04/2013 | 7458.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, LOTAÇÃO Nº 50 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 30/04/2013 | 4912.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO Nº 85 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 30/04/2013 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO Nº 86 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 30/04/2013 | 13293.79 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, LOTAÇOES 18 E 19 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 30/04/2013 | 44095.68 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, LOTAÇÃO 20 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 01/05/2013 | 756.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMAENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.555 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 01/05/2013 | 2190.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMAENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.556 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 01/05/2013 | 1540.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMAENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.557 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 01/05/2013 | 6600.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMAENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.558 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 01/05/2013 | 3000.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMAENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.559 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 01/05/2013 | 5300.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMAENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.488 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 01/05/2013 | 1220.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMAENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.518 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 01/05/2013 | 825.00 | 04375419000189 | G.PINHEIRO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃODE DE ESTANTES EM AÇO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.532 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 01/05/2013 | 380.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO A FORMATAÇÃO, ANALISE E FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE SEIS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 01/05/2013 | 420.00 | 00000942631838 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE BICAS EM ZINCO NO GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO DE MARIMBAS E NA ESCOLA MARIA CANDIODO DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001083 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 01/05/2013 | 1050.00 | 00005232107445 | MARIA JOCELIA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 01/05/2013 | 78.87 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.052.783 EM .ANEXO,. DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 01/05/2013 | 600.00 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS N TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO BOM SUCESSO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNH-7385, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000985 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DA FARMACIA BASICA DE ASSIST. BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 01/05/2013 | 4541.30 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.890 EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 01/05/2013 | 1300.85 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.891 EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 01/05/2013 | 150.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE TRES COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DA FARMACIA BASICA DE ASSIST. BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 01/05/2013 | 308.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISACAL Nº 000.037.939 EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DA FARMACIA BASICA DE ASSIST. BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 01/05/2013 | 2492.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTAS FISCAIS Nº 000.037.939 E 400 EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 01/05/2013 | 834.74 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NAS NOTA FISCAIS Nº 000.019.857 E 858 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS DO AMBULANCIA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 01/05/2013 | 1100.00 | 06240965000138 | GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONFORME SE VERIFICA NOTA FISCAL Nº 00289 EM ANEXO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 01/05/2013 | 4500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 01/05/2013 | 98.00 | 00018591074866 | LENI FLORENCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA DESTINADO A EVENTO COM IDOSOS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 01/05/2013 | 2920.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.892 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001240 | 01/05/2013 | 18503.88 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL BS-500, DESTINADO AOS 10 ONIBUS DE PLACAS KFH-2017, NQI-4960, CLH-7352, NPR-6583, NQF-0726, OGE-4590, OGE-5720, OGE-4600, E NPV-6051, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.001.136, 139, 140 E 142 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001241 | 01/05/2013 | 15005.23 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL BS-500, DESTINADO AOS 10 ONIBUS DE PLACAS KFH-2017, NQI-4960, CLH-7352, NPR-6583, NQF-0726, OGE-4590, OGE-5720, OGE-4600, E NPV-6051, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.001.152, 153, 154 E 155 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 01/05/2013 | 92.40 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.000.378 EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 01/05/2013 | 1340.00 | 04330401000160 | J AMISTERDAM ALENCAR DE SOUZA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.001 EM ANEXO, DESTINADO A DOIS VECICULOS ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 01/05/2013 | 3931.74 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL BS-500, DESTINADO AOS 10 ONIBUS DE PLACAS KFH-2017, NQI-4960, CLH-7352, NPR-6583, NQF-0726, OGE-4590, OGE-5720, OGE-4600, E NPV-6051, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.141 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 01/05/2013 | 1155.00 | 40953200000183 | Alberto Gonç. da Nóbrega & ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.665 EM .ANEXO, DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 01/05/2013 | 2941.20 | 40953200000183 | Alberto Gonç. da Nóbrega & ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.664 EM .ANEXO, DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 01/05/2013 | 600.00 | 00009251375453 | JOSE PEREIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DAS PONTAS DE PASSEGEM MOLHADA NO SITIO PITOMBEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 01/05/2013 | 6773.25 | 08952179000199 | START CONSTRUJÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS NA ZONA URBANA DA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME CONTRATO OGU- CT-0281.388-05/2008-MTUR- PM CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00572013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 01/05/2013 | 1032.00 | 00064656853453 | JOSE DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA NA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DO TRATOR MASSEY FERGSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 02/05/2013 | 3145.00 | 00002390330436 | RIVANILDO NASCIMENTO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE EM BENEFICIOS DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 02/05/2013 | 1717.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE 05 (CINCO) BOMBAS SUBMERSAS, REGULAGEM DE BOMBEADOR E CONSERTO DOS QUADROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 87 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 02/05/2013 | 678.00 | 00006641614484 | EGIDIO SABINO MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 02/05/2013 | 3750.00 | 00033740526491 | BARTOLOMEU FAUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO COM SEU CAMINHÃO PLACA KGV-7474, TRANSPORTANDO RAÇÃO ANIMAL MILHO SORGO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB PARA ESTA CIDADE, PARA DISTRIBUIR COM PEQUENOS CRIADORES DE ANIMAIS DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 02/05/2013 | 1200.00 | 00033740526491 | BARTOLOMEU FAUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO COM SEU CAMINHÃO PLACA KGV-7474, TRANSPORTANDO DE TIJOLOS BLOCOS DA CIDADE DE CAICO-RN, PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 02/05/2013 | 465.00 | 00078792509991 | FRANCISCO MARCONDES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ESTACAS PARA CERCA AO LADO DA PASSAGEM MOLHADA CONSTRUIDA NO SITIO BOM JARDIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 02/05/2013 | 310.00 | 00054397880344 | SEVERINO TORQUATO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO DO SITIO BAIXA GRANDE AO SITIO REDONDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 02/05/2013 | 210.00 | 00057689148468 | FRANCISCO HELENO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO O DISTRITO DE TAMBOR AO DISTRITO DE MARIMBAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOA FISCAL Nº 001101 EM, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 02/05/2013 | 1520.00 | 00029334884851 | MANOEL CORREIA SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CERCA DE ARAME NA ESTRADA VICINAL ONDE FOI CONSTRUIDA A PASSAGEM MOLHADA NO SITIO BOM JARDIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 02/05/2013 | 310.00 | 00005388272893 | RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PIÇARRA PARA CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA KIF-6988, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001094 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 02/05/2013 | 800.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DLE HAB. INT. SOCIAL, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 02/05/2013 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN-PB, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO, VEICULO DE PLACA NPR-6583, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 02/05/2013 | 1130.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.000.108 E 109 EM ANEXO, DESTINAO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO BÁSICA | SERV. DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E FAMILIA - CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 02/05/2013 | 1276.00 | 09327652000100 | SEVERINO EDNALDO DE LIMA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.012 EM ANEXO, DESTINADO AS GESTANTES DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 02/05/2013 | 2100.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 001093 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 02/05/2013 | 600.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DE ARQUIVOS GEOPB, SAGRES DA FOLHA DE PAGAMENTO SEFIP DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001088 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 02/05/2013 | 415.00 | 00055940358268 | FRANCISCO FERREIRA JUNIOR FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TRES FIAT PLACAS MOF-8086, NPT-2779 E OFB-3367 E FIAT FIORINO AMBULANCIA MON-8979, FIAT DOBLO AMBULANCIA OEY-0526 E UM FORD FIESTA DE PLACA OEV-8088 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 02/05/2013 | 1985.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO EM ONIBUS PERTNCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PLACAS NPR-6583, CLH-7352, NQF-0726, OGE-4590, OGE-5720, OGE-4600, NPV-6051, NQI-4960, KFH-2017 E KGB-0179. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 02/05/2013 | 560.00 | 00004294456442 | ERISLANDIO PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA (CARROÇA) SENDO 56 CARRADAS DE AGUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RICARDO RODRIGUES COURA, LOCALIZADA NO BAIRRO BAMBURRAL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 02/05/2013 | 500.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAS ELETRICAS EM PORTOES, PORTAS E JANELAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INDFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 02/05/2013 | 210.00 | 00005398175467 | SEBASTIAO DOS ANJOS FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAVAÇÃO DE FOSSA NO DISTRITO DE MARIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 02/05/2013 | 900.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.075 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 02/05/2013 | 260.00 | 00006770233401 | FRANCISCO VANDERTONIO PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LINDALVA CLAUDINO MARTINS NO DISTRITO DE FATIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 12 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 03/05/2013 | 2000.00 | 00011399897829 | JOSE GLEIDIMAR DE LIRA BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PITURA DE PORTAS E BARRAS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSA NO DISTRITO DE TAMBOR, DANIEL GONÇALVES LUSTOSA NO DISTRITO DE MARIMBAS, JOAO SEBASTIAO DE SOUSA NO SITIO REDONDOE FRANCISCO DE SOUSA TEXEIRA NO SITIO BAIXA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 03/05/2013 | 95.00 | 00010690341423 | ALECSANDRO XAVIER | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSA NO DISTRITO DE TAMBOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 03/05/2013 | 678.00 | 00087864509304 | ZILDILEIDE PONTES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 03/05/2013 | 6783.00 | 00054397758387 | JOSEFA JUSTINO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001111 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 03/05/2013 | 678.00 | 00054397758387 | JOSEFA JUSTINO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001111 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 03/05/2013 | 2016.27 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.151 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 03/05/2013 | 3600.00 | 00008935068420 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO POSTO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO BAMBURRAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001114 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 03/05/2013 | 840.00 | 00062488171620 | JOSE JERONIMO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA O HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB, EM SEU VEICULO VOYAGE DE PLACA HUP-7128/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 03/05/2013 | 415.00 | 00010218346883 | MARIA ALVES NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 03/05/2013 | 150.00 | 00098132881400 | JOSEFA PEREIRA VITAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMWENTO DE SAUDE NA SENHORA JOSEFA PEREIRA VITAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 03/05/2013 | 1500.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERMNTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001113 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 03/05/2013 | 200.00 | 00004350504435 | MARIA GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA SENHORA MARIA GONÇALVES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 03/05/2013 | 415.00 | 00004319647424 | DAMIANA GONCALVES PEDROSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 03/05/2013 | 415.00 | 00009466014889 | EXPEDITA CAZEMIRO DE MELO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 03/05/2013 | 415.00 | 00017550855838 | ANTONIA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 03/05/2013 | 678.00 | 00032132573468 | AURISA RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, E ACOMPANHANTES DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 03/05/2013 | 266.35 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | REFERENTE AOI PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.001.223 EM ANEXO, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 03/05/2013 | 100.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DOIS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 03/05/2013 | 170.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DOIS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 03/05/2013 | 210.00 | 00075958783491 | RONILDO TAVARES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COMO SERVIDOR COMISSIONADO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 03/05/2013 | 600.00 | 00010440758807 | JOAO GUALBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COMO SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 03/05/2013 | 270.00 | 00001876809493 | ZENAILDA REIS LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COMO FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 03/05/2013 | 310.00 | 00070229462480 | JOSEFA FRAMIRA BEZERRA ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM PROGRAMA DESEPENHO PELO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 03/05/2013 | 4810.30 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.000.231 EM ANEXO, DESTINADO AOS ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 03/05/2013 | 1226.00 | 02975454000103 | JOSE APARECIDO OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS E PIÇARRAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 03/05/2013 | 1085.00 | 00019535022881 | GERALDO FRANCISCO SANTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIÇARRAS PARA LEVANTAMENTO DE TOPOGRAFIA DO PROJETO DO AÇUDE RIACHO FECHADO NO DISTRITO DE TAMBOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 03/05/2013 | 500.00 | 00011554421802 | JOSE PESDRO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE MARIMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001108 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 03/05/2013 | 678.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE 03 (TRES) BOMBAS SUBMERSAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 88 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 03/05/2013 | 500.00 | 00003560087465 | NORMANDO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE MARIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001109 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 06/05/2013 | 500.00 | 00003190651469 | MARIA ALDENEIDE BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE TAMBOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 06/05/2013 | 1110.00 | 00049502190300 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS JOSEFRANCISCO DE SOUSA, AVENIDA EPITACIO PESSOA, RUA JOAO PAJEU E RUA SERGIO MOREIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 06/05/2013 | 520.00 | 00048693308491 | GILBERTO ALVES MACIEL | REFERENTE AOI PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO DO DISTRITO DE MARIMBAS AO SITIO GARGUELO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 06/05/2013 | 361.00 | 00004816978453 | WILSON PEDRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAL DESTE MUNICIPIO, TRECHO SITIO REDONDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 06/05/2013 | 824.70 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 349 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 06/05/2013 | 5110.44 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NA NOTAS FISCAIS Nº 000.020.658, 659 E 664 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS FORD FIESTA HATCH FLEX PLACA OEY- 03748 E DUAS MOTOS DE PLACAS MNU-8635 E MNO5207 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 06/05/2013 | 400.00 | 00032575378400 | JOAO INACIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EXAMES ESPECIALIZADO REALIZADO NO SENHOR JOAO INACIO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 06/05/2013 | 300.00 | 00008278546410 | JONAS SOARES DA MOTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 06/05/2013 | 1457.80 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.020.662 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MOF-8086 E NPT 2779 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 06/05/2013 | 680.73 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 06/05/2013 | 800.00 | 00010061377422 | SAMUEL MENDES BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS CONVENIOS TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNICOLOGICO NOS SISTEMAS SISMOB, SICONV, SIGPC,SGI/PACTO E ETC,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 06/05/2013 | 1203.24 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN) CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.020.663 EM ANEXO, DESTINADO AO FORD FIESTA HATCH 1.6 PLACA OEV-8088 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 06/05/2013 | 200.00 | 00080929478134 | JOSE EDIVAN DA SILVA DEODATO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 06/05/2013 | 1200.00 | 00004315459445 | ALEXANDRE CAVALCANTE E SOUZA | AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NAS CIMUNIDADES RURAIS DO SITIO BAIZA GRANDE, DO SITIO REDONDO E NO DISTRITO DE TAMBOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 06/05/2013 | 678.00 | 00004578516431 | VANDEILMA PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO DISTRITO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 06/05/2013 | 4999.44 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.020.660 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS 02 AMBULANCIAS, DE PLACAS MOM-8979 E OEY-0526, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 06/05/2013 | 1798.20 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.020.661 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 06/05/2013 | 1017.00 | 00017346449827 | DJANI PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM SUCESSO, DISTRITO DE BALANÇO E DISTRITO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE EM ONIBUS ESCOLAR DESTE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 06/05/2013 | 1017.00 | 00006119219447 | VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GARGUELO, MARIMBAS, BOM SUCESSO, TAMBOR E ANGICAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE EM ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PLACA NQI-4960 CONFORME NOTA FISCAL Nº 001128 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 06/05/2013 | 1017.00 | 00003174322499 | JOSE BRENO TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO NO TRASNPORTE ESCOLAR DIARIOS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS IMPUEIRAS, BAMBURRAL, SAO JOSE, RIACHO DO PADRE, LAGOA DO MATO, LAGOA SECA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE EM ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 06/05/2013 | 1017.00 | 00005444887410 | MARCIO GONCALVES BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXA GRANDE DE CIMA, DO SITIO BAIXA GRANDE DE BAIXO, SITIO REDONDO E SITIO CARRASCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 06/05/2013 | 520.00 | 00004364714429 | EDIVAN BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE 10 (DEZ) ONIBUS DE PLACAS KGB-0179, KFH-2017, NQI-4960, CLH-7352, NPR-6583, NQF-0726, OGE-5720, OGE-4590 E NPV-6051.PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 001125 EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 06/05/2013 | 855.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM VELOCIDADE DE 256 KBPS , CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000579 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 06/05/2013 | 570.00 | 00006600302844 | JOAO RODRIGUES CALISTO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DE SALA DE AULA DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 06/05/2013 | 720.00 | 00016039394404 | JOSE PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PITOMBEIRAA E SITIO LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 06/05/2013 | 2036.48 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.020.658 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS FORD FIESTA HATCH FLEX PLACA OEY- 03748 E DUAS MOTOS DE PLACAS MNU-8635 E MNO5207 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DETSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | CONST/AMPL/REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 0001080 | 07/05/2013 | 23430.75 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) SALAS DE AULAS, RECUPERAÇÃO E PINTURA DA ESCOLA E.M.E.I.F. MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE, CONFORM,E NOTA FISCAL Nº 30 EM ANEXO. | 00592013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 07/05/2013 | 260.00 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE OXIGENIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.287 EM ANEXO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 07/05/2013 | 380.00 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE OXIGENIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.333 EM ANEXO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 07/05/2013 | 4000.00 | 00006465917467 | PAULA LAÍS DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE ADVIGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS, CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001142 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 07/05/2013 | 840.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA EM GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 07/05/2013 | 560.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA EM GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 07/05/2013 | 708.48 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS DO PAGAMENTO DA FOPAG DE 369 SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO BÁSICA | SERV. DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E FAMILIA - CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 07/05/2013 | 573.90 | 70109343000174 | NOALDO LOPES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 003661 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | CONST/AMPL/REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 0001341 | 07/05/2013 | 39485.50 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) SALAS DE AULAS, RECUPERAÇÃO E PINTURA DA ESCOLA E.M.E.I.F. MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE, CONFORM,E NOTA FISCAL Nº 29 EM ANEXO. | 00592013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 07/05/2013 | 520.00 | 00012327396859 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO DO SITIO REDONDO AO DISTRITO DE TAMBOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 07/05/2013 | 13487.12 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIÇÃO DIARIA MANUAL DE VIAS URBANAS, CAPINAÇÃO MANUAL, RASPAGEM DE LINHA DAGUA , CAIÇÃO DE MEIO FIO, COLETA DE LIXO DA VARRIÇÃO E ENTULHOS, ALEM DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 07/05/2013 | 14405.05 | 17443554000166 | CARAJAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA PINTURA E RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 08/05/2013 | 149.00 | 00662270001059 | INMETRO-INST.NAC.METEROLOGIA,QUALIDADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, CONFORME RENAVAN 507306422 EM ANEXO, VEICULO DE PLACA OGE-4600. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 08/05/2013 | 150.00 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TOPOGRAFO DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 08/05/2013 | 161.00 | 14451882000116 | LUIZ JUNIOR DE SOUSA SILVA & CIA LTDA. | RFEFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.033 EM ANEXO. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 08/05/2013 | 12000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.978 EM ANEXO, DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 08/05/2013 | 300.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS E TARIFAS DE VISTORIA DE OBRAS EXTRAORDIANARIA OGU PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 08/05/2013 | 44.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS, DEBITADO NA CONTA Nº 00130003441 IPI CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 08/05/2013 | 1300.00 | 03368833000106 | SORAIA RODRIGUES ALVES | REFERWENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OCULOS DESTINADO A DOAÇOES AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000018 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 08/05/2013 | 1877.86 | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.794 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 08/05/2013 | 414.39 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE TACOGRAFOS E E INSTALAÇÃO ELETRICAS DO ONIBUS DE PLACAS Nº OGE-4600, OGE-5720 E OGE-4590 , CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000001411 E 1414 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 09/05/2013 | 1280.00 | 00007963977403 | FRANCISCO MATEUS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 031419 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 09/05/2013 | 2010.00 | 00006040962402 | VALDIGLEI LINS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00031405 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 09/05/2013 | 180.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMAENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.565 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 09/05/2013 | 1154.32 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 09 DE MAIO DE 2013, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 09/05/2013 | 258.00 | 00005595902450 | JOSE ERALDO DE SOUSA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE E HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB, NO VEICULO DE PLACA Nº MOB-5749-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 09/05/2013 | 27.50 | 60746948129158 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELO AGENCIA DO BRADESCO NO DIA 09 DE MAIO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 09/05/2013 | 50.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIÇOS CARTORARIOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE, CONFORME SE VERIFICA NO RECIBO EMA NEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 09/05/2013 | 350.00 | 00020368267415 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS COMO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 09/05/2013 | 200.00 | 00002497525498 | MARIA JACINTA MENDES SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAEMNTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 09/05/2013 | 150.00 | 00004350124446 | JOCICLEIA LUIZ DA SILVA | REFRENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 09/05/2013 | 200.00 | 00009003488444 | CARLOS EDUARDO RODRIGUES CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 09/05/2013 | 200.00 | 00004278599480 | CICERA MARIA SIMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 09/05/2013 | 350.00 | 00006847216433 | FRANCISCA LINS CALIXTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES ESPECIALIZADOS) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 09/05/2013 | 250.00 | 00003832626409 | FRANCISCO LUCIANO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 09/05/2013 | 150.00 | 00008429119442 | CICERLANIA PAULINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 09/05/2013 | 100.00 | 00003201069426 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRTA DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 09/05/2013 | 200.00 | 00060348704453 | MARIA DE FATIMA SOARES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 09/05/2013 | 150.00 | 00009010944476 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 09/05/2013 | 200.00 | 00001075025427 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 09/05/2013 | 180.00 | 00006038071431 | FRANCISCA CLEONICE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTGO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 09/05/2013 | 10277.22 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL BS-500, DESTINADO AOS 10 ONIBUS DE PLACAS KFH-2017, NQI-4960, CLH-7352, NPR-6583, NQF-0726, OGE-4590, OGE-5720, OGE-4600, E NPV-6051, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.187 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 09/05/2013 | 3587.96 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL BS-500, DESTINADO AOS 10 ONIBUS DE PLACAS KFH-2017, NQI-4960, CLH-7352, NPR-6583, NQF-0726, OGE-4590, OGE-5720, OGE-4600, E NPV-6051, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.185 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 09/05/2013 | 7179.43 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL BS-500, DESTINADO AOS 10 ONIBUS DE PLACAS KFH-2017, NQI-4960, CLH-7352, NPR-6583, NQF-0726, OGE-4590, OGE-5720, OGE-4600, E NPV-6051, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.186 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 09/05/2013 | 2400.00 | 00010795416830 | ANTONIO GOMES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAO DE OBRA DE PEDREIRO E PINTOR NOS RETOQUES E PINTURAS DO PALCO E QUADRA POLIESPORTIVA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001159 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 09/05/2013 | 2250.00 | 00027481763836 | JULIANO MOREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETOQUE E PINTURA EM GERAL DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 09/05/2013 | 678.00 | 00030754232387 | MARIA HILDA FIGUEIREDO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DANIEL GONÇALVES LUSTOSA NO DISTRITO DE MARIMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 09/05/2013 | 2600.00 | 00007426475875 | LUIZ JOE DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE ESGOTOS NAS RUAS HOSTERNO LEITE ROLIM E ADAUTO MOREIRTA DO BAIRRO LINO DE SOUSA E AV. GOVERNADOR JOAO AGRIPINO FILHO BAIRRO JOAQUIM ANDRE E AV. JOAO CANDIDO DE OLIVEIRANO BAIRRO LINO DE SOUSA E ESTADIO MUNICIPAL NESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 10/05/2013 | 2018.00 | 10759850000202 | SO TRATORES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N 000.013.455, DESTINADO AO TRATOR DA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO OU RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012010 | 0001342 | 10/05/2013 | 70841.24 | 05962039000103 | COPAL-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EXECUTADOS NA OBRA DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA COMPREENDENDO A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CAHOEIRA DOS INDIOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL N 579 EM ANEXO. | 00442008 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 10/05/2013 | 750.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA EM MOTAGENS E DESMONTAGENS DE BOMBAS SUBMERSAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 10/05/2013 | 2018.00 | 10759850000202 | SO TRATORES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRATOR CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.013.455 EM ANEXO. DESTINADO AO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 10/05/2013 | 600.00 | 00022575502420 | ELIANA CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIA COMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 10/05/2013 | 2500.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DE ONIBUS E CARROS DA SECRETARIA DE EDUCÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 79 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 10/05/2013 | 250.00 | 00001567201407 | FABIO JUNIOR DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EXMAES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 10/05/2013 | 440.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO DEBITO EMFAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 10 DE MAIO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 10/05/2013 | 1944.15 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS EM FAVOR DO INSS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO NA CONTA DO 3.964-0 FPM NO DIA 10 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 10/05/2013 | 22.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 283.143-0 ICMS DESON. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 10/05/2013 | 700.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS DO DIA 10 DE MAIO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 10/05/2013 | 14.40 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 10/05/2013 | 12310.65 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO, DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 10 DE MAIO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 10/05/2013 | 30584.06 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO FPM NO MES DE MAIO DE 2013. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 10/05/2013 | 35.50 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULO CAJAZEIRA | REFEREN TE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORMWE SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.029.308 EM ANEXO, DESTINADO AO VECIULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 10/05/2013 | 328.66 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 20658/20701 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DA FARMACIA BASICA DE ASSIST. BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 10/05/2013 | 1740.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 20657 EM ANEXO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 10/05/2013 | 150.00 | 00009709295446 | MARCOS TULIO VIEIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 10/05/2013 | 678.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 10/05/2013 | 900.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIMDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DA FARMACIA BASICA DE ASSIST. BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 10/05/2013 | 768.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 20675 EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 13/05/2013 | 8260.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | REFERENTE AO PAGAENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 272 E RELAÇÃO DE PACIENTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 13/05/2013 | 100.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA REALIZADA NA SENHORA AVANY FRANCISCA FEITOSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 13/05/2013 | 520.00 | 00020727135449 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO PITOMBEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BKG 2104. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 13/05/2013 | 300.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES, PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001169 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 13/05/2013 | 2145.00 | 00010071636315 | JOSE ALME GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA PARA DOAÇOES DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001175 EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 13/05/2013 | 520.00 | 00006045581474 | LEIDYANE GUEDES DOS SANTOS | AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE REMEDIOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 13/05/2013 | 570.00 | 00000855015810 | JOSE EMIDIO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DOS SITIOS REDONDO E BAIXA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAL DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 13/05/2013 | 678.00 | 00007756099435 | MARIA VICENCIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO MEDICO ODONTOLOGICO NAS UNIDADES DE SAUDE DO SITIO BAIXA GRANDE, DISTRITO DE TAMBOR E SITIO REDONDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 13/05/2013 | 425.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES, PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 13/05/2013 | 300.00 | 00016718871826 | VANDERLAN DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEGURANÇA NOTURNA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 13/05/2013 | 760.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES PARA EQUIPE DO PROJETO CIDADÃO NA RETIRADA DE DOCUMENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 13/05/2013 | 678.00 | 00004358377459 | EDGAR GUEDES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA ELETRONICO DO BOLSA FAMILIA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001172 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 13/05/2013 | 310.00 | 00097524590300 | CECILIA FELIX DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS POOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 13/05/2013 | 300.00 | 00097524590300 | CECILIA FELIX DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS POOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 13/05/2013 | 1350.00 | 08922500000192 | ELIDE PERES RUEDA CORREIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000025 EM .ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 13/05/2013 | 678.00 | 00016803066851 | JOSE RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BOTIJOES DE GAS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADES DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001197 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 13/05/2013 | 678.00 | 00008894745406 | ROMARIO DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO MONITOR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6583/PB, NO PERCURSO DO SITIO BAIXA GRANDE/REDONDO/CARRASCO A SEDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 13/05/2013 | 678.00 | 00003556857448 | JOSE SEVERINO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-5720-PB, NO PERCURSO DO SITIO BAIXA GRANDE/REDONDO/CARRASCO E SEDE NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001179 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 13/05/2013 | 1836.00 | 00008182905443 | EDILANIO PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO E PAREDE DE GESSO NO LABORATORIO DE INFORMATIA E E COZINHA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DANIEL GONÇALVES LUSTOSA NO DISTRITO DE MARIMBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 13/05/2013 | 900.00 | 00008182905443 | EDILANIO PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO E PAREDE DE GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DO DISTRITO DE TAMBOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 13/05/2013 | 678.00 | 00007421561412 | ZILDETE DE ARAUJO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRETADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 13/05/2013 | 2425.00 | 00015480538802 | JOSE IRAILTON FLOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA COZINHA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DANIEL GONÇALVES LUSTOSA NO DISTRITO DE MARIMBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 13/05/2013 | 678.00 | 00004602850413 | SUZANA SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCAÇÃO COMO PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOAO SEBASTIAO DE SOUSA NO SITIO REDONDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 13/05/2013 | 620.00 | 00013937017879 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LINDALVA CLAUDINO MARTINS NO DISTRITO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 13/05/2013 | 678.00 | 00009492709465 | PEDRO HENRIQUE SILVA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001178 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 13/05/2013 | 490.00 | 00009577977880 | COSMO DELFINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MOROES PARA O CURRAL DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOPTA FISCAL Nº 001181 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 13/05/2013 | 2062.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBISTRUÇÃO DE 06 (SEIS) POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE BOM JARDIM 02 (DOIS) POÇOS NO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS E 01 (UM) NO DISTRITO DE TAMBOR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001176 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 13/05/2013 | 310.00 | 00020726406449 | MARINHO PEDRO PAULINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO DO SITIO TABOCA DE CIMA A TABOCA DE BAIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 14/05/2013 | 500.00 | 00002826277405 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO DO SITIO PEDRAS PRETA AO SITIO DOS FERREIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 14/05/2013 | 800.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DIRETORES E SUPERVISORES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, OU VISE/VERSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001210 EM, ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 14/05/2013 | 310.00 | 00004204749437 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSA NO DISTRITO DE TAMBOR ZONA RTURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 14/05/2013 | 310.00 | 00002749883482 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSA NO DISTRITO DE TAMBOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 14/05/2013 | 310.00 | 00037204497856 | MARIA EDILAINE FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSA NO DISTRITO DE TAMBOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 14/05/2013 | 310.00 | 00003559427479 | MARIA MACICLEIDE TAVARES LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSA NO DISTRITO DE TAMBOR DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 14/05/2013 | 810.00 | 00087289300459 | NATALICIO DE SOUSA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 14/05/2013 | 678.00 | 00006596120465 | CICERA ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSA NO DISTRITO DE TAMBOR , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 14/05/2013 | 1310.00 | 00002107009473 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 14/05/2013 | 1018.00 | 00007474238497 | MARTINHA OLIVEIRA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CIENCIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSA NO DISTRITO DE TAMBOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 14/05/2013 | 678.00 | 00007254714419 | MARIA DO SOCORRO LINS COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSA NO DISTRITO DE TAMBOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 14/05/2013 | 210.00 | 00000745319483 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DA MURADA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFESSORA LINDALVA CLAUDINO MARTINS NO DISTRITO DE FARTIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 14/05/2013 | 1453.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.42-3 ICMS NO DIA 14 DE MAIO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, RELATIVO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 14/05/2013 | 995.20 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 14/05/2013 | 180.00 | 00044571979800 | JOSE TIAGO RODRIGUES COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 14/05/2013 | 200.00 | 00054919703449 | JOAO GOMES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 14/05/2013 | 300.00 | 00060106727400 | JOSE AUGUSTO MOREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 14/05/2013 | 350.00 | 00008568541402 | NILTON DIAS GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 14/05/2013 | 200.00 | 00051840782404 | MARIA FELIPE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 14/05/2013 | 250.00 | 00060096403420 | OLINDRINA GOMES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 14/05/2013 | 790.00 | 14866736000151 | THALLIS THIEGO NUNES DOS ANJOS ME | REFERENTE AO PAGAEMNTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 161 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 14/05/2013 | 14.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 15.488-1 BOLSA FAMILIA, NOS DIAS 06 E 14 DE MAIO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 14/05/2013 | 412.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº 3558-1050 CONTA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 14/05/2013 | 580.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº 3558-1050 CONTA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 14/05/2013 | 200.00 | 00003484731419 | PEDRO BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 14/05/2013 | 536.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA EM GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 14/05/2013 | 277.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE 3558-1021 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 14/05/2013 | 133.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE 3558-1021 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 14/05/2013 | 465.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DOS BPAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 14/05/2013 | 80.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDODE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 14/05/2013 | 1090.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0011198 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 15/05/2013 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 15/05/2013 | 870.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULO CAJAZEIRA | REFEREN TE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORMWE SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.029.447 EM ANEXO, DESTINADO AO VECIULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 15/05/2013 | 175.20 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | REFERENTER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 2448 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 15/05/2013 | 240.00 | 00004476173462 | FRANCINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES DIARIAS EM FAVOR DO TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 15/05/2013 | 280.00 | 00033738319468 | CARLOS MANGUEIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COMO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-´PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 15/05/2013 | 1309.00 | 12931457000107 | MADEREIRA PIRANHENSE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.348 EM ANEXO, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 16/05/2013 | 7100.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO VW-13.180 DIESEL, MEC OPERACIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 110 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 16/05/2013 | 56.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIÇOS CARTORARIOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE, CONFORME SE VERIFICA NO RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 16/05/2013 | 427.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFRENTE AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM VELOCIDADE DE 512 KBPS , CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00691 EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 16/05/2013 | 200.00 | 00005553693403 | ANIERCIA PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 16/05/2013 | 190.00 | 00000925264466 | FRANCISCA LUIZ DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 16/05/2013 | 250.00 | 00006451610470 | JUCARA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 16/05/2013 | 330.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULO CAJAZEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DO VEICULO AMBULANCIA, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 1411 E 1412 EM ANEXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 16/05/2013 | 80.00 | 00009229252409 | LUCAS ANDRADE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 16/05/2013 | 620.00 | 00054882788349 | MARIA LUZIA FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRSNPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES, DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL DE CAJAZEIRAS-PB, NO VEICULO GOL PLACA MNC-8550-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001216 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 16/05/2013 | 427.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E FARMACIA BASICA COM VELOCIDADE 512 KBPS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 000690 EM ANEXO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 16/05/2013 | 1117.80 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00031521 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 17/05/2013 | 200.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 17/05/2013 | 710.00 | 00075958287400 | FRANCISCO NOALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1994, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 17/05/2013 | 751.32 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 17 DE MAIO DE 2013, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 17/05/2013 | 200.00 | 00003313691412 | ROSA MARIA TRAJANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 17/05/2013 | 100.00 | 00003041389401 | CICERA MARIA DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 17/05/2013 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 15.160-2 PROGRAMA SENTINELA, NO DIA 17 DE MAIO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 17/05/2013 | 450.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COMO SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 17/05/2013 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 9.643-1 IPVA. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 17/05/2013 | 900.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 17/05/2013 | 1300.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA, MONTAGEM DO MOTOR DO ONIBUS DA SECRATRIA DE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000761 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 17/05/2013 | 916.00 | 00095191844491 | DAMIAO PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 034002 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 17/05/2013 | 2188.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 17/05/2013 | 2444.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 17/05/2013 | 2024.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 17/05/2013 | 2015.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS SENDO 10 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 17/05/2013 | 1236.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS SENDO 10 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 17/05/2013 | 1375.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULOS ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 17/05/2013 | 1045.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULOS ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 17/05/2013 | 1558.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULOS ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 20/05/2013 | 200.00 | 00064657787420 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COMO FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 20/05/2013 | 280.00 | 00056843410472 | ALDEIZA DE SOUSA BANDEIRA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (CINCO) DIARIAS DA SERVIDORA DA EDUCAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 20/05/2013 | 630.00 | 00047254432472 | LUCIENE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS COMO PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,. AFIM DE PARTICIPAR DO PACTO ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 20/05/2013 | 445.00 | 00035902642841 | JOAO PAULO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES PARA TRABALHADORES EM VARIOS DESCARREGAMENTOS DE RAÇÃO ANIMAL DISTRIBUIDAA A PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 20/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20 DE MAIO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 20/05/2013 | 2488.62 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO PARCELA 132/240 CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 0332/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 20/05/2013 | 200.00 | 00004760715428 | JOSEFA DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 20/05/2013 | 200.00 | 00000998301400 | FRANCISCO CARLOS MORENO | REFERENTE AO PAGEMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 20/05/2013 | 100.00 | 00009394632450 | JANIELE DE OLIVEIRA MARQUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 20/05/2013 | 210.00 | 00009980162414 | FRANCISCA CRISTINA JUSTINO LIMA | REFERENTE AO PAGEMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 20/05/2013 | 200.00 | 00003887292448 | FRANCISCO DE SOUSA ROLIM | REFERENTE AO PAGEMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, (EXAMES MEDICOS) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 20/05/2013 | 150.00 | 00091832462404 | ANA MARIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 20/05/2013 | 100.00 | 00004295786446 | FRANCISCA DIAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 20/05/2013 | 180.00 | 00042505496404 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 20/05/2013 | 240.00 | 00005877925407 | JOSEFA PEREIRA TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, (EXAMES MEDICOS) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 20/05/2013 | 80.00 | 00009229252409 | LUCAS ANDRADE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 20/05/2013 | 210.00 | 00003623503452 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SEU CARRO PLACA MOK-3507-PB, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ALTA E MEDIA COMPLEX. - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 20/05/2013 | 110.00 | 00002804036405 | ARISTOTELES DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO - INFLUENZA 2013. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ALTA E MEDIA COMPLEX. - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 20/05/2013 | 110.00 | 00005413208405 | CHIARA KILVIA DE SOUSA BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO - INFLUENZA 2013. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ALTA E MEDIA COMPLEX. - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 20/05/2013 | 142.20 | 00099170671320 | FRANCISCA SANCHES T. RIBEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO - INFLUENZA 2013. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ALTA E MEDIA COMPLEX. - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 20/05/2013 | 142.20 | 00004931442420 | LUCIVANIA BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO - INFLUENZA 2013. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ALTA E MEDIA COMPLEX. - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 20/05/2013 | 110.00 | 00064674207487 | CICERA ALEXANDRE BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO - INFLUENZA 2013. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ALTA E MEDIA COMPLEX. - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 20/05/2013 | 142.20 | 00004931441459 | GISLANIA PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO - INFLUENZA 2013. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ALTA E MEDIA COMPLEX. - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 20/05/2013 | 142.20 | 00003392448443 | MARIA LENI DE LIMA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO - INFLUENZA 2013. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ALTA E MEDIA COMPLEX. - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 20/05/2013 | 142.20 | 00004578516431 | VANDEILMA PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO - INFLUENZA 2013. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ALTA E MEDIA COMPLEX. - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 20/05/2013 | 110.00 | 00076887405415 | ALBERTO DE ABREU PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO - INFLUENZA 2013. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ALTA E MEDIA COMPLEX. - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 20/05/2013 | 142.20 | 00009229252409 | LUCAS ANDRADE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO - INFLUENZA 2013. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ALTA E MEDIA COMPLEX. - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 20/05/2013 | 20.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO - INFLUENZA 2013. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ALTA E MEDIA COMPLEX. - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 20/05/2013 | 50.00 | 00003629107400 | NAIDSON BATISTA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO - INFLUENZA 2013. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ALTA E MEDIA COMPLEX. - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 20/05/2013 | 142.20 | 00009234255437 | SAMARA FAUSTINO SARMENTO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO - INFLUENZA 2013. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 21/05/2013 | 520.00 | 00035609480884 | CICERO BARROS DE MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB, EM SEU VEICULO PLACA MOQ-8896. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 21/05/2013 | 120.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 21/05/2013 | 2033.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS DO DIA 21 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 21/05/2013 | 1671.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS DO DIA 21 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 21/05/2013 | 150.00 | 00006240912441 | CLAUDIONARIA GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ENDROCRINOLOGISTA POR SE TRATAR D EPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 21/05/2013 | 400.00 | 00099645297400 | EMILIA MARIA DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS COMO GESTORA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 21/05/2013 | 400.00 | 00007298214470 | JOSEFA MAYARA GONÇALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS COMO FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 21/05/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ARE ADE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NOSISTEMA DE CONVENIOS-SINCOV DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 21/05/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 21 DE MAIO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 21/05/2013 | 928.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA EM GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 21/05/2013 | 370.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA EM GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 21/05/2013 | 720.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA EM GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 21/05/2013 | 400.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 21/05/2013 | 1547.00 | 00019112416487 | RAIMUNDO HERMENEGILDO DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA BOMBA E BICO INJETORA DO TRATOR MARCA MASSEY FERGSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 21/05/2013 | 7243.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO DIA 21 DE MAIO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | CONST/AMPL/REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 0001395 | 21/05/2013 | 72830.40 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) SALAS DE AULAS, RECUPERAÇÃO E PINTURA DA ESCOLA E.M.E.I.F. MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE, CONFORM,E NOTA FISCAL Nº 37 EM ANEXO. | 00592013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 21/05/2013 | 2316.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 21 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 21/05/2013 | 2125.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 21 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE FESTAS REGIONAIS, COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 22/05/2013 | 11500.00 | 13114686000193 | HGB - EVENTUS - HALYSON GOMES BICA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, GERADOR, PALCO, ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL E SONORIZAÇÃO PARA DA APOIO AS BANDAS QUE ANIMARAM AS FESTIVIDADES DE SAO JOSE DE MARIMBAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 050 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 22/05/2013 | 1340.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS E MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETA D-20 PLACA MNZ-6393-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001225 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 22/05/2013 | 678.00 | 00008655468436 | FAGNER CORREIA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO NO ACOMPANHAMENTO DAS ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 22/05/2013 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E MULTA CONFORME SE VERIFICA EM BOLETO ANEXO, RELATIVO A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO SITIO PEDRAS PETRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 22/05/2013 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E MULTA CONFORME SE VERIFICA EM BOLETO ANEXO, RELATIVO A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO SITIO PEDRAS PETRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 22/05/2013 | 110.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.002.703 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 22/05/2013 | 300.00 | 00007869951498 | KASSIA DANIELLY DANTAS RICARTE ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA COMO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 22/05/2013 | 100.00 | 00005684657419 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM EM VIAGEM AO ESTADO DO CEARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 22/05/2013 | 2732.00 | 08922500000192 | ELIDE PERES RUEDA CORREIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000028 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 22/05/2013 | 300.00 | 00040346390320 | RAIMUNDO GOMES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM EM VIAGEM AO ESTADO DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 22/05/2013 | 250.00 | 00006295577482 | GRACINEIDE GABRIEL DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 22/05/2013 | 500.00 | 00003512129498 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DIARIAS) COMO SSERVIDOR DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 23/05/2013 | 80.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 23/05/2013 | 114.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO DEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 23/05/2013 | 400.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA SENHORA MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO POR SE TRATAR DE CARENTE E RESDIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 23/05/2013 | 185.00 | 00035687525491 | CECILIA IZIDORIO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 23/05/2013 | 67.95 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº 16.336-8 FUNDO ESPECIAL NO DIA 23 DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 23/05/2013 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E MULTA CONFORME SE VERIFICA EM BOLETO ANEXO, RELATIVO A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO SITIO PEDRAS PETRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 23/05/2013 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E MULTA CONFORME SE VERIFICA EM BOLETO ANEXO, RELATIVO A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO SITIO PEDRAS PETRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 23/05/2013 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E MULTA CONFORME SE VERIFICA EM BOLETO ANEXO, RELATIVO A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO SITIO PEDRAS PETRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 23/05/2013 | 5280.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS BOM JARDIM DE CIMA, BOM JARDIM DE BAIXA E IMPUEIRRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA TARDE E NOITE EM MICROONIBUS DE SUA PRTOPRIEDADE DE PLACA JUD-1823. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 23/05/2013 | 3722.25 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 0.000.002.271 E 281 EM ANEXO, DESTINADO AOS ONIBUS DE PLACA Nº KFH-2017 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 24/05/2013 | 250.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO DA PARTE ELETRICA NO ONIBUS DE PLACA KFH-2017 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 24/05/2013 | 825.00 | 00022910691870 | FRANCISCO LAERCIO BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA FESTA REALIZADA NA DATA DE 25 DE MAIO DE 2013, NA COMUNIDADE DO SITIO BOM JARDIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 24/05/2013 | 310.00 | 00002450185577 | CLEVERTON FRANCA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS ESTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001226 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 24/05/2013 | 1035.00 | 00098131087468 | JOSE ERINALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DE SEU CAMINHAO TRUCADO PLACA GXM-6867 NO TRANSPORTE DE MILHO EM GRÃO DO DEPOSITO DA CONAB EM SOUSA-PB, PARA ESTA CIDADE ADQUIRIDO PELOS PEQUENOS PRODUTORES DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 24/05/2013 | 900.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 24/05/2013 | 450.00 | 00057010560404 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 24/05/2013 | 450.00 | 00007869951498 | KASSIA DANIELLY DANTAS RICARTE ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIA COMO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 24/05/2013 | 455.16 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 24/05/2013 | 150.00 | 00005562526409 | ADRIANO DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 24/05/2013 | 1000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE CICERA KALIANE PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 24/05/2013 | 1350.00 | 11271447000200 | JANE ROBERTO ALVES ARARUA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DUCATO, DE COR BRANCA PLACA NQA- BONITO DE SANTA FE SE DESLOCANDO DA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 24/05/2013 | 19.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 27/05/2013 | 750.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA. | REFERENTE QO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RADIOLOGICOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, REALIZADO NO SENHORA FVRANCISCA LINS CALIXTO POR SE TRATAR DE PESSOA CVARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 27/05/2013 | 1578.23 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0100.013.486 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 27/05/2013 | 150.00 | 00011951462483 | JUSSARA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 27/05/2013 | 150.00 | 00006897305430 | KATIANA GONCALVES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 27/05/2013 | 371.00 | 00008650284434 | FRANCISCO CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E DECLARÇOES DE COMPRA E VENDAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 27/05/2013 | 310.00 | 00015556191859 | ADAUTO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO DO SITIO REDONDO AO SITIO BAIXA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 27/05/2013 | 560.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS ELETRICOS DOS ONIBUS DE PLACAS Nº KGB-0179, KFH-2017, CLH-7352 E NQF-2607 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 27/05/2013 | 575.00 | 00002768685445 | JOSE NILTON DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DOS ACENTOS (BANCOS) DO ONIBUS PLACA CLH-7352-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001232 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 28/05/2013 | 4620.00 | 00004885978467 | ANAIZA PEREIRA BRAGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 58 HORAS DE TRATOR MARCA CBT-280 DE PNEUS COM GRADE, NOS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA EM FAVOR DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 28/05/2013 | 3828.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | REFEERENTE AO PAGAMENTO DA 3º PARCELA DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA - SAFRA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 28/05/2013 | 310.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA EM GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 28/05/2013 | 544.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA EM GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 28/05/2013 | 200.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 29/05/2013 | 270.00 | 00003976079464 | ELCYO RODRIGUES VIEIRA DE LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DO SERVIDOR ODONTOLOGO PARA JOAO PESSOA-PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 29/05/2013 | 678.00 | 00064674207487 | CICERA ALEXANDRE BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NOS POSTOS DE SAUDE NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 29/05/2013 | 678.00 | 00064674207487 | CICERA ALEXANDRE BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NOS POSTOS DE SAUDE NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 29/05/2013 | 1100.00 | 06240965000138 | GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONFORME SE VERIFICA NOTA FISCAL Nº 00289 EM ANEXO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 29/05/2013 | 0.36 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº 6.709-1 ITR NOS DIAS 10, 20 E 29 DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 29/05/2013 | 6326.53 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº 3.964-0 FPM NOS DIAS 10, 20 E 29 DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 29/05/2013 | 1100.00 | 00099068265849 | JOSE MOREIRA FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CERCA DE ARAME NO CURRAL E EM VOLTA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 29/05/2013 | 800.00 | 00046745157420 | REFRIGERACAO BEZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO FREEZER E RECARGA DE GAS E BEBEDOUROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 29/05/2013 | 235.00 | 40953200000183 | Alberto Gonç. da Nóbrega & ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.729 EM .ANEXO, DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 31/05/2013 | 53312.65 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, LOTAÇÃO Nº 18 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 31/05/2013 | 9266.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, LOTAÇÃO Nº 19 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 31/05/2013 | 205105.57 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, LOTAÇÃO Nº 20 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 31/05/2013 | 8136.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, LOTAÇÃO Nº 50 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 31/05/2013 | 4912.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO Nº 85 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 31/05/2013 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO Nº 86 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 31/05/2013 | 150.00 | 00021972451472 | JUDIVAN ALENCAR DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUNADO DE VIAGEM A CIDADE DE IGUATU-CE, A SERVIÇO DA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 31/05/2013 | 13760.88 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, LOTAÇÃO 18 E 19 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 31/05/2013 | 46437.38 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, LOTAÇÃO 20 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 31/05/2013 | 2878.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 09 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 31/05/2013 | 6773.25 | 08952179000199 | START CONSTRUJÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS NA ZONA URBANA DA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME CONTRATO OGU- CT-0281.388-05/2008-MTUR- PM CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00572013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE POL. PÚB. DAS MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES | MANUT. DA SEC. DE POLIT. PÚB. PARA AS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 31/05/2013 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,LOTAÇÃO Nº 29 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 31/05/2013 | 19773.80 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 23 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 31/05/2013 | 2878.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 26 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 31/05/2013 | 2878.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112013 | 0001396 | 31/05/2013 | 26819.20 | 17443554000166 | CARAJAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRDAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3 EM ANEXO. | 00232012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 31/05/2013 | 802.74 | 02961362000174 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA | REFRENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE-MMA, CONFORME SE VERIFICA AS GUIAS ANEXAS, DE AUTO INFRAÇÃO ATRIBUIDA A ESTE MUNICIPIO, PARCELA 20 DE 60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 31/05/2013 | 802.74 | 02961362000174 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA | REFRENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE-MMA, CONFORME SE VERIFICA AS GUIAS ANEXAS, DE AUTO INFRAÇÃO ATRIBUIDA A ESTE MUNICIPIO, PARCELA 21 DE 60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 31/05/2013 | 802.74 | 02961362000174 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA | REFRENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE-MMA, CONFORME SE VERIFICA AS GUIAS ANEXAS, DE AUTO INFRAÇÃO ATRIBUIDA A ESTE MUNICIPIO, PARCELA 22 DE 60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 31/05/2013 | 802.74 | 02961362000174 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA | REFRENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE-MMA, CONFORME SE VERIFICA AS GUIAS ANEXAS, DE AUTO INFRAÇÃO ATRIBUIDA A ESTE MUNICIPIO, PARCELA 23 DE 60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 31/05/2013 | 2725.56 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 07, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 31/05/2013 | 3740.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 08, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 31/05/2013 | 1.37 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO NO DIA 31 DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 31/05/2013 | 6499.93 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS LOTAÇÕES 04.06.07 E 23 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 31/05/2013 | 924.25 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL LOTAÇÃO 15, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 31/05/2013 | 2900.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LOTAÇÃO Nº 05, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 31/05/2013 | 6335.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LOTAÇÃO Nº 06, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 31/05/2013 | 2712.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOTAÇÃO Nº 22, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 31/05/2013 | 2878.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOTAÇÃO Nº 25, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 31/05/2013 | 3171.30 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR LOTAÇÃO Nº 67, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 31/05/2013 | 222.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 9.642-3 ICMS. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 31/05/2013 | 133.66 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 19.041-1 TRIBUTOS. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 31/05/2013 | 288.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 3.964-0 FPM. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 31/05/2013 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 31/05/2013 | 12000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO Nº 01, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 31/05/2013 | 3556.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO Nº 03, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 31/05/2013 | 904.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO Nº 04, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 31/05/2013 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, LOTAÇÃO Nº 10, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 31/05/2013 | 100.00 | 00003041389401 | CICERA MARIA DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 31/05/2013 | 150.00 | 00070229359477 | ANA PAULA GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 31/05/2013 | 189.00 | 00006896408464 | MARIA ELDIANE DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 31/05/2013 | 300.00 | 00007869951498 | KASSIA DANIELLY DANTAS RICARTE ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA COMO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 31/05/2013 | 46.67 | 00003552328475 | ALBERTO ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 31/05/2013 | 4068.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- LOTAÇÃO Nº 15 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 31/05/2013 | 2878.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL LOTAÇÃO Nº 16 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 31/05/2013 | 678.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL BOLSA FAMILIA LOTAÇÃO Nº 79 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 31/05/2013 | 98.88 | 01860293000140 | ASSOC. COMUNITARIA DOS MORADORES DO SITIO TABOCA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO DE AUTO INFRAÇÃO AI-689558/D EM FAVOR DO IBAMA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 31/05/2013 | 61.82 | 01860293000140 | ASSOC. COMUNITARIA DOS MORADORES DO SITIO TABOCA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO DE AUTO INFRAÇÃO AI-689558/D EM FAVOR DO IBAMA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 31/05/2013 | 10362.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | REFERENTE AO PAGAENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 274 E RELAÇÃO DE PACIENTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 31/05/2013 | 55560.69 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 11, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 31/05/2013 | 5590.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 12, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 31/05/2013 | 20656.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 56, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 31/05/2013 | 29560.67 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 31/05/2013 | 6390.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 77, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 31/05/2013 | 8056.06 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÕES 60 E 77 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 31/05/2013 | 12218.78 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 11 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 31/05/2013 | 284.00 | 09452781000120 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO NETO - ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESDTINADO A PEQUENOS REPAROS NA CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 31/05/2013 | 250.00 | 00057010552487 | IRACI DE SOUSA SARAIVA | REFERENTE AOI PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 31/05/2013 | 300.00 | 00004922317457 | DIANA SATURNINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POOIR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 01/06/2013 | 600.00 | 03368833000106 | SORAIA RODRIGUES ALVES | REFERWENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OCULOS (ARMAÇÕES E LENTES) DESTINADO A DOAÇOES AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000019 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 01/06/2013 | 1859.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | REFEREMTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.000.869 E 932 EM ANEXO ,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 01/06/2013 | 427.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E FARMACIA BASICA COM VELOCIDADE 512 KBPS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 000690 EM ANEXO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 01/06/2013 | 678.00 | 00004578516431 | VANDEILMA PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 01/06/2013 | 678.00 | 00009114573482 | DAMIAO MENDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS COMO TECNICO ENFERMAGEM COM OTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 034/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 01/06/2013 | 678.00 | 00004226398424 | EDNETE GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.CONFORME CONTRATO DE Nº 024/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 01/06/2013 | 678.00 | 00006045581474 | LEIDYANE GUEDES DOS SANTOS | AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 021/2013.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 01/06/2013 | 678.00 | 00009443016494 | KAROLINE CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE, CONFORME CONTRATO Nº 023/2013, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 01/06/2013 | 678.00 | 00010218346883 | MARIA ALVES NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 013/2013, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 01/06/2013 | 800.00 | 00006122192406 | POLLYANA DE SOUSA GABRIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EMFERMEIRA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 022/2013, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 01/06/2013 | 678.00 | 00017550855838 | ANTONIA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 017/2013 RELATIVO O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 01/06/2013 | 678.00 | 00004319647424 | DAMIANA GONCALVES PEDROSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 012/2013 RELATIVO O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 01/06/2013 | 678.00 | 00009466014889 | EXPEDITA CAZEMIRO DE MELO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 011/2013 RELATIVO O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 01/06/2013 | 1600.00 | 00006122192406 | POLLYANA DE SOUSA GABRIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EMFERMEIRA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 022/2013, RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 01/06/2013 | 678.00 | 00009492709465 | PEDRO HENRIQUE SILVA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR SA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) CONFORME CONTRATO Nº 018/2013, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 01/06/2013 | 1200.00 | 00004567833422 | THICIANNE CRISTINA DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, COMO PSICOLOGA. CONFORME CONTRATO Nº 042/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 01/06/2013 | 427.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFRENTE AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS , CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00691 EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 01/06/2013 | 150.00 | 00003558182480 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, POOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 01/06/2013 | 800.00 | 00010061377422 | SAMUEL MENDES BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS CONVENIOS TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNICOLOGICO NOS SISTEMAS SISMOB, SICONV, SIGPC,SGI/PACTO E ETC,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 01/06/2013 | 4500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 01/06/2013 | 7015.00 | 00010129292800 | RADAMES PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE PARALELOS PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM VARIAS RUAS NESTA CIDADE, COMPREENDENDO AS SEGUINTES RUAS; VICTOR VIEIRA DE SOUSA, SERGIO MOREIRA, MONSENHOR CONSTANTINO VIEIRA E AVENIDA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 01/06/2013 | 101.50 | 13223453000129 | WILSON ARAUJO DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SR. GERMANO SOARES SERVIDOR DA FUNASA QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 610 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 01/06/2013 | 621.00 | 13223453000129 | WILSON ARAUJO DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SR. GERMANO SOARES SERVIDOR DA FUNASA DURANTE ESTADIA, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 595 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 01/06/2013 | 9612.40 | 05757746000168 | INEL - COM. DE MATERIAIS ELETRICO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS E PRAÇAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3925 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 01/06/2013 | 310.00 | 00005764984408 | SANDRA BEZERRA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO INFATIL E FUNDAMENTAL RICARDO RODRIGUES COURAS NO BAIRRO BAMBURRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 01/06/2013 | 9464.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMAENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.000.560, 561 E 562 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 01/06/2013 | 855.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM VELOCIDADE DE 256 KBPS , CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000790 EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 01/06/2013 | 638.00 | 00095191844491 | DAMIAO PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 037576 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 01/06/2013 | 1265.00 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PARA OS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0375564 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 01/06/2013 | 6248.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.312, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 01/06/2013 | 1690.50 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL Nº 00037579 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 01/06/2013 | 1000.00 | 00007963977403 | FRANCISCO MATEUS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADO AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 037588 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 01/06/2013 | 3730.30 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL BS-500, DESTINADO AOS 10 ONIBUS DE PLACAS KFH-2017, NQI-4960, CLH-7352, NPR-6583, NQF-0726, OGE-4590, OGE-5720, OGE-4600, E NPV-6051, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.2174 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 01/06/2013 | 3902.76 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL BS-500, DESTINADO AOS 10 ONIBUS DE PLACAS KFH-2017, NQI-4960, CLH-7352, NPR-6583, NQF-0726, OGE-4590, OGE-5720, OGE-4600, E NPV-6051, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.219 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 01/06/2013 | 10110.79 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL BS-500, DESTINADO AOS 10 ONIBUS DE PLACAS KFH-2017, NQI-4960, CLH-7352, NPR-6583, NQF-0726, OGE-4590, OGE-5720, OGE-4600, E NPV-6051, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.001.218 E 220 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 01/06/2013 | 678.00 | 00006518406437 | PATRICIA JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 038/2013 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 01/06/2013 | 678.00 | 00009765802412 | JOSE JAYRON BEZERRA NOBREGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO DE Nº 037/2013 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 01/06/2013 | 678.00 | 00007421561412 | ZILDETE DE ARAUJO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRETADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 026/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 01/06/2013 | 678.00 | 00005089168440 | WELINGTON BEZERRA DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 036/2013, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 01/06/2013 | 678.00 | 00007254714419 | MARIA DO SOCORRO LINS COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA (EJA) COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2013 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 01/06/2013 | 678.00 | 00008894745406 | ROMARIO DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME CONTRATO Nº 035/2013, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 01/06/2013 | 678.00 | 00054397758387 | JOSEFA JUSTINO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS COM LOTAÇÃO NA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME CONTRATO Nº 016/2013, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 01/06/2013 | 678.00 | 00025140577879 | LUCIENE JOCELINO DE SOUSA FILHA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME CONTRATO Nº 032/2013 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 01/06/2013 | 678.00 | 00005828084488 | DANIELLE MOREIRA DINIZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 025/2013 RELATIVO O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 01/06/2013 | 678.00 | 00008269798401 | ERIVANEIDE ALVES VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 014/2013 RELATIVO O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 01/06/2013 | 678.00 | 00003556274426 | JOANA DARC SANTOS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 027/2013 RELATIVO O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 01/06/2013 | 678.00 | 00005479184458 | SONIA IZIDORIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 029/2013 RELATIVO O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 01/06/2013 | 1356.00 | 00003556274426 | JOANA DARC SANTOS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 027/2013 RELATIVO AOS MESES ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 01/06/2013 | 678.00 | 00057689717420 | MARIA DE SOUSA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NOVAS TURMAS DE EJA, CONFORME CONTRATO DE Nº 043/2013, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 01/06/2013 | 678.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 020/2013 RELATIVO O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 01/06/2013 | 678.00 | 00013937017879 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 045/2013 RELATIVO O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 01/06/2013 | 678.00 | 00006596120465 | CICERA ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 009/2013 RELATIVO O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 01/06/2013 | 678.00 | 00006565508488 | MARIA ADRIANA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRECHE COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 031/2013 RELATIVO O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 01/06/2013 | 1300.00 | 00002107009473 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2013 RELATIVO O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 01/06/2013 | 678.00 | 00004204749437 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 006/2013 RELATIVO O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 01/06/2013 | 678.00 | 00037204497856 | MARIA EDILAINE FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 005/2013 RELATIVO O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 01/06/2013 | 2034.00 | 00001205123431 | JOACI HENRIQUE PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA BASICA II COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 028/2013 RELATIVO O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 01/06/2013 | 678.00 | 00003559427479 | MARIA MACICLEIDE TAVARES LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 008/2013 RELATIVO O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 01/06/2013 | 678.00 | 00002749883482 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 007/2013 RELATIVO O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 01/06/2013 | 678.00 | 00032132573468 | AURISA RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 030/2013 RELATIVO O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 03/06/2013 | 3000.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMAENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO PROGRAMA (MAIS EDUCAÇÃO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.599 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 03/06/2013 | 6618.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMAENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.606 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 03/06/2013 | 180.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMAENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AEE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.603 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 03/06/2013 | 360.00 | 00010647033801 | GERALDO VALDIVINO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVBIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE BOTIJOES DE GAS PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOO-7136 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE FESTAS REGIONAIS, COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 03/06/2013 | 475.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇOES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.299 EM ANEXO, DESTINADO A ORNAMENTAÇÕES DO SÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 03/06/2013 | 155.00 | 00002219002411 | REGINALDO LINS DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VARETAGEM DE RADIADORES E SOLDA NO RADIADOR DO ONIBUS PLACA NPR-6583-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 03/06/2013 | 830.00 | 00091859999468 | DOMINGOS BENEDITO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO DO SITIO TABOCA DE CIME E BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 03/06/2013 | 210.00 | 00054359066449 | JUSTINO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO DO SITIO BAMBURRAL AO RIACHO DO MEIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 03/06/2013 | 390.00 | 00025510068809 | ANTONIO PEDRO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇOS DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO DISTRITO DE MARIMBAS E SITIO QUIXERAMUMBIM DIVISA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 03/06/2013 | 2100.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 001239 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 03/06/2013 | 600.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DE ARQUIVOS GEOPB, SAGRES DA FOLHA DE PAGAMENTO SEFIP DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001240 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 03/06/2013 | 4000.00 | 00006465917467 | PAULA LAÍS DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE ADVIGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS, CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 03/06/2013 | 150.00 | 00009032289470 | JOAO PAULO DE SOUSA BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 03/06/2013 | 200.00 | 00051874962472 | ANA LUCIA DANTAS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 03/06/2013 | 200.00 | 00002200897448 | FRANCISCO CIRILO FERREIRA | REFERENTER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 03/06/2013 | 1240.00 | 00093065957434 | ROSINALDO DA SILVA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE MAQUINAS DE COSTURA DO CENDAC NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA SECRETARIA DA MULHER NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS PARA CURSO DE CORTE E COSTURA EM CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CFC-9266. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 03/06/2013 | 464.50 | 00001026242401 | MARIA JANAINA CAIANO BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS QUANDO DE VIAGEM A CURITIBA ESTADO PARANÁ MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 03/06/2013 | 86.15 | 00008572170464 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 03/06/2013 | 98.42 | 00009523304402 | JOSEFA CLAUDENIA DA SILVA PASSOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA DE MINHA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 03/06/2013 | 100.00 | 00004363127430 | VIVIS AIRES BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 03/06/2013 | 100.00 | 00003559082471 | MARIA FRANCISCA DE BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 03/06/2013 | 100.00 | 00003506862464 | MARIA GORETE BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 03/06/2013 | 218.58 | 00062174894572 | JOANA BOSCO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 03/06/2013 | 150.00 | 00027120180363 | PEDRO MOREIRA DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA, ONDE RESIDE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 03/06/2013 | 390.00 | 02677668000101 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR, OUTRA NA COLUNA TORACICA REALIZADO NO PACIENTE LUIZ EDUARDO GONÇALVES DIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 03/06/2013 | 655.00 | 00076060985491 | PAULO XAVIER DE MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA NA CASA DE APOIO NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 03/06/2013 | 823.19 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2013, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO BÁSICA | SERV. DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E FAMILIA - CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 04/06/2013 | 730.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.078 EM ANEXO, DESTINADO A QUADRILHA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 04/06/2013 | 185.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA EM GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 04/06/2013 | 280.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA EM GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 04/06/2013 | 635.52 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS DO PAGAMENTO DA FOPAG DE 331 SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 04/06/2013 | 757.00 | 00001499550499 | IVANILDO JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CERCA DE ARAMES, EM ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE MARIMBAS AO SITIO QUIXERAMUMBIM DIVISA COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 04/06/2013 | 1000.00 | 00006896407492 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE 02 (DOIS) FRETES NO TRANSPORTE DE MILHO EM GRÃOS DO DEPOSITO DA CONAB DA CIDADE DE SOUSA-PB, EM VEICULO CAMINHÃO PLACA HUJ-5006-PB, PARA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, DESTINADOS A PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 04/06/2013 | 207.00 | 00022158999802 | NILDA TOREÃO XAVIER | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARQUIAMENTO DOS FEIXOS DE MOLA DO ONIBUS DE PLACA NPR-6583-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 04/06/2013 | 380.00 | 00004259591479 | MARIO JORGE ALVES SOARES | AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNEIRO MECANICO NA RECUPERAÇÃO DE PEÇAS DE DOIS ONIBUS DO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 05/06/2013 | 215.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAS ELETRICAS EM CONSERTO DE PORTAS DE FERRO DAS ESCOLAS MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 05/06/2013 | 280.00 | 00078792509991 | FRANCISCO MARCONDES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO O SITIO BOM JARDIM AO SITIO MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 05/06/2013 | 516.00 | 00029334884851 | MANOEL CORREIA SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO O SITIO BOM JARDIM AO SITIO MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 05/06/2013 | 82.56 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS DO PAGAMENTO DA FOPAG DE 43 SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 05/06/2013 | 317.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAUL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CINTILOGRAFIA DA TEROIDE,REALIZADA NA PACIENTE CLAUDIORANIA GUEDES DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 05/06/2013 | 390.00 | 00002987865406 | MARINALVA RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO DISTRITO DE MARIMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 05/06/2013 | 120.00 | 00009229252409 | LUCAS ANDRADE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 05/06/2013 | 80.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 05/06/2013 | 80.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 06/06/2013 | 360.00 | 00009417981439 | PEDRO WELISSON NOBREGA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE INTULIO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO REDONDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 06/06/2013 | 1580.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERMNTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO HOSPITAL REGIONAL E CAPS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 06/06/2013 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 06/06/2013 | 400.00 | 00031812378840 | JOSE NICOLAU DE MEDEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 06/06/2013 | 120.00 | 00004992495427 | ILZA BEZERRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 06/06/2013 | 310.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SOM MECANICO EM FESTA DE COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS MAES NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFESSORA LINDALVA CLAUDINO MARTINS NO DISTRITO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE FESTAS REGIONAIS, COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 06/06/2013 | 725.00 | 00002851618490 | ARLAN DE SENA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EM FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOSE DE MARIMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 06/06/2013 | 678.00 | 00003579926446 | DEUSILENA MOREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 015/2013 RELATIVO O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 07/06/2013 | 1050.00 | 00005232107445 | MARIA JOCELIA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 07/06/2013 | 980.00 | 00015862114807 | BERNADINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CRIANÇAS ESPECIAIS PARA O CAPS NAS CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 07/06/2013 | 2104.89 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2013, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 08/06/2013 | 1200.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR MARCA N3 ATTIS WKS SERIES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 08/06/2013 | 117.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS MASCULINO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 505 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 10/06/2013 | 2415.00 | 00021657073823 | WANDERLEY PEDRO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE MARIMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 10/06/2013 | 800.00 | 00033823928449 | LUZINEIDE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 10/06/2013 | 182.87 | 00023768088472 | MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 10/06/2013 | 348.02 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 10/06/2013 | 400.00 | 00003556321440 | JOAO BEZERRA FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE MINHA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A SEC. DA FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 10/06/2013 | 400.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA CAMERA DIGITAL SONY, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.002.739 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 10/06/2013 | 16233.88 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO FPM NO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 10/06/2013 | 13209.09 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO, DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 10/06/2013 | 2884.76 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DEBITO INSS-JRS/MULTAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 3.964-0 FPM, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2013, CONFORME SE VE RIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 10/06/2013 | 800.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E DIVULGAÇOES NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 10/06/2013 | 700.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS DO DIA 10 DE JUNHO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 10/06/2013 | 440.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO DEBITO EMFAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 10 DE JUNHO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 10/06/2013 | 350.00 | 00020368267415 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS COMO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 10/06/2013 | 44.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS, DEBITADO NA CONTA Nº 00130003441 IPI CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 10/06/2013 | 27.50 | 60746948129158 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELO AGENCIA DO BRADESCO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 10/06/2013 | 1000.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EMN PLACAS CONFECCIONADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 101 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 10/06/2013 | 678.00 | 00016803066851 | JOSE RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BOTIJOES DE GAS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HAP - 2599. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 10/06/2013 | 360.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA CAMERA DIGITAL SANSUMG 12.2MP, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.002.741 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 10/06/2013 | 11675.60 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL BS-500, DESTINADO AOS 10 ONIBUS DE PLACAS KFH-2017, NQI-4960, CLH-7352, NPR-6583, NQF-0726, OGE-4590, OGE-5720, OGE-4600, E NPV-6051, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.001.237 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 10/06/2013 | 149.00 | 00662270001059 | INMETRO-INST.NAC.METEROLOGIA,QUALIDADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, CONFORME RENAVAN 508197953 EM ANEXO, VEICULO DE PLACA NPV-6051. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 10/06/2013 | 1035.00 | 00003554433411 | ESPEDITO VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE PEDRAS PARA RECUPERAÇÃO DE MURO DE ARREMA NA ESTRADA VICINAL DO SITIO BOM SUCESSO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 10/06/2013 | 260.00 | 00005613502480 | ANTONIO FELIX DE FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CERCA DE ARAME NA ESTRADA VICINAL DO SITIO BOM SUCESSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 10/06/2013 | 2575.00 | 00004279352453 | LUCIANO RODRIGUES VIANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA DE TERRENOS DA LOCAÇÃO DE 40 CASAS DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA NO BAIRRO PEDRA DA MOÇA SEDE DESTE MUNICIPIO E TOPOGRAFIA PLANE ALTIMETRICA COM DEFINIÇÃO DA POLIGONAL DE CONTORNO BEM COMO A LOCAÇÃO DA MESMA ONDE SERA EDIFICADO GINASIO POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE MARIMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 10/06/2013 | 1710.00 | 00004978081459 | IDIOMAR VICENTE DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 10/06/2013 | 2240.00 | 00002489256440 | JOAO JERONIMO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPOSIÇÃO DE LAMPADAS E RECUPERAÇÃO DE REDES DE POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 10/06/2013 | 400.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE UMA CAMERA DIGITAL SONY 14.1 4GB PRETO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.002.740 EM ANEXO, DESTINADO A SETOR DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 10/06/2013 | 7957.00 | 00075294699400 | FRANCISCO TALVANO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA MURADA DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 10/06/2013 | 6885.00 | 00060122897404 | AMARO BEZERRA PEDROSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 10/06/2013 | 5628.00 | 00057689350453 | JOSE NERVEGILDO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA REDE DA ADULTORA E VENTOSAS DO SITIO SÃO JOAQUIM A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 11/06/2013 | 1222.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.42-3 ICMS NO DIA 11 DE JUNHO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, RELATIVO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 11/06/2013 | 360.00 | 00009709295446 | MARCOS TULIO VIEIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E CORTE DA GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL O GAVIÃO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001275 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 11/06/2013 | 1040.00 | 00001963571444 | DAMIAO SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA EM VARIOS ONIBUS DE PLACAS NPR-6583, NQF-0726, OGE-5720, CLH-7352 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 11/06/2013 | 120.00 | 00006119219447 | VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLAR, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE IGUATU-CE E JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA FAZER REVISÃO DOS ONIBUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 11/06/2013 | 120.00 | 00005444887410 | MARCIO GONCALVES BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLAR, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE IGUATU-CE E JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA FAZER REVISÃO DOS ONIBUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 11/06/2013 | 120.00 | 00006631680409 | MANOEL DUQUE DE ALENCAR NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLAR, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE IGUATU-CE E JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA FAZER REVISÃO DOS ONIBUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 11/06/2013 | 120.00 | 00003174322499 | JOSE BRENO TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLAR, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE IGUATU-CE E JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA FAZER REVISÃO DOS ONIBUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 11/06/2013 | 120.00 | 00017346449827 | DJANI PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLAR, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE IGUATU-CE E JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA FAZER REVISÃO DOS ONIBUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE FESTAS REGIONAIS, COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 11/06/2013 | 500.00 | 00004725407429 | ABEL JUNIOR BATISTA BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO SAO JOAO DE RUAS REALIZADO POR ESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE FESTAS REGIONAIS, COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 11/06/2013 | 500.00 | 00005645610458 | CICERA VALERIA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO SAO JOAO DE RUAS REALIZADO POR ESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE FESTAS REGIONAIS, COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 11/06/2013 | 104.80 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.084 EM ANEXO, DESTINADO AO SÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 11/06/2013 | 9965.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTAS FISCAIS Nº 000.001.024/025/026/ E 027 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM 04 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 11/06/2013 | 100.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA EM GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 11/06/2013 | 750.00 | 00004922317457 | DIANA SATURNINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 11/06/2013 | 200.00 | 00071384960449 | OLENI MARIA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POER SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 11/06/2013 | 3000.00 | 00008935068420 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO POSTO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO BAMBURRAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 11/06/2013 | 3700.00 | 00003812335450 | ANKILMA DO NASCIMENTO ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO DIRETORA DO HOSPITAL MUNICIPAL, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 11/06/2013 | 458.68 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.013.526 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 11/06/2013 | 1200.00 | 00004315459445 | ALEXANDRE CAVALCANTE E SOUZA | AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 11/06/2013 | 5600.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE ULTRASSON EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000071 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 11/06/2013 | 520.00 | 00002759862410 | MARIA GORETE ALVES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CAIÇARA E BARAUNAS ZONA RURAL DESTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE E HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001276 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 11/06/2013 | 900.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIMDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 11/06/2013 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME REALIZADO NO SR. FRANCISCO VIEIRA DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 12/06/2013 | 1200.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001277 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 12/06/2013 | 120.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 12/06/2013 | 13.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA Nº 624.011-6 .RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 12/06/2013 | 150.00 | 00004931790461 | FRANCISCA ALESANDRINA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 12/06/2013 | 180.00 | 00091860482449 | SEVARINA MARIA DE SOUSA | REFRENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 12/06/2013 | 150.00 | 00087406250444 | RAIMUNDO NONATO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 12/06/2013 | 200.00 | 00089610806368 | VANUZA TEODORO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 12/06/2013 | 150.00 | 00006847216433 | FRANCISCA LINS CALIXTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES ESPECIALIZADOS) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 12/06/2013 | 200.00 | 00041197665862 | GIRLANIA BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 12/06/2013 | 300.00 | 00016718871826 | VANDERLAN DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEGURANÇA NOTURNA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 12/06/2013 | 14600.00 | 45170289000125 | DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) COMPUTADORES, DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE FESTAS REGIONAIS, COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 12/06/2013 | 500.00 | 00016150872491 | MARIA DAS GRACAS SOARES | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A ORNAMENTAÇÕES DO SÃO JOAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 12/06/2013 | 7100.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO VW-13.180 DIESEL, MEC OPERACIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 130 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 12/06/2013 | 13749.35 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIÇÃO DIARIA MANUAL DE VIAS URBANAS, CAPINAÇÃO MANUAL, RASPAGEM DE LINHA DAGUA , CAIÇÃO DE MEIO FIO, COLETA DE LIXO DA VARRIÇÃO E ENTULHOS, ALEM DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 13/06/2013 | 370.00 | 23531940000102 | COSCHIL - COMERCIO DE PECAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.267 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO TRATOR LOTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 13/06/2013 | 1125.00 | 00001499550499 | IVANILDO JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CANTINA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DANIEL GONÇALVES NO DISTRITO DE MARIMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 13/06/2013 | 350.00 | 00056843410472 | ALDEIZA DE SOUSA BANDEIRA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS DA SERVIDORA DA EDUCAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 13/06/2013 | 435.00 | 00002646534400 | ANCELMO PEREIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA MURADA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE DE SOUSA TEXEIRA NO SITIO BAIXA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 13/06/2013 | 220.00 | 00008116995448 | ALMAIZA MARIA DSE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 13/06/2013 | 260.00 | 00006770233401 | FRANCISCO VANDERTONIO PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFESSORA LINDALVA CLAUDINO NO DISTRITO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 13/06/2013 | 2754.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMAENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 13/06/2013 | 275.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMAENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 13/06/2013 | 1190.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMAENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 13/06/2013 | 118.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMAENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 13/06/2013 | 4620.35 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DA RECEITA BPRORPRIO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 3.964-0 - FPM NO DIA 13 DE JUNHO DE 2013, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL DE 2013. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 13/06/2013 | 230.00 | 00002672240442 | FRANCISCA MARIA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 13/06/2013 | 150.00 | 00004284206486 | MARIA ELIZABETH GERONIMO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 13/06/2013 | 52.87 | 00088597156368 | JOSE GERALDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 13/06/2013 | 260.00 | 00057977976315 | CICERO TAVARES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZADO NA SENHOR CICERO TAVARES DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 14/06/2013 | 200.00 | 00063050960825 | JOSEFA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 14/06/2013 | 400.00 | 12109857000123 | MISAEL ALVES PERREIRA - ME | REFRENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DE 02 CENTRIFUGAS COM TROCA DE PEÇAS E AJUSTE NA PLATAFORMA DE 01 MICROSCOPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE FESTAS REGIONAIS, COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 14/06/2013 | 500.00 | 00003558028481 | MARCILIO FAUSTINO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇOES DO SAO JOÃO DAS RUAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE FESTAS REGIONAIS, COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 14/06/2013 | 500.00 | 00093131550449 | JOSEFA GOMES DE SOUZA | REFERENTER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOAO DE RUAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE FESTAS REGIONAIS, COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 14/06/2013 | 500.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO SAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE FESTAS REGIONAIS, COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 14/06/2013 | 500.00 | 00005319503440 | GIRLANA SANTOS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMEMTAÇÃO DO SAO JOAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE FESTAS REGIONAIS, COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 14/06/2013 | 2200.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDO CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.085 EM ANEXO, DESTINADO A QUADRILHA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 14/06/2013 | 4800.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MATA, BOM JARDIM NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME CONTRATO Nº 00032/2013 CONVITE-00012/2013 EM VEICULO PLACA-JUD-1823-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 14/06/2013 | 678.00 | 00006641614484 | EGIDIO SABINO MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO MANTINDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 14/06/2013 | 125.00 | 00012327396859 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO DO SITIO REDONDO AO SITIO CARRASCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 14/06/2013 | 155.00 | 00005255151432 | MOISES GARRIDO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ROÇO COMPREENDENDO DO SITIO DOS FERREIRAS AO SITIO PEDRAS PRETAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 15/06/2013 | 5800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.044 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 15/06/2013 | 320.00 | 00003629107400 | NAIDSON BATISTA DE SOUZA | RERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COMO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE SISCOLO E SISMAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 17/06/2013 | 90.00 | 00027211937831 | MARIA FATIMA ALVES SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM FAVOR DE SEU FILHO LUCIANO ALVES DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 17/06/2013 | 672.50 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 17/06/2013 | 400.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TREINAMENTO DE IDENTIFICADOR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE FESTAS REGIONAIS, COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 17/06/2013 | 500.00 | 00060348704453 | MARIA DE FATIMA SOARES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA COMP´RA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO SAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE FESTAS REGIONAIS, COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 17/06/2013 | 500.00 | 00088483703491 | MARIA ENIETE OLIVEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO SÃO DAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE FESTAS REGIONAIS, COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 17/06/2013 | 500.00 | 00009429021818 | FRANCISCO FERREIRA CARDOSO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A A ORNAMENTAÇÃO DO SAO JOAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 18/06/2013 | 2450.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 18 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 18/06/2013 | 2417.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 18 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 18/06/2013 | 7249.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 18/06/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 18 DE JUNHO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 18/06/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ARE ADE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NOSISTEMA DE CONVENIOS-SINCOV DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 18/06/2013 | 624.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA EM GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 18/06/2013 | 290.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA EM GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 18/06/2013 | 250.00 | 00075958783491 | RONILDO TAVARES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS COMO SERVIDOR COMISSIONADO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 18/06/2013 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 18/06/2013 | 360.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE (02) DUAS DIARIAS COMO SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 388/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 18/06/2013 | 250.00 | 00007088339420 | FRANCISCO DE ASSIS SARMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 18/06/2013 | 450.00 | 00007869951498 | KASSIA DANIELLY DANTAS RICARTE ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIA COMO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 18/06/2013 | 360.00 | 00001876809493 | ZENAILDA REIS LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COMO FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 18/06/2013 | 3992.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS DO DIA 18 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 18/06/2013 | 1585.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS DO DIA 18 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 19/06/2013 | 2000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2013, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 19/06/2013 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME REALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA)NO SR. FRANCISCO GONÇALVES SOBRINHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 19/06/2013 | 280.00 | 00033738319468 | CARLOS MANGUEIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 19/06/2013 | 240.00 | 00002035888433 | IVANILDA FERNANDES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 19/06/2013 | 400.00 | 00089175883368 | FRANCISCO JOSE DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 19/06/2013 | 750.00 | 08756892000167 | SINDICATO TRAB.RURAIS DE CACH.DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 19/06/2013 | 415.00 | 00054397880344 | SEVERINO TORQUATO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO DO SITIO BAIXA GRANDE DE CIMA A BAIXA GRANDE DE BAIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 20/06/2013 | 185.00 | 00011079669817 | FRANCISCO MOREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO DO SITIO BAIXA GRANDE DE CIMA AO SITIO REDONDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 20/06/2013 | 3610.00 | 00013288075415 | GETULIO FAUSTINO DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA PATROL RECEBIDAS NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA PAC 2 DA CAPITAL DO ESTADO, JOAO PESSOA-PB AO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, EMCARRETA PRANCHA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NOG-9859 E MNM-5760 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 20/06/2013 | 1035.00 | 00003153876452 | JUNIEBER DE OLIVEIRA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA AREA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSA NO DISTRITO DE TAMBOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 20/06/2013 | 678.00 | 00008655468436 | FAGNER CORREIA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO NO ACOMPANHAMENTO DAS ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE FESTAS REGIONAIS, COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 20/06/2013 | 2251.14 | 09327652000100 | SEVERINO EDNALDO DE LIMA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIRIFA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.014 EM ANEXO, DESTINADO AO SÃO JOÃO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 20/06/2013 | 1200.00 | 00011399897829 | JOSE GLEIDIMAR DE LIRA BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EM TINTA OLEO DE BARRAS E PORTAS DO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NA AVENIDA GOVERNADOR JOAO AGRIPINO FILHO E NA ESCOLA MUNICIPAL RICARDO RODRIGUES COURAS NO BAIRRO BAMBURRAL AMBOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 20/06/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20 DE JUNHO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 20/06/2013 | 255.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DLE COBRADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME SE VERIFICA GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 20/06/2013 | 205.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DLE COBRADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME SE VERIFICA GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 20/06/2013 | 2488.62 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO PARCELA 133/240 CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 0332/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 20/06/2013 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 16.157-8 PROGRAMA CRAS, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 20/06/2013 | 280.00 | 00057977976315 | CICERO TAVARES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZADO NA SENHOR CICERO TAVARES DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 20/06/2013 | 350.00 | 00000748050450 | ROSA DE SOUSA BARRETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 20/06/2013 | 5500.00 | 07543301000100 | CENTRO AUDITIVO AUDIBEL PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS AUDITIVO DESTINADO A PESSOAS CARENTES ERESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 20/06/2013 | 480.00 | 00003512129498 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) COMO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 20/06/2013 | 80.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 21/06/2013 | 180.00 | 00003553672463 | DAMIANA FELIX DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO EM SUA FILHA MENOR LUANA FELIX DE LIMA, POR S E TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 21/06/2013 | 678.00 | 00070229462480 | JOSEFA FRAMIRA BEZERRA ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA MINISTRAÇÃO DE CURSOS DE DECOLPAGEM EM TECIDO E VIDRO NO PERIODO DE 1 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2013. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 21/06/2013 | 200.00 | 00001882378440 | RICARDO CICERO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS MICROSOFT E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 21/06/2013 | 29.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 15.488-1 BOLSA FAMILIA, NOS DIAS 04.19 E 21 DE JUNHO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 21/06/2013 | 14.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 16.336-8 FUNDO ESPECIAL. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 21/06/2013 | 300.00 | 00002004463473 | CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS) DIARIA COMO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 21/06/2013 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 21/06/2013 | 1380.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DE ,ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E CARTERIAS ESCOLARES RECUPERADAS EM SEU VEICULO DE PLACA MMV-6993, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001295 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 21/06/2013 | 1193.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPREENDENDO 10 ONIBUS E UM FIESTA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 21/06/2013 | 800.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DIRETORES E SUPERVISORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ZONA RURAL E SEDE VISE E VERSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 21/06/2013 | 2580.00 | 00003912584435 | FRANCISCO CARLOS ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA PLANTA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSA NO DISTRITO DE TAMBOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, E NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 21/06/2013 | 1550.00 | 00003153876452 | JUNIEBER DE OLIVEIRA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA AREA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM CONVENIO COM A FUNASA DOS SITIOS CIPO, RIACHO DO MEIO E IMPOEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 21/06/2013 | 750.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA EM MOTAGENS E DESMONTAGENS DE BOMBAS SUBMERSAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE FESTAS REGIONAIS, COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 24/06/2013 | 2000.00 | 00009429021818 | FRANCISCO FERREIRA CARDOSO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO 1º PRIMEIRO LUGAR DA COMPETIÇÃO DO SÃO JOAO DAS RUAS REALIZADO POR ESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE FESTAS REGIONAIS, COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 24/06/2013 | 500.00 | 00005319503440 | GIRLANA SANTOS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO 3º TERCEIRO LUGAR DA RUA MONSENHOR CONSTANTINO VIEIRA, NA COMPETIÇÃO DE SAO DE RUAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE FESTAS REGIONAIS, COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 24/06/2013 | 1000.00 | 00005645610458 | CICERA VALERIA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO 2º SEGUNDO LUGAR NA COMPETIÇÃO DO SÃO JOAO DE RUAS NA REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE FESTAS REGIONAIS, COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 25/06/2013 | 1240.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SOM GRUPO DE FORRÓ PARA FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE FESTAS REGIONAIS, COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 25/06/2013 | 1240.00 | 00030751497304 | FRANCISCA IVANE ALMEIDA DE FRANÇA | REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE SOM MECANICO PARA FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS PELA COMUNIDADE DO DISTRITO DE BALANÇO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 25/06/2013 | 520.00 | 00064658600404 | FRANCISCO GERALDO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOSPARA OS PROFESSORES NO SABADO LETIVO NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 25/06/2013 | 220.00 | 00001073051609 | GERALDO JERONIMO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO DO SITIO BAMBURRAL AO SITIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DO PROG. DE TRANSF. DE RENDA - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 25/06/2013 | 146.04 | 00017242291844 | ALDEIDE DOS SANTOS SOUZA E SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 25/06/2013 | 61.60 | 00001154739392 | AUDILEIDE VIEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PERA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 25/06/2013 | 360.00 | 00000855015810 | JOSE EMIDIO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DOS SITIOS REDONDO DE BAIXO PARA HOSPITAL E CLINICA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNS-3734 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 25/06/2013 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENSTE E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 25/06/2013 | 80.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 26/06/2013 | 673.00 | 08790792000157 | W.MATIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR E UM BEBEDOURO CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.003.607 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 26/06/2013 | 523.36 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO RECURSO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA PACTO/EMENDA CONFORME COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 26/06/2013 | 1150.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA EM GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 26/06/2013 | 2598.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA EM GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 26/06/2013 | 62.97 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº 16.336-8 FUNDO ESPECIAL NO DIA 26 DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 27/06/2013 | 600.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE (02) DUAS DIARIAS COMO SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 388/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 27/06/2013 | 80.00 | 09318577000110 | CARTORIO ANTONIO HOLANDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NOTARIAL DE 02 DUAS CERTIDOES, CONFORME SE VERIFICA NO RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 27/06/2013 | 458.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 3.964-0 - FPM. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 27/06/2013 | 288.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 9.642-3 ICMS. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 27/06/2013 | 150.00 | 00006575351417 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 27/06/2013 | 150.00 | 00006569041436 | VANUSA DA COSTA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 27/06/2013 | 150.00 | 00005553696410 | ELISANGELA FERNANDES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 27/06/2013 | 308.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA GUA DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 , CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 27/06/2013 | 249.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA GUA DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013 , CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 27/06/2013 | 2000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2013, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 27/06/2013 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 27/06/2013 | 3089.75 | 00002390330436 | RIVANILDO NASCIMENTO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 36.35 HORAS DE TRATOR PNEUS MARCA MASSEY FERSON NO CORTE DE TERRA EM FAVOR DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 27/06/2013 | 80.00 | 00021972451472 | JUDIVAN ALENCAR DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUNADO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVIÇO DA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE FESTAS REGIONAIS, COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 27/06/2013 | 200.00 | 00010867550490 | JOSE EVAIR GOMES GONÇALVES | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A QUADRILHA JUNINA DA LOCALIDADE DO SITIO REDONDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 28/06/2013 | 369.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN-PB, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO, VEICULO DE PLACA NQF-0726, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 28/06/2013 | 52929.20 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA FUNDEB 40%, LOTAÇÃO Nº 18 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 28/06/2013 | 9040.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA FUNDEB 40%, LOTAÇÃO Nº 19 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 28/06/2013 | 205451.13 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA FUNDEB 60%, LOTAÇÃO Nº 20 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 28/06/2013 | 5250.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO Nº 85 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 28/06/2013 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO Nº 86 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 28/06/2013 | 13755.91 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, LOTAÇÃO 18 E 19 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 28/06/2013 | 45662.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, LOTAÇÃO 20 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 28/06/2013 | 2950.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, LOTAÇÃO Nº 09 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 28/06/2013 | 403.00 | 00002996719417 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO A BR-101 NO SITIO CAIÇARA AO SITIO BOA FE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 28/06/2013 | 3000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE POL. PÚB. DAS MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES | MANUT. DA SEC. DE POLIT. PÚB. PARA AS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 28/06/2013 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,LOTAÇÃO Nº 29 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 28/06/2013 | 19095.80 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 23 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 28/06/2013 | 2950.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 26 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 28/06/2013 | 233.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN-PB, DO VEICULO AMBULANCIA DOBRO DE PLACA OEY-0526-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 28/06/2013 | 8650.00 | 00001100389407 | PABLO DE ALMEIDA LEITAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 28/06/2013 | 516.00 | 00067618103453 | JOCILEIDE SOARES DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ANTONINA DO NORTE-CE, PARA FAZER VIZITAS PARA FAMILIA DOENTES NO VEICULO PLACA BCE-0329 FIAT DUCATO MINIBUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 28/06/2013 | 62785.99 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 11, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 28/06/2013 | 6750.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 12, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 28/06/2013 | 17680.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 56, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 28/06/2013 | 30234.67 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 28/06/2013 | 7030.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 77, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 28/06/2013 | 7814.09 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÕES 60 E 77 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 28/06/2013 | 13392.97 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 11 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 28/06/2013 | 228.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFRENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN-PB, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA DE PAGAEMNTO EM ANEXO, VEICULO DE PLACA MOF-8086 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 28/06/2013 | 3756.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL LOTAÇÃO Nº 15 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 28/06/2013 | 3700.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL LOTAÇÃO Nº 16 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 28/06/2013 | 750.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL BOLSA FAMILIA LOTAÇÃO Nº 79 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 28/06/2013 | 152.68 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 19.041-1 TRIBUTOS. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 28/06/2013 | 29.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 9.643-1 IPVA. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 28/06/2013 | 112.68 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 19.041-1 TRIBUTOS. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 28/06/2013 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 28/06/2013 | 12000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO Nº 02, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 28/06/2013 | 5100.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 03, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 28/06/2013 | 678.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 04, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 28/06/2013 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO LOTAÇÃO 10, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 28/06/2013 | 1.37 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 28/06/2013 | 0.79 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº 6.709-1 ITR NOS DIAS 10.20 E 28 DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 28/06/2013 | 5278.18 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº 3.964-0 - FPM NOS DIAS 10.20 E 28 DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 28/06/2013 | 2725.56 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 07, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 28/06/2013 | 3740.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 08, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 28/06/2013 | 6041.10 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS LOTAÇOES 04.06.07. E 23 , CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 28/06/2013 | 816.42 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL LOTAÇÃO 15 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 28/06/2013 | 3500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LOTAÇÃO Nº 05, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 28/06/2013 | 4090.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LOTAÇÃO Nº 06, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 28/06/2013 | 2712.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INATIVOS LOTAÇÃO Nº 22, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 28/06/2013 | 2950.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOTAÇÃO Nº 25, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 28/06/2013 | 3390.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR LOTAÇÃO Nº 67, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 01/07/2013 | 1100.00 | 06240965000138 | GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NAS INFORMAÇOES E TRANSMISSOES DA GFIP, RAIS E DIRF, CONFORME SE VERIFICA NOTA FISCAL Nº 00293 EM ANEXO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 01/07/2013 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGAÇOES DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇOES DOINTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL Nº 427 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 01/07/2013 | 800.00 | 00010061377422 | SAMUEL MENDES BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS CONVENIOS TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNICOLOGICO NOS SISTEMAS SISMOB, SICONV, SIGPC,SGI/PACTO E ETC,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 01/07/2013 | 4500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL Nº 10 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 01/07/2013 | 300.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA COMEMORAÇÃO DO SAO JOAO DO IDOSO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 01/07/2013 | 680.00 | 14116613000101 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LINS-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO CONFOREME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.009 EM ANEXO, DESTINADO AO SAO JOAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 01/07/2013 | 427.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFRENTE AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS , CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000995 EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 01/07/2013 | 678.00 | 00009492709465 | PEDRO HENRIQUE SILVA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR SA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº 018/2013, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 01/07/2013 | 1200.00 | 00004567833422 | THICIANNE CRISTINA DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, COMO PSICOLOGA. CONFORME CONTRATO Nº 042/2013.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 01/07/2013 | 1200.00 | 00004567833422 | THICIANNE CRISTINA DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, COMO PSICOLOGA. CONFORME CONTRATO Nº 042/2013.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 01/07/2013 | 6041.10 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS LOTAÇOES 04.06.07 E 23 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 01/07/2013 | 853.36 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL LOTAÇÃO 15 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 01/07/2013 | 10484.50 | 10831701000126 | LARMED DIST.MED MAT MED HOSPITALAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000.032.252 E 000.030.648 EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 01/07/2013 | 1197.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTAS FISCAIS Nº 000.0040.153, 000.040.808 E 000.041.200 EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 01/07/2013 | 2697.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.184 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 01/07/2013 | 2979.75 | 14750583000182 | SAO LUIZ COMERCIO DE ALIMENTOS LDTA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000032 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 01/07/2013 | 777.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E FARMACIA BASICA COM VELOCIDADE 512 KBPS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 000994 EM ANEXO.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 01/07/2013 | 1054.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.264 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 01/07/2013 | 753.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADSO AS MOTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.001.049 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 01/07/2013 | 2019.60 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.000.917 E 943 EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 01/07/2013 | 2203.30 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.000.935 EM ANEXO. DESTINADO AOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 01/07/2013 | 2246.20 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.000.936 EM ANEXO. DESTINADO AOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 01/07/2013 | 1951.50 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.000.934 EM ANEXO. DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 01/07/2013 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 01/07/2013 | 800.00 | 00011430133104 | JOSE VICENTE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SITIOS CAIÇARA E IMPUEIRAS, ZONA RURAL DESTE PARA O HOSPITAL REGIONAIS E INFANTIL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 01/07/2013 | 2800.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE ULTRASSON EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000073 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 01/07/2013 | 8900.00 | 00007324108431 | MARCILIA MEDEIROS LOPES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOPS COMO MEDICO PSF COM LOTAÇÃO NA SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 01/07/2013 | 3000.00 | 00008935068420 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 002/2013 EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 01/07/2013 | 678.00 | 00064674207487 | CICERA ALEXANDRE BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 003/2013, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 01/07/2013 | 678.00 | 00009466014889 | EXPEDITA CAZEMIRO DE MELO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 011/2013 RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 01/07/2013 | 678.00 | 00004319647424 | DAMIANA GONCALVES PEDROSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 012/2013 RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 01/07/2013 | 678.00 | 00010218346883 | MARIA ALVES NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 013/2013, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 01/07/2013 | 678.00 | 00017550855838 | ANTONIA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 017/2013 RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 01/07/2013 | 678.00 | 00006045581474 | LEIDYANE GUEDES DOS SANTOS | AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 021/2013.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 01/07/2013 | 800.00 | 00006122192406 | POLLYANA DE SOUSA GABRIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EMFERMEIRA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 022/2013, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 01/07/2013 | 1356.00 | 00009443016494 | KAROLINE CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE, CONFORME CONTRATO Nº 023/2013, RELATIVO AO MES DE ABRIL E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 01/07/2013 | 678.00 | 00004578516431 | VANDEILMA PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 033/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 01/07/2013 | 678.00 | 00009114573482 | DAMIAO MENDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS COMO TECNICO ENFERMAGEM COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 034/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 01/07/2013 | 3700.00 | 00003812335450 | ANKILMA DO NASCIMENTO ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIREÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 01/07/2013 | 1200.00 | 00004315459445 | ALEXANDRE CAVALCANTE E SOUZA | AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 39/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 01/07/2013 | 8405.95 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÕES 60 E 77 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 01/07/2013 | 13845.87 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 11 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 01/07/2013 | 1356.00 | 00006425627417 | CONSTANTINO LEANDRO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 01/07/2013 | 1356.00 | 00002890327418 | Cicero Justino da Silva | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONFORME CONTRATO Nº 049/2013, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 01/07/2013 | 3828.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 01/07/2013 | 3527.03 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL BS-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS DE PLACA KFH-2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.265 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 01/07/2013 | 10339.26 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL BS-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS DE 10 ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.001.261, 262 E 296 EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 01/07/2013 | 12.50 | 00002851618490 | ARLAN DE SENA GONCALVES | REFERENTE A DIFERENÇA DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EM FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOSE DE MARIMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 01/07/2013 | 1675.00 | 06249178000157 | F DIAS & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.178 EM ANEXO. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 01/07/2013 | 3450.00 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 394 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 01/07/2013 | 855.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM VELOCIDADE DE 1 ME. , CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000996 EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 01/07/2013 | 3191.80 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 0.000.000.256, 257, 258 E 263 EM ANEXO, DESTINADO AOS ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 01/07/2013 | 2677.20 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00045119 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 01/07/2013 | 1380.00 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PARA OS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 045998 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 01/07/2013 | 648.00 | 00095191844491 | DAMIAO PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS (AGRICULTURA FAMIALIAR) CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 045889 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 01/07/2013 | 1152.00 | 00007963977403 | FRANCISCO MATEUS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA ESCOLAR) DESTINADO AOS ALUNOS DO PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 045989 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE FESTAS REGIONAIS, COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 01/07/2013 | 6500.00 | 00021041067372 | JOSE CID MOREIRA MAGALHAES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SHOWS ARTISTICOS COM CHICO AMARO, BANDA GATA PINTADA NO 5º SAO JOAO DAS RUAS ORNAMENTADAS REALIZADAS NO DIA 21/06/2013 EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE FESTAS REGIONAIS, COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 01/07/2013 | 1800.00 | 00002851618490 | ARLAN DE SENA GONCALVES | REFERENTE A DIFERENÇA DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA NAS PRAÇAS E VARIAS RUAS, COM CONFECÇÃO DE BANDEIRAS, BONECOS EM MADEIRITE, PANEIS, EM MADEIRA E FAIXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE FESTAS REGIONAIS, COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 01/07/2013 | 300.00 | 00060305517104 | JOSE DEODATO | REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE SOM E GRUPO DE FORRO PARA FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LINDALVA CLAUDINO NO DISTRITO DE FATIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE FESTAS REGIONAIS, COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 01/07/2013 | 830.00 | 00000662915348 | IRANILSON BARBOSA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SOM E BANDA DE FORRO PARA FESTIVIDADES JUNINAS DA COMUNIDADE DO SITIO TABOCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 01/07/2013 | 80.00 | 00033738319468 | CARLOS MANGUEIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-´PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 01/07/2013 | 1300.00 | 00002107009473 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR BASICA II COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2013 RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 01/07/2013 | 678.00 | 00037204497856 | MARIA EDILAINE FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 005/2013 RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 01/07/2013 | 678.00 | 00004204749437 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 006/2013 RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 01/07/2013 | 678.00 | 00002749883482 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 007/2013 RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 01/07/2013 | 678.00 | 00003559427479 | MARIA MACICLEIDE TAVARES LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 008/2013 RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 01/07/2013 | 678.00 | 00006596120465 | CICERA ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EJA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 009/2013 RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 01/07/2013 | 678.00 | 00007254714419 | MARIA DO SOCORRO LINS COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA (EJA) COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2013 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 01/07/2013 | 678.00 | 00003579926446 | DEUSILENA MOREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 015/2013 RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 01/07/2013 | 678.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 020/2013 RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 01/07/2013 | 678.00 | 00007421561412 | ZILDETE DE ARAUJO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRETADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 026/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 01/07/2013 | 678.00 | 00003556274426 | JOANA DARC SANTOS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 027/2013 RELATIVO AO MESE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 01/07/2013 | 1017.00 | 00001205123431 | JOACI HENRIQUE PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA BASICA II COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 028/2013 RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 01/07/2013 | 678.00 | 00005479184458 | SONIA IZIDORIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA BASICA I COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 029/2013 RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 01/07/2013 | 678.00 | 00006565508488 | MARIA ADRIANA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRECHE COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 031/2013 RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 01/07/2013 | 678.00 | 00008894745406 | ROMARIO DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME CONTRATO Nº 035/2013, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 01/07/2013 | 678.00 | 00005089168440 | WELINGTON BEZERRA DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 036/2013, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 01/07/2013 | 678.00 | 00009765802412 | JOSE JAYRON BEZERRA NOBREGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO DE Nº 037/2013 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 01/07/2013 | 678.00 | 00006518406437 | PATRICIA JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 038/2013 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 01/07/2013 | 678.00 | 00057689717420 | MARIA DE SOUSA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NOVAS TURMAS DE EJA, CONFORME CONTRATO DE Nº 043/2013, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 01/07/2013 | 678.00 | 00013937017879 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 045/2013 RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 01/07/2013 | 13668.63 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, LOTAÇÃO 18 E 19 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 01/07/2013 | 45858.73 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, LOTAÇÃO 20 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 01/07/2013 | 8136.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% LOTAÇÃO 50 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 02/07/2013 | 1240.00 | 00004364714429 | EDIVAN BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE 10 (DEZ) ONIBUS DE PLACAS KGB-0179, KFH-2017, NQI-4960, CLH-7352, NPR-6583, NQF-0726, OGE-5720, OGE-4590 E NPV-6051.PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 001331 EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 02/07/2013 | 1356.00 | 00003556857448 | JOSE SEVERINO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-5720-PB, NO PERCURSO DO SITIO BAIXA GRANDE/REDONDO/CARRASCO E SEDE NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001332 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 02/07/2013 | 1520.00 | 00011825379874 | MANOEL MONTEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ARMAÇÃO DE CERCAS EM TELAS COM ESTACAMENTOS NA LATERAL DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL GAVIAO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 02/07/2013 | 1250.00 | 00011489259880 | HENRIQUE FAUSTINO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL O GAVIAO NA SEDE DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 02/07/2013 | 310.00 | 00062488171620 | JOSE JERONIMO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DO DISTRITO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 02/07/2013 | 7530.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULOS SENDO 07 (SETE0 ONIBUS DE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. TRASNPORTE ESCOLAR. CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 645/646/647/648/649/650/651 E 653 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 02/07/2013 | 14910.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 000.002.315/318/319/321/322 E 324 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS SENDO 07 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 02/07/2013 | 950.00 | 00054359066449 | JUSTINO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO DO SITIO BAMBURRAL AO SITIO CAIÇARA E BAMBURRAL AO SITIO GENIPAPEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 02/07/2013 | 1800.00 | 00046745130491 | BRAZ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRETADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES EM PRAÇA E DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001344 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 02/07/2013 | 830.00 | 00055940358268 | FRANCISCO FERREIRA JUNIOR FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DA MURADA DO PREDIO DA SECRETARIA E GARAGEM ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 02/07/2013 | 1250.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO REBOBINAMENTO DE 05 (CINCO) BOMBAS SUBMERSAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 102 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 02/07/2013 | 7100.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO VW-13.180 DIESEL, MEC OPERACIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 135 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 02/07/2013 | 13011.37 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIÇÃO DIARIA MANUAL DE VIAS URBANAS, CAPINAÇÃO MANUAL, RASPAGEM DE LINHA DAGUA , CAIÇÃO DE MEIO FIO, COLETA DE LIXO DA VARRIÇÃO E ENTULHOS, ALEM DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 02/07/2013 | 2500.00 | 00001032806427 | JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PASSIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO A 05 CINCO VIAGENS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 02/07/2013 | 610.00 | 00054882788349 | MARIA LUZIA FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES, DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL DE CAJAZEIRAS-PB, NO VEICULO GOL PLACA MNC-8550-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001336 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 02/07/2013 | 210.00 | 00000720243300 | ANDRE MARCELINO DE AMORIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE BALANÇO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 02/07/2013 | 3000.00 | 00001032806427 | JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PASSIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO A 05 CINCO VIAGENS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 02/07/2013 | 150.00 | 00005130410440 | DAMIAO GONCALVES MACHADO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS (GENEROS ALIMENTICIOS) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 02/07/2013 | 150.00 | 00001052006469 | MARCIA MENDES DE FRANÇA | REFERENTE AOI PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 02/07/2013 | 150.00 | 00010710777400 | FLAVIANA MENDES DE FRANÇA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 02/07/2013 | 120.00 | 00006732311433 | FRANCISCA PAULINO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 02/07/2013 | 160.00 | 00006038071431 | FRANCISCA CLEONICE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTGO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 02/07/2013 | 180.00 | 00035687525491 | CECILIA IZIDORIO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 02/07/2013 | 200.00 | 00099262770472 | BERTULINA BEZERRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMAS AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 02/07/2013 | 470.00 | 00010765651408 | RAIMUNDO DIAS MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 02/07/2013 | 250.00 | 00004133508432 | SEVERINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 02/07/2013 | 150.00 | 00009032289470 | JOAO PAULO DE SOUSA BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 02/07/2013 | 210.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA EM GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 03/07/2013 | 3197.96 | 07538183000142 | MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO JDO/BSB/JDO A FAVOR DE FRANCISCO DANTAS RICARTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001866 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 03/07/2013 | 200.00 | 00006451610470 | JUCARA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 03/07/2013 | 350.00 | 00004288595428 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FORMOL USADO PARA EMBALSAMAR O CORPO DE SEU PAI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS/FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 03/07/2013 | 2610.00 | 08790792000319 | W.MATIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 VENTILADORES, 01 BEBEDOURO E 30 POLTRONAS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.003.658 EM ANEXO, DESTINADO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 03/07/2013 | 180.00 | 00010608846406 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO E UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 03/07/2013 | 700.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME REALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA) NO SR. GERALDO ANTONIO DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 04/07/2013 | 678.00 | 00006403997467 | MARIA LINS DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTANTE E FACILITADORA DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES QUE TEVE COMO TEMA REFORMA URBANA JA QUEM MUDA A CIDADE SOMOS NOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 04/07/2013 | 600.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DE ARQUIVOS GEOPB, SAGRES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001350 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 04/07/2013 | 2100.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 001349 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 04/07/2013 | 14000.00 | 00004885978467 | ANAIZA PEREIRA BRAGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PIPA PARA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS E SEDE, COMPREENDENDO UM PERCUSO DE 120 KM POR DIA NO TRANSPORTE DE SUA PROPRIEDADE NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NOS LOCAIS INDICADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 04/07/2013 | 600.00 | 00010440758807 | JOAO GUALBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO SECRETARIA DE TRANSPORTE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 04/07/2013 | 650.00 | 00045103070472 | FRANCISCO BEZERRA FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOW-0974 -PB, TRANSPORTE DE SUPERVISORES E COORDENADORES PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 04/07/2013 | 372.00 | 00006457469400 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | REFERENETE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS E FUNILARIA DO ONIBUS DE PLACA OGE-4590 -PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 05/07/2013 | 330.00 | 00009417981439 | PEDRO WELISSON NOBREGA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM MOTO DE PROPRIEDADE DE PLACA MOA-8857-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE FESTAS REGIONAIS, COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 05/07/2013 | 310.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SOM MECANICO PARA REALIZAÇÃO DE FESTA JUNINA NO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO E PARA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA DE IDOSOS EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE FESTAS REGIONAIS, COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 05/07/2013 | 217.00 | 00010005042801 | ROSIMERY CANDIDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES EM FAVOR DE POLICIAIS E VIGILANTES NA SEGURANÇA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE ORNAMENTAÇÕES DE RUAS REALIZADOS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 05/07/2013 | 1533.28 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NA NOTAS FISCAIS Nº 000.022.113 E 114 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS FORD FIESTA HATCH FLEX PLACA OEY- 03748 E DUAS MOTOS DE PLACAS MNU-8635 E MNO5207 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 05/07/2013 | 433.00 | 00010005042801 | ROSIMERY CANDIDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES EM FAVOR DE EQUIPE INTINERANTE DO GOVERNO FEDERAL EM PARCERIA COM INCRA E SECRETARIA DA MULHER DO MUNICIPIO E A PARTICIPAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO, EMATER E SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS NO PROJETO DOCUMENTAÇÃO PARA MULHER DO CAMPO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 05/07/2013 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, DESICUMBINO-SE COM ZELO A SUA ATIVIDADE PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE-PE E BRASILIA-DF.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 05/07/2013 | 4000.00 | 00006465917467 | PAULA LAÍS DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE ADVIGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS, CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 05/07/2013 | 2700.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 05/07/2013 | 597.92 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN) CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.022.115 EM ANEXO, DESTINADO AO FORD FIESTA HATCH 1.6 PLACA OEV-8088 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 05/07/2013 | 120.00 | 00009606999459 | JOAO LOPES DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 05/07/2013 | 120.00 | 00004992495427 | ILZA BEZERRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 05/07/2013 | 150.00 | 00027120180363 | PEDRO MOREIRA DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA, ONDE RESIDE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 05/07/2013 | 1068.56 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.022.104 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MOF-8086 E NPT 2779 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 05/07/2013 | 150.00 | 00027120180363 | PEDRO MOREIRA DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA, ONDE RESIDE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 05/07/2013 | 540.00 | 00071383530491 | CRISTIANA PAULA ARAUJO ROLIM | AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COMO COORDENADO DA ATENÇÃO BASICA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 05/07/2013 | 1432.71 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | REFEREMTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.000.983 E 999 EM ANEXO, DESTINADO AOS PSOTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 05/07/2013 | 405.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIFICA VIRABREQUIM, RETIFICA CILINDRO,BANHO QUIMICO BLOCO, ALINHAMENTO DE BIELA, SERVIÇOS DE CABEÇOTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 410 EM ANEXO, REALIZADO NO FIAT UNO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 05/07/2013 | 1195.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.000.151 EM ANEXO, DESTINADO AO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 05/07/2013 | 665.00 | 00010005042801 | ROSIMERY CANDIDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES EM FAVOR DE FUNCIONARIOS E PLANTONISTAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA DE SOUSA BANDEIRA E PROFISSIONAIS DA SAUDE EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 05/07/2013 | 8936.24 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.022.108 E 109 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS SENDO 02 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 05/07/2013 | 929.44 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.022.110, 111 E 112 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS SAVEIRO E MOTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 05/07/2013 | 1873.68 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.022.106 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 05/07/2013 | 1195.84 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.022.105 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 07/07/2013 | 180.00 | 00001075025427 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 08/07/2013 | 150.00 | 00009700956431 | PATRICIA VIEIRA MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 08/07/2013 | 250.00 | 00009003488444 | CARLOS EDUARDO RODRIGUES CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 08/07/2013 | 27.50 | 60746948129158 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELO AGENCIA DO BRADESCO NO DIA 08 DE JULHO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 08/07/2013 | 44.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS, DEBITADO NA CONTA Nº 00130003441 IPI CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTADO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 08/07/2013 | 28.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA NA CONTA Nº 142-0 NO DIA 08 DE JULHO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 08/07/2013 | 721.92 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL TAXAS DE 376 SERVIDORES REALIZADO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 08/07/2013 | 500.00 | 00009330523404 | EDSERGIO CABRAL GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SITIO TABOCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 08/07/2013 | 500.00 | 00041267265434 | JOSE RIGONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO PALESTRANTE DA 1º CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CACHOEIRA DOS INDIOS, NESTE DIA 05 DE JULHO DE 2013, QUE TEVE COMO TEMA UMA POLITICA DE ESTADO PARA CULTURA, DESAFIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 09/07/2013 | 300.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA EM GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 09/07/2013 | 800.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E DIVULGAÇOES NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 162 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 09/07/2013 | 990.00 | 12931457000107 | MADEREIRA PIRANHENSE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIADA SENHORA JOSEFA JULIANA DE SOUSA BELEM POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 09/07/2013 | 159.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE 3558-1021 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 09/07/2013 | 3982.49 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 09 DE JULHO DE 2013, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 10/07/2013 | 280.00 | 00004294456442 | ERISLANDIO PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM CARROÇA DESTINADO AO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE LOCALIZADO NO BAIRRO BAMBURRAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 10/07/2013 | 415.00 | 00003560087465 | NORMANDO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA MURADA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE MARIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 10/07/2013 | 800.00 | 07728490000196 | JOSERLAN SOARES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA DA SENHORA MARIA AIRES BELEM POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 10/07/2013 | 18979.65 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO, DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 10 DE JULHO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 10/07/2013 | 16214.42 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 3.964-0 FPM NO DIA 10 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 10/07/2013 | 1232.30 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DEBITO INSS-JRS/MULTAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 3.964-0 FPM, NO DIA 10 DE JULHO DE 2013, CONFORME SE VE RIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 10/07/2013 | 700.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS DO DIA 10 DE JULHO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 10/07/2013 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇOES DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 10/07/2013 | 440.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO DEBITO EMFAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 10 DE JULHO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 10/07/2013 | 500.00 | 00021041067372 | JOSE CID MOREIRA MAGALHAES | REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE UM SOM DE PEQUENO PORTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27 EM ANEXO, DURANTE FEIRA CULTURAL DO MUNICIPIO REALIZADA PELO 9º REGIONAL DE ENSINO EM CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 11/07/2013 | 150.00 | 00007803896464 | FRANCISCA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 11/07/2013 | 4550.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.003.949 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 11/07/2013 | 656.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.003.950 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS AEDES EGIPTE | CONSTRUÇÃO/MELHORIA DE CASAS P/ O CONT. DE AEDES EGIPTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001905 | 11/07/2013 | 213110.83 | 05079341000118 | Jose Gomes de Abreu Sobrinho | REFRENTE A 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19 EM ANEXO, E CONVENIO ENTRE MS/FUNASA/PM DE Nº 0749/2008. | 00252010 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 12/07/2013 | 8929.75 | 11332636000157 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ONDONTOLOGICO CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 7622 E 7621 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 12/07/2013 | 1500.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERMNTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB, EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MOM 1558-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 12/07/2013 | 1280.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001367 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 12/07/2013 | 1200.00 | 01704290000117 | Saúde Medica Comercio e Representações ltda | REFRENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 3151 EM ANEXO, DESTINADO AS AÇOES DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 12/07/2013 | 1097.00 | 10526783000103 | HIGILAB - PRODUTOS DE LABORATORIOS E HIGIENE LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 2034 E 2035 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DOS NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FIMILIA E MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 12/07/2013 | 1442.30 | 01704290000117 | Saúde Medica Comercio e Representações ltda | REFRENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 3150 EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 12/07/2013 | 80.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 12/07/2013 | 14.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 15.488-1 BOLSA FAMILIA, NOS DIAS 04 E 12 DE JULHO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 12/07/2013 | 100.00 | 00007188512426 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 12/07/2013 | 520.00 | 00001963571444 | DAMIAO SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA EM ONIBUS DE PLACA Nº KGB-0179, KFH-2017, CLH-7352, NPR-6583 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 12/07/2013 | 360.00 | 00001963571444 | DAMIAO SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA EM TRATOR MARCA MASSEY FERGSON E TRATOR DE MARAC NEW HOLLAND PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 12/07/2013 | 850.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MONTAGENS DE BOMBAS SUBMERSAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 12/07/2013 | 420.00 | 00000745319483 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESORBISTRUÇÃO DE ESGOTOS E RUAS DO DISTRITO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 12/07/2013 | 900.00 | 00004762771406 | PABLO SOBRAL DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO AGRONOMO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 047/2013 EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 13/07/2013 | 1406.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJOES 13KG DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.004.873 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 15/07/2013 | 3360.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MATA, BOM JARDIM NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME CONTRATO Nº 00032/2013 CONVITE-00012/2013 EM VEICULO PLACA-JUD-1823-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 15/07/2013 | 678.00 | 00016803066851 | JOSE RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BOTIJOES DE GAS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HAP - 2599. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 15/07/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMICA DA PARAI | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO CREA CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 15/07/2013 | 360.00 | 00073855103453 | JOSEFA PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 15/07/2013 | 80.00 | 00003403180409 | VALDENIR PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA, VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO DE VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 15/07/2013 | 2000.00 | 00001032806427 | JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PASSIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO A 02 DUAS VIAGENS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 15/07/2013 | 587.06 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 21959 EM ANEXO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 16/07/2013 | 900.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIMDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 16/07/2013 | 3628.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTO DE PSF DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS DO DIA 16 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 16/07/2013 | 2358.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS DO DIA 16 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 16/07/2013 | 22.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 16.157-8 CRAS, NOS DIAS 09 E 16 DE JULHO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 16/07/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 16 DE JULHO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 16/07/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ARE ADE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NOSISTEMA DE CONVENIOS-SINCOV DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 16/07/2013 | 1510.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA EM GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 16/07/2013 | 510.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA EM GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 16/07/2013 | 7244.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO DIA 16 DE JULHO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 16/07/2013 | 360.00 | 00056843410472 | ALDEIZA DE SOUSA BANDEIRA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA DA EDUCAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 16/07/2013 | 160.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMAENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (CRECHE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.657 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 16/07/2013 | 2352.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMAENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (MAIS EDUCAÇÃO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.656 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 16/07/2013 | 1038.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMAENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (PRE ESCOLA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.653 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 16/07/2013 | 6618.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMAENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.652 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 16/07/2013 | 180.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMAENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AEE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.651 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 16/07/2013 | 756.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMAENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (EJA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.650 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 16/07/2013 | 5062.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000.000.654 E 655 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 16/07/2013 | 1130.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 16 DE JULHO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, RELATIVO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 16/07/2013 | 2175.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 16 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 16/07/2013 | 1526.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 16 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 17/07/2013 | 300.00 | 00016718871826 | VANDERLAN DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIGILANCIA NOTURNA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 17/07/2013 | 410.00 | 17562021000101 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 18/07/2013 | 49.53 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA REFERENTE AO 13º SALARIO DO REPASSE DA EMPRESA, CONFORME SE VERIFICA NA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 18/07/2013 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 18/07/2013 | 600.00 | 00057010560404 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 18/07/2013 | 800.00 | 00033738238468 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA COM EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 18/07/2013 | 13.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA Nº 624.011-6 .RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 18/07/2013 | 3500.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA. | REFERENTE A DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES CIM UMA CIRURGIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA APARECIDA NOGUEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 18/07/2013 | 500.00 | 00000855015810 | JOSE EMIDIO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DOS SITIOS REDONDO DE BAIXO PARA HOSPITAL E CLINICA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 18/07/2013 | 2787.94 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 18 DE JULHO DE 2013, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE FESTAS REGIONAIS, COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 18/07/2013 | 1000.00 | 00026918751808 | ADEMIR ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SIM E BANDA CHARME DE PLABOY PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSA NO DISTRITO DE TAMBOR ZONA RURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 18/07/2013 | 270.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAS NO CONSERTO DE PORTOES E JANELAS DE FERRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO IZIDRO DE SOUSA NO DISTRITO DE TAMBOR E DANIEL GONÇALVES NO DISTRITO DE MARIMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 18/07/2013 | 750.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MECANICO EM VEICULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS CONFORME RELAÇAO DE ABAIXO, FIAT UNO MILLE FIRE FLEX PLACA MOF-8086, FIAT UNO FLEX NPT-2779, FIAT FIORINO PLACA MOM-8989 FIAT DOBLO PLACA 0526. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 18/07/2013 | 520.00 | 00099068265849 | JOSE MOREIRA FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS FILTROS DO MATADOURO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001386 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 19/07/2013 | 1307.81 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.013.622 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 19/07/2013 | 6.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA Nº 624.010-8 .RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 19/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 19 DE JULHO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 22/07/2013 | 370.00 | 00013871774863 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIA DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 22/07/2013 | 250.00 | 00000276183150 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA DEODATO | REFERENTE AO PAGAMENTO E UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 22/07/2013 | 700.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE FRANCISCA MARIA DE JESUS POR SE TRATAR DE PESSSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 22/07/2013 | 516.00 | 00020727135449 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO PITOMBEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BKG 2104. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 22/07/2013 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 22/07/2013 | 678.00 | 00008655468436 | FAGNER CORREIA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO NO ACOMPANHAMENTO DAS ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE FESTAS REGIONAIS, COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 22/07/2013 | 1860.00 | 00004585075399 | JAILSON DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM E GRUPO DE FORRO FORRO REGAÇO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DA COMUNIDADE DO SITIO PITOMBEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 22/07/2013 | 930.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL EM SEU VEICULO DE PLACA MMV-6993, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001392 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 22/07/2013 | 678.00 | 00003329165456 | MARIA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE NOVAS TURMAS DE EJA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 050/2013, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 23/07/2013 | 1000.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DE PLACAS CLH-7352, KGB-0179, KFH-2017 E NQI-4960. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 23/07/2013 | 670.00 | 00004374560483 | ITAMAR SILVA PONCHET | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CACAMBA, TRATOR, RETROESCAVADEIRA, SOLDA ELETRICA ED MOTORES EM GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 23/07/2013 | 350.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | REFERNTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 1 KIT PARA IMPRESSÃO DIGITAIS COMPOSTO POR: TABUINA, PRANCHETA, ROLINHO E MALETA DE MADEIRA ORGANIZADORA COM CADEADO, DESTINADO AO SETOR DE IDENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 23/07/2013 | 74.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 9.643-1 IPVA. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 24/07/2013 | 300.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS (VIGENCIAS) CONFORME SE VERIFICA EM BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 24/07/2013 | 600.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE (02) DUAS DIARIAS COMO SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 24/07/2013 | 490.00 | 00024981543883 | GISEUDA DA COSTA SILVA | REFERNTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE COLUNA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 24/07/2013 | 440.00 | 00008070846461 | CRISTIANE GOMES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 24/07/2013 | 1748.00 | 14866736000151 | THALLIS THIEGO NUNES DOS ANJOS ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 190 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 24/07/2013 | 180.00 | 00003335891490 | ALBERTO JOSE DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 24/07/2013 | 100.00 | 00006862046462 | LIRIAN BELEM DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 24/07/2013 | 980.67 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 24/07/2013 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 18.552-3 PRTOJOVEM, NO DIA 24 DE JULHO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 24/07/2013 | 240.00 | 00006425627417 | CONSTANTINO LEANDRO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RECEBER UMA MAQUINA PÁ MECANICA COMO OPERADOR DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 24/07/2013 | 69.11 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 16.336-8 FUNDO ESPECIAL NO DIA 24 DE JULHO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 24/07/2013 | 550.00 | 00009040585490 | ANDERSON SUARES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS PARA AS UNIDADES DE SAUDE NO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE VW GOL ESPECIAL DE PLACA MNI 6484-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 24/07/2013 | 160.00 | 00008478703403 | HELTON YTALO MACIEL DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA EM SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 24/07/2013 | 1500.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA. | REFERENTE QO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RADIOLOGICOS EM PACIENTES CARENTE DO MUNICIPIO, REALIZADO NA SENHORA MARIA AUXILIADORA ALVES RESSONANCIA MAGNETICA COLUNA SERVICAL E THAIS DE SOUZA RESSONANCIA MAGNETICA NO JOELHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 24/07/2013 | 210.00 | 00003553411406 | CICERO MONTEIRO DOS SANTOS | REFERNTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POÇO PUBLICO AMAZONA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO DOS MONTEIROS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 24/07/2013 | 800.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DIRETORES E SUPERVISORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ZONA RURAL E SEDE VISE E VERSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 25/07/2013 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENSTE E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 25/07/2013 | 321.00 | 10554497000143 | MAGNO JORGE DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REVISÃO EM MOTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 7 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 25/07/2013 | 350.00 | 00011526085410 | ELANE GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 25/07/2013 | 150.00 | 00025132636420 | ANTONIO PINHEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM OCULOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 25/07/2013 | 4832.59 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DA RECEITA PRORPRIO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.642-3 - ICMS NO DIA 25 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 25/07/2013 | 240.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPC INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PARA ENTREGA DE MATERIAL DE CEDULAS DE IDENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 25/07/2013 | 375.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 3.964-0 FPM. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 26/07/2013 | 1629.00 | 10554497000143 | MAGNO JORGE DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.000.272 EM ANEXO, DESTINADO AS MOTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 26/07/2013 | 400.00 | 00003512129498 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COMO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE FESTAS REGIONAIS, COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 26/07/2013 | 310.00 | 00007796860471 | JOSIFRAN ARAUJO BEZERRA NOBREGA | REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE SOM E BANDE BONDE DA BALADA PARA ANIMAÇÃO DE FESTIVIDADES JUNINAS DO SITIO REDONDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE FESTAS REGIONAIS, COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 26/07/2013 | 620.00 | 00026918751808 | ADEMIR ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SIM E BANDA CHARME DE PLABOY PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 26/07/2013 | 2062.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | REFERENTE AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RETROESCAVADEIRA DOADA PELO PROGRAMA PAC2 DE JOAO PESSOA-PB, PARA ESTE MUNICIPIO, EM CAMINHÃO ESCANIA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OEZ-1257 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 28/07/2013 | 786.42 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 29/07/2013 | 80.00 | 00050394541472 | CORTI-CLINICA DE ORTOPEDIA,TRAUMATOLOGIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA EM FAVOR DA SENHORA RAIMUNDA BATISTA DE ANDRADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 29/07/2013 | 990.00 | 00015862114807 | BERNADINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ODONTOLOGOS E ENFERMEIROS PARA ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 29/07/2013 | 1769.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000899 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 29/07/2013 | 3091.60 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 29 DE JULHO DE 2013, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 29/07/2013 | 650.00 | 00098131087468 | JOSE ERINALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DE SEU CAMINHAO TRUCADO PLACA GXM-6867 NO TRANSPORTE DE MILHO EM GRÃO DO DEPOSITO DA CONAB EM SOUSA-PB, PARA ESTA CIDADE ADQUIRIDO PELOS PEQUENOS PRODUTORES DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 30/07/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMICA DA PARAI | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO CREA CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 30/07/2013 | 5800.00 | 00027363555800 | VANESSA FREITAS DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE PARA PROFESSORES NO CURSO INICIAL DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 30/07/2013 | 2065.00 | 00008182905443 | EDILANIO PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACABAMENTO DE GESSO EM FORROS E DIVISORIAS DE PAREDES NAS UNIDADES DE ENSINO NOS DISTRITOS DE SAO JOSE DE MARIMBAS E TAMBOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 30/07/2013 | 2270.00 | 00028091472803 | EVANDRO SAMUEL DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFESSORES NO CURSO INICIAL DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 30/07/2013 | 80.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 30/07/2013 | 300.00 | 00076415885650 | EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ELYSYANE GUEDES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 30/07/2013 | 250.00 | 00011017881430 | JOCILEIDE AIRES BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CARTEIRAS DE SINDICATO RURAL DA SENHORA JOCILEIDE AIRES BELEM POR SE TRATAR DE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 30/07/2013 | 3758.72 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 3.964-0 FPM NOS DIAS 10.19 E 30 DE JULHO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 30/07/2013 | 273.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 9.9642-3 ICMS. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 30/07/2013 | 1100.00 | 06240965000138 | GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NAS INFORMAÇOES E TRANSMISSOES DA GFIP, RAIS E DIRF, CONFORME SE VERIFICA NOTA FISCAL Nº 00293 EM ANEXO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 30/07/2013 | 370.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 3.964-0 FPM. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 30/07/2013 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 30/07/2013 | 6476.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 475.800-5 TRIBUTOS, NO DIA 30 DE JULHO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 31/07/2013 | 6476.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 5.056-3 TRANSPORTE DE ALUNOS, NO DIA 31 DE JULHO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 31/07/2013 | 12000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO 01, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 31/07/2013 | 5100.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO 03, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 31/07/2013 | 678.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO 04, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 31/07/2013 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE CO,UMICAÇÃO, LOTAÇÃO 10, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 31/07/2013 | 418.19 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN-PB, REFERENTE AO VEICULO VOYAGEM DE PLACA OGB-7147-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 31/07/2013 | 1.37 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO NO DIA 31 DE JULHO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 31/07/2013 | 3500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LOTAÇÃO Nº 05, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 31/07/2013 | 4090.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LOTAÇÃO Nº 06, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 31/07/2013 | 2712.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INATIVOS LOTAÇÃO Nº 22, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 31/07/2013 | 3750.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, LOTAÇÃO Nº 25, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 31/07/2013 | 3390.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO Nº 67, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 31/07/2013 | 312.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 19.041-1 TRIBUTOS. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 31/07/2013 | 6041.10 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS LOTAÇOES 04.06.07 E 23 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 31/07/2013 | 2725.56 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 07, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 31/07/2013 | 3740.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 08, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 31/07/2013 | 268.53 | 00022566088837 | JOSE VICENTE MARIANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 31/07/2013 | 210.00 | 00004100100493 | LILIANE LEANDRO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 31/07/2013 | 3887.20 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL LOTAÇÃO Nº 15 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 31/07/2013 | 3700.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL LOTAÇÃO Nº 16 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 31/07/2013 | 750.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL BOLSA FAMILIA LOTAÇÃO Nº 79 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 31/07/2013 | 229.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN-PB, DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFD-3367-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 31/07/2013 | 63711.32 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 11, CONCERNENTE AO MES DE JUNLO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 31/07/2013 | 7300.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 12, CONCERNENTE AO MES DE JULHOO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 31/07/2013 | 17040.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 56, CONCERNENTE AO MES DE JULHOO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 31/07/2013 | 29968.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 31/07/2013 | 6616.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 77, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 31/07/2013 | 418.19 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN-PB, DO VEICULO GOL PSF DE PLACA OGB-6737-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 31/07/2013 | 418.19 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN-PB, DO VEICULO GOL NASF DE PLACA OGB-6647-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 31/07/2013 | 52997.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% LOTAÇÃO Nº 18 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 31/07/2013 | 8339.40 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% LOTAÇÃO Nº 19 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 31/07/2013 | 200656.45 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% LOTAÇÃO Nº 20 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 31/07/2013 | 7458.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% LOTAÇÃO Nº 50 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 31/07/2013 | 5250.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO Nº 85 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 31/07/2013 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO Nº 86 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 31/07/2013 | 472.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN-PB, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO, VEICULO DE PLACA KFH-2017, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 31/07/2013 | 19095.80 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 23 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 31/07/2013 | 3750.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 26 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 31/07/2013 | 3000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE POL. PÚB. DAS MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES | MANUT. DA SEC. DE POLIT. PÚB. PARA AS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 31/07/2013 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,LOTAÇÃO Nº 29 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 31/07/2013 | 2950.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, LOTAÇÃO Nº 09 CONCERNENTE AO MES DE JUlHO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 31/07/2013 | 900.00 | 00004762771406 | PABLO SOBRAL DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO AGRONOMO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 047/2013 EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 01/08/2013 | 678.00 | 00002203238445 | JOSE ELIOMAR DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 063/2013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 01/08/2013 | 1150.00 | 04801267000139 | TECNOMAQUINAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOMBA HID. CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.0001.509, DESTINADO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 01/08/2013 | 2417.00 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.448 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 01/08/2013 | 704.00 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CIMENTO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N 00.000.397 EM ANEXO, DESTINADO AO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 01/08/2013 | 650.00 | 00001963571444 | DAMIAO SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA EM TRATORES MARCA MASSEY FERGSON E TRATOR DE MARAC NEW HOLLAND PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001418 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 01/08/2013 | 1356.00 | 00002890327418 | Cicero Justino da Silva | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONFORME CONTRATO Nº 049/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 01/08/2013 | 2775.00 | 05757746000168 | INEL - COM. DE MATERIAIS ELETRICO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS E PRAÇAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3957 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 01/08/2013 | 2465.70 | 08170634000102 | MATERIAL ELETRICO E IRRIGACAO LTDA. | REFRENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.659 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 01/08/2013 | 1356.00 | 00006425627417 | CONSTANTINO LEANDRO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 048/2013 SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 01/08/2013 | 11396.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000.000.604, 605 E 607 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 01/08/2013 | 1469.91 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.439 EM ANEXO, DESTINADO A ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 01/08/2013 | 1450.00 | 00001963571444 | DAMIAO SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA EM ONIBUS DE PLACAS Nº KGB-0179, KFH-2017, NQI 4960, CLH-7352, NPR-6583 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001417 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 01/08/2013 | 480.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.0001.766 EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 01/08/2013 | 3010.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A REFEIÇOES PARA ALIMENTAÇÃO DE PROFESSORES DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000.000.697 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 01/08/2013 | 678.00 | 00005479184458 | SONIA IZIDORIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA BASICA I COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 029/2013. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 01/08/2013 | 6960.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.001.096, 097 E 098 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM 04 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 01/08/2013 | 2712.00 | 00048692824453 | IRANI FERREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 061/2013, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NOVAS TURMAS EJA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 01/08/2013 | 678.00 | 00003329165456 | MARIA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE NOVAS TURMAS DE EJA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 050/2013. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 01/08/2013 | 678.00 | 00006518406437 | PATRICIA JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 038/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 01/08/2013 | 678.00 | 00008894745406 | ROMARIO DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME CONTRATO Nº 035/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 01/08/2013 | 678.00 | 00007254714419 | MARIA DO SOCORRO LINS COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA (EJA) COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 01/08/2013 | 678.00 | 00009765802412 | JOSE JAYRON BEZERRA NOBREGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO DE Nº 037/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 01/08/2013 | 678.00 | 00007421561412 | ZILDETE DE ARAUJO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRETADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 026/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 01/08/2013 | 678.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 020/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 01/08/2013 | 1300.00 | 00002107009473 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR BASICA II COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 01/08/2013 | 1017.00 | 00001205123431 | JOACI HENRIQUE PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA BASICA II COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 028/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 01/08/2013 | 678.00 | 00005479184458 | SONIA IZIDORIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA BASICA I COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 029/2013. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 01/08/2013 | 678.00 | 00013937017879 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 045/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 01/08/2013 | 678.00 | 00006596120465 | CICERA ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EJA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 009/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 01/08/2013 | 678.00 | 00057689717420 | MARIA DE SOUSA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NOVAS TURMAS DE EJA, CONFORME CONTRATO DE Nº 043/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 01/08/2013 | 2712.00 | 00001138000531 | MARIA DAS DORES TAVARES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 059/2013, PROFESSORA NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 01/08/2013 | 2712.00 | 00004657476475 | VERA LUCIA SOUSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 060/2013, SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO ANA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 01/08/2013 | 2712.00 | 00008906806477 | ALINE DE SOUSA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 064/2013 SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 01/08/2013 | 678.00 | 00005089168440 | WELINGTON BEZERRA DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 036/2013 EM, ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 01/08/2013 | 678.00 | 00008396844445 | MARCONILDO SOARES E SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 065/2013, SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE NOVAS TURMAS EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 01/08/2013 | 1065.46 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.002.433 EM ANEXO, DESTINADO AOS ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 01/08/2013 | 11392.04 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL BS-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS DE 10 ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.001.260, 263 E 264 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 01/08/2013 | 1050.00 | 00005232107445 | MARIA JOCELIA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00053705 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 01/08/2013 | 3645.33 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL BS-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS DO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.348 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 01/08/2013 | 855.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM VELOCIDADE DE 1 ME. , CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 001252 EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 01/08/2013 | 750.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PELICULA EM ONIBUS DE PLACA KFH-2017, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 01/08/2013 | 4180.00 | 11410060000107 | FRANCISCO MACIEL DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PORTAS DE AÇO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.014 EM ANEXO, DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO DISTRITO DE TAMBOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 01/08/2013 | 2197.60 | 00005365739485 | LUCIANA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAES PARA CACHORRO QUENTE E BOLO MESCLADO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTAS0 FISCAIS Nº 00056011 E 00056014 EM ANEXO. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 01/08/2013 | 4180.00 | 11410060000107 | FRANCISCO MACIEL DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PORTAS DE AÇO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.014 EM ANEXO, DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO DISTRITO DE TAMBOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 01/08/2013 | 640.00 | 00005527301498 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MOVEIS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA CASA DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA D-20 PLACA BKL-3996. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00001032806427 | JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PASSIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 01/08/2013 | 160.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENSTE E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 01/08/2013 | 240.00 | 00033738319468 | CARLOS MANGUEIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COMO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 01/08/2013 | 1710.00 | 00001963571444 | DAMIAO SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA EM UMA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOM 8979-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 20/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0002113 | 01/08/2013 | 31500.00 | 05517884000170 | PAU BRASIL VEICULOS E PEÇAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.0 FLEX DE COR BRANCO ANO 2013/2014, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 034454 EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0002114 | 01/08/2013 | 31500.00 | 05517884000170 | PAU BRASIL VEICULOS E PEÇAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.0 FLEX DE COR BRANCO ANO 2013/2014, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 034461 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 01/08/2013 | 100.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA E CONSERTOS DE PORTAS E GRADES DE FERRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001415 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0002119 | 01/08/2013 | 39000.00 | 05517884000170 | PAU BRASIL VEICULOS E PEÇAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO VOYAGE 1.6 TOTAL FLEX DE COR BRANCO ANO 2013/2014, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 034512 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 01/08/2013 | 3000.00 | 00008935068420 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 002/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 01/08/2013 | 1500.00 | 00001206245409 | PRISCILA DANTAS LEITE E SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 057/2013, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 01/08/2013 | 2712.00 | 00008906806477 | ALINE DE SOUSA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 064/2013, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NOVAS TURMAS DO EJA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 01/08/2013 | 800.00 | 00006122192406 | POLLYANA DE SOUSA GABRIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EMFERMEIRA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 022/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 01/08/2013 | 1200.00 | 00004315459445 | ALEXANDRE CAVALCANTE E SOUZA | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 039/2013, SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 39/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 01/08/2013 | 678.00 | 00009443016494 | KAROLINE CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE, CONFORME CONTRATO Nº 023/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 01/08/2013 | 1500.00 | 00005950998405 | SARA LIDIANNY MOREIRA DE SOUSA | REFRENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 056/2013, SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 01/08/2013 | 678.00 | 00009114573482 | DAMIAO MENDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS COMO TECNICO ENFERMAGEM COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 034/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 01/08/2013 | 678.00 | 00064674207487 | CICERA ALEXANDRE BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 003/2013, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 01/08/2013 | 678.00 | 00004578516431 | VANDEILMA PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 033/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 01/08/2013 | 678.00 | 00003154023429 | MAGNA LUCIA DE ABREU | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 046/2013, SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 01/08/2013 | 205.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE PELICULA NO VEICULO FIAT UNO MILLE BRANCO PERTENCVENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA OFD-3367. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 01/08/2013 | 3700.00 | 00003812335450 | ANKILMA DO NASCIMENTO ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIREÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 01/08/2013 | 427.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E FARMACIA BASICA COM VELOCIDADE 512 KBPS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 001255 EM ANEXO.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 01/08/2013 | 1462.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.690 EM ANEXO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 01/08/2013 | 1289.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000026 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO VOYAGEM PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 01/08/2013 | 678.00 | 00005520855455 | MARCIA FAUSTINO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 052/2013, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DO PETI, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 01/08/2013 | 678.00 | 00001390322408 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 0051/2013, SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 01/08/2013 | 678.00 | 00009492709465 | PEDRO HENRIQUE SILVA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR SA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº 018/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 01/08/2013 | 1954.00 | 09347970000132 | COMERCIO DE CONFCCOES RIVIERA BABY LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE KITS PARA DISTRIBUIÇÃO COM GESTANTES CADASTRADAS NO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.020 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 01/08/2013 | 427.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFRENTE AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS , CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 001251 EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 01/08/2013 | 250.00 | 00010067239439 | ROSANGELA INACIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA 01 UMA CONSULTA MEDICA, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 01/08/2013 | 1200.00 | 00004567833422 | THICIANNE CRISTINA DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, COMO PSICOLOGA. CONFORME CONTRATO Nº 042/2013. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 01/08/2013 | 678.00 | 00070229462480 | JOSEFA FRAMIRA BEZERRA ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 058/2013, SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 01/08/2013 | 678.00 | 00009367975414 | FRANCISCO JOHN LENNON DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 053/2013, SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROJOVEM, COM LOTAÇÃO NA SECRFETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0002109 | 01/08/2013 | 4500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL Nº 14 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 01/08/2013 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 02/08/2013 | 800.00 | 00010061377422 | SAMUEL MENDES BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS CONVENIOS TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNICOLOGICO NOS SISTEMAS SISMOB, SICONV, SIGPC,SGI/PACTO E ETC,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 02/08/2013 | 265.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA GUA DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013 , CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 02/08/2013 | 80.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 02/08/2013 | 249.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE 3558-1021 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 02/08/2013 | 130.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.045 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 02/08/2013 | 80.00 | 00021972451472 | JUDIVAN ALENCAR DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 05/08/2013 | 1560.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECCOES SOLINHARES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.205 EM ANEXO. DESTINADO AO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 06/08/2013 | 3884.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.391 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 06/08/2013 | 1817.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.392 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 06/08/2013 | 200.00 | 00031812378840 | JOSE NICOLAU DE MEDEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 07/08/2013 | 874.80 | 97389803000111 | PROMAV COM. MAQ. MALHAS E AVIAMENTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.624 EM ANEXO, DESTINADO A CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 07/08/2013 | 4000.00 | 00006465917467 | PAULA LAÍS DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE ADVIGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS, CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 07/08/2013 | 3720.00 | 00046745157420 | REFRIGERACAO BEZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 14 AR CONDICIONADOS CENTRAL SPLINTER DE 12.000.00 BTUS E MANUTENÇÃO DE 10 AR CONDICIONADOS CENTRAL SPLINTER , CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 44 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 07/08/2013 | 850.00 | 04361592000128 | JOSEMIR ALBERTO DANTAS CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO ONIBUS DE COR AMARELA DE PLACA NTV-6051. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 08/08/2013 | 854.00 | 11882014000100 | MARIA JOCELIA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00060254 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 08/08/2013 | 3570.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.000.705 E 703 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 08/08/2013 | 326.61 | 00776574000741 | B2W-COMPANHIA GLOBAL DE VAREJO-SHOPTIME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 19291907 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 08/08/2013 | 300.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA EM GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 08/08/2013 | 1084.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA EM GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 08/08/2013 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 08/08/2013 | 2488.62 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO PARCELA 134/240 CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 0332/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 08/08/2013 | 700.00 | 00004374560483 | ITAMAR SILVA PONCHET | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO SISTEMA DE EMBREAGEM, FREIOS E SUSPENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO 1.8 PLACA MOQ-1994-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 08/08/2013 | 946.93 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 09/08/2013 | 1000.00 | 00001032806427 | JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PASSIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 09/08/2013 | 36207.98 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS RFB-PREV.OB.COR. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 09/08/2013 | 4690.47 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS RFB-PREV.OB.DEV. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 09/08/2013 | 800.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E DIVULGAÇOES NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 09/08/2013 | 600.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DE ARQUIVOS GEOPB, SAGRES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001426 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 09/08/2013 | 2070.00 | 00092732747734 | HANRIETH BIGNON MELO | REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA TRANSMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E GERAÇÃO DO SAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 09/08/2013 | 440.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO DEBITO EMFAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 09 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 09/08/2013 | 5520.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MATA, BOM JARDIM NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME CONTRATO Nº 00032/2013 CONVITE-00012/2013 EM VEICULO PLACA-JUD-1823-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 09/08/2013 | 2405.34 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00060774 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 09/08/2013 | 1346.00 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00060792 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 09/08/2013 | 831.00 | 00007963977403 | FRANCISCO MATEUS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000060796 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 09/08/2013 | 857.67 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00060772 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 09/08/2013 | 856.50 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00060790 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 09/08/2013 | 854.00 | 00007963977403 | FRANCISCO MATEUS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000060793 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 09/08/2013 | 180.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.000.701 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 09/08/2013 | 756.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.700 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 09/08/2013 | 6618.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.702 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 09/08/2013 | 600.00 | 00010440758807 | JOAO GUALBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO SECRETARIA DE TRANSPORTE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 09/08/2013 | 734.00 | 00037213563300 | FRANCISCO RONALDO FREIRA BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA REPRESENTANTES DE ASSOCIAÇOES RURAIS E URBANAS DURANTE VIAGEM PARA CONHECIMENTO DE IRRIGAÇÃO DA BARRAGEM CASTANHÃO NO EXTADO DO CEARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 12/08/2013 | 840.00 | 00095191844491 | DAMIAO PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 060889 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 12/08/2013 | 210.00 | 00095191844491 | DAMIAO PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 060891 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 12/08/2013 | 678.00 | 00016803066851 | JOSE RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE COORDENADORES E SUPERVISORES PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 12/08/2013 | 250.00 | 00003560087465 | NORMANDO FERREIRA | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA RETIRADA DE ENTULHOS DA MURADA DA E.M.E.I.F ESCOLA DANIEL GONÇALVES NO DISTRITO DE MARIMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE FESTAS REGIONAIS, COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 12/08/2013 | 1050.00 | 00063985357315 | RAIMUNDO VIEIRA | REFERNTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW HUMORISTICO PARA PAIS DESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 12/08/2013 | 550.00 | 00025510068809 | ANTONIO PEDRO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇOS E RETIRADA DE ARVORES DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO DISTRITO DE MARIMBAS E GARGUELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 12/08/2013 | 810.00 | 00005478821497 | FRANCISCO EURISBERTO GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E RETIRADA DE ENTULHOS DE ARVORES NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA SITIO LAGOA DO MATO AOS SITIOS CABEÇA DE BOI E BAIXA GRANDE NESTE MUNICIPIO, COPREENDENDO 02 KILOMETROS DE DISTANCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 12/08/2013 | 840.00 | 00002646534400 | ANCELMO PEREIRA NETO | REFRENMTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇO DA PB 420 QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO O SITIO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO 06 KILOMETRO DE DISTANCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 12/08/2013 | 360.00 | 00002661938460 | JOSE CAZUZA DE SOUSA | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO E RETIRADA DE ARVORES EM ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO DO SITIO REDONDO DE BAIXO, REDONDO DE CIMA AO SITIO LAJES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 12/08/2013 | 7100.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO VW-13.180 DIESEL, MEC OPERACIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 159 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 12/08/2013 | 520.00 | 00011554421802 | JOSE PESDRO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE MARIMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0014385 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 12/08/2013 | 34.85 | 60746948129158 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELO AGENCIA DO BRADESCO NOS DIAS 08 E 12 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 12/08/2013 | 44.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS, DEBITADO NA CONTA Nº 00130003441 IPI CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTADO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 12/08/2013 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 5056-3 TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 12/08/2013 | 400.00 | 00079834280491 | BEATRIZ FERREIRA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DDE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 12/08/2013 | 200.00 | 00005046995476 | MARIA APARECIDA DE BARROS MORENO | REFRENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 12/08/2013 | 200.00 | 00054398126368 | MARIA VILMA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 12/08/2013 | 600.00 | 00007869951498 | KASSIA DANIELLY DANTAS RICARTE ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA COMO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 12/08/2013 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 12/08/2013 | 1100.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001441 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 12/08/2013 | 620.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEIXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAL E CLINICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001433 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 12/08/2013 | 900.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIMDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 12/08/2013 | 1635.00 | 07728490000196 | JOSERLAN SOARES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.000.040, EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 12/08/2013 | 550.00 | 00003369300460 | RAIMUNDA DE ALMEIDA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CAICARA E BARAUNAS PARA HOSPITAL E CLINICA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 12/08/2013 | 1500.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERMNTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB, EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MOM 1558-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 12/08/2013 | 560.00 | 00026552514824 | Francisco Donizete de Souza | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO ANGICAL E DISTRITO DE TAMBOR PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 13/08/2013 | 300.00 | 00006622242488 | MARIA ELIDELMA FELIX DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO BÁSICA | SERV. DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E FAMILIA - CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 13/08/2013 | 1972.40 | 09327652000100 | SEVERINO EDNALDO DE LIMA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.016 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 13/08/2013 | 150.00 | 00027120180363 | PEDRO MOREIRA DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA, ONDE RESIDE A SENHORA SIMONE PEREIRA DE BRITO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 13/08/2013 | 120.00 | 00004992495427 | ILZA BEZERRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SENHOR JOSE MOREIRA DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 13/08/2013 | 800.00 | 00033823928449 | LUZINEIDE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 13/08/2013 | 260.00 | 00054397880344 | SEVERINO TORQUATO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRAS PARA APOIO CULTURAL EM FESTIVIDADES DE VIOLA REALIZADO NO SITIO BAIXA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 13/08/2013 | 250.00 | 00054398126368 | MARIA VILMA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 13/08/2013 | 370.00 | 00010067239439 | ROSANGELA INACIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA 01 UMA CONSULTA MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 13/08/2013 | 3430.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA. | REFRENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.429 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 13/08/2013 | 241.40 | 97389803000111 | PROMAV COM. MAQ. MALHAS E AVIAMENTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.632 EM ANEXO, DESTINADO A CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 13/08/2013 | 189.60 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 13/08/2013 | 600.00 | 00047254823404 | JURANDIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 13/08/2013 | 49.13 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 13/08/2013 | 400.00 | 00016718871826 | VANDERLAN DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIGILANCIA NOTURNA NOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001444 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 13/08/2013 | 850.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MONTAGENS DE BOMBAS SUBMERSAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 13/08/2013 | 13934.94 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIÇÃO DIARIA MANUAL DE VIAS URBANAS, CAPINAÇÃO MANUAL, RASPAGEM DE LINHA DAGUA , CAIÇÃO DE MEIO FIO, COLETA DE LIXO DA VARRIÇÃO E ENTULHOS, ALEM DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 13/08/2013 | 809.08 | 02961362000174 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA | REFRENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE-MMA, CONFORME SE VERIFICA AS GUIAS ANEXAS, DE AUTO INFRAÇÃO ATRIBUIDA A ESTE MUNICIPIO, PARCELA 24 DE 60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 13/08/2013 | 809.08 | 02961362000174 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA | REFRENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE-MMA, CONFORME SE VERIFICA AS GUIAS ANEXAS, DE AUTO INFRAÇÃO ATRIBUIDA A ESTE MUNICIPIO, PARCELA 25 DE 60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 13/08/2013 | 834.07 | 02961362000174 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA | REFRENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE-MMA, CONFORME SE VERIFICA AS GUIAS ANEXAS, DE AUTO INFRAÇÃO ATRIBUIDA A ESTE MUNICIPIO, PARCELA 24 DE 60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 13/08/2013 | 834.07 | 02961362000174 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA | REFRENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE-MMA, CONFORME SE VERIFICA AS GUIAS ANEXAS, DE AUTO INFRAÇÃO ATRIBUIDA A ESTE MUNICIPIO, PARCELA 25 DE 60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 13/08/2013 | 800.00 | 00054359066449 | JUSTINO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA RETIRADA E CONSTRUÇÃO DE CERCA DE ARAMES COMPREENDENDO ENTRE OS SITIOS BAMBURRAL E RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 13/08/2013 | 300.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA EM PORTOES E GRADES DE FERRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE IRMA NIRVANDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 13/08/2013 | 320.00 | 00056843410472 | ALDEIZA DE SOUSA BANDEIRA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA DA EDUCAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 14/08/2013 | 430.00 | 00010005042801 | ROSIMERY CANDIDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A MEMBROS E PARTICIPANTES DA CONFERENCIA DA CULTURA REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 14/08/2013 | 14114.50 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.486 EM ANEXO. DESTINADO A ESCOLA LOCALIZADA NO DISTRITO DE TAMBOR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 14/08/2013 | 260.00 | 00002693302404 | MARIA JUVENCIO | REFERENTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICIANAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POL. PÚB. DAS MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES | MANUT. DA SEC. DE POLIT. PÚB. PARA AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 14/08/2013 | 300.00 | 00052646327404 | JUCILEIDE SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 14/08/2013 | 3800.00 | 41647405000101 | IOLANDA REGINA BEZERRA BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.166 EM ANEXO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 14/08/2013 | 400.00 | 08756892000167 | SINDICATO TRAB.RURAIS DE CACH.DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAIS DA SENHORA INACIA MARIA DA CONCEIÇÃO E DO SENHOR JOAO ANDRE SOBRINHO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 14/08/2013 | 325.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE 3558-1050, PERTENCENA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 14/08/2013 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENSTE E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 15/08/2013 | 120.00 | 00008116994476 | FRANANTONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | REFERNTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE LANCHES EM FAVOR DE MEDICOS, ENFERMEIRO E TECNICO EM ENFERMAGEM EM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 15/08/2013 | 800.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DIRETORES E SUPERVISORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ZONA RURAL E SEDE VISE E VERSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 16/08/2013 | 400.00 | 00003190651469 | MARIA ALDENEIDE BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE TAMBOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 16/08/2013 | 1000.00 | 00001032806427 | JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PASSIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 16/08/2013 | 22.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 15.488-1 BOLSA FAMILIA NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 16/08/2013 | 622.00 | 00009032288407 | MARIA DO CARMO SOUSA DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO E DIGITAÇÃO DO CADASTRO MUNICIPAL DA CIDADE DE CACHOERIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 16/08/2013 | 200.00 | 00004128891452 | MANOEL ARAUJO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 16/08/2013 | 200.00 | 00004422980483 | DANIEL GONCALVES LUSTOSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 16/08/2013 | 130.00 | 00091860482449 | SEVARINA MARIA DE SOUSA | REFRENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 19/08/2013 | 774.61 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PASSAGENS COM DESTINO CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA-PB, PARA DOAÇOES AS PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 19/08/2013 | 200.00 | 00001979524459 | ELIZA RODRIGUES DA SILVA | REFERNTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 19/08/2013 | 300.00 | 00002489373404 | MARIA APARECIDA OLINTO DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 19/08/2013 | 300.00 | 00005031247886 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 19/08/2013 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENSTE E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 19/08/2013 | 7074.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.000.728 E 729 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 19/08/2013 | 1313.68 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 19/08/2013 | 335.00 | 00009417981439 | PEDRO WELISSON NOBREGA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE BOTIJOES DE GAS DA SEDDE DO MUNICIPIO PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 19/08/2013 | 520.00 | 00099068265849 | JOSE MOREIRA FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DOS FILTROS DO MATADOURO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001461 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE FESTAS REGIONAIS, COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 20/08/2013 | 620.00 | 00004876610363 | FRANCISCO AMARO DA SILVA | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SOM E SONORIZAÇÃO EM FESTA PARA IDOSOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 20/08/2013 | 155.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA EM PORTAS E JANELAS DE FERRO NA ESCOLA JOAO IZIDRO DE SOUSA LOCALIZDA NO DISTRITO DE TAMBOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 20/08/2013 | 1610.00 | 00003832802495 | GERALDO LINS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOSA PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA NA RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 20/08/2013 | 1188.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDO CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.102 EM ANEXO, DESTINADO A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 20/08/2013 | 3315.00 | 00008182905443 | EDILANIO PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE FORROS, PAREDES DE GESSO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NAS UNIDADES DE ENSINO DOS DISTRITOS DE TAMBOR E SAO JOSE DE MARIMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 20/08/2013 | 2127.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 20/08/2013 | 2367.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NESSA CIDADE, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 20/08/2013 | 1732.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 20/08/2013 | 1076.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, RELATIVO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 20/08/2013 | 7244.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 20/08/2013 | 3502.00 | 11174476000165 | JOANAILA RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.023 EM ANEXO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 20/08/2013 | 220.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 60 AH, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.070 EM ANEXO, DESTINADO FIAT DE PLACA OFD 3367 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE ,MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 20/08/2013 | 620.00 | 00018008407808 | EDMILSON ALVES PEREIRA | REFERNTE AO PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO MATA E BOM JARDIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAL E CLINICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 20/08/2013 | 640.36 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.013.675 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 20/08/2013 | 2681.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 20/08/2013 | 170.00 | 00012581025875 | MARIA AURIETE PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 20/08/2013 | 900.00 | 00002718312432 | PETSON SANTOS DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 20/08/2013 | 74.84 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 16.336-8 FUNDO ESPECIAL NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLAN. E DES. INTEGRADO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 20/08/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO A PRESTAÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E LEABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO A RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA CONVENIOS-SICONV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 20/08/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 20/08/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 20/08/2013 | 880.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA EM GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 21/08/2013 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 7.964-2 PASEP. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 21/08/2013 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 16.336-8 FUNDO ESPCIAL CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 21/08/2013 | 250.00 | 00005733856459 | ELIZINETE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATRAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 21/08/2013 | 100.00 | 00010984081445 | DAMIANA GABRIELA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONTA DE AGUA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 21/08/2013 | 400.00 | 00002497525498 | MARIA JACINTA MENDES SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAEMNTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 21/08/2013 | 610.00 | 00054882788349 | MARIA LUZIA FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES, DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL DE CAJAZEIRAS-PB, NO VEICULO GOL PLACA MNC-8550-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001470 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 21/08/2013 | 80.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 21/08/2013 | 6650.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARIANO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE COLECISTECTOMIA POR COLANGIA E VDL, REALIZADO NA PACIENTE GORETE PEDRO DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 21/08/2013 | 770.00 | 00003421343454 | CICERO PEDRO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RPESTADOS NA ABERTURA DE PICADAS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TOPOGRAFICO DO AÇUDE DO SERROTE DO CUATI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 21/08/2013 | 1560.00 | 00008269855480 | CICERO RIBEIRO NOGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ACUNHADOR NA RETIRADA DE PEDRA PARA MEIO FIO PARA RECUPERAÇÃO DA CALÇAMENTO DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 21/08/2013 | 1036.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJOES 13KG DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.005.134 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 21/08/2013 | 1035.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ADSIVAGEM EM ONIBUS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 124 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 21/08/2013 | 1306.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.739 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 21/08/2013 | 686.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.741 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 21/08/2013 | 475.83 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.742 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 21/08/2013 | 310.00 | 00002175063488 | ANTONIO ADRIANO ABREU DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMO TECNICO EM AMPLIAÇÃO DE VACINAS CONTYRA AFTOSA EM REBANHOS DE PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 21/08/2013 | 310.00 | 00084084197491 | FRANCISCO PEDRO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMO TECNICO EM AMPLIACAÇÃO DE VACINAS CONTRA-AFTOSA EM REBANHOS DE PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 21/08/2013 | 310.00 | 00057689148468 | FRANCISCO HELENO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMO TECNICO EM APLICAÇÃO DE VACINAS AFTOSA EM REBANHOS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 22/08/2013 | 3828.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCLA 06/2013 DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 22/08/2013 | 80.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 22/08/2013 | 500.00 | 00009040585490 | ANDERSON SUARES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS PARA AS UNIDADES DE SAUDE NO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE VW GOL ESPECIAL DE PLACA MNI 6484-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 22/08/2013 | 410.00 | 17562021000101 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 22/08/2013 | 12.74 | 33530486003225 | EMBRATEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE 3558-1102 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 22/08/2013 | 29.81 | 33530486003225 | EMBRATEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE 3558-1102 RELATIVO A BOLETO DE COBRANÇA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 22/08/2013 | 136.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº 3558-1102 CONTA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 22/08/2013 | 2014.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 01 DE 05 DE ATUALIZAÇÃO DO TOTAL DEVIDO DO PRECATORIO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TJ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 23/08/2013 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 23/08/2013 | 22.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 9.643-1 IPVA. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 23/08/2013 | 2488.62 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO PARCELA 135/240 CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 0332/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 23/08/2013 | 100.00 | 00013629165877 | FRANCISCO EDMILSON DA SILVA | REFERNTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO SINDICATO RURAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 23/08/2013 | 600.00 | 08756892000167 | SINDICATO TRAB.RURAIS DE CACH.DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAIS DA SENHOR JOSE OLIVEIRA DE SOUSA, ILZA MARIA BATISTA DO NASCIMENTO, MARIA AIRES BELEM, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 23/08/2013 | 300.00 | 00005877925407 | JOSEFA PEREIRA TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, (EXAMES MEDICOS) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 23/08/2013 | 320.00 | 00001866182471 | HELENA VIEIRA DA CONCEICAO | REFERNTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 23/08/2013 | 1029.79 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PASSAGENS COM DESTINO CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA-PB, PARA DOAÇOES AS PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 23/08/2013 | 678.00 | 00008655468436 | FAGNER CORREIA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO NO ACOMPANHAMENTO DAS ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 23/08/2013 | 2022.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO A AQUISIÇÃODE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.496 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE DE SAUDE JOSE DE SOUSA BANDEIRA E COMUNIDADE DE BAMBURRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 26/08/2013 | 182.00 | 08790792000319 | W.MATIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.004.009 EM ANEXO, DESTINADO A CRECHE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 26/08/2013 | 60.00 | 00002681279488 | MARIA IVANEIDE MONTEIRO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL EM OFICINA DE CULINARIA PARA GRUPO DE IDOSOS DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 26/08/2013 | 22.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 16.157-8 CRAS NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 26/08/2013 | 400.00 | 00012906772801 | GONCALO SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 26/08/2013 | 465.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE DLE COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME SE VERIFICA NAS GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 26/08/2013 | 350.00 | 00000855015810 | JOSE EMIDIO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DOS SITIOS REDONDO DE BAIXO PARA HOSPITAL E CLINICA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 26/08/2013 | 400.00 | 00003512129498 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS COMO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 27/08/2013 | 678.00 | 00007796860471 | JOSIFRAN ARAUJO BEZERRA NOBREGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MONITORAMENTO DE CURSO COM ESTRUMENTOS DE SOPRO PARA ADOLESCENTE DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 27/08/2013 | 4225.00 | 13004510025335 | BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MESA DOBRAVEL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.124.088 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE M,UNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 28/08/2013 | 750.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO EM ONIBUS PERTNCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PLACAS KGB-0179, KFH-2017. NQI-4960 E CLH-7352. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 28/08/2013 | 1356.00 | 00009414884467 | DIEGO GOMES DE FIGUEREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETOQUE E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE LEITE ROLIM NO SITIO BOM JARDIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 28/08/2013 | 54.24 | 00007796860471 | JOSIFRAN ARAUJO BEZERRA NOBREGA | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MONITORAMENTO DE CURSO COM ESTRUMENTOS DE SOPRO PARA ADOLESCENTE DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 28/08/2013 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 19.382-8 INFMASPVMC NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 28/08/2013 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 18.552-3PROJOVEM NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 28/08/2013 | 2040.00 | 00010071636315 | JOSE ALME GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA SUPERIORES E INFERIORES PARA DOAÇOES DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001494 EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 29/08/2013 | 1716.40 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 29/08/2013 | 300.00 | 00007794058465 | SEVERINO MENDES DE FRANCA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 29/08/2013 | 300.00 | 00008562630446 | FRANCISCO GUEDES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 29/08/2013 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGAÇOES DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL Nº 509 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 30/08/2013 | 800.00 | 00010061377422 | SAMUEL MENDES BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS CONVENIOS TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNICOLOGICO NOS SISTEMAS SISMOB, SICONV, SIGPC,SGI/PACTO E ETC,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 30/08/2013 | 360.00 | 00001876809493 | ZENAILDA REIS LEITE | REFERNTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO INCRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 30/08/2013 | 1100.00 | 06240965000138 | GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NAS INFORMAÇOES E TRANSMISSOES DA GFIP, RAIS E DIRF, CONFORME SE VERIFICA NOTA FISCAL Nº 00298 EM ANEXO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 30/08/2013 | 3500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO Nº 05, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 30/08/2013 | 6587.30 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LOTAÇÃO Nº 06, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 30/08/2013 | 2712.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INATIVOS LOTAÇÃO Nº 22, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 30/08/2013 | 3750.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOTAÇÃO Nº 25, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 30/08/2013 | 3390.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR LOTAÇÃO Nº 67, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 30/08/2013 | 488.16 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 19.041-1 TRIBUTOS CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 30/08/2013 | 700.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS DO DIA 09 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 30/08/2013 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, DESICUMBINO-SE COM ZELO A SUA ATIVIDADE PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE-PE E BRASILIA-DF.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 30/08/2013 | 177.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 9.642-3 ICMS CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 30/08/2013 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 30/08/2013 | 392.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 3.964-0 FPM CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 30/08/2013 | 12000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 02, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 30/08/2013 | 5100.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 03, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 30/08/2013 | 678.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 04, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 30/08/2013 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO LOTAÇÃO 10, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 30/08/2013 | 1.37 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 30/08/2013 | 4914.48 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 3.964-0 FPM NOS DIAS 09. 20 E 30 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 30/08/2013 | 2725.56 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 07, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 30/08/2013 | 3740.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 08, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 30/08/2013 | 1114.32 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL LOTAÇÃO 15 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 30/08/2013 | 6635.83 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS LOTAÇOES 04.06.07. E 23 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 30/08/2013 | 180.00 | 00003559495474 | MARIA NOGUEIRA DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 30/08/2013 | 200.00 | 00008516466469 | FERNANDA DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 30/08/2013 | 5017.20 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL LOTAÇÃO Nº 15 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 30/08/2013 | 3700.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL LOTAÇÃO Nº 16 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 30/08/2013 | 750.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL BOLSA FAMILIA LOTAÇÃO Nº 79 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 30/08/2013 | 8150.73 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇOES 60 E 77 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 30/08/2013 | 16379.10 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇAO 11 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 30/08/2013 | 77.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 30/08/2013 | 80.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 30/08/2013 | 520.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS ELETRICOS DOS VEICULOS FIAT FIORINO DE PLACA MOM-8979 E DO FIAT UNO FLEX DE PLACA OFD-3367. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 30/08/2013 | 760.00 | 00015862114807 | BERNADINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ODONTOLOGOS E ENFERMEIROS PARA ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 30/08/2013 | 74424.52 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 11, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 30/08/2013 | 7300.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 12, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 30/08/2013 | 17136.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 56, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 30/08/2013 | 30082.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 30/08/2013 | 7068.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 77, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 30/08/2013 | 80.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 30/08/2013 | 846.00 | 00034848576334 | SEBASTIAO NUNES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NA CONFECÇÃO DE 18 CALÇAS PARA AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 30/08/2013 | 750.00 | 00003501011407 | AGUINALDO JOSE FELIPE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMW-7038 TRANSPORTANDO MEDICOS,ENFERMEIROS E ODONTOLOGOS DAS EQUIPES DE PSF PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 30/08/2013 | 10239.70 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, LOTAÇOES 18 E 19 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 30/08/2013 | 43564.18 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, LOTAÇOES 20 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 30/08/2013 | 970.00 | 00004374560483 | ITAMAR SILVA PONCHET | REFERNTE AO PAGAMENTO OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EMBURRACHAMENTOS, TRASNMISSAO E REVISAO DE RODAS DE 04 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ONIBUS DE PLACA KFH-2017/KGB-0179/CLH-7352 E MNR-2158. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE FESTAS REGIONAIS, COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 30/08/2013 | 620.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SOM MECANICO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW HUMORISTICO PARA OS PAIS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 30/08/2013 | 39324.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, LOTAÇÃO Nº 18 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 30/08/2013 | 6780.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, LOTAÇÃO Nº 19 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 30/08/2013 | 197076.63 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, LOTAÇÃO Nº 20 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 30/08/2013 | 6780.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, LOTAÇÃO Nº 50 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 30/08/2013 | 5250.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOTAÇÃO Nº 85 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 30/08/2013 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA LOTAÇÃO Nº 86 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 30/08/2013 | 2950.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, LOTAÇÃO Nº 09 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 30/08/2013 | 20564.80 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 23 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 30/08/2013 | 3750.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 26 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 30/08/2013 | 3000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE POL. PÚB. DAS MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES | MANUT. DA SEC. DE POLIT. PÚB. PARA AS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 30/08/2013 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,LOTAÇÃO Nº 29 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 01/09/2013 | 1356.00 | 00002890327418 | Cicero Justino da Silva | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONFORME CONTRATO Nº 049/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 01/09/2013 | 1356.00 | 00006425627417 | CONSTANTINO LEANDRO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 048/2013 SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 01/09/2013 | 855.00 | 07631256000146 | MARIO JORGE ALVES SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DO CAMINHÃO DO LIXO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 39 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 01/09/2013 | 450.00 | 00006473278486 | REGINALDO LOA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 500 VASSOURAS DE PALHA DE CARNAUBA PARA USO NOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 01/09/2013 | 1780.30 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.001.264 EM ANEXO, DESTINADO AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 01/09/2013 | 280.00 | 00005388272893 | RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AREIA PARA SERVIÇOS DE OBRAS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM SEU VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE CACAMBA DE PLACA 6989/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 01/09/2013 | 678.00 | 00002203238445 | JOSE ELIOMAR DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 063/2013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 01/09/2013 | 1800.00 | 00004762771406 | PABLO SOBRAL DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO AGRONOMO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 047/2013 EM ANEXO. RELATIVO AOS MESES JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 01/09/2013 | 2005.50 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO A AQUISIÇÃODE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.497 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 01/09/2013 | 3534.10 | 08170634000102 | MATERIAL ELETRICO E IRRIGACAO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.754 EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM POÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 01/09/2013 | 1000.00 | 00006896407492 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE 02 (DOIS) FRETES NO TRANSPORTE DE MILHO EM GRÃOS DO DEPOSITO DA CONAB DA CIDADE DE SOUSA-PB, EM VEICULO CAMINHÃO PLACA HUJ-5006-PB, PARA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, DESTINADOS A PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 01/09/2013 | 678.00 | 00013937017879 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 045/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 01/09/2013 | 678.00 | 00008894745406 | ROMARIO DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME CONTRATO Nº 035/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 01/09/2013 | 1017.00 | 00001205123431 | JOACI HENRIQUE PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA BASICA II COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 028/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 01/09/2013 | 678.00 | 00006596120465 | CICERA ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EJA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 009/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 01/09/2013 | 678.00 | 00007254714419 | MARIA DO SOCORRO LINS COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA (EJA) COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 01/09/2013 | 678.00 | 00005089168440 | WELINGTON BEZERRA DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 036/2013 EM, ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 01/09/2013 | 678.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 020/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 01/09/2013 | 678.00 | 00006518406437 | PATRICIA JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 038/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 01/09/2013 | 678.00 | 00006565508488 | MARIA ADRIANA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRECHE COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 031/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 01/09/2013 | 678.00 | 00003556274426 | JOANA DARC SANTOS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 027/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 01/09/2013 | 678.00 | 00003579926446 | DEUSILENA MOREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 015/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 01/09/2013 | 678.00 | 00007421561412 | ZILDETE DE ARAUJO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRETADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 026/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 01/09/2013 | 678.00 | 00037204497856 | MARIA EDILAINE FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 01/09/2013 | 678.00 | 00004204749437 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 01/09/2013 | 678.00 | 00002749883482 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 007/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 01/09/2013 | 678.00 | 00003559427479 | MARIA MACICLEIDE TAVARES LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 01/09/2013 | 1300.00 | 00002107009473 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR BASICA II COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 01/09/2013 | 678.00 | 00009765802412 | JOSE JAYRON BEZERRA NOBREGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO DE Nº 037/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 01/09/2013 | 678.00 | 00001138000531 | MARIA DAS DORES TAVARES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 059/2013, PROFESSORA NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 01/09/2013 | 678.00 | 00057689717420 | MARIA DE SOUSA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NOVAS TURMAS DE EJA, CONFORME CONTRATO DE Nº 043/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 01/09/2013 | 678.00 | 00008906806477 | ALINE DE SOUSA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 064/2013 SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 01/09/2013 | 678.00 | 00004657476475 | VERA LUCIA SOUSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 060/2013, SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO ANA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 01/09/2013 | 678.00 | 00003329165456 | MARIA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE NOVAS TURMAS DE EJA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 050/2013. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 01/09/2013 | 678.00 | 00008396844445 | MARCONILDO SOARES E SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 065/2013, SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE NOVAS TURMAS EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 01/09/2013 | 678.00 | 00088483932415 | DAMIANA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 068/2013, INSPETOR DE NOVAS TURMAS DO EJA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 01/09/2013 | 678.00 | 00010173867499 | JOSE JULIAN DANTAS NERVEGILDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 066/2013, COMO SUPERVISOR DE NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 01/09/2013 | 14093.58 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL BS-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.001.416, 417, 418, E 419 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 01/09/2013 | 3468.48 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL BS-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.001.420 EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO PENAT, CORRESPONDENTE A 20% DO REPASSE MENSAL DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 01/09/2013 | 2437.39 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL BS-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.001.342 EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 01/09/2013 | 5975.16 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL BS-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE DE ALUNOS MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.001.341 E 344 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 01/09/2013 | 1003.70 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX, DE MATERIAL DE ESTUDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 428 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 01/09/2013 | 855.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM VELOCIDADE DE 1 MB , CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 001474 EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002507 | 01/09/2013 | 21092.13 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL BS-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 10 ONIBUS DO TRANSPORTE DE ALUNOS MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.001.349, 347, 346, 345, 343 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 01/09/2013 | 3090.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.412, DESTINADO AO PROGRAMA DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 01/09/2013 | 1735.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDO CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.107 EM ANEXO, DESTINADO A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 01/09/2013 | 2483.60 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 0.000.000.269. 271 E 270 EM ANEXO, DESTINADO AOS ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 01/09/2013 | 1489.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE 04 FREEZER, 01 BEBEDOURO, 10 VENTILADORES E 01 REFRIGERADOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 313 EM ANEXO. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 01/09/2013 | 446.45 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A DIFERENÇA DO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇAO 60 E 77 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 01/09/2013 | 160.00 | 00003392448443 | MARIA LENI DE LIMA DE SOUSA | REFERENTE O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO ACOMPANHANTE COM PACIENTE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 01/09/2013 | 1200.00 | 00004315459445 | ALEXANDRE CAVALCANTE E SOUZA | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 039/2013, SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 39/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 01/09/2013 | 3600.00 | 00008935068420 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 002/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 01/09/2013 | 678.00 | 00006045581474 | LEIDYANE GUEDES DOS SANTOS | AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 021/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 01/09/2013 | 800.00 | 00006122192406 | POLLYANA DE SOUSA GABRIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EMFERMEIRA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 022/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 01/09/2013 | 678.00 | 00064674207487 | CICERA ALEXANDRE BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 01/09/2013 | 678.00 | 00004578516431 | VANDEILMA PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 033/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 01/09/2013 | 678.00 | 00003154023429 | MAGNA LUCIA DE ABREU | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 046/2013, SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 01/09/2013 | 678.00 | 00009443016494 | KAROLINE CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE, CONFORME CONTRATO Nº 023/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 01/09/2013 | 1500.00 | 00001206245409 | PRISCILA DANTAS LEITE E SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 057/2013, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 01/09/2013 | 1500.00 | 00005950998405 | SARA LIDIANNY MOREIRA DE SOUSA | REFRENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 056/2013, SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 01/09/2013 | 678.00 | 00009114573482 | DAMIAO MENDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS COMO TECNICO ENFERMAGEM COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 034/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 01/09/2013 | 678.00 | 00010218346883 | MARIA ALVES NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 013/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 01/09/2013 | 678.00 | 00004319647424 | DAMIANA GONCALVES PEDROSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 012/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 01/09/2013 | 678.00 | 00009466014889 | EXPEDITA CAZEMIRO DE MELO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 011/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 01/09/2013 | 678.00 | 00017550855838 | ANTONIA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 017/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 01/09/2013 | 7350.00 | 00003152546459 | ANA VALERIA DE SOUZA TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 067/2013, MEDICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 01/09/2013 | 4676.00 | 11150195000172 | MARCILIO DE SOUZA RIBEIRO-ME | REFRENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.001 EM ANEXO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 01/09/2013 | 156.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.057.436 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 01/09/2013 | 629.00 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE OXIGENIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.397 EM ANEXO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DA FARMACIA BASICA DE ASSIST. BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 01/09/2013 | 6480.12 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.022 EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 01/09/2013 | 427.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E FARMACIA BASICA COM VELOCIDADE 512 KBPS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 001475 EM ANEXO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DA FARMACIA BASICA DE ASSIST. BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 01/09/2013 | 1580.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.MED MAT MED HOSPITALAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.033.804 EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DA FARMACIA BASICA DE ASSIST. BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 01/09/2013 | 2038.94 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.000.954 E 994 EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ALTA E MEDIA COMPLEX. - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 01/09/2013 | 2922.10 | 10485989000124 | MEDICAL CENTRE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.000.559 EM ANEXO, DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ALTA E MEDIA COMPLEX. - MAC/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 01/09/2013 | 1968.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM MICROSCOPIO BINOCULAR 40A PLANO AUTOMATICO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 672 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 01/09/2013 | 5923.08 | 24280828000109 | Saúde Dental Com. Representações Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.008.013 DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 01/09/2013 | 550.88 | 24280828000109 | Saúde Dental Com. Representações Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.008.014 DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 01/09/2013 | 720.00 | 01704290000117 | Saúde Medica Comercio e Representações ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 SEIS BALANÇAS DE MOLA CAP. 25KG, DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.261 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DA FARMACIA BASICA DE ASSIST. BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 01/09/2013 | 735.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 22525 E 22105 EM ANEXO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 01/09/2013 | 4380.00 | 01704290000117 | Saúde Medica Comercio e Representações ltda | REFRENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.003.260 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF., DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 01/09/2013 | 1000.00 | 00001032806427 | JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PASSIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA 8343/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DA FARMACIA BASICA DE ASSIST. BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 01/09/2013 | 150.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME SE VERIFICA NAS NOTA FISCAL Nº 22770 EM ANEXO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 01/09/2013 | 148.25 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME SE VERIFICA NAS NOTA FISCAL Nº 22325 EM ANEXO, DESTINADOS AA UNIDADES BASICAS DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 01/09/2013 | 10703.87 | 24502049000100 | Maria do Socorro Adelino Moura | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SE VEERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.129 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DA FARMACIA BASICA DE ASSIST. BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 01/09/2013 | 285.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.0043.003 EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 01/09/2013 | 448.36 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | REFERENTE AOI PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 0.000.001.320 E 319 EM ANEXO, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 01/09/2013 | 472.21 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | REFERENTE AOI PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.001.306 EM ANEXO, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 01/09/2013 | 320.00 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | REFERENTE AOI PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.001.329 EM ANEXO, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 01/09/2013 | 287.50 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.133 EM, ANEXO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DA FARMACIA BASICA DE ASSIST. BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 01/09/2013 | 1215.20 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.003 EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 01/09/2013 | 6616.30 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.001.023 E 002 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 01/09/2013 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 01/09/2013 | 4500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL Nº 17 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 01/09/2013 | 994.96 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A DIFERENÇA DO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS LOTAÇOES 04.06.07.11, 15 E 23, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 01/09/2013 | 678.00 | 00070229462480 | JOSEFA FRAMIRA BEZERRA ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 058/2013, SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 01/09/2013 | 678.00 | 00009492709465 | PEDRO HENRIQUE SILVA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR SA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº 018/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 01/09/2013 | 1200.00 | 00004567833422 | THICIANNE CRISTINA DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, COMO PSICOLOGA. CONFORME CONTRATO Nº 042/2013. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 01/09/2013 | 300.00 | 00010000805440 | VANESSA GOMES MOREIRA | REFERNTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DENTARIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 01/09/2013 | 427.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFRENTE AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS , CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 001473 EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 01/09/2013 | 990.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DE PV COR CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.320 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 01/09/2013 | 80.00 | 00057978921387 | FRANCISCO ALEXANDRE CORDEIRO | REFERENTE AO PÁGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BARBALHA-CE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 01/09/2013 | 3980.00 | 00050341561304 | ALAIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PROTESES TRANSFEMURAL MODULAR A ESQUERDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 02/09/2013 | 250.00 | 00002834655499 | RITA MARIA DE SOUSA RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 02/09/2013 | 200.00 | 08756892000167 | SINDICATO TRAB.RURAIS DE CACH.DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DEBITO DE SINDICATO RURAL DA SENHORA LIRIAN BELEM DE SANTANA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 02/09/2013 | 75.00 | 00091088143415 | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL NA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 02/09/2013 | 280.00 | 00033738319468 | CARLOS MANGUEIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00001032806427 | JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PASSIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA 8343/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 02/09/2013 | 430.09 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN-PB, DO VEICULO MOTO YAMAHA DE PLACA MNU-8635-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 02/09/2013 | 135.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS | REFRENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.108 EM ANEXO, DESTINADO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 02/09/2013 | 2440.35 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX, DE MATERIAL DE ESTUDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 522 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 02/09/2013 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 02/09/2013 | 775.00 | 00001963571444 | DAMIAO SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA EM 02 ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACAS Nº KGB-0179, E ONIBUS IVECO CITY CLASS NQI-4960 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 02/09/2013 | 229.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN-PB, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO, VEICULO DE PLACA OEV-8088, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 02/09/2013 | 314.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN-PB, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO, VEICULO DE PLACA OEY-3748, PERTENCENTE AO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 02/09/2013 | 795.00 | 00001963571444 | DAMIAO SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA EM 02 DOIS TRATORES MARCA MASSEY FERGSON E TRATOR DE MARAC NEW HOLLAND PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001506 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 03/09/2013 | 1430.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL EM SEU VEICULO DE PLACA MMV-6993, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001509 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 03/09/2013 | 210.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA EM PORTAS E POSTOES DE FERRO DAS ESCOLAS MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO E JOAO IZIDRO DE SOUSA NO DISTRITO DE TAMBOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 03/09/2013 | 620.00 | 00003208002459 | GENIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE SUOERVISORES PARA ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM SUA MOTO DE PLACA MMZ-3972/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 03/09/2013 | 2500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PACOTE CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE RIZALVA MIGUEL DE ABREU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 03/09/2013 | 1550.00 | 10554497000143 | MAGNO JORGE DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.000.287 EM ANEXO, DESTINADO AS MOTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 03/09/2013 | 415.00 | 00008336084444 | FRANCISCA ELIANE DELFINO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO DISTRITO DE FATIMA PARA HOSPITAL DE CAJAZEIRAS NO SEU VEICULO DE PLACA MNU 9482. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 03/09/2013 | 195.00 | 00002146395419 | ANTONIO AMBROZIO VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 03/09/2013 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME REALIZADO NA PACIENTE MARIA PEREIRA DE ARAUJO FAUSTINO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002670 | 03/09/2013 | 60410.77 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DA FAMILIA I - CENTRO BAMBURRAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42 EM ANEXO. | 00482013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002671 | 03/09/2013 | 69690.50 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE, CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 43 EM ANEXO. | 00482013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002672 | 03/09/2013 | 105492.11 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA III-RURAL- LOCALIZADA NO SITIO BAIXA GRANDE E LAGOA DO MATO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41 EM ANEXO. | 00482013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 03/09/2013 | 200.00 | 00013871774863 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIA DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 03/09/2013 | 150.00 | 00003085437428 | MARIA NEUZA BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 03/09/2013 | 3834.25 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.417 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 03/09/2013 | 4656.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.416 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 04/09/2013 | 300.00 | 00011706727879 | CICERO DA SILVA SANTOS | REFERNTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 04/09/2013 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 04/09/2013 | 756.96 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.013.714 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE POL. PÚB. DAS MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES | MANUT. DA SEC. DE POLIT. PÚB. PARA AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 04/09/2013 | 357.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 3177 DESTINADO AO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA PUBLICAS DAS MULHARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO OU RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172013 | 0002673 | 04/09/2013 | 22500.00 | 17443554000166 | CARAJAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9 EM ANEXO. | 00252012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 05/09/2013 | 419.40 | 40953200000183 | Alberto Gonç. da Nóbrega & ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÕ DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.852 EM ANEXO, DESTINAO PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 05/09/2013 | 1356.00 | 00046745130491 | BRAZ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRETADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES EM PRAÇA E DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001518 EM ANEXO. RELATIVO AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 05/09/2013 | 480.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.0001.843 EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR DE PLACA CLH-7352 EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 05/09/2013 | 678.00 | 00006538167403 | EDILENE PEREIRA DA SILVA | REFENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE MATRICULAS DE ALUNOS DO PROGRAMA EJA, NOVAS TURMAS DO EJA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 06/09/2013 | 52.00 | 00068344635420 | EVERALDO PAULO SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE FECHADURAS E NA CONFECÇÃO DE DUAS CHAVES DA MALA DO ONIBUS DE PLACA NPR-6583, PDERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 06/09/2013 | 480.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.0001.853 EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR DE PLACA CKFH-2017 EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 06/09/2013 | 378.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE 3558-1021 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 06/09/2013 | 80.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 06/09/2013 | 5123.87 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, CONCERNENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO JUNHO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 06/09/2013 | 5326.80 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, CONCERNENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO JULHO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 06/09/2013 | 150.00 | 00006122196401 | VANDACLEIDE MOREIRA FAUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 06/09/2013 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 06/09/2013 | 600.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DE ARQUIVOS GEOPB, SAGRES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001520 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 06/09/2013 | 594.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº 3558-1050 CONTA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 06/09/2013 | 96.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº 3558-1102 CONTA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 09/09/2013 | 27.50 | 60746948129158 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELO AGENCIA DO BRADESCO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 09/09/2013 | 44.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 130003441 IPI, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 09/09/2013 | 6000.00 | 12113614000169 | OLINALDO COELHO DE ALMEIDA | REFRENTE AO PAGAMENTO EM EVENTO REALIZADO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA PATROCINADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 09/09/2013 | 433.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA GUA DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013 , CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 09/09/2013 | 2488.26 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 09/09/2013 | 360.00 | 00007963977403 | FRANCISCO MATEUS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000070644 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 09/09/2013 | 855.50 | 00007963977403 | FRANCISCO MATEUS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000070650 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 09/09/2013 | 855.00 | 00095191844491 | DAMIAO PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS (AGRICULTURA FAMILIAR) CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00070479 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 09/09/2013 | 360.00 | 00007963977403 | FRANCISCO MATEUS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000070648 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 09/09/2013 | 363.00 | 00095191844491 | DAMIAO PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00070486 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 09/09/2013 | 100.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.000.519 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 10/09/2013 | 1283.40 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00070972 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 10/09/2013 | 736.00 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00070743 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 10/09/2013 | 1897.20 | 00005365739485 | LUCIANA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAES PARA CACHORRO QUENTE , CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00071047, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 10/09/2013 | 855.60 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00070971 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 10/09/2013 | 857.00 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00070735 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 10/09/2013 | 854.00 | 11882014000100 | MARIA JOCELIA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00070768 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 10/09/2013 | 738.50 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00070739 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 10/09/2013 | 678.00 | 00016803066851 | JOSE RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE COORDENADORES E SUPERVISORES PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 10/09/2013 | 1283.40 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00070977 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 10/09/2013 | 721.00 | 11882014000100 | MARIA JOCELIA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00070768 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 10/09/2013 | 280.00 | 00008116994476 | FRANANTONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES PARA ALUNOS DA CRECHE IRMA NIRVANDA QUE DESFILARAM NO DESFILA CIVICO DE 07 DE SETEMBRO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 10/09/2013 | 2062.00 | 00013288075415 | GETULIO FAUSTINO DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PA MECANICA RECEBIDA NO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA PAC 2 DA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSO-PB PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB EM CARRETA PRANCHA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NOG-9859 E MNN-5760. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 10/09/2013 | 45.00 | 00002701470471 | JOSE PAULINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RETIRADA DA 2ª VIA DE CASAMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 10/09/2013 | 250.00 | 00005257210452 | SELDA LOPES DA SILVA BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 10/09/2013 | 12916.26 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS RFB-PREV.OB.COR. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 10/09/2013 | 530.97 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS RFB-PREV.OB.DEV. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 10/09/2013 | 700.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 10/09/2013 | 800.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E DIVULGAÇOES NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 10/09/2013 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, DESICUMBINO-SE COM ZELO A SUA ATIVIDADE PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE-PE E BRASILIA-DF.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 10/09/2013 | 440.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO DEBITO EMFAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 10/09/2013 | 2100.00 | 00092732747734 | HANRIETH BIGNON MELO | REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA TRANSMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E GERAÇÃO DO SAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 11/09/2013 | 1083.50 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VEERIFICA NA NOTA FISCAL 00.008.354 EM ANEXO, DESTINADO AO SORTEIO DOS PAGAMENTOS DE IPTU NO PRAZO DETERMINADO NO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 11/09/2013 | 4000.00 | 00006465917467 | PAULA LAÍS DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE ADVIGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS, CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 11/09/2013 | 1800.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF. AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 11/09/2013 | 1148.48 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN) CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.023.778 EM ANEXO, DESTINADO AO FORD FIESTA HATCH 1.6 PLACA OEV-8088 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 11/09/2013 | 300.00 | 00006569083430 | MIRRAILA FERNANDES COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 11/09/2013 | 1053.76 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.023.779 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 11/09/2013 | 1178.08 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.023.771 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 11/09/2013 | 4907.68 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.023.777 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 11/09/2013 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 11/09/2013 | 2520.00 | 00004681957429 | JOSE AURIVAN DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE 09 NOVE BOMBAS SUBMERSAS E REGULAGEM DOS BOMBEADORES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 11/09/2013 | 2340.90 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL DESTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.774 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 11/09/2013 | 1540.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CRECHE DESTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.768 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 11/09/2013 | 2190.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLART DESTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.769 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 11/09/2013 | 180.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AEE DESTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.770 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 11/09/2013 | 756.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR EJA DESTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.771 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 11/09/2013 | 3000.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.772 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 11/09/2013 | 750.00 | 00002987865406 | MARINALVA RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE RUAS DO DISTRITO D MARIMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 11/09/2013 | 500.24 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUN, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.023.780 E 781 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO SAVEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 12/09/2013 | 13196.08 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIÇÃO DIARIA MANUAL DE VIAS URBANAS, CAPINAÇÃO MANUAL, RASPAGEM DE LINHA DAGUA , CAIÇÃO DE MEIO FIO, COLETA DE LIXO DA VARRIÇÃO E ENTULHOS, ALEM DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 12/09/2013 | 1204.72 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.023.788 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS FORD FIESTA HATCH FLEX PLACA OEY- 03748 E DUAS MOTOS DE PLACAS MNU-8635 E MNO5207 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 12/09/2013 | 1000.00 | 00001032806427 | JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PASSIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA 8343/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 12/09/2013 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 19.382-8 PETI NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 12/09/2013 | 1175.12 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.023.785 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 12/09/2013 | 400.65 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADO AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 12/09/2013 | 2261.44 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.023.784 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 12/09/2013 | 350.00 | 00070138735433 | MARIA SAMARA LOPES DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 12/09/2013 | 1500.00 | 00075958422472 | FRANCISCO ORLANDO MORAIS ALEXANDRE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE APARELHO (AUDITIVO) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 12/09/2013 | 1308.64 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 32.616-X APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 12/09/2013 | 533.76 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, TAXAS COBRADA PELO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 13/09/2013 | 150.00 | 00006240912441 | CLAUDIONARIA GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 13/09/2013 | 975.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DE PV COR CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.362 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 13/09/2013 | 250.00 | 00003552521470 | ALZEMIR CAIANO BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 13/09/2013 | 975.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DE PV COR CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.361 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 13/09/2013 | 400.00 | 00016718871826 | VANDERLAN DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIGILANCIA NOTURNA NOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001533 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 13/09/2013 | 2370.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.002.986, DESTINADO A SECRETARIA AO PROGRAMA ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 13/09/2013 | 3700.00 | 00003812335450 | ANKILMA DO NASCIMENTO ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIREÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 13/09/2013 | 3590.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADOR, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.002.984, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE AO PROGRAMA DE VACINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 13/09/2013 | 620.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEIXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAL E CLINICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001532 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 13/09/2013 | 900.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIMDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 13/09/2013 | 7100.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO VW-13.180 DIESEL, MEC OPERACIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 201 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 13/09/2013 | 4995.54 | 18284623000107 | AURELIO PEREIRA ROLIMME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00072201 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 13/09/2013 | 540.00 | 00067615848415 | JOSILENE BATISTA DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COMO SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 14/09/2013 | 1665.00 | 07467240000140 | JOSE ELDISMAR FIRMINO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL 000.000.112 EM ANEXO, DESTINADO AOS AGENTES DE COBATES A EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 16/09/2013 | 118.20 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | REFEREMTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.135 EM ANEXO, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 16/09/2013 | 1500.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERMNTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB, EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MOM 1558-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 16/09/2013 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 16/09/2013 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 18.552-3 PROJOVEM NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 16/09/2013 | 14.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 15.488-1 BOLSA FAMILIA NOS DIAS 11 E 16 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 16/09/2013 | 240.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPC INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PARA ENTREGA DE MATERIAL DE CEDULAS DE IDENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 16/09/2013 | 0.88 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 5.056-3 TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 16/09/2013 | 500.00 | 00008771639446 | EUDISMAR GUEDES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA COM OS GRUPOS DE ADOLESCENTE NO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 16/09/2013 | 120.00 | 00004992495427 | ILZA BEZERRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SENHOR JOSE MOREIRA DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 16/09/2013 | 182.31 | 00062174894572 | JOANA BOSCO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 16/09/2013 | 200.00 | 00003913847405 | SILVA CRISTINA MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 16/09/2013 | 400.00 | 00004142056425 | IRANI FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇOES DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 16/09/2013 | 150.00 | 00012285428480 | CICERA VIEIRA DA SILVA | REFEERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 16/09/2013 | 150.00 | 00010523336802 | FRANCISCA LOPES BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FUNERARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 16/09/2013 | 150.00 | 00006896408464 | MARIA ELDIANE DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 16/09/2013 | 3365.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MATA, BOM JARDIM NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME CONTRATO Nº 00032/2013 CONVITE-00012/2013 EM VEICULO PLACA-JUD-1823-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 16/09/2013 | 1915.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MATA, BOM JARDIM NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME CONTRATO Nº 00032/2013 CONVITE-00012/2013 EM VEICULO PLACA-JUD-1823-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 16/09/2013 | 678.00 | 00048692824453 | IRANI FERREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 061/2013, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NOVAS TURMAS EJA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 16/09/2013 | 210.00 | 00005527301498 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS TRANSPORTANDO BOMBAS SUBMERSAS E MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 16/09/2013 | 750.00 | 00099068265849 | JOSE MOREIRA FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO, TRECHO DO SITIO BOM JARDIM A BR-116 ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 16/09/2013 | 670.00 | 00078792509991 | FRANCISCO MARCONDES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO O SITIO BOM JARDIM A BR-116 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 17/09/2013 | 7250.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 17/09/2013 | 850.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MONTAGENS DE BOMBAS SUBMERSAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 17/09/2013 | 235.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRAVAS PARA BLOQUEI DE BOMBAS SUBMERSAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 17/09/2013 | 620.00 | 00006641614484 | EGIDIO SABINO MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE CERCAS DE ARAMES NO TERRENO ONDE SERAO CONSTRUIDAS CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO BAIRRO PEDRA DA MOÇA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 17/09/2013 | 1750.00 | 00006688591480 | WANDERTONIO PEDRO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO E ENCANAMENTO DE ADUTORA DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 17/09/2013 | 1906.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 17/09/2013 | 2050.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 17/09/2013 | 1398.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO AS ESCOLAS DESTA CIDADE DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 17/09/2013 | 540.00 | 00047254432472 | LUCIENE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS COMO PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,. AFIM DE PARTICIPAR DO PACTO ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 17/09/2013 | 335.00 | 00009417981439 | PEDRO WELISSON NOBREGA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE BOTIJOES DE GAS DA SEDDE DO MUNICIPIO PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 17/09/2013 | 800.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DIRETORES E SUPERVISORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ZONA RURAL E SEDE VISE E VERSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 17/09/2013 | 1500.00 | 00005595902450 | JOSE ERALDO DE SOUSA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA INTERVEÇÃO CIRURGICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 17/09/2013 | 150.00 | 00007665508421 | FRANCISCO RODRIGUES FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 17/09/2013 | 250.00 | 00004495170473 | ROSANGELA DOS SANTOS PEBA | REFERNTE AO PAGAMENTO CE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 17/09/2013 | 250.00 | 00031812378840 | JOSE NICOLAU DE MEDEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 17/09/2013 | 803.30 | 00017242291844 | ALDEIDE DOS SANTOS SOUZA E SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 02 PASSAGENS SENDO PARA SUA PESSOA E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA TRTAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 17/09/2013 | 150.00 | 00010048032816 | ANA FARIAS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 17/09/2013 | 368.64 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, TAXAS COBRADA PELO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 17/09/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 17/09/2013 | 516.00 | 00048693308491 | GILBERTO ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICOS NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 17/09/2013 | 1100.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001543 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 17/09/2013 | 2555.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, 9642-3 ICMS DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 17/09/2013 | 2733.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES BAICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, 9642-3 ICMS DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 18/09/2013 | 6.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA Nº 624.010-8 .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ALTA E MEDIA COMPLEX. - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 18/09/2013 | 10708.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | REFERENTE AO PAGAENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 320 E RELAÇÃO DE PACIENTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 18/09/2013 | 7100.00 | 08791659000204 | CAVALCANTE & PRIMO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 UMA MOTO CG FAN 150 FLEX, DE COR AMARELA MODELO 2013, CONFORME NOTA FISCAL 000.013.516, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 18/09/2013 | 1000.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAA E IMAGEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE GERALDA MARIA DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 18/09/2013 | 11937.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | REFERENTE AO PAGAENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 319 E RELAÇÃO DE PACIENTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 18/09/2013 | 350.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE 3558-1021 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 18/09/2013 | 520.00 | 00002759862410 | MARIA GORETE ALVES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CAIÇARA E BARAUNAS ZONA RURAL DESTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE E HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001552 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 18/09/2013 | 14.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 16.157-8 CRAS NOS DIAS 16 E 18 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 18/09/2013 | 678.00 | 00002096389402 | FRANCINEUDO DA SILVA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO CURSO DE CORTE E COSTURA NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 18/09/2013 | 35.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.000.534 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 18/09/2013 | 280.00 | 00033738319468 | CARLOS MANGUEIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA COMO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-´PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 19/09/2013 | 169.20 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 20/09/2013 | 324.77 | 24280828000109 | Saúde Dental Com. Representações Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.008.201 DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 20/09/2013 | 1726.19 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 20/09/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 20/09/2013 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 32.616-X APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 20/09/2013 | 80.00 | 00021972451472 | JUDIVAN ALENCAR DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. QUANDO DE VIAGEM CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 20/09/2013 | 200.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TACOGRAFO REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA NPV-6051, CONFORME NOTA FISCAL Nº 226 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 21/09/2013 | 1570.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.484 EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE FESTAS REGIONAIS, COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 23/09/2013 | 725.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SOM MECANICO PARA DESFILE CONCENTRADO NA RUA MONSENHOR CONSTANTINO VIEIRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DE 07 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 23/09/2013 | 785.00 | 00004374560483 | ITAMAR SILVA PONCHET | REFERNTE AO PAGAMENTO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE BICO DE AR, COMPRESSOR, RODA DIANTERIA, SOLDA NO TANQUE DO ONIBNUS, TROCA DE CORREIA DENTARIA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE RADIADOR DO ONIBUS PLACAS NPV-6051, CLH-7252 E NPR-6583. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO BÁSICA | SERV. DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E FAMILIA - CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 23/09/2013 | 3800.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 6.000 FOLDERES POLICROMIA - FRENTE E VERSO DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 23/09/2013 | 180.00 | 00003480830412 | ANA FLORENCIO M. DO NASCIMENTO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 23/09/2013 | 1990.00 | 00050341561304 | ALAIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PROTESES TRANSFEMURAL MODULAR A ESQUERDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 23/09/2013 | 600.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE (02) DUAS DIARIAS COMO SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 514/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 23/09/2013 | 3579.83 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO PARCELA 118/240 CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 0332/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 23/09/2013 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENSTE E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 23/09/2013 | 320.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 23/09/2013 | 210.00 | 00020727232487 | GILSON MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA TROCA DE DISCO, PASTILHAS ,FREIOS, TROCA DE PIVO DIANTEIRO TROCA DAS BUCHAS, EIXOS, MOLAS TRAZEIRAS, TROCAS DE SAPATAS DE FREIOS E TROCA DE AMORTECEDOR TRAZEIRO EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEY-0526. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ALTA E MEDIA COMPLEX. - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 23/09/2013 | 3700.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS E EXAMES ELETROCARDIOGRAMAS, REALIZADOS EM PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 23/09/2013 | 6.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA Nº 624.013-2 .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 23/09/2013 | 19.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA Nº 624.011-6 .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 24/09/2013 | 128.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA EM GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 24/09/2013 | 550.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.0001.892 EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 25/09/2013 | 360.00 | 00033823928449 | LUZINEIDE RICARTE FEITOSA LEITE | REFRENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICPAR DE FORMAÇÃO PROINFO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 25/09/2013 | 99.98 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 25/09/2013 | 78.95 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 16.336-8 FUNDO ESPCIAL NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 26/09/2013 | 750.00 | 00001192911423 | ELIZIANA GONCALVES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTOO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 26/09/2013 | 37.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 9.643-1 IPVA CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 26/09/2013 | 960.00 | 00662270001059 | INMETRO-INST.NAC.METEROLOGIA,QUALIDADE | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO INMETRO, DE AUTO INFRAÇÃO Nº 2384786 E PROCESSO Nº 710/13 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 26/09/2013 | 102.15 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS COBRADAS PELO DETRAN-PB, REFERENTE AO VEICULO FORD FIESTA 1.6 DE PLACA OEV-8088-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 26/09/2013 | 405.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA GUA DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 , CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 26/09/2013 | 450.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REC. MAN EXTINTOR PO 06 KG, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1583 EM ANEXO.PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 26/09/2013 | 678.00 | 00008655468436 | FAGNER CORREIA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO NO ACOMPANHAMENTO DAS ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 26/09/2013 | 760.00 | 00009066461462 | WALLINGTON JERONIMO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE POSTES DE CONCRETO PARA ILUMINAÇÃO DA AVENIDA GOVERNADOR JOAO AGRIPINO FILHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 26/09/2013 | 270.00 | 10759850000202 | SO TRATORES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N 000.008.196, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND AZUL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 27/09/2013 | 1466.00 | 12937330000197 | PROMACON- Projetos e Mat. de Const. ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.000.480 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NA RECUPERAÇÃO DA FOSSA E LIMPEZA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 27/09/2013 | 500.00 | 00000855015810 | JOSE EMIDIO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DOS SITIOS REDONDO DE BAIXO PARA HOSPITAL E CLINICA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 27/09/2013 | 744.23 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 30/09/2013 | 7333.30 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇAO 60 E 77 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 30/09/2013 | 15650.10 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇAO 11 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 30/09/2013 | 620.00 | 00059759615053 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA MURADA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BANDEIRA DE SOUSA NO BAIRRO BAMBURRAL NESTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 30/09/2013 | 70690.23 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 11, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 30/09/2013 | 8513.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 12, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 30/09/2013 | 15440.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 56, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 30/09/2013 | 26634.67 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 30/09/2013 | 6016.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 77, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 30/09/2013 | 185.00 | 10311810000112 | UNIMAGEM-UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DESTINADO A PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 30/09/2013 | 12000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 02, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 30/09/2013 | 5100.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 03, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 30/09/2013 | 678.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 04, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 30/09/2013 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO LOTAÇÃO 10, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 30/09/2013 | 2014.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO TJPB DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 30/09/2013 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, DESICUMBINO-SE COM ZELO A SUA ATIVIDADE PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE-PE E BRASILIA-DF.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 30/09/2013 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 30/09/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 30/09/2013 | 1498.68 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 19.041-1 TRIBUTOS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 30/09/2013 | 473.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 3.964-0 FPM, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 30/09/2013 | 103.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 9.642-3 ICMS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 30/09/2013 | 1100.00 | 06240965000138 | GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NAS INFORMAÇOES E TRANSMISSOES DA GFIP, RAIS E DIRF, CONFORME SE VERIFICA NOTA FISCAL Nº 00298 EM ANEXO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 30/09/2013 | 461.00 | 00008650284434 | FRANCISCO CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E SEGUNDA VIAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 30/09/2013 | 600.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DE ARQUIVOS GEOPB, SAGRES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001570 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 30/09/2013 | 3500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LOTAÇÃO Nº 05, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 30/09/2013 | 6361.30 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LOTAÇÃO Nº 06, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 30/09/2013 | 2712.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INATIVOS LOTAÇÃO Nº 22, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 30/09/2013 | 3750.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOTAÇÃO Nº 25, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 30/09/2013 | 3390.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR LOTAÇÃO Nº 67, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 30/09/2013 | 5017.20 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL LOTAÇÃO Nº 15 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 30/09/2013 | 3700.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL LOTAÇÃO Nº 16 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 30/09/2013 | 750.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALBOLSA FAMILIA LOTAÇÃO Nº 79 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 30/09/2013 | 1.49 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 6.709-1 ITR NOS DIAS 10. 20 E 30 DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 30/09/2013 | 2725.56 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 07, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 30/09/2013 | 3740.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 08, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 30/09/2013 | 6590.65 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS LOTAÇOES 04.06.07 E 23, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 30/09/2013 | 1114.32 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL LOTAÇÃO 15 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 30/09/2013 | 4067.37 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 3.964-0 FPM NOS DIS 10. 20 E 30 DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 30/09/2013 | 1.37 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 30/09/2013 | 100.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA EM TRATAVAMENTO DE BOMBA E ROLAMENTOS DE MOTOR, PERTENCENTE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 30/09/2013 | 20135.40 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 23 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 30/09/2013 | 4450.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 26 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 30/09/2013 | 3000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE POL. PÚB. DAS MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES | MANUT. DA SEC. DE POLIT. PÚB. PARA AS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 30/09/2013 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,LOTAÇÃO Nº 29 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 30/09/2013 | 2950.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, LOTAÇÃO Nº 09 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 30/09/2013 | 39324.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOTAÇÃO Nº 18 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 30/09/2013 | 7322.40 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOTAÇÃO Nº 19 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 30/09/2013 | 170306.60 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOTAÇÃO Nº 20 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 30/09/2013 | 6780.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOTAÇÃO Nº 50 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 30/09/2013 | 5950.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOTAÇÃO Nº 85 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 30/09/2013 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOTAÇÃO Nº 86 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 30/09/2013 | 10360.17 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, LOTAÇOES 18 E 19 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 30/09/2013 | 37825.09 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, LOTAÇAO 20 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 01/10/2013 | 310.00 | 00003516404442 | JOSE GOMES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMO TECNICO EM APLICAÇÃO DE VACINAS CONTRA AFMOSA EM REBANHO DE PEQUENOIS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 01/10/2013 | 3828.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 01/10/2013 | 600.00 | 00010440758807 | JOAO GUALBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO SECRETARIA DE TRANSPORTE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0002822 | 01/10/2013 | 426.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, CONSERTO DE PNEUS NA MAQUINA DA PATROL, RETA ESCAVADEIRA E 02 TRATORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002829 | 01/10/2013 | 4493.50 | 05757746000168 | INEL - COM. DE MATERIAIS ELETRICO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS E PRAÇAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4049 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 01/10/2013 | 1356.00 | 00002890327418 | Cicero Justino da Silva | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONFORME CONTRATO Nº 049/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 01/10/2013 | 1356.00 | 00006425627417 | CONSTANTINO LEANDRO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 048/2013 SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002801 | 01/10/2013 | 3496.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.000.704 E 706 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 01/10/2013 | 678.00 | 00003329165456 | MARIA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE NOVAS TURMAS DE EJA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 050/2013. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002806 | 01/10/2013 | 10075.03 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL BS-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 10 ONIBUS DO TRANSPORTE DE ALUNOS MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.001.421, 425, 446 EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 01/10/2013 | 678.00 | 00010173867499 | JOSE JULIAN DANTAS NERVEGILDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 066/2013, COMO SUPERVISOR DE NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 01/10/2013 | 350.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO ONIBUS, E SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 01/10/2013 | 678.00 | 00088483932415 | DAMIANA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 068/2013, INSPETOR DE NOVAS TURMAS DO EJA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002817 | 01/10/2013 | 5365.80 | 18284623000107 | AURELIO PEREIRA ROLIMME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 077714 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0002828 | 01/10/2013 | 29879.77 | 13637564000181 | CONCRETEX-COMERCIO CONST.E SERV.LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE LOCALIZADA NA CIDADE DE CAHCOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000096 EM ANEXO. | 00092012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 01/10/2013 | 678.00 | 00008396844445 | MARCONILDO SOARES E SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 065/2013, SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE NOVAS TURMAS EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 01/10/2013 | 678.00 | 00057689717420 | MARIA DE SOUSA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NOVAS TURMAS DE EJA, CONFORME CONTRATO DE Nº 043/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012013 | 0002839 | 01/10/2013 | 855.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM VELOCIDADE DE 1 MB , CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 001852 EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0002840 | 01/10/2013 | 524.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, VEICULOS ONIBUS DE PLACAS CLH-7352, OGE-5720, KGB-0179, NPR-6583, OGE-4600 E KFH-2017 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 01/10/2013 | 678.00 | 00008906806477 | ALINE DE SOUSA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 064/2013 SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 01/10/2013 | 721.00 | 11882014000100 | MARIA JOCELIA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 070781 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 01/10/2013 | 678.00 | 00048692824453 | IRANI FERREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 061/2013, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NOVAS TURMAS EJA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 01/10/2013 | 678.00 | 00004657476475 | VERA LUCIA SOUSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 060/2013, SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO ANA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002856 | 01/10/2013 | 13654.57 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 10 ONIBUS DO TRANSPORTE DE ALUNOS MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002858 | 01/10/2013 | 7962.90 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL BS-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 10 ONIBUS DO TRANSPORTE DE ALUNOS MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002860 | 01/10/2013 | 3225.29 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL BS 10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ONIBUS DO TRANSPORTE DE ALUNOS MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0002850 | 01/10/2013 | 4500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL Nº 22 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 01/10/2013 | 678.00 | 00009367975414 | FRANCISCO JOHN LENNON DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 053/2013, SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROJOVEM, COM LOTAÇÃO NA SECRFETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 01/10/2013 | 678.00 | 00001390322408 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 0051/2013, SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 01/10/2013 | 678.00 | 00005827366412 | RENATO PARNAIBA BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 055/2013, SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PETI, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 01/10/2013 | 678.00 | 00005520855455 | MARCIA FAUSTINO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 052/2013, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DO PETI, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 01/10/2013 | 1200.00 | 00004567833422 | THICIANNE CRISTINA DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, COMO PSICOLOGA. CONFORME CONTRATO Nº 042/2013. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 01/10/2013 | 500.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 68 EMANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0002845 | 01/10/2013 | 172.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS DE PLACAS FIESTA OEY-3748, FIAT UNO NPT-2779, FIAT MOF-8086, SAVEIRO MOQ-1994, FIESTA OEV-8088 E FIAT MOF-8086 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 01/10/2013 | 800.00 | 00010061377422 | SAMUEL MENDES BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS CONVENIOS TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNICOLOGICO NOS SISTEMAS SISMOB, SICONV, SIGPC,SGI/PACTO E ETC,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 0002805 | 01/10/2013 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGAÇOES DE NOTAS , EDITAIS, AVISOS, E DEMAIS INFORMAÇOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 01/10/2013 | 1200.00 | 00004315459445 | ALEXANDRE CAVALCANTE E SOUZA | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 039/2013, SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 39/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 01/10/2013 | 450.00 | 04375419000189 | G.PINHEIRO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARQUIVO OF CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.000.580 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 01/10/2013 | 328.00 | 09402406000175 | COM.RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTAS DESTINADO PARA OS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL PEA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.552 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 01/10/2013 | 565.14 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.000.437 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 01/10/2013 | 300.00 | 00002977196455 | JOSE WELINGTON LIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PETI, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 075005 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100062013 | 0002812 | 01/10/2013 | 23856.74 | 24280828000109 | Saúde Dental Com. Representações Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.008.263 DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 01/10/2013 | 384.55 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.000.300 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA E FIAT UNO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 01/10/2013 | 10938.90 | 24280828000109 | Saúde Dental Com. Representações Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.008.262 DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 01/10/2013 | 7460.00 | 00003152546459 | ANA VALERIA DE SOUZA TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 067/2013, MEDICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100042013 | 0002821 | 01/10/2013 | 103.12 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME SE VERIFICA NAS NOTA FISCAL Nº 22128 EM ANEXO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 01/10/2013 | 2340.00 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SAMSUMG S/F MAX, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.000.958 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002824 | 01/10/2013 | 2078.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK E 01 (UMA) IMPRESSORA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.003.032, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 01/10/2013 | 1230.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE 13KG, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.005.424 EM ANEXO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012013 | 0002830 | 01/10/2013 | 427.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E FARMACIA BASICA COM VELOCIDADE 512 KBPS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 001853 EM ANEXO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 01/10/2013 | 64.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.000.301 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012013 | 0002835 | 01/10/2013 | 1637.75 | 08829277000133 | PERFIL GRAFICA LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.440 EM ANEXO, DESTINADO AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100042013 | 0002836 | 01/10/2013 | 520.00 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | REFERENTE AOI PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.001.378 EM ANEXO, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 01/10/2013 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME REALIZADO NA PACIENTE CLAUDIORANIA GUEDES DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 01/10/2013 | 1500.00 | 00005950998405 | SARA LIDIANNY MOREIRA DE SOUSA | REFRENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 056/2013, SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 01/10/2013 | 1500.00 | 00001206245409 | PRISCILA DANTAS LEITE E SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 057/2013, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 01/10/2013 | 919.63 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.013.763 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002851 | 01/10/2013 | 1500.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.000.751 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 01/10/2013 | 400.00 | 00003512129498 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COMO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002859 | 01/10/2013 | 10342.17 | 24502049000100 | Maria do Socorro Adelino Moura | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002862 | 02/10/2013 | 2448.60 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.531 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 02/10/2013 | 80.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002866 | 02/10/2013 | 80683.84 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA II-RURAL- LOCALIZADA NO DISTRITO DE FATIMA E TAMBOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 50 EM ANEXO. | 00482013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 02/10/2013 | 404.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº 3558-1050 CONTA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 02/10/2013 | 230.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFRENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN-PB, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO, VEICULO DE PLACA NPT-2779 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 02/10/2013 | 1035.00 | 00051428849300 | MIZAEL FERNANDES DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) POSTES EM PRE-MOLDADO PARA INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002867 | 02/10/2013 | 2000.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LAMINA MOTO CATERPILLAR 13 FUROS 3/4 CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.532 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 03/10/2013 | 580.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.000.074 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS KFH-2017 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 03/10/2013 | 1000.00 | 08756892000167 | SINDICATO TRAB.RURAIS DE CACH.DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DEBITO DE SINDICATO RURAL DAS SENHORAS CECILIA IZIDORIO FERREIRA, FRANCINEIDE DE OLIVEIRA MARQUES E FRANCINETE LOPES FERREIRA DA SILVA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 03/10/2013 | 140.00 | 00091838398449 | MARIA DE SOUSA TEXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 03/10/2013 | 2283.25 | 08924003000123 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSO DA CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO CONVENIO FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132013 | 0002870 | 03/10/2013 | 540.00 | 00015862114807 | BERNADINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ODONTOLOGOS E ENFERMEIROS PARA ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 03/10/2013 | 230.00 | 17039361000144 | ELIANE MARIA DE MORAIS MASGAZINE EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.000.007 EMANEXO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 03/10/2013 | 404.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN-PB, DO VEICULO MOTO DE PLACA OGB-6959-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 04/10/2013 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152013 | 0002881 | 04/10/2013 | 1000.00 | 00001032806427 | JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PASSIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA 8343/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 04/10/2013 | 40.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENSTE E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 04/10/2013 | 40.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENSTE E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 04/10/2013 | 2100.00 | 00092732747734 | HANRIETH BIGNON MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA GERAÇÃO DE FOLHAS JUNTO AO SAGRES E TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 04/10/2013 | 800.00 | 00033823928449 | LUZINEIDE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 04/10/2013 | 80.00 | 00091860482449 | SEVARINA MARIA DE SOUSA | REFRENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 04/10/2013 | 91.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº 3558-1102 CONTA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 04/10/2013 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0002887 | 04/10/2013 | 320.00 | 00003558602447 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ASSESSORIA JURIDICA DA FAFIC EM ATENDIMENTO JURIDICO PARA CIDADOES DESTE MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 04/10/2013 | 7000.00 | 07560261000105 | JAGUARADIESEL JAGUARIBE DIESEL LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO ONIBUS DE PLACA NPR-6583, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 74470 E 22978 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 04/10/2013 | 450.00 | 09471667000147 | JOSE DILNEY DE LIMA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE BOMBA INJETORA DO ONIBUS DE PLACA NPR-6583 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 161 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 04/10/2013 | 2065.00 | 00096459573468 | JOSENILDO HENRIQUE FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RELATORIO DE LAVAMENTO PARA SITUAÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS POR NECESSIDADE DE REFORMA E RECONSTRUÇÃO PARA COMBATER DOENÇAS DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 07/10/2013 | 1959.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA | REFERENTE AO ´PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 UMA CAMERA CYBER SHOT NIKON, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.040 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 07/10/2013 | 80.00 | 00003927731552 | MARIA DAS GRAÇAS TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA COM EXAME MEDICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 07/10/2013 | 71.07 | 00074461494772 | MARIA DA SILVA NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DA SENHORA MARIA DA SILVA NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 07/10/2013 | 150.00 | 00009573340445 | KALIANE GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 07/10/2013 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENSTE E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 08/10/2013 | 450.00 | 18277499000144 | RETIFICA PONTUAL EIRELI ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABEÇOTE COMPLETO DO VEICULO FIAT FIRE 1.0 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 08/10/2013 | 210.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAA E IMAGEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM FAVOR DA SENHORA LAURINALVA DELFINO LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 08/10/2013 | 200.00 | 12109857000123 | MISAEL ALVES PERREIRA - ME | REFRENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00009 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 08/10/2013 | 365.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS FOTOGRAFICOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 08/10/2013 | 394.32 | 07880936000101 | GARDEN HOTEL CAMPINA GRANDE RESORT CENT.CONVEÇOES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DAS REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE, DURANTE 5º CONFERENCIA ESTADUAL E MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 08/10/2013 | 5057.21 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, PERIODO DE APURAÇÃO AGOSTO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO DARF E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 08/10/2013 | 320.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB, COMO IDENTIFICADOR MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 08/10/2013 | 27.50 | 60746948129158 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELO AGENCIA DO BRADESCO NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 08/10/2013 | 44.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS, DEBITADO NA CONTA Nº 00130003441 IPI CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTADO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 09/10/2013 | 4000.00 | 00006465917467 | PAULA LAÍS DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE ADVIGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS, CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 09/10/2013 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DLE COBRADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DLE E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 09/10/2013 | 465.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DLE COBRADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DLE E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 09/10/2013 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DLE COBRADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DLE E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 09/10/2013 | 440.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA EM GRADE DE PROTEÇÃO DO PREDIO DO CREAS, SERVIÇOS DE SOLDA NA BOMBA DO SITIO SAO JOSE DE MARIMBAS E SOLDA EM 05 CINCO GARFOS PARA BOMBA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIUPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 09/10/2013 | 1004.65 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 09/10/2013 | 108.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 09/10/2013 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 09/10/2013 | 315.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA GUA DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 , CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 09/10/2013 | 413.00 | 00020727232487 | GILSON MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SEGUIMENTO DE MOTOR, REVISÃO DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA E TRAZEIRA DO FIAT UNO PLACA MOF-8086 CONFORME NOTA FISCAL Nº 001584 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0002925 | 10/10/2013 | 1050.00 | 00010005042801 | ROSIMERY CANDIDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EM FAVOR DE FUNCIONARIOS E PLANTONISTAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA DE SOUSA BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 10/10/2013 | 2800.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE ULTRASSON EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000083 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 10/10/2013 | 1338.71 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 10/10/2013 | 150.00 | 00003558187440 | MARIA ALVES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 10/10/2013 | 200.00 | 00026294974453 | EDIMILSOM FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 10/10/2013 | 5157.79 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS RFB-PREV.OB.COB. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 10/10/2013 | 357.95 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS RFB-PREV.OB.DEV. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 10/10/2013 | 6220.58 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS RFB-PREV.PARC53. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 10/10/2013 | 2.32 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.709-1 ITR NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 10/10/2013 | 723.84 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 10/10/2013 | 440.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO DEBITO EMFAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 10/10/2013 | 700.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002912 | 10/10/2013 | 3232.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002913 | 10/10/2013 | 3232.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.834 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002914 | 10/10/2013 | 1540.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002916 | 10/10/2013 | 2190.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002920 | 10/10/2013 | 756.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 10/10/2013 | 678.00 | 00016803066851 | JOSE RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE COORDENADORES E SUPERVISORES PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0002933 | 11/10/2013 | 5040.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MATA, BOM JARDIM NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME CONTRATO Nº 00032/2013 CONVITE-00012/2013 EM VEICULO PLACA-JUD-1823-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 11/10/2013 | 2170.00 | 00000909468478 | FRANCISCA CANDIDO DE OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA MACIAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA PARA DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 11/10/2013 | 1190.00 | 00001963571444 | DAMIAO SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA NA CACAMBA DO MATADOURO PUBLICO NO COLETOR DE LIXO E SOLDA NA FRENTE DO FIAT UNO PLACA MOF-8066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0002938 | 11/10/2013 | 7100.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO VW-13.180 DIESEL, MEC OPERACIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 211 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002939 | 11/10/2013 | 13196.08 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIÇÃO DIARIA MANUAL DE VIAS URBANAS, CAPINAÇÃO MANUAL, RASPAGEM DE LINHA DAGUA , CAIÇÃO DE MEIO FIO, COLETA DE LIXO DA VARRIÇÃO E ENTULHOS, ALEM DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 11/10/2013 | 750.00 | 00002646534400 | ANCELMO PEREIRA NETO | REFRENMTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇO E RETIRADA DE ARVORES EM ESTRADAS VICINAIS, PARA TRAFEGO DE TRANSPORTE ESCOLAR LIGANDO COMUNIDADES DO SITIO PEDRAS PRETA AO SITIO BAIXA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 11/10/2013 | 750.00 | 00005478821497 | FRANCISCO EURISBERTO GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E RETIRADA DE ARVORES NA ESTRADA VICINAIS PARA TRAFEGO DE TRANSPORTE ESCOLAR LIGANDO A COMUNIDADE DO SITIO PEDRAS PRETA AO SITIO BAIXA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 11/10/2013 | 210.00 | 00006904398493 | GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DO CATAVENTO DA COMUNIDADE NO BAIRRO BAMBURRAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 11/10/2013 | 200.00 | 00063050960825 | JOSEFA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152013 | 0002935 | 11/10/2013 | 1000.00 | 00001032806427 | JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PASSIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA 8343/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132013 | 0002940 | 14/10/2013 | 1200.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERMNTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB, EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MOM 1558-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 14/10/2013 | 99.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 14/10/2013 | 720.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE BOLSAS DE LONA. DESTINADO AO PROGRAMA DE COMBATE A ENDEMIAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.374 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 14/10/2013 | 94.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 14/10/2013 | 52.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 14/10/2013 | 102.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 14/10/2013 | 450.00 | 00003560087465 | NORMANDO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO RETELHAMENTO, LIMPEZA CAPINAGEM NA MURADA NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MARIMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 14/10/2013 | 273.70 | 00005895446400 | IVONETE DE SOUSA ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 14/10/2013 | 400.00 | 00016718871826 | VANDERLAN DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIGILANCIA NOTURNA NOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001595 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 14/10/2013 | 180.00 | 00037436007491 | GENELUZA DIAS DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, COMO PROFESSORA (SUPERVISOR ESCOLAR) QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 14/10/2013 | 1434.79 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 14/10/2013 | 300.00 | 00022575502420 | ELIANA CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 14/10/2013 | 1168.00 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOSNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 14/10/2013 | 180.00 | 00064671070472 | VANDERLUCIA DE ALENCAR FEITOSA E OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO PROFESSORA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REPRESENTANDO O CONSELHO MUNICIPALDE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 14/10/2013 | 350.00 | 00009417981439 | PEDRO WELISSON NOBREGA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE BOTIJOES DE GAS DA SEDDE DO MUNICIPIO PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 14/10/2013 | 676.96 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 15/10/2013 | 2098.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 15/10/2013 | 678.00 | 00001138000531 | MARIA DAS DORES TAVARES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 059/2013, PROFESSORA NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 15/10/2013 | 672.00 | 00005232107445 | MARIA JOCELIA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 15/10/2013 | 648.00 | 00095191844491 | DAMIAO PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 15/10/2013 | 675.50 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOSNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 15/10/2013 | 677.00 | 00007963977403 | FRANCISCO MATEUS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 15/10/2013 | 714.00 | 00005232107445 | MARIA JOCELIA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 15/10/2013 | 672.00 | 00095191844491 | DAMIAO PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 15/10/2013 | 2226.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 15/10/2013 | 850.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA EM MOTAGENS E DESMONTAGENS DE BOMBAS SUBMERSAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 15/10/2013 | 800.00 | 00009040585490 | ANDERSON SUARES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 15/10/2013 | 7240.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 15/10/2013 | 130.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIÇOS CARTORARIOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE, CONFORME SE VERIFICA NO RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 15/10/2013 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 15/10/2013 | 300.00 | 00006038071431 | FRANCISCA CLEONICE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTGO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 15/10/2013 | 150.00 | 00004281793470 | CICERA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM SUA FILHA MILENA ALVES DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 15/10/2013 | 14.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 18.552-3 PROJOVEM NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 15/10/2013 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 16.157-8 CRAS NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 15/10/2013 | 180.00 | 00000131978438 | CARLOS ANTONIO GERONIMO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100042013 | 0002959 | 15/10/2013 | 754.60 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | REFEREMTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.183 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 15/10/2013 | 99.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 15/10/2013 | 118.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 15/10/2013 | 900.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIMDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 15/10/2013 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 15/10/2013 | 2550.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 16/10/2013 | 100.00 | 00001445425955 | MARCOS GONCALVES BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE MARIMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GKF 1718-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 16/10/2013 | 676.00 | 08790792000319 | W.MATIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 QUATRO VENTILADORES, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.004.374 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 16/10/2013 | 150.00 | 00001040872425 | JOSE WILSON TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PÁRA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 16/10/2013 | 120.00 | 00004992495427 | ILZA BEZERRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SENHOR JOSE MOREIRA DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 16/10/2013 | 150.00 | 00027120180363 | PEDRO MOREIRA DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA, ONDE RESIDE A SENHORA SIMONE PEREIRA DE BRITO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 16/10/2013 | 350.00 | 00010647033801 | GERALDO VALDIVINO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO TRANSPORTE DO SECRETARIO PARA VISITA DE OBRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOO 7136-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132013 | 0002981 | 16/10/2013 | 800.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DIRETORES E SUPERVISORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ZONA RURAL E SEDE VISE E VERSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132013 | 0002987 | 16/10/2013 | 1170.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL EM SEU VEICULO DE PLACA MMV-6993, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001601 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 17/10/2013 | 660.00 | 00066328977468 | DIVANI GOMES GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA GRUPO DE IDOSOS EM VIAGEM DE LAZER A JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 17/10/2013 | 241.65 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 17/10/2013 | 1240.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NO TRATAMENTO DE ALERGOLOGISTA NA SENHORA CRISTIANE GOMES DA SILVA POR SE TRATAR DE CARENTE E RESDIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 17/10/2013 | 831.35 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 17/10/2013 | 125.00 | 00003893882464 | FABIANO SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SEU CARRO DE SOM, DURANTE EVENTO OUTUBRO ROSA PARA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DE CANCER DE UTERO E MAMA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 17/10/2013 | 1500.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE CAMISA PV COR. DESTINADO AO PROGRAMA OUTUBRO ROSA NA CAMPANHA DE COMBATE AO CANCER DE UTERO E MAMA REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.375 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 18/10/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 18/10/2013 | 280.00 | 00033738319468 | CARLOS MANGUEIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS AO SERVIDOR COMISSIONADO DURANTE VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO BÁSICA | SERV. DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E FAMILIA - CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002999 | 18/10/2013 | 2465.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃI DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS DURANTE VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, OBJETIVANDO LAZER E CONVIVENCIA DOS MESMO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 18/10/2013 | 80.00 | 00021972451472 | JUDIVAN ALENCAR DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DO MOTORISTA DO ONIBUS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PESSOAS IDOSAS PARA PARTICIPAREM DE ENCONTROS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 18/10/2013 | 3562.02 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO PARCELA 119/240 CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 0332/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 18/10/2013 | 6998.00 | 12295128000109 | ADERILANDE TAVARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS, SHORTS E MEIÕES, DESTINADO AS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO QUE PARTICIPARÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 18/10/2013 | 900.00 | 00004374560483 | ITAMAR SILVA PONCHET | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EM FEIXO DE MOLAS, SERVIÇOS DE SOLDA DE PROTETOR DE MOTOR, TROCA DE TERMINAL DE DIREÇÃO, SERVIÇOS DE ESTICADOR DE AUTERNADOR, TROCA DE BORRACHA DE ESTABILIZADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 18/10/2013 | 678.00 | 00046745130491 | BRAZ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRETADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES EM PRAÇA E DIVERSAS RUAS DA CIDADE E DISTRITOS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 001610 EM ANEXO. RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 21/10/2013 | 520.00 | 00011554421802 | JOSE PESDRO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM MEIOS FIOS E COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE MARIMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001612 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 21/10/2013 | 500.00 | 00000745319483 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESORBISTRUÇÃO DE ESGOTOS E RUAS DO DISTRITO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 21/10/2013 | 300.00 | 00005877925407 | JOSEFA PEREIRA TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 21/10/2013 | 300.00 | 00073855103453 | JOSEFA PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 21/10/2013 | 120.00 | 00016039394404 | JOSE PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 21/10/2013 | 150.00 | 00003250983446 | MARCIANO DE SOUSA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CRARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 21/10/2013 | 100.00 | 00045100136472 | FRANCISCO CELESTINO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 21/10/2013 | 200.00 | 00054397880344 | SEVERINO TORQUATO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 21/10/2013 | 455.00 | 00006325898419 | JULIO CESAR FERREIRA LUCIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE EM EMPLACAMENTO DE 07 SETE VEICULOS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAHCOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 21/10/2013 | 782.39 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 21/10/2013 | 2700.00 | 09452781000120 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO NETO - ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NA CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 21/10/2013 | 620.00 | 00004294456442 | ERISLANDIO PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM CARROÇA DESTINADO AO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE LOCALIZADO NO BAIRRO BAMBURRAL DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132013 | 0003015 | 22/10/2013 | 1160.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001616 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 22/10/2013 | 600.00 | 00059759615053 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO BAIRRO BAMBURRAL E DISTRITO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100072013 | 0003023 | 22/10/2013 | 1444.48 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUM), DESTINADO AO VEICULO GOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100072013 | 0003027 | 22/10/2013 | 1474.08 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUM), DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 22/10/2013 | 80.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 22/10/2013 | 600.00 | 00057010560404 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 22/10/2013 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 22/10/2013 | 800.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E DIVULGAÇOES NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 22/10/2013 | 404.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº 3558-1050 CONTA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 22/10/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 22/10/2013 | 387.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº 3558-1050 CONTA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 22/10/2013 | 690.00 | 00005516396441 | JAILMA COSTA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA ORTESE ORTOPETICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 22/10/2013 | 200.00 | 00006622220409 | JOSEFA DIVANE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POE SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POL. PÚB. DAS MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES | MANUT. DA SEC. DE POLIT. PÚB. PARA AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 22/10/2013 | 300.00 | 00052646327404 | JUCILEIDE SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 22/10/2013 | 678.00 | 00002203238445 | JOSE ELIOMAR DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM CISTERNAS DE MORADORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 22/10/2013 | 2616.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 22/10/2013 | 1383.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO AS ESCOLAS DESTA CIDADE DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 23/10/2013 | 22.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 19.382-8 PETI NOS DIAS 08 E 15 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100072013 | 0003032 | 23/10/2013 | 5005.36 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100072013 | 0003034 | 23/10/2013 | 2912.64 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 24/10/2013 | 90.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA EM PORTAS E GRADILHOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BAIXA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 24/10/2013 | 80.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 24/10/2013 | 160.00 | 00006631680409 | MANOEL DUQUE DE ALENCAR NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA INSPEÇÃO DE TACOGRAFO E OUTROS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 24/10/2013 | 160.00 | 00003403180409 | VALDENIR PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA INSPEÇÃO DE TACOGRAFO E OUTROS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 24/10/2013 | 160.00 | 00002377064400 | RODRIGO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA INSPEÇÃO DE TACOGRAFO E OUTROS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 24/10/2013 | 160.00 | 00021972451472 | JUDIVAN ALENCAR DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA INSPEÇÃO DE TACOGRAFO E OUTROS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 24/10/2013 | 160.00 | 00003174322499 | JOSE BRENO TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA INSPEÇÃO DE TACOGRAFO E OUTROS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 24/10/2013 | 831.32 | 34151100004209 | SOTREQ S-A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N 000002180 EM ANEXO, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 25/10/2013 | 69.50 | 14402326000150 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO CONSERTO DA ELETROBOMBA DO ABASTECIMENTO D´AGUA DO DISTRITO TAMBOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 25/10/2013 | 1000.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPECAO VEICULAR LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA INSPECAO VEICULAR DOS ONIBUS N´PV 6051, OGE 4590, OGE 4600 E OGE 5720 QUE REALIZAM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 25/10/2013 | 2187.00 | 24504797000122 | IND.E COM.DE BOLSAS E CHUTEIRAS CARREIRO | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 25/10/2013 | 150.00 | 00008307720494 | VIDELMA FELIX DE SOUSA | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE ULTRA SONOGRAFIA ABDOMINAL EM SEU FILHO MENOR ALEX GABRIEL FELIX MORENO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 25/10/2013 | 160.00 | 00004476173462 | FRANCINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS EM FAVOR DO TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 25/10/2013 | 84.76 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 16.336-8 FUNDO ESPECIAL NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 25/10/2013 | 180.00 | 00001876809493 | ZENAILDA REIS LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 25/10/2013 | 44.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 9.641-3 IPVA, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 25/10/2013 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 26/10/2013 | 85.12 | 08285769000105 | DETRAN-RN | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUTO INFRAÇÃO DE TRANSITO, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 28/10/2013 | 50.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRO DE ATA E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO DISTRITO TAMBOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 28/10/2013 | 600.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE (02) DUAS DIARIAS COMO SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 514/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 28/10/2013 | 767.64 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192013 | 0003055 | 28/10/2013 | 44800.00 | 10997953000120 | SERVCON-CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DA RECUPERACAO E AMPLIACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA DE SOUSA BANDEIRA. | 00812013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 28/10/2013 | 810.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM METODOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESOSA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 28/10/2013 | 32.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA Nº 624.011-6 .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100042013 | 0003060 | 28/10/2013 | 14309.50 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 28/10/2013 | 749.83 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.002.779 EM ANEXO, DESTINADO AOS ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 29/10/2013 | 183805.28 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOTAÇÃO Nº 20 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 29/10/2013 | 40465.87 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, LOTAÇÃO 20 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 29/10/2013 | 6000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOTAÇÃO Nº 85 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 29/10/2013 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA LOTAÇÃO Nº 86 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 29/10/2013 | 6780.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOTAÇÃO Nº 50 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 29/10/2013 | 37516.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOTAÇÃO Nº 18 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 29/10/2013 | 9757.83 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, LOTAÇÕES 18 E 19 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 29/10/2013 | 6644.40 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOTAÇÃO Nº 19 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 29/10/2013 | 20361.40 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 23 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 29/10/2013 | 4500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 26 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE POL. PÚB. DAS MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES | MANUT. DA SEC. DE POLIT. PÚB. PARA AS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 29/10/2013 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,LOTAÇÃO Nº 29 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 29/10/2013 | 3000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 29/10/2013 | 2950.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, LOTAÇÃO Nº 09 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 29/10/2013 | 5790.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 77, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 29/10/2013 | 80.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 29/10/2013 | 350.00 | 00000855015810 | JOSE EMIDIO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DOS SITIOS REDONDO DE BAIXO PARA HOSPITAL E CLINICA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 29/10/2013 | 13459.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 29/10/2013 | 67251.52 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 11, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 29/10/2013 | 9350.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 12, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 29/10/2013 | 7464.68 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÕES 60E 77 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 29/10/2013 | 761.35 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.013.828 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 29/10/2013 | 15440.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 56, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 29/10/2013 | 678.00 | 00009750745477 | KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAS INFORMACOES DE BOLETINS AMBULATORIAIS DO SUS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 29/10/2013 | 27819.53 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 29/10/2013 | 14886.36 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 11 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 29/10/2013 | 2813.70 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 07, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 29/10/2013 | 3740.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 08, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 29/10/2013 | 1114.32 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL LOTAÇÃO 15 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 29/10/2013 | 6610.23 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS LOTAÇÕES 04.06.07 E 23 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 29/10/2013 | 620.00 | 00035688173491 | SONHA MARIA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MINISTRANDO CURSO DE ARTE CULINARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 29/10/2013 | 750.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL BOLSA FAMILIA LOTAÇÃO 79 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 29/10/2013 | 5243.20 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL LOTAÇÃO 15 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 29/10/2013 | 3700.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL LOTAÇÃO 16 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 29/10/2013 | 195.89 | 00006574900409 | RIVANILDA FERNANDES DA COSTA | REFENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 29/10/2013 | 3390.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR LOTAÇÃO Nº 67, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 29/10/2013 | 2712.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUILTURA LOTAÇÃO Nº 22, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 29/10/2013 | 3750.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOTAÇÃO Nº 25, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 29/10/2013 | 3500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LOTAÇÃO Nº 05, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 29/10/2013 | 6361.30 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LOTAÇÃO Nº 06, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 29/10/2013 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO LOTAÇÃO 10, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 29/10/2013 | 600.00 | 00057010560404 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 29/10/2013 | 12000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 01, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 29/10/2013 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 29/10/2013 | 5100.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 03, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 29/10/2013 | 678.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 04, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/10/2013 | 2014.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO TJPB DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0003111 | 30/10/2013 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092013 | 0003113 | 30/10/2013 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, DESICUMBINO-SE COM ZELO A SUA ATIVIDADE PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE-PE E BRASILIA-DF.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 30/10/2013 | 2078.30 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PASSAGENS COM DESTINO CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA-PB, PARA DOAÇOES AS PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 30/10/2013 | 4067.44 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM NOS DIAS 10. 20 E 30 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0003106 | 30/10/2013 | 2305.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0003107 | 30/10/2013 | 2604.15 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 30/10/2013 | 300.00 | 14921448000152 | ANGELO ALDROVANDO DANTAS ROLIM - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS AGENTES DO PEVA, QUANDO DA REALIZACAO DO TREINAMENTO NA 9ª GERENCIA DE SAUDE EM CAJAZEIRAS PARA CAPACITACAO DE VACINACAO EM CAES E GATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/10/2013 | 2590.00 | 41226432000100 | CLIM - CLINICA INTEGRADA DA MULHER S/C LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA SENHORA FRANCISCA SAMARA MARTINS, CONFORME DEMONSTRADOS NOS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100042013 | 0003116 | 30/10/2013 | 8546.00 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0003110 | 30/10/2013 | 39446.62 | 13637564000181 | CONCRETEX-COMERCIO CONST.E SERV.LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE LOCALIZADA NA CIDADE DE CAHCOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00452011 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003122 | 31/10/2013 | 180.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 31/10/2013 | 652.00 | 00007963977403 | FRANCISCO MATEUS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0003117 | 31/10/2013 | 11728.00 | 06280983000143 | FABRICA DE PREMOLDADOS SERRALHERIA E BRI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE DUAS CAIXAS D´AGUA NAS COMUNIDADES BOM JARDIM DE CIMA E BAIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 31/10/2013 | 310.00 | 00015556191859 | ADAUTO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCAVACAO PARA RECUPERACAO E ENCANAMENTO EM REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO REDONDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 31/10/2013 | 54.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULO CAJAZEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 31/10/2013 | 80.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 31/10/2013 | 70.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULO CAJAZEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 31/10/2013 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100042013 | 0003131 | 31/10/2013 | 245.00 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 31/10/2013 | 150.00 | 00004931442420 | LUCIVANIA BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO DESCOLAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTE PORTADOR DE HIV EM FASE TERMINAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 31/10/2013 | 1.37 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 31/10/2013 | 800.00 | 00010061377422 | SAMUEL MENDES BATISTA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORACAO DE RELATORIOS, PRESTACAO DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNOLOGICO NOS SISTEMAS: SISOB, SICONV, SIGPC, SGI/PACT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092013 | 0003132 | 31/10/2013 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 31/10/2013 | 1100.00 | 06240965000138 | GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NAS INFORMACOES E TRANSMISSOES DO REMAG, GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 31/10/2013 | 370.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 3.964-0 FPM, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/10/2013 | 40.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIÇOS CARTORARIOS NO REGISTRO DE ATA DE ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 31/10/2013 | 0.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 3.964-0 FPM, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 31/10/2013 | 222.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 9.642-3 ICMS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 31/10/2013 | 694.76 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 19.041-1 TRIBUTOS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 31/10/2013 | 43.50 | 04727295000153 | FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO EM FAVOR DO FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 31/10/2013 | 64.39 | 09318577000110 | CARTORIO ANTONIO HOLANDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NOTARIAL, CONFORME SE VERIFICA NO RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 31/10/2013 | 50.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIÇOS CARTORARIOS NO FORNECIMENTO DE UMA CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO SITIO TAMBOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 31/10/2013 | 49.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFASDE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE DEBITADA NA CONTA Nº 3.964-0 FPM NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 01/11/2013 | 1003.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORARIOS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SE VERIFICA NO RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 01/11/2013 | 300.00 | 00047254823404 | JURANDIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 01/11/2013 | 3625.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.877 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 01/11/2013 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2013. CONFORME NOTA FISCAL Nº 393 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 01/11/2013 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGAÇOES DE NOTAS , EDITAIS, AVISOS, E DEMAIS INFORMAÇOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL Nº 591 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 01/11/2013 | 1000.00 | 01890043000152 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO SOA SERVIÇOS PRESTADOS DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 001271 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 01/11/2013 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 01/11/2013 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL Nº 345 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 01/11/2013 | 310.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 3002, DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA OEV-8088. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 01/11/2013 | 4500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL Nº 26 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 01/11/2013 | 1356.00 | 00009492709465 | PEDRO HENRIQUE SILVA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR SA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº 018/2013. RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 01/11/2013 | 725.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SOM MECANICO EM ANIMAÇÃO PARA IDOSOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 01/11/2013 | 449.50 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PASSAGENS COM DESTINO CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA-PB, PARA DOAÇOES AS PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 01/11/2013 | 1145.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLEGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E TONNERS DE IMPRESSORA A LASER E MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 01/11/2013 | 427.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFRENTE AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS , CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 001851 EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 01/11/2013 | 1482.96 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.024.840 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NPT 2779 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 01/11/2013 | 980.35 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.023.770 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NPT 2779 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 01/11/2013 | 2710.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃI DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.874 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 01/11/2013 | 1500.00 | 00005950998405 | SARA LIDIANNY MOREIRA DE SOUSA | REFRENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 056/2013, SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 01/11/2013 | 653.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.000.546 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 01/11/2013 | 168.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PNEUS EM 02 VEICULOS SENDO AMBULANCIAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 133 EM ANEXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 01/11/2013 | 541.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.000.179 EM ANEXO, DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA MOF- 8080 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0003152 | 01/11/2013 | 32000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FORD FIESTA FLEX NODELO 13/14 COR BRANCA, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.042.472 EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 01/11/2013 | 623.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIFICA CILINDRO, BANHO QUIMICO BLOCO, ALINHAMENTO DE BIELA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 506 EM ANEXO, REALIZADO NO FIAT UNO MOF-8088 SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 01/11/2013 | 995.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AOI PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTAS E TONNER DE IMPRESSORAS A LASER, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 597 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 01/11/2013 | 3200.00 | 00008935068420 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 071/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 01/11/2013 | 620.00 | 05999275000102 | DEOCLECIANO SILVA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 DUAS TENDA 3X3 METROS, CONFORME SE VE RIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.140 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 01/11/2013 | 1460.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RECICLAGEM DE CARTUCHOS JA TO DE TINTA E TONNER A LASER, MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 199 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 01/11/2013 | 195.36 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUM), DESTINADO A DUAS MOTOS DE PLACAS MOK-9084 E MOK 9134 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.024.847 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 01/11/2013 | 280.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1629 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA 8080 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 01/11/2013 | 175.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000027 EM ANEXO, DESTINADO A 02 VEICULOS GOL NASF E PSF PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 01/11/2013 | 500.00 | 00001032806427 | JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PASSIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA 8343/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 01/11/2013 | 40.00 | 05893176000133 | JOAO CARLOS ALVES DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DO PARACHOQUE NO VEICULO DE PLACA MOF-8088 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7998 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 01/11/2013 | 7460.00 | 00003152546459 | ANA VALERIA DE SOUZA TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 067/2013, MEDICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 01/11/2013 | 150.00 | 05895220000144 | J.V. BRANDÃO & CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PO 6 KG BC, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.259 EM ANEXO.DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO BAMBURRAL NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 01/11/2013 | 1615.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.002.814 EM ANEXO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 01/11/2013 | 300.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIMDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 01/11/2013 | 420.00 | 24103210000173 | MARTINS AUTO PEÇAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.015 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOF-8088 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 01/11/2013 | 2577.90 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE XEROX EM GERAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 604 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 01/11/2013 | 1500.00 | 00001206245409 | PRISCILA DANTAS LEITE E SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 057/2013, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 01/11/2013 | 906.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.185 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 01/11/2013 | 3323.99 | 11150195000172 | MARCILIO DE SOUZA RIBEIRO-ME | REFRENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.002 EM ANEXO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 01/11/2013 | 678.00 | 00003154023429 | MAGNA LUCIA DE ABREU | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 046/2013, SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 01/11/2013 | 1029.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTA FISCAIS Nº 0.000.003.115 E 0.000.002.703 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 01/11/2013 | 1276.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQAUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNIKCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.406 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 01/11/2013 | 678.00 | 00064674207487 | CICERA ALEXANDRE BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 01/11/2013 | 1624.00 | 11174476000165 | JOANAILA RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.024 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 01/11/2013 | 610.00 | 00054882788349 | MARIA LUZIA FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES, DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL DE CAJAZEIRAS-PB, NO VEICULO GOL PLACA MNC-8550-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001631 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 01/11/2013 | 794.50 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL SENDO 02 ADAPTADOR WI FI COM ANTENA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.003.048 EM ANEXO. DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 01/11/2013 | 2783.96 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.001.248 E 202 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS DE 02 DUAS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 01/11/2013 | 678.00 | 00009114573482 | DAMIAO MENDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS COMO TECNICO ENFERMAGEM COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 034/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00001032806427 | JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PASSIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA 8343/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001627 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 01/11/2013 | 2340.00 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SAMSUMG, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.000.957 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 01/11/2013 | 678.00 | 00004578516431 | VANDEILMA PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 033/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 01/11/2013 | 7290.54 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.444 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS DE 02 DUAS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 01/11/2013 | 2490.00 | 09611740000139 | TOINHO AUTO PECAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.057 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 01/11/2013 | 500.00 | 13262072000159 | REPARAUTOS REPAROS E PREVENÇOES DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE MOTOR E SERVIÇO NA SUSPENÇÃO, DO VEICULO DE PLACA Nº MOF-8088 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 01/11/2013 | 1600.00 | 00001111185492 | IGOR DE SOUSA GABRIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 077/2013 COMO MEDICO PLANTONISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 01/11/2013 | 2334.40 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.848 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 01/11/2013 | 3000.00 | 00003812335450 | ANKILMA DO NASCIMENTO ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIREÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 01/11/2013 | 2705.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PÁGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO SAVEIRO PLACA MOQ 1994, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.002.486 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 01/11/2013 | 3687.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PÁGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO D-10 PLACA MNQ 8354, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.002.487 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 01/11/2013 | 736.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE MUNICIPIO AO BAIRRO BAMBURRAL E DOIS CEMITERIOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.199 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 01/11/2013 | 450.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MECANICA NA PARTE ELETRICA DE RECUPERAÇÃO E REDUÇÃO DO ALTERNADOR NO CAMINHÃO DO LIXO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001619 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 01/11/2013 | 340.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR, LOTADO NA SECRETGARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIKCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 668 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 01/11/2013 | 950.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO SAVEIRO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 788 EM ANEXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 01/11/2013 | 477.90 | 10759850000202 | SO TRATORES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N 000.007.108, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND AZUL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 01/11/2013 | 1250.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D10, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 789 EM ANEXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 01/11/2013 | 13690.50 | 05757746000168 | INEL - COM. DE MATERIAIS ELETRICO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 4589/4751/4681 E 4721 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 01/11/2013 | 1150.84 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUN, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.024.842 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO SAVEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 01/11/2013 | 708.76 | 34151100004209 | SOTREQ S-A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NA NOTAS FISCAIS N 000001204 E 000001205 EM ANEXO, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 01/11/2013 | 620.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 830 EM ANEXO. PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 01/11/2013 | 3600.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO TRATOR MASSEY, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 793 EM ANEXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 01/11/2013 | 1150.00 | 05757746000168 | INEL - COM. DE MATERIAIS ELETRICO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4405 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 01/11/2013 | 3588.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PÁGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CAMINHÃO D-60 PLACA OE 0806, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.002.317 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 01/11/2013 | 216.00 | 10759850000202 | SO TRATORES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N 000.007.256, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND AZUL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 01/11/2013 | 499.00 | 40953200000183 | Alberto Gonç. da Nóbrega & ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÕ DE UM ASPIRADOR DE PÓ, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.841 EM ANEXO, DESTINAO PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 01/11/2013 | 880.00 | 40953200000183 | Alberto Gonç. da Nóbrega & ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÕ DE UM ASPIRADOR DE PÓ, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.841 EM ANEXO, DESTINAO PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 01/11/2013 | 800.00 | 00009040585490 | ANDERSON SUARES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 069/2013, COMO OPERADOR DE MAQUINAS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 01/11/2013 | 1356.00 | 00006425627417 | CONSTANTINO LEANDRO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 048/2013, COMO OPERADOR DE MAQUINAS, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 01/11/2013 | 1356.00 | 00002890327418 | Cicero Justino da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 049/2013, COMO OPERADOR DE MAQUINAS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 01/11/2013 | 824.01 | 02961362000174 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA | REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE-MMA, CONFORME SE VERIFICA AS GUIAS EM ANEXO, DE AUTO INFRAÇÃO ATRIBUIDA A ESTE MUNICIPIO, PARCELAS 26 DE 60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 01/11/2013 | 678.00 | 00006596120465 | CICERA ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EJA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 009/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 01/11/2013 | 1500.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.806 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 01/11/2013 | 678.00 | 00006746947408 | ANA MARIA DE SOUSA BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 070/2013 COMO PROFESSORA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 01/11/2013 | 371.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN-PB, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO, VEICULO DE PLACA OGE 5720, PERTENCENTE AO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 01/11/2013 | 1254.12 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARAA REVISÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.444 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 01/11/2013 | 6106.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.846 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 01/11/2013 | 9300.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS TAMANHO P E G, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.000.319 EM ANEXO, DESTINADO AO FARDAMENTO DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 01/11/2013 | 990.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDO CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.120 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 01/11/2013 | 2670.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RECICLAGEM DE CARTUCHOS, JATO DE TINTA ETONNER DE IMPRESSORA A LASER MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 598 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 01/11/2013 | 678.00 | 00006596120465 | CICERA ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EJA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 009/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 01/11/2013 | 1800.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.836 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 01/11/2013 | 678.00 | 00006746947408 | ANA MARIA DE SOUSA BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 070/2013 COMO PROFESSORA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 01/11/2013 | 3000.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.833 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 01/11/2013 | 127.28 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.024.844 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA XLR 125 PLACA MNO 5207 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 01/11/2013 | 678.00 | 00057689717420 | MARIA DE SOUSA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NOVAS TURMAS DE EJA, CONFORME CONTRATO DE Nº 043/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 01/11/2013 | 678.00 | 00008396844445 | MARCONILDO SOARES E SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 065/2013, SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE NOVAS TURMAS EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 01/11/2013 | 2376.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.835 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 01/11/2013 | 540.00 | 00047254432472 | LUCIENE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COMO PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,. AFIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 01/11/2013 | 678.00 | 00003329165456 | MARIA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE NOVAS TURMAS DE EJA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 050/2013. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 01/11/2013 | 2584.00 | 07223823000125 | SOUZA & RANGEL LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM ONIBUS DE PLACA CLH-7352-PB, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 34 EM ANEXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 01/11/2013 | 1300.00 | 00002107009473 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR BASICA II COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 01/11/2013 | 2055.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.002.813 EM ANEXO. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EJA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 01/11/2013 | 1315.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLEGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E TONNER A LASER, MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 198 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 01/11/2013 | 1426.72 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.024.845 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OET 3748 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 01/11/2013 | 714.00 | 00005232107445 | MARIA JOCELIA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 01/11/2013 | 678.00 | 00001138000531 | MARIA DAS DORES TAVARES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 059/2013, PROFESSORA NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 01/11/2013 | 2048.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DE CABEÇOTE, RETIFICA COMPRESSOR, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-6583 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 01/11/2013 | 1017.00 | 00001205123431 | JOACI HENRIQUE PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA BASICA II COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 028/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 01/11/2013 | 678.00 | 00008269799475 | ADENILDA TIMOTEO SALVINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 076/2013, COMO PROFESSORA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 01/11/2013 | 2115.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.002.812 EM ANEXO. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EJA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 01/11/2013 | 1434.79 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 01/11/2013 | 678.00 | 00004657476475 | VERA LUCIA SOUSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 060/2013, SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO ANA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 01/11/2013 | 678.00 | 00008269799475 | ADENILDA TIMOTEO SALVINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 076/2013, COMO PROFESSORA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 01/11/2013 | 1300.00 | 00002107009473 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR BASICA II COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2013. OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 01/11/2013 | 6201.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULOS SENDO 02 (DOIS) ONIBUS DE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. TRASNPORTE ESCOLAR. CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 0.000.002.489 E 490 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 01/11/2013 | 320.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.405 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA Nº OFD-3367 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIKCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 01/11/2013 | 1168.00 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS MATRICULADOSNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 01/11/2013 | 678.00 | 00048692824453 | IRANI FERREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 061/2013, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NOVAS TURMAS EJA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 01/11/2013 | 3485.00 | 24504623000160 | JOAO RODRIGUES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VIDROS DIVERSOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.024 EM ANEXO. NO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 01/11/2013 | 1017.00 | 00001205123431 | JOACI HENRIQUE PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA BASICA II COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 028/2013. OUTUBRO D 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 01/11/2013 | 9326.90 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 10 ONIBUS DO TRANSPORTE DE ALUNOS MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.001.540 E 569 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 01/11/2013 | 642.00 | 00095191844491 | DAMIAO PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR (AGRIVULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 01/11/2013 | 678.00 | 00010173867499 | JOSE JULIAN DANTAS NERVEGILDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 066/2013, COMO SUPERVISOR DE NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 01/11/2013 | 371.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN-PB, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO, VEICULO DE PLACA NQI 4960, PERTENCENTE AO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 01/11/2013 | 3140.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 689 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 01/11/2013 | 678.00 | 00088483932415 | DAMIANA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 068/2013, INSPETOR DE NOVAS TURMAS DO EJA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 01/11/2013 | 1901.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.775 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 01/11/2013 | 2208.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.002.320 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA 7352 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 01/11/2013 | 371.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN-PB, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO, VEICULO DE PLACA NQI OGE 4600, PERTENCENTE AO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 01/11/2013 | 4050.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULOS SENDO 03 (TRES) ONIBUS DE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. TRASNPORTE ESCOLAR. CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 790/791 E 792 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 01/11/2013 | 320.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.407 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA Nº OFD-3367 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIKCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 01/11/2013 | 7161.04 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 10 ONIBUS DO TRANSPORTE DE ALUNOS MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.001.562 E 553 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 01/11/2013 | 3000.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 689 EM ANEXO, DESTINADO A CONFECÇÃO DE 600 DIARIOS DA ESCOLA DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 01/11/2013 | 678.00 | 00008906806477 | ALINE DE SOUSA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 064/2013 SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 01/11/2013 | 3522.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.773 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 01/11/2013 | 371.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN-PB, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO, VEICULO DE PLACA OGE 4590, PERTENCENTE AO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 01/11/2013 | 5920.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.001.238 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 01/11/2013 | 13256.80 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 10 ONIBUS DO TRANSPORTE DE ALUNOS MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.001.513, 515 E 517 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 01/11/2013 | 653.00 | 00007963977403 | FRANCISCO MATEUS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 01/11/2013 | 3560.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.847 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 01/11/2013 | 678.00 | 00007254714419 | MARIA DO SOCORRO LINS COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA (EJA) COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 01/11/2013 | 7500.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUS DESTINADOS AOS ONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 04/11/2013 | 520.00 | 00099068265849 | JOSE MOREIRA FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DOS FILTROS DO MATADOURO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001632 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 04/11/2013 | 6177.44 | 08170634000102 | MATERIAL ELETRICO E IRRIGACAO LTDA. | REFRENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.000.825 E 828 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 04/11/2013 | 2849.10 | 08170634000102 | MATERIAL ELETRICO E IRRIGACAO LTDA. | REFRENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.827 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO OU RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 04/11/2013 | 100.00 | 05962039000103 | COPAL-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREDITO EFETUADO A MENOR EM 26/01/2013 DE 43.226,45 E REFERIDA NOTA FISCAL NO VALOR DE 43.326.45 CONFORME OFICIO DE Nº 476/2013 GAPRE. | 00472013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 04/11/2013 | 400.00 | 00003512129498 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS COMO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 04/11/2013 | 112.65 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 23778 EM ANEXO, DESTINADOS AO POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 05/11/2013 | 800.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME REALIZADO (01 RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL) NO PACIENTE EDMILSON FRANCISCO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 05/11/2013 | 285.00 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL , CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.454 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 05/11/2013 | 600.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE CINTILOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 05/11/2013 | 600.00 | 00004828759417 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 05/11/2013 | 186.00 | 00009577977880 | COSMO DELFINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE CORTE DE ARVORES NA RUA HOSTERNO LEITE ROLIM PARA O ALARGAMENTO DA REFERIDA RUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 05/11/2013 | 2000.00 | 00057689350453 | JOSE NERVEGILDO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCANAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE SITIO BOM SUCESSO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 05/11/2013 | 1648.02 | 02961362000174 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA | REFRENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE-MMA, CONFORME SE VERIFICA AS GUIAS ANEXAS, DE AUTO INFRAÇÃO ATRIBUIDA A ESTE MUNICIPIO, PARCELA 27 E 28 DE 60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 05/11/2013 | 90.00 | 00080906508304 | JOSE LIOMAR DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DO CEMITERIO MUNICIPAL DA LOCALIDADE DO DISTRITO DE BALANÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 05/11/2013 | 350.00 | 00008568541402 | NILTON DIAS GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE BUTIJOES DE GAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM SUA MOTO DE PLACA MND 8763-PB, REFERENTE APO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 05/11/2013 | 750.00 | 00003832802495 | GERALDO LINS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOSA PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA EM PORTOES, GRADILHOS E PORTAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO IZIDRO DE SOUSA DISTRITO DE TAMBOR, LINDALVA CLAUDINO MARTINS DISTRITO DE FATIMA E MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 05/11/2013 | 5709.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.469, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 06/11/2013 | 5080.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.472, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 06/11/2013 | 174.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE REDES DE FUTEBOL DE CAMPO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOPTA FISCAL Nº 00.000.684 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 06/11/2013 | 341.00 | 00007039821419 | JOZIANA MONTEIRO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OPERARIOS NA CONSTRUÇAO DA BASE DA CAIXA DAGUA PARA ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE DO SITIO BOM JARDIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POL. PÚB. DAS MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES | MANUT. DA SEC. DE POLIT. PÚB. PARA AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 06/11/2013 | 300.00 | 00052646327404 | JUCILEIDE SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 06/11/2013 | 430.00 | 00060095334491 | EDIJONE PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO TRANSPORTE DE PSICOLOGOS PARA ATENDIMENTOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 06/11/2013 | 2000.96 | 10615292000120 | GUTEMBERG J. DA SILVA TECIDOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL 000.002.909, EM ANEXO. DESTINADO AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 06/11/2013 | 571.10 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 06/11/2013 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENSTE E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 06/11/2013 | 1440.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000967 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 06/11/2013 | 310.00 | 00007895547470 | SANDRA MARIA VIEIRA | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE TAMBOR REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 06/11/2013 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 06/11/2013 | 1785.00 | 00006230048442 | FRANCISCO VICENTE DE SOUSA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO E REGULAGENS DE BOMBEADORES DE 04 BOMBAS SUBMERSAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 06/11/2013 | 13.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA Nº 624.011-6 .RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 07/11/2013 | 394.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN-PB, DO VEICULO MOTO DE PLACA OGE-4358-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 07/11/2013 | 1500.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.884 EM ANEXO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 07/11/2013 | 678.00 | 00095029494472 | IRACY DOS SANTOS SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO BAIXA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 07/11/2013 | 158.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS DOENTES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONTA RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 07/11/2013 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA Nº 16.336-8 FUNDO ESPECIAL, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2013., CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 08/11/2013 | 2100.00 | 00092732747734 | HANRIETH BIGNON MELO | REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA TRANSMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E GERAÇÃO DO SAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 08/11/2013 | 700.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 08/11/2013 | 27.50 | 60746948129158 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELO AGENCIA DO BRADESCO NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 08/11/2013 | 44.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS, DEBITADO NA CONTA Nº 00130003441 IPI CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTADO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 08/11/2013 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DLE CONFORME SE VERIFICA NA GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 08/11/2013 | 600.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DE ARQUIVOS GEOPB E DIGITAÇÃO DE EMPENHOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 08/11/2013 | 6220.58 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS RFB-PREV.PARC53. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 08/11/2013 | 832.80 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS RFB-PREV.BO.DEV. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 08/11/2013 | 12000.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 3.964-0 FPM NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 08/11/2013 | 150.00 | 00031980121800 | GIRLEIDE BERNARDO DANTAS | REFRENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 08/11/2013 | 180.00 | 00003310023451 | CICERA DELFINO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 08/11/2013 | 210.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA EM PORTOES E GRADES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO BAMBURRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 08/11/2013 | 155.00 | 00001100077430 | AURENI FRANCISCA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO ANGICAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 08/11/2013 | 600.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS NA SENHORA MICHELLE BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE FERREIRA DE SOUSA E SEVERINO TEXEIRA DE SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 08/11/2013 | 1024.99 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 08/11/2013 | 220.00 | 00015142493400 | JOSE DIONIZIO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇO COMPREENDENDO A ESTRADA VICINAL DO SITIO GARGUELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 08/11/2013 | 215.00 | 00012327396859 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO DO SITIO REDONDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 08/11/2013 | 7100.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO VW-13.180 DIESEL, MEC OPERACIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 223 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 08/11/2013 | 13350.61 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIÇÃO DIARIA MANUAL DE VIAS URBANAS, CAPINAÇÃO MANUAL, RASPAGEM DE LINHA DAGUA , CAIÇÃO DE MEIO FIO, COLETA DE LIXO DA VARRIÇÃO E ENTULHOS, ALEM DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 44 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000412009 | 0003333 | 08/11/2013 | 23680.83 | 08952179000199 | START CONSTRUJÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS NA ZONA URBANA DA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME CONTRATO OGUCT 0281.388-05/2008 - MTUR-PM CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00572013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 08/11/2013 | 2187.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PELICULA EM ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 08/11/2013 | 200.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.012 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO FIESTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 08/11/2013 | 1200.00 | 00011489259880 | HENRIQUE FAUSTINO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL O GAVIAO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 09/11/2013 | 126.00 | 00002184769495 | PAULIVON FINIZOLA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇOES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2768 DESTINADO AOS MOTORISTA DE ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE ESTADIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA FAZER VISTORIA TECNICA NO DETRAN-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 09/11/2013 | 8028.35 | 05757746000168 | INEL - COM. DE MATERIAIS ELETRICO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 4838 E 4840 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 11/11/2013 | 825.00 | 00054359066449 | JUSTINO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE REDE DE AGUA DO BAIRRO BAMBURRAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 11/11/2013 | 310.00 | 00006688591480 | WANDERTONIO PEDRO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE REDE DE AGUA DA LOCALIDADE DO SITIO ANFICAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 11/11/2013 | 2200.00 | 00003554433411 | ESPEDITO VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO DE BASES DE CAIXA DAGUA PÁRA ABASTECIMENTO NA COMUNIDADE DO SITIO BOM JARDIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 11/11/2013 | 516.12 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 11/11/2013 | 1035.50 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS MATRICULADOSNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 11/11/2013 | 516.12 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 11/11/2013 | 1360.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE PASTILHA DE FREIOS DE BUCHAS DOS EIXOS DIANTEIRO, DO TERMINAL DE DIREÇÃO, DO PIVOR DOS MICROONIBUS DE PLACAS NQI-4960 E NPR-6583 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 11/11/2013 | 678.00 | 00016803066851 | JOSE RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE COORDENADORES E SUPERVISORES PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 11/11/2013 | 5520.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MATA, BOM JARDIM NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME CONTRATO Nº 00032/2013 CONVITE-00012/2013 EM VEICULO PLACA-JUD-1823-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 11/11/2013 | 800.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DIRETORES E SUPERVISORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ZONA RURAL E SEDE VISE E VERSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 11/11/2013 | 1037.07 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 11/11/2013 | 492.00 | 00095191844491 | DAMIAO PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 11/11/2013 | 857.00 | 00007963977403 | FRANCISCO MATEUS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 11/11/2013 | 1167.56 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.013.851 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 11/11/2013 | 516.00 | 00020727135449 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO PITOMBEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BKG 2104. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 11/11/2013 | 290.00 | 00027481763836 | JULIANO MOREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO REDONDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 11/11/2013 | 234.32 | 00002262884129 | LUCIEIDE ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 11/11/2013 | 350.00 | 00003510749456 | ANTONIO TEXEIRA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 11/11/2013 | 200.00 | 00081114559172 | TEREZA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 11/11/2013 | 450.00 | 00002009408489 | JACINTA DOS SANTOS MONTEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 11/11/2013 | 230.00 | 00001456657470 | JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 11/11/2013 | 100.00 | 00003559495474 | MARIA NOGUEIRA DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 11/11/2013 | 30904.59 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ITEM 2.7.2 DA NAF 057/2013 DIFERENÇA NA ATUALIZAÇÃO DE VALORES DO PARCELAMENTO 3 EM UFR-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 11/11/2013 | 2600.03 | 07538183000142 | MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO JDO/BSB/JDO A FAVOR DE FRANCISCO DANTAS RICARTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00002704 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 12/11/2013 | 400.00 | 00016718871826 | VANDERLAN DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIGILANCIA NOTURNA NOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001667 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 12/11/2013 | 320.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPC INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PARA ENTREGA DE MATERIAL DE CEDULAS DE IDENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 12/11/2013 | 567.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº 3558-1050 CONTA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 12/11/2013 | 4000.00 | 00006465917467 | PAULA LAÍS DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE ADVIGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS, CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 12/11/2013 | 800.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E DIVULGAÇOES NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DEBITADO NA CONTA 6.642-3 ICMS NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 12/11/2013 | 723.84 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAXAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 12/11/2013 | 452.18 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PASSAGENS COM DESTINO CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA-PB, PARA DOAÇOES AS PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 12/11/2013 | 310.00 | 00002681279488 | MARIA IVANEIDE MONTEIRO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA GRUPO SOCIAIS DO CRAS EM REUNIOES SISTEMATICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 12/11/2013 | 678.00 | 00002096389402 | FRANCINEUDO DA SILVA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CURSO DE INCLUSÃO PRODUTIVA CORTE E CIOSTURA PARA GRUPOS SOCIAIS DO CRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 12/11/2013 | 1240.00 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOCIAL JUNTO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E VITIMAS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS AÇÃO CONTRA PROSTITUIÇÃO INFANTIL PROJETO PEDAGOGICO CRONOGRAMA E AVALIÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 12/11/2013 | 480.00 | 00059792264434 | MARIA EDILEUZA QUEIROZ DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE INCLUSÃO PRODUTIVA FABRICAÇÃO DE LICOR PARA GRUPOS SOCIAIS DO CRAS COM DURAÇÃO DE HORAS/AULAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 12/11/2013 | 520.00 | 00003512146406 | EDGLAY SANTOS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO LAGOA DO MATO E SITIO RIACHO DO PADRE PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA EM SEU VEICULO DE PLACA HVB 6504. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 12/11/2013 | 1000.00 | 00001032806427 | JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PASSIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSO-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA 8343/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001663 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 12/11/2013 | 1990.00 | 00010005042801 | ROSIMERY CANDIDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EM FAVOR DE FUNCIONARIOS E PLANTONISTAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA DE SOUSA BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 12/11/2013 | 532.00 | 11882014000100 | MARIA JOCELIA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 091160 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 12/11/2013 | 532.00 | 00005232107445 | MARIA JOCELIA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 12/11/2013 | 1036.00 | 00005232107445 | MARIA JOCELIA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 12/11/2013 | 5289.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO PARA AS MESMAS DESTINADOS AOS SITIOS MARIMBAS, TABOCA DE CIMA, DIAS, DISTRITO DE BALANÇO E BAIRRO BAMBURRAL , CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.579 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 12/11/2013 | 1080.00 | 00001963571444 | DAMIAO SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA, TROCA DE PIVO, BORRACHA, SERVIÇOS DE FEIXOS, RECUPERAÇÃO BICO RETRO ESCAVADEIRA, SERVIÇO DE SOLDA DE OXIGENIO, DE TROCA DE CABO DE ACELERADOR NO TRATOR NEW HOOLA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 12/11/2013 | 850.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MONTAGENS DE BOMBAS SUBMERSAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 12/11/2013 | 350.00 | 07631256000146 | MARIO JORGE ALVES SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO EM TRES FRISADOS EM ROTORES DE BOMBAS SUBMERSAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 48 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 12/11/2013 | 120.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA ATA DO TAMOR, ATA DOS APICULTORES E AUTENTICAÇOES CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 13/11/2013 | 450.00 | 00003190651469 | MARIA ALDENEIDE BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO DO DISTRITO DE TAMBOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 13/11/2013 | 3264.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.000.392 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 13/11/2013 | 3264.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISA, AVENTAL E TOCA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.000.393 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 13/11/2013 | 825.00 | 00005338144484 | DYALA YNIS CAIRES SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE PALCO PARA APRESENTAÇOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 13/11/2013 | 180.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AEE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.893 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 13/11/2013 | 756.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.894 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 13/11/2013 | 3000.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.895 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 13/11/2013 | 2157.88 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.897 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 13/11/2013 | 6618.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.896 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 13/11/2013 | 2190.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRE ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.892 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 13/11/2013 | 1540.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.891 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 13/11/2013 | 1414.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS E LUVA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.000.394 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 13/11/2013 | 1010.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DE PLACAS OGE-4590, OGE-5720, OGE-4600, NQF-0726, NPR- 6583, NQI-4960, NPV-6051 KFH-2017 E CLH-7352. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 13/11/2013 | 3264.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.000.391 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 13/11/2013 | 2800.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE ULTRASSON EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000087 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 13/11/2013 | 3000.00 | 00003812335450 | ANKILMA DO NASCIMENTO ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIREÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 13/11/2013 | 150.00 | 00007860825422 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS ANJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 13/11/2013 | 12858.14 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETIRADA DE VALOR, EM FAVOR DO MINISTERIO DAS CIDADES, AUTORIZADA PELA OGU, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 13/11/2013 | 2700.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 14/11/2013 | 51.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 9.643-1 IPVA, NOS DIAS 06 E 14 DE NOVEMBRO DE 2013., CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 14/11/2013 | 8502.33 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE PARCELAMENTO DA LEI 332/2001 NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E AGOSTO DE 2013, PARCELAS 111, 112, 113,114, 115 E 118 DE 240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 14/11/2013 | 90.00 | 00007357000443 | JOSE MATEUS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 14/11/2013 | 150.00 | 00027120180363 | PEDRO MOREIRA DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA, ONDE RESIDE O SENHOR PEDRO MOREIRA DE BRITO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 14/11/2013 | 120.00 | 00007048220325 | JOSE MOREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SENHOR JOSE MOREIRA DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 14/11/2013 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 14/11/2013 | 900.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIMDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 14/11/2013 | 210.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGE-4590, OGE-5720, NQF-0726 E NPR 6583 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 14/11/2013 | 350.00 | 00009417981439 | PEDRO WELISSON NOBREGA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE BOTIJOES DE GAS DA SEDDE DO MUNICIPIO PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 14/11/2013 | 140.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA EM PORTOES DA QUADRA POLIESPORTIVA, SOLDA EM TESOURÃO DE PODAÇÃO DE ARVORES, SERVIÇOS DE SOLDA EM PORTA DE ARMARIO NO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 18/11/2013 | 825.00 | 00024255157200 | CICERO PEDRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO DE AREA LOCALIZADA NO SITIO SERROTE PARA AUMENTO DO TERRENO ONDE DEPOSITA LIXO E RESIDIOS SOLIDOS COLETADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 18/11/2013 | 700.00 | 00003558610466 | MARIA DE FATIMA BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO LAGA DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 18/11/2013 | 470.68 | 11295739000194 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GRANITO PRETO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.149 EM ANEXO, DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 18/11/2013 | 620.00 | 00008669816407 | APARECIDA LINS DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE FORMAÇÃO EM SERVIÇOS PARA EQUIPE DE EDUCADORES E MONITORES SOCIAIS EM ATENDIMENTO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 18/11/2013 | 250.00 | 00003506862464 | MARIA GORETE BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO PASSAGEM POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 18/11/2013 | 74.07 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 19/11/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 19/11/2013 | 1860.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA EM GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 19/11/2013 | 100.00 | 00060117109487 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMETNO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 19/11/2013 | 960.00 | 00002450185577 | CLEVERTON FRANCA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE MUSICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE VINCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ZONA URBANA E RURAL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 19/11/2013 | 678.00 | 00070229462480 | JOSEFA FRAMIRA BEZERRA ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEERVIÇOS PRESTADOS AO CRAS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE DECOLPAGEM EM GRUPOS MISTO DO CRAS NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 19/11/2013 | 550.00 | 00003165146403 | JOELIA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 19/11/2013 | 14.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 18.552-3 PROJOVEM NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 19/11/2013 | 22.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 16.157-8 CRAS NOS DIAS 12 E 19 DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 19/11/2013 | 1310.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001689 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 19/11/2013 | 420.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE 3558-1021 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 19/11/2013 | 1350.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERMNTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB, EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MOM 1558-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 19/11/2013 | 450.00 | 12109857000123 | MISAEL ALVES PERREIRA - ME | REFRENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS BIOPLUS PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00010 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 19/11/2013 | 690.00 | 00015862114807 | BERNADINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ODONTOLOGOS E ENFERMEIROS PARA ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 19/11/2013 | 2678.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 ICMS, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 19/11/2013 | 2237.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 ICMS, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 19/11/2013 | 7243.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 19/11/2013 | 187.00 | 00031729151825 | HELENO RODRIGUES XAVIER | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA NO ONIBUS DE PLACA CLH-7352 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 19/11/2013 | 1150.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL EM SEU VEICULO DE PLACA MMV-6993, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001693 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 19/11/2013 | 2101.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 19/11/2013 | 1444.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 19/11/2013 | 1444.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO AS ESCOLAS DESTA CIDADE DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 20/11/2013 | 855.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM VELOCIDADE DE 1 MB , CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 002102 EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 20/11/2013 | 250.00 | 00003560087465 | NORMANDO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE MARIMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 20/11/2013 | 450.00 | 00011554421802 | JOSE PESDRO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RESIDIOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE MARIMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 20/11/2013 | 782.00 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 601 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO BOM JARDIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 20/11/2013 | 875.02 | 12668208000162 | CEREALISTA ANDRADE LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.002.960 EM ANEXO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE ESTATUA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 20/11/2013 | 427.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E FARMACIA BASICA COM VELOCIDADE 512 KBPS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 0021031853 EM ANEXO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 20/11/2013 | 244.24 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 20/11/2013 | 427.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFRENTE AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS , CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 002101 EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 20/11/2013 | 600.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE (02) DUAS DIARIAS COMO SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 514/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 20/11/2013 | 500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS DO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 20/11/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 21/11/2013 | 360.00 | 00099263114404 | FRANCISCO HARLEY BRAGA FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DO ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 21/11/2013 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 21/11/2013 | 600.00 | 00057010560404 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 21/11/2013 | 280.00 | 00003992228479 | DAMIAO MONTEIRO DA SILVA | AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COMO SERVIDOR LOTADOA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 21/11/2013 | 495.00 | 00002987865406 | MARINALVA RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE MARIMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 21/11/2013 | 1000.00 | 00001032806427 | JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PASSIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSO-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA 8343/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 21/11/2013 | 2517.40 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.001.472 EM ANEXO, DESTINADO AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 21/11/2013 | 505.20 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.001.471 EM ANEXO, DESTINADO A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 21/11/2013 | 10384.07 | 13637564000181 | CONCRETEX-COMERCIO CONST.E SERV.LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE LOCALIZADA NA CIDADE DE CAHCOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00452011 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 21/11/2013 | 5128.20 | 18284623000107 | AURELIO PEREIRA ROLIMME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 22/11/2013 | 820.00 | 00004539247867 | MARCOLINO PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇO E CONSERTO DE CERCAS EM ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO DO SITIO REDONDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 22/11/2013 | 678.00 | 00002203238445 | JOSE ELIOMAR DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM CISTERNAS DE MORADORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 22/11/2013 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAA E IMAGEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 22/11/2013 | 1218.96 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA EM GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 22/11/2013 | 414.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA Nº 3.964-0 FPM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013., CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 25/11/2013 | 779.69 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA EM GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 25/11/2013 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 25/11/2013 | 83.98 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 16.336-8 FUNDO ESPECIAL NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 25/11/2013 | 220.00 | 00010032723474 | JONABIO PEREIRA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 25/11/2013 | 100.00 | 00005408875440 | ZULEICA TIZON DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 25/11/2013 | 180.00 | 00009869911471 | EDGE RODRIGUES NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 25/11/2013 | 120.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 25/11/2013 | 1345.00 | 00004577068486 | JULIO CEZAR LOPES AUGUSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OGC-4926 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JAOA PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 25/11/2013 | 363.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE 3558-1021 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 25/11/2013 | 620.00 | 00059759615053 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E CONSERTO EM CERCA DE ARAMES NA ESTRADA VICINAL COMPREENDENDO DO SITIO GENIPAPEIRO SERROTE A CAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 25/11/2013 | 540.00 | 00047254432472 | LUCIENE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COMO PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 26/11/2013 | 750.00 | 00046745130491 | BRAZ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRETADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES EM PRAÇA E DIVERSAS RUAS DA CIDADE E DISTRITOS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 001676 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 26/11/2013 | 520.00 | 00006641614484 | EGIDIO SABINO MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DE PNEUS EM SERVIÇO REALIZADO NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 26/11/2013 | 7880.00 | 00009596997408 | JHONNATHA DANIEL LEITE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PERFURAÇÃO DE 02 (DOIS) POÇOS ARTESIANOS NOS SITIOS BOM JARDIM DE CIMA E BAIXA NESTE MUNIIPIO. | 00872013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 26/11/2013 | 300.00 | 00027481763836 | JULIANO MOREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO BOM JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 26/11/2013 | 678.00 | 00095029494472 | IRACY DOS SANTOS SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO BAIXA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 26/11/2013 | 999.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.137 EM ANEXO, DESTINADO A 1º SEMANA INTEGRADA DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 26/11/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ARE ADE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NOSISTEMA DE CONVENIOS-SINCOV DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 26/11/2013 | 3000.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES INSTITUCIONAL, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.000.357 E 358 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 27/11/2013 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 19.382-8 PETI NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO BÁSICA | SERV. DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E FAMILIA - CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 27/11/2013 | 1238.00 | 00006705221470 | UANDRA BRITO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS VINCULADAS AO PROGRAMA CREAS COMO PSICOLOGA EM ATENDIMENTO INDIVIDUAL, COLETIVO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL ASSISTENCIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 27/11/2013 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 15.160-2 PROGRAMA SENTINELA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DO CREAS - PROT. SOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 27/11/2013 | 678.00 | 00035688173491 | SONHA MARIA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇA EM EVENTO REALIZADO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 27/11/2013 | 4417.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.492 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 27/11/2013 | 190.00 | 00020727232487 | GILSON MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA DE TRAZEIRA DO FORD FIESTA FLEX DE PLACA OEV 8088 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 27/11/2013 | 145.00 | 00001963408454 | CICERO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES E JARDINAGEM NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 27/11/2013 | 240.00 | 00010996532404 | SEBASTIAO MONTEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇOES DE TIJOLOS PARA BASE DE CAIXA AGUA DO ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE DO SITIO CIPO DOS MONTEIROS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 27/11/2013 | 678.00 | 00002890515419 | CRISTIANA FERNANDES SENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DAS NOVAS TURMAS DO EJA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 27/11/2013 | 180.00 | 00033823928449 | LUZINEIDE RICARTE FEITOSA LEITE | REFRENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICPAR DE FORMAÇÃO PROINFO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 28/11/2013 | 2650.00 | 01759236000179 | HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE FESTAS REGIONAIS, COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 28/11/2013 | 520.00 | 00001100077430 | AURENI FRANCISCA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM MECANICO PARA FESTA DE CONCLUSÃO DE TRUMAS DE 9º ANO DA ESCOLA JOAO IZIDRO DE SOUSA NO DISTRITO DE TAMBOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 28/11/2013 | 825.00 | 00002300499401 | ROSILDA ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS PARA VISITAS NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM CARRO DE PLACA KLD-0421. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 28/11/2013 | 57.29 | 00002931771473 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 28/11/2013 | 796.12 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PASSAGENS COM DESTINO CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA-PB, PARA DOAÇOES AS PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 28/11/2013 | 155.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA Nº 9.642-3 ICMS, NOS DIAS 04. 07. 13. 19. 20. 26. 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2013., CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 29/11/2013 | 461.52 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA Nº 19.041-1 TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013., CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 29/11/2013 | 440.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO DEBITO EMFAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 29/11/2013 | 3500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LOTAÇÃO Nº 05, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 29/11/2013 | 6361.30 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LOTAÇÃO Nº 06, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 29/11/2013 | 3390.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCAIL CONSELHO TUTELAR Nº 67, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 29/11/2013 | 2712.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOTAÇÃO Nº 22, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 29/11/2013 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 29/11/2013 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, DESICUMBINO-SE COM ZELO A SUA ATIVIDADE PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE-PE E BRASILIA-DF.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 29/11/2013 | 3750.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOTAÇÃO Nº 25, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 29/11/2013 | 5100.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 03, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 29/11/2013 | 678.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 04, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 29/11/2013 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO LOTAÇÃO 10, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 29/11/2013 | 12000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 02, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 29/11/2013 | 2014.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO TJPB DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 29/11/2013 | 5017.20 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL LOTAÇÃO 15 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 29/11/2013 | 3700.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL LOTAÇÃO 16 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 29/11/2013 | 200.00 | 00042505496404 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 29/11/2013 | 750.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL BOLSA FAMILIA LOTAÇÃO 79 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 29/11/2013 | 4500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 29/11/2013 | 0.03 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.709-1 ITR NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 29/11/2013 | 6647.88 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS LOTAÇOES 04.06.07 E 23 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 29/11/2013 | 5657.71 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NOS DIAS 08.20 E 29 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 29/11/2013 | 2813.70 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 07, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 29/11/2013 | 3740.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 08, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 29/11/2013 | 1114.32 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL LOTAÇÃO 15 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 29/11/2013 | 1.37 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 29/11/2013 | 15440.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 56, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 29/11/2013 | 27994.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 29/11/2013 | 7503.54 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÕES 60 E 77 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 29/11/2013 | 5790.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 77, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 29/11/2013 | 813.90 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 29/11/2013 | 14799.06 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 11 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 29/11/2013 | 220.00 | 00000816489440 | DRA. VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 29/11/2013 | 25783.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 29/11/2013 | 67125.09 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 11, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 29/11/2013 | 11750.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 12, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 29/11/2013 | 6780.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, LOTAÇÃO Nº 50 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 29/11/2013 | 36589.40 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, LOTAÇÃO Nº 18 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 29/11/2013 | 6644.40 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, LOTAÇÃO Nº 19 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 29/11/2013 | 183343.56 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, LOTAÇÃO Nº 20 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 29/11/2013 | 9607.25 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, LOTAÇÕES 18 E 19 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 29/11/2013 | 40595.27 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, LOTAÇÃO 20 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 29/11/2013 | 6000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO Nº 85 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 29/11/2013 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO Nº 86 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 29/11/2013 | 620.00 | 00078792509991 | FRANCISCO MARCONDES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE BASE DE CAIXA DAGUA PARA ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE DO SITIO BOM JARDIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 29/11/2013 | 780.00 | 00029334884851 | MANOEL CORREIA SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE BASE DE CAIXA DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE DO SITIO BOM JARDIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 29/11/2013 | 20078.90 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 23 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/11/2013 | 6580.00 | 00075958287400 | FRANCISCO NOALDO DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DA CONCEICAO E SAO FRANCISCO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 29/11/2013 | 10680.00 | 00098131524434 | JOSE JOSIVAL DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DO PISO DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 29/11/2013 | 4500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 26 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 29/11/2013 | 3000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE POL. PÚB. DAS MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES | MANUT. DA SEC. DE POLIT. PÚB. PARA AS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 29/11/2013 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,LOTAÇÃO Nº 29 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 29/11/2013 | 2950.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, LOTAÇÃO Nº 09 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 01/12/2013 | 1356.00 | 00006425627417 | CONSTANTINO LEANDRO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 048/2013, COMO OPERADOR DE MAQUINAS, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 01/12/2013 | 1356.00 | 00002890327418 | Cicero Justino da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 049/2013, COMO OPERADOR DE MAQUINAS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 01/12/2013 | 800.00 | 00009040585490 | ANDERSON SUARES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 069/2013, COMO OPERADOR DE MAQUINAS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 01/12/2013 | 678.00 | 00088483932415 | DAMIANA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 068/2013, COMO INSPETOR DE NOVAS TURMAS DO EJA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 01/12/2013 | 5252.39 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL BS500, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.565 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS PATROL RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 01/12/2013 | 980.00 | 00003019343470 | RUBENILDO AMERICO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NA REDE DE POSTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO AO BAIRRO BAMBURRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003586 | 01/12/2013 | 3594.37 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL BS500, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.704 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 01/12/2013 | 145.00 | 00001963408454 | CICERO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES E JARDINAGEM NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 01/12/2013 | 3653.71 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL BS 10, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.699 EM ANEXO, DESTINADO AO MAQUINA MOTONIVELADORA (PATROL)LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 01/12/2013 | 604.00 | 10140522000142 | YAMA COM. E INDUST. DE MAT. DE CONST. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.000.692 EM ANEXO, DESTINADO A ESTATUA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 01/12/2013 | 678.00 | 00007254714419 | MARIA DO SOCORRO LINS COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA (EJA) COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 01/12/2013 | 678.00 | 00007254714419 | MARIA DO SOCORRO LINS COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA (EJA) COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 01/12/2013 | 678.00 | 00003329165456 | MARIA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE NOVAS TURMAS DE EJA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 050/2013. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 01/12/2013 | 2954.52 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.025.780 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OET 3748 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 01/12/2013 | 678.00 | 00001138000531 | MARIA DAS DORES TAVARES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 059/2013, PROFESSORA NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 01/12/2013 | 1300.00 | 00002107009473 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR BASICA II COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 01/12/2013 | 950.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJOES 13KG DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.005.770 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 01/12/2013 | 678.00 | 00004657476475 | VERA LUCIA SOUSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 060/2013, SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO ANA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 01/12/2013 | 678.00 | 00006746947408 | ANA MARIA DE SOUSA BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 070/2013 COMO PROFESSORA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 01/12/2013 | 678.00 | 00057689717420 | MARIA DE SOUSA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NOVAS TURMAS DE EJA, CONFORME CONTRATO DE Nº 043/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003580 | 01/12/2013 | 8912.28 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 10 ONIBUS DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 01/12/2013 | 678.00 | 00048692824453 | IRANI FERREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 061/2013, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NOVAS TURMAS EJA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 01/12/2013 | 1017.00 | 00001205123431 | JOACI HENRIQUE PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA BASICA II COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 028/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 01/12/2013 | 9561.22 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 11 ONIBUS DO TRANSPORTE DE ALUNOS MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAIS Nº 000.001.567 E 000.001.568 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 01/12/2013 | 678.00 | 00008906806477 | ALINE DE SOUSA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 064/2013 SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 01/12/2013 | 678.00 | 00008396844445 | MARCONILDO SOARES E SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 065/2013, SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE NOVAS TURMAS EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003597 | 01/12/2013 | 26951.63 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 10 ONIBUS DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 01/12/2013 | 678.00 | 00008269799475 | ADENILDA TIMOTEO SALVINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 076/2013, COMO PROFESSORA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 01/12/2013 | 678.00 | 00010173867499 | JOSE JULIAN DANTAS NERVEGILDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 066/2013, COMO SUPERVISOR DE NOVAS TURMAS DO EJA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 01/12/2013 | 855.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM VELOCIDADE DE 1 MB , CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 002238 EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 01/12/2013 | 210.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDO CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.138 EM ANEXO, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 01/12/2013 | 678.00 | 00006596120465 | CICERA ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EJA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 009/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 01/12/2013 | 2901.24 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUM), DESTINADO AOS VEICULO GOL PSF PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.025.773 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 01/12/2013 | 2679.24 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUM), DESTINADO AOS VEICULO FIESTA BRANCO DO PROGRAMA PSF PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.025.782 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 01/12/2013 | 2628.92 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUM), DESTINADO AOS VEICULO GOL PROGRAMA NASF PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.025.774 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DA FARMACIA BASICA DE ASSIST. BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 01/12/2013 | 8193.26 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.062 EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 01/12/2013 | 1591.60 | 09452781000120 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO NETO - ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL 000.000.323 EM ANEXO, DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NA CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 01/12/2013 | 427.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E FARMACIA BASICA COM VELOCIDADE 512 KBPS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 002239 EM ANEXO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 01/12/2013 | 1500.00 | 00005950998405 | SARA LIDIANNY MOREIRA DE SOUSA | REFRENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 056/2013, SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 01/12/2013 | 1500.00 | 00001206245409 | PRISCILA DANTAS LEITE E SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 057/2013, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 01/12/2013 | 3200.00 | 00008935068420 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 071/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 01/12/2013 | 10044.16 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS SENDO 02 AMBULANCIAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.025.771 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 01/12/2013 | 2655.56 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUM), DESTINADO AOS VEICULO FIAT UNO DO PSF PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.025.772 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 01/12/2013 | 1100.00 | 06240965000138 | GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NAS INFORMACOES E TRANSMISSOES DO REMAG, GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 01/12/2013 | 678.00 | 00030751497304 | FRANCISCA IVANE ALMEIDA DE FRANÇA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE CORTE E COSTURA PARA PARTICIPANTES DE GRUPOS SOCIAIS DO CRAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COM DURAÇÃO DE 80 HORAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 01/12/2013 | 207.00 | 00011671986890 | DAMIANA GERUSLANDIA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE INCLUSÃO PRODUTIVA ARTE CULINARIA, SALGADOS, TORTAS, MUSSES PARA PARTICIPANTES DE GRUPOS SOCIAIS DO CRAS DE 40 HORAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 01/12/2013 | 678.00 | 00005827366412 | RENATO PARNAIBA BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 055/2013, SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PETI, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 01/12/2013 | 1200.00 | 00004567833422 | THICIANNE CRISTINA DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, COMO PSICOLOGA. CONFORME CONTRATO Nº 042/2013. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 01/12/2013 | 678.00 | 00005520855455 | MARCIA FAUSTINO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 052/2013, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DO PETI, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 01/12/2013 | 678.00 | 00009492709465 | PEDRO HENRIQUE SILVA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR SA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº 018/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 01/12/2013 | 1985.00 | 05999275000102 | DEOCLECIANO SILVA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.149 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 01/12/2013 | 678.00 | 00009367975414 | FRANCISCO JOHN LENNON DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 053/2013, SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROJOVEM, COM LOTAÇÃO NA SECRFETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 01/12/2013 | 678.00 | 00001390322408 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 0051/2013, SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 01/12/2013 | 427.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFRENTE AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS , CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 002237 EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 01/12/2013 | 155.00 | 00026143590842 | MARIA ANANIAS DO NASCIMENTO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE4 DE CURSO DE INCLUSÃO PRODUTIVA DE COLPAGEM, PANOS DE PRATOS, SANDALIAS E CAIXAS, PARA PARTICIPANTES DE GRUPOS SOCIAIS DO CRAS COM DURAÇÃO DE 25 HORAS. NO CURSO DE ARTEZANATO EM TECIDO E MADEIRA PARA MULHERES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM CARGA HORAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 01/12/2013 | 380.00 | 00006325898419 | JULIO CESAR FERREIRA LUCIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE EM EMPLACAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAHCOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 02/12/2013 | 5424.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO LOTAÇÃO 06, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 02/12/2013 | 728.00 | 00008650284434 | FRANCISCO CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E SEGUNDA VIAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 02/12/2013 | 789.37 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIFICAÇÃO DA FASE DE HABILITAÇÃO, CONFORME, CONFORME SE VERIFICA EM GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 02/12/2013 | 2100.00 | 00092732747734 | HANRIETH BIGNON MELO | REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA TRANSMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E GERAÇÃO DO SAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 02/12/2013 | 2712.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOTAÇÃO 22, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 02/12/2013 | 678.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 04, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 02/12/2013 | 100.00 | 00003558520475 | MARIA DAS GRAÇAS BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 02/12/2013 | 3013.72 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.025.833 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 02/12/2013 | 4746.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL LOTAÇÃO 15 CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 02/12/2013 | 250.00 | 00045739897300 | MARILEUZA ALVES COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 15. 160-2 PROGRAMA SENTINELA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2013.CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 02/12/2013 | 2034.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 08, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 02/12/2013 | 2892.36 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO PRETO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.025.841 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 02/12/2013 | 10848.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 56, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 02/12/2013 | 8475.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 02/12/2013 | 4068.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 77, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 02/12/2013 | 55198.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 11, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 02/12/2013 | 160.00 | 00009229252409 | LUCAS ANDRADE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 02/12/2013 | 2187.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE PELICULA NO POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 457 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 02/12/2013 | 168.94 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUM), DESTINADO AOS VEICULO DE 03 MOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.025.821 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 02/12/2013 | 3004.84 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUM), DESTINADO AO VEICULO VOYAGEM LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.025.825 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 02/12/2013 | 260.00 | 00008239591477 | VALDEMIR SOARES DA SILVA | REFRENTE AO PAGAMENTO NA ARBITRAGEM DE FUTEBOL EM CAMPEONATO REALIZADO NO SITIO REDONDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 02/12/2013 | 118.62 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUN), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.025.822 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS MOTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 02/12/2013 | 32148.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, LOTAÇÃO Nº 18 CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 02/12/2013 | 6102.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, LOTAÇÃO Nº 19 CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 02/12/2013 | 163755.14 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, LOTAÇÃO Nº 20 CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 02/12/2013 | 760.00 | 00002768685445 | JOSE NILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DOS ASSENTOS DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DE PLACAS KFH-2017, CLH-7352, NQF-0726 E NPR-6583. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 02/12/2013 | 16950.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 23 CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 02/12/2013 | 1356.00 | 00034877665315 | JOSE JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DE PNEUS EM SERVIÇOS REALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 02/12/2013 | 800.00 | 00010277529425 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001732 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 02/12/2013 | 3126.20 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUN, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.025.820 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO SAVEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 02/12/2013 | 750.00 | 00002646534400 | ANCELMO PEREIRA NETO | REFRENMTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇO E RETIRADA NO ROÇO DA PB- 420 QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO AO SITIO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 02/12/2013 | 750.00 | 00005478821497 | FRANCISCO EURISBERTO GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA BR 420 QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO AO SITIO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 03/12/2013 | 516.00 | 00099068265849 | JOSE MOREIRA FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONCERTO DE CERCAS DE ARAME EM ESTRADAS VICINAIS DO SITIO IMPUEIRAS NERSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 03/12/2013 | 1250.00 | 00009066461462 | WALLINGTON JERONIMO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA PARA AS BOMBAS DOS POÇOS NO SITIO BOM JARDIM E 02 NO SITIO BOM SUCESSO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 03/12/2013 | 1300.00 | 00079695094449 | RAIMUNDO NONATO GERONIMO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA ESCAVAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA REDE DE POSTES PARA ILUMINAÇÃO NO CANTEIRO DA AVENIDA GOVERNADOR JOAO AGRIPINO FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 03/12/2013 | 650.00 | 00011489259880 | HENRIQUE FAUSTINO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL O GAVIAO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 03/12/2013 | 280.00 | 00033738319468 | CARLOS MANGUEIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COMO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-´PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 03/12/2013 | 7020.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULOS DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. TRASNPORTE ESCOLAR. CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 0.000.002.1054, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061 E 1125 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 03/12/2013 | 260.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA EM PORTAS E JANELAS DE FERRO DAS ESCOLAS MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 03/12/2013 | 290.00 | 00048692999415 | JOSE RAILSON ALMEIDA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE BARBALHA-CE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMT-9728-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 03/12/2013 | 400.00 | 00003512129498 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS COMO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 03/12/2013 | 620.00 | 00006565508488 | MARIA ADRIANA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO TABOCA DE CIMA E DE BAIXO PARA HOSPITAIS REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGR-9455-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 03/12/2013 | 1180.00 | 00002588181406 | FRANCISCA PAULINO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HPOSPITAIS REGIONAIS E CLINICAS DE CAJAZEIRAS-PB, DO SITIO BOM SUCESSO E DISTRITO DE BALANÇO EM VEICULO DE PROPRIEDADE DE PLACA MNJ 1104. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 03/12/2013 | 600.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DE ARQUIVOS GEOPB E DIGITAÇÃO DE EMPENHOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 03/12/2013 | 800.00 | 00010061377422 | SAMUEL MENDES BATISTA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORACAO DE RELATORIOS, PRESTACAO DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNOLOGICO NOS SISTEMAS: SISOB, SICONV, SIGPC, SGI/PACT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 03/12/2013 | 150.00 | 00004273986493 | ADEILDE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 03/12/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ARE ADE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NOSISTEMA DE CONVENIOS-SINCOV DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 03/12/2013 | 360.00 | 00001876809493 | ZENAILDA REIS LEITE | REFERNTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO INCRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 03/12/2013 | 576.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM FAVOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO 2013 DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 04/12/2013 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 04/12/2013 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 04/12/2013 | 18.66 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 16157-8 CRAS NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2013.CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 04/12/2013 | 120.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 04/12/2013 | 650.00 | 00000855015810 | JOSE EMIDIO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DOS SITIOS REDONDO DE BAIXO PARA HOSPITAL E CLINICA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 04/12/2013 | 850.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.001.495 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO DE FREEZER E BEBEDOUROS DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 04/12/2013 | 80.00 | 00003403180409 | VALDENIR PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA REVISÃO EXIGIDOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 04/12/2013 | 244.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE FREEZER E BEBEDOUROS DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 04/12/2013 | 5760.00 | 06280983000143 | FABRICA DE PREMOLDADOS SERRALHERIA E BRI | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE DUAS CAIXAS D´AGUA NAS COMUNIDADES BOM JARDIM DE CIMA E BAIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POL. PÚB. DAS MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES | MANUT. DA SEC. DE POLIT. PÚB. PARA AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 04/12/2013 | 300.00 | 00052646327404 | JUCILEIDE SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 05/12/2013 | 2065.00 | 00012804685802 | HELANIO MACIEL DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO EBANDEIRINHA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL MASCULINO REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL O GAVIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 05/12/2013 | 2065.00 | 00008116994476 | FRANANTONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO E BANDEIRINHA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL MASCULINO REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL O GAVIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 05/12/2013 | 300.00 | 00022575502420 | ELIANA CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 05/12/2013 | 75.00 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGE-4600, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001639 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 05/12/2013 | 210.00 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO, BUCHA-BARRA ESTABILIZADOR NO ONIBUS DE PLACA OGE-4600 TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 05/12/2013 | 379.00 | 08790792000319 | W.MATIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA DE LAVAR ARNO, CONFORME SE VEERIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 05/12/2013 | 1000.00 | 00001032806427 | JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PASSIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA 8343/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001751 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 05/12/2013 | 678.00 | 00002734578450 | BENEDITA DE SOUSA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBR E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 05/12/2013 | 2234.64 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, PERIODO DE APURAÇÃO 31 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DARF E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 05/12/2013 | 4987.23 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, PERIODO DE APURAÇÃO 31 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DARF E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 05/12/2013 | 400.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPC INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PARA ENTREGA DE MATERIAL DE CEDULAS DE IDENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 05/12/2013 | 351.36 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM FAVOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ALTA E MEDIA COMPLEX. - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 06/12/2013 | 5970.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MEDICOS OFTALMOLOGICO REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 490 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 06/12/2013 | 516.00 | 00002759862410 | MARIA GORETE ALVES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CAIÇARA E BARAUNAS ZONA RURAL DESTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE E HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001756 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 06/12/2013 | 6.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA Nº 624.011-6 .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 06/12/2013 | 1500.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.940 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 06/12/2013 | 1035.00 | 00019020988468 | VALDEMIRO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KLG 1734 REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 09/12/2013 | 1130.00 | 00001963571444 | DAMIAO SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE MOLA DO FEIXO, RECUPERAMENTO DE LAMINA DE RETRO ESCAVADEIR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001757 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 09/12/2013 | 700.00 | 11882014000100 | MARIA JOCELIA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 100976 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE FESTAS REGIONAIS, COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 09/12/2013 | 150.00 | 00010687147433 | JOSE BRENO GONÇALVES DE ALENCAR | REFERENTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE FESTA DA TURMA CONCLUINTE 2013 DA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 09/12/2013 | 635.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 0.000.000.328 EM ANEXO, DESTINADO AOS ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 09/12/2013 | 618.57 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.013.901 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 09/12/2013 | 27.50 | 60746948129158 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELO AGENCIA DO BRADESCO NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 09/12/2013 | 678.00 | 00000909468478 | FRANCISCA CANDIDO DE OLIVEIRA E OUTROS | RTEFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CURSO DE INCLUSÃO PRODUTIVA CORTE COSTURA COM CARGA HORARIA DE 80 HORAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 09/12/2013 | 700.00 | 00004469091499 | ANTONIA ALVES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CIRURGIA DE MAMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 10/12/2013 | 150.00 | 00006122196401 | VANDACLEIDE MOREIRA FAUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 10/12/2013 | 800.00 | 00033823928449 | LUZINEIDE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 10/12/2013 | 1481.50 | 09347970000132 | COMERCIO DE CONFCCOES RIVIERA BABY LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE KITS PARA DISTRIBUIÇÃO COM GESTANTES CADASTRADAS NO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.027 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 10/12/2013 | 1317.15 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM- PARCELAMENTO ACORDO 02553/2013, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 10/12/2013 | 3588.78 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM- PARCELAMENTO DE DEBITO SENDO PARCELA 120 DE 240 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0332/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 10/12/2013 | 78709.24 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM- PARCELAMENTO CONFORME SE VERIFICA NA GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO, NUMERO DO ACORDO 02569/2013. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 10/12/2013 | 6220.58 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS RFB-PREV.PARC53. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 10/12/2013 | 643.36 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM- PARCELAMENTO CONFORME SE VERIFICA NA GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO, NUMERO DO ACORDO 02542/2013. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 10/12/2013 | 12762.49 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 3.964-0 FPM NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 10/12/2013 | 0.06 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº 6.709-3 ITR, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 10/12/2013 | 5680.61 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM- PARCELAMENTO CONFORME SE VERIFICA NA GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO, NUMERO DO ACORDO 02541/2013. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 240 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 10/12/2013 | 969.95 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS RFB-PREV.OB DEV. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 10/12/2013 | 309.63 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM- PARCELAMENTO ACORDO 02543/2013, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 10/12/2013 | 2901.97 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM- PARCELAMENTO ACORDO 02544/2013, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 10/12/2013 | 7044.44 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM- PARCELAMENTO ACORDO 02551/2013, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 240 MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 10/12/2013 | 877.64 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM- PARCELAMENTO ACORDO 02552/2013, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 10/12/2013 | 700.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 10/12/2013 | 735.36 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM FAVOR DA FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2013 DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 10/12/2013 | 800.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E DIVULGAÇOES NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DEBITADO NA CONTA 6.642-3 ICMS NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 10/12/2013 | 440.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO DEBITO EMFAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 10/12/2013 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, DESICUMBINO-SE COM ZELO A SUA ATIVIDADE PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE-PE E BRASILIA-DF.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 10/12/2013 | 3832.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO TJPB DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 10/12/2013 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME REALIZADO NO SENHOR AURISBERTO PEREIRA DA COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 10/12/2013 | 600.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIMDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 10/12/2013 | 2718.54 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAES FRANCES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.002 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 10/12/2013 | 3049.20 | 18284623000107 | AURELIO PEREIRA ROLIMME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL 101326 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 10/12/2013 | 240.00 | 00021972451472 | JUDIVAN ALENCAR DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (DIARIAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 10/12/2013 | 43.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REVISÃO EM MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTAS FISCAIS Nº 645 E 646 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302013 | 0003731 | 10/12/2013 | 16074.00 | 05988468000150 | JARISMACIO DE SOUZA LIMA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.003 EM ANEXO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 10/12/2013 | 2718.54 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAES FRANCES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.001EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO OU RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012010 | 0003707 | 10/12/2013 | 489415.24 | 05962039000103 | COPAL-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4º E 5º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA COMPREENDENDO A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000011 EM ANEXO. | 00052012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 10/12/2013 | 7100.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO VW-13.180 DIESEL, MEC OPERACIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 262 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 10/12/2013 | 8485.01 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N 00.000.549 EM ANEXO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE 02 DOIS CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 11/12/2013 | 420.00 | 00027211937831 | MARIA FATIMA ALVES SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ESTACAS PARA RECUPERAÇÃO DE CERCAS EM ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001765 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 11/12/2013 | 4800.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MATA, BOM JARDIM NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME CONTRATO Nº 00032/2013 CONVITE-00012/2013 EM VEICULO PLACA-JUD-1823-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 11/12/2013 | 678.00 | 00016803066851 | JOSE RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE COORDENADORES E SUPERVISORES PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 11/12/2013 | 1000.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE VAN DE PLACA DVS 1641-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 11/12/2013 | 240.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 85 AH, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.081 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO AMBILANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE ,MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 11/12/2013 | 210.00 | 00008116995448 | ALMAIZA MARIA DSE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MISTRANTE DE CURSO DE INCLUSÃO PRODUTIVA, CULINARIO, BOLOS DE FESTA, TORTAS, DOCES DE FESTA PARA PARTICIPANTE DE GRUPOS SOCIAIS COM CRAS COM DURAÇÃO DE 45 HORAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001767 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 12/12/2013 | 120.00 | 00004992495427 | ILZA BEZERRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SENHOR JOSE MOREIRA DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 12/12/2013 | 150.00 | 00027120180363 | PEDRO MOREIRA DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA, ONDE RESIDE A SENHORA SIMONE PEREIRA DE BRITO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 12/12/2013 | 200.00 | 00003017987450 | MARIA AURICELIA OLIVEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 12/12/2013 | 400.00 | 00016718871826 | VANDERLAN DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIGILANCIA NOTURNA NOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001779 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 12/12/2013 | 2080.00 | 00010005042801 | ROSIMERY CANDIDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EM FAVOR DE FUNCIONARIOS E PLANTONISTAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA DE SOUSA BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 12/12/2013 | 230.00 | 02677668000101 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ATENDEIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA SENHORA DAMIANA GERUSLANDIA DE SOUSA OLIVEIRA (FILHO MENOR) , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 12/12/2013 | 600.00 | 00054882788349 | MARIA LUZIA FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES, DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL DE CAJAZEIRAS-PB, NO VEICULO GOL PLACA MNC-8550-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001780 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 12/12/2013 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 12/12/2013 | 840.00 | 00015862114807 | BERNADINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ODONTOLOGOS E ENFERMEIROS PARA ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 12/12/2013 | 1343.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 12/12/2013 | 2000.00 | 00003832802495 | GERALDO LINS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOSA PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA NA CONFECÇÃO DE PORTAL E ESTRELA NA BASE PARA IMPLANTAÇÃO DA ESTATUA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NA PRAÇA PADRE CICERO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 12/12/2013 | 1400.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.947 EM ANEXO. DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO IZIDRO DE SOUSA NESTE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 12/12/2013 | 1017.00 | 00000062846396 | ANTONIO TIRCYANO TIRSON FEITOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PERSTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGICAL, TAMBOR, LAJES E REDONDO A SEDE DO MUNICIPIO E VIRSE/VERSA EM ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE PLACA 5720-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 12/12/2013 | 1017.00 | 00016039394404 | JOSE PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOSE, LAGOA SECA E LAGOA DO MATO A SEDE DESTE MUNICIPIO, E VIRSE E VERSA EM ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PLACA OGE-5720-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 12/12/2013 | 9810.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.001.314, 315 E 325 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 12/12/2013 | 4124.00 | 00000790873451 | MONALISA RAMOS DE LIMA DE OLIVEIRA GOVEI | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE HINO DO MUNICIPIO EM STUDIO COM PARTITURA E ARRANJOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 12/12/2013 | 840.00 | 00004374560483 | ITAMAR SILVA PONCHET | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM DOIS TRATORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, 01 MARSSEY FERGSON E NEW HOLLAND. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 12/12/2013 | 850.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MONTAGENS E DESMONTAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE FESTAS REGIONAIS, COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 13/12/2013 | 310.00 | 00054397880344 | SEVERINO TORQUATO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO CULTURA EM FESTIVIDADES DE VIOLEIROS REALIZADOS NO SITIO BAIXA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 14/12/2013 | 650.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA. | REFERENTE QO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RADIOLOGICOS EM PACIENTE SENDO O SENHOR LUCAS DE SOUSA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 14/12/2013 | 4875.26 | 24280828000109 | Saúde Dental Com. Representações Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 8934 DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 14/12/2013 | 2133.03 | 24280828000109 | Saúde Dental Com. Representações Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 8935 DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 16/12/2013 | 1300.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERMNTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB, EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MOM 1558-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 16/12/2013 | 80.00 | 00003629107400 | NAIDSON BATISTA DE SOUZA | RERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS COMO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 16/12/2013 | 22.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA Nº 9.643-1 IPVA, NOS DIAS 04 E 16 DO MES DE DEZEMBRO DE 2013., CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 16/12/2013 | 4000.00 | 00006465917467 | PAULA LAÍS DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS, CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DO CREAS - PROT. SOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 16/12/2013 | 1240.00 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOCIAL JUNTO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E VITIMAS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS AÇÃO CONTRA PROSTITUIÇÃO INFANTIL PROJETO PEDAGOGICO CRONOGRAMA E AVALIÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 16/12/2013 | 745.50 | 01049366000118 | MARIA APARECIDA ALMEIDA ALVARENGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.000.018 EM ANEXO, DESTINADO AO CURSO DE CULINARIA COM GRUPO MISTOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 16/12/2013 | 900.00 | 00002545602450 | ANTONIO JERONIMO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS DE SUA ESPOSA E SEUS DOIS FILHOS COM DESTINADO A CIDADE DE BRASILIA-DF, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 16/12/2013 | 350.00 | 00009417981439 | PEDRO WELISSON NOBREGA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE BOTIJOES DE GAS DA SEDDE DO MUNICIPIO PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 16/12/2013 | 3170.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOMBEDORES CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.614 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 16/12/2013 | 3801.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABESTECIMENTO D´AGUA DO SITIO BOM JARDIM DE CIMA E DE BAIXAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 17/12/2013 | 7254.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0003777 | 17/12/2013 | 17173.25 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIÇÃO DIARIA MANUAL DE VIAS URBANAS, CAPINAÇÃO MANUAL, RASPAGEM DE LINHA DAGUA , CAIÇÃO DE MEIO FIO, COLETA DE LIXO DA VARRIÇÃO E ENTULHOS, ALEM DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 48 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 17/12/2013 | 660.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMIHÃO MUQUE PARA IMPLANTAÇÃO DE POSTES PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 17/12/2013 | 2439.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO AS ESCOLAS DESTA CIDADE DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 17/12/2013 | 4640.00 | 00011247436420 | REGINALDO POCIANO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCULTOR NA CONFECÇÃO EM CIMENTO DA IMAGEM DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO PADROEIRA DO MUNICIPIO MEDINDO 3 METROS DE ALTURA PARA IMPLANTAÇÃO NA PRAÇA PADRE CICERO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 17/12/2013 | 2127.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 17/12/2013 | 2768.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE BANCARIO, CONTA DO ICMS NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 17/12/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ARE ADE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NOSISTEMA DE CONVENIOS-SINCOV DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 17/12/2013 | 960.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES DE DOCUMENTO PERTENCEN A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 17/12/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 17/12/2013 | 430.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES DE DOCUMENTO PERTENCEN A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 17/12/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 17/12/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ARE ADE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NOSISTEMA DE CONVENIOS-SINCOV DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 17/12/2013 | 2712.15 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.519 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 17/12/2013 | 3306.65 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.000.517 E 520 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 17/12/2013 | 2524.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 ICMS, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 17/12/2013 | 820.00 | 00009750745477 | KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAS INFORMACOES DE BOLETINS AMBULATORIAIS DO SUS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 17/12/2013 | 2272.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 ICMS, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 17/12/2013 | 2212.05 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.518 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 18/12/2013 | 290.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.155 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 18/12/2013 | 200.00 | 00004637166470 | ELAINE DE SOUSA BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 18/12/2013 | 600.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE (02) DUAS DIARIAS COMO SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 514/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 18/12/2013 | 676.20 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 105232. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 18/12/2013 | 675.00 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS MATRICULADOSNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 105258 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 18/12/2013 | 676.00 | 00007963977403 | FRANCISCO MATEUS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 105239 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 18/12/2013 | 675.00 | 00095191844491 | DAMIAO PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 105289 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE FESTAS REGIONAIS, COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 19/12/2013 | 830.00 | 00094720975372 | DANIEL ANGELIM LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS N SONORIZAÇÃO DA FESTA DE CONCLUSÃO DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO E JOAO IZIDRO DE SOUSA DISTRITO DE TAMBOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 19/12/2013 | 3215.80 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.964 EM ANEXO. DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 19/12/2013 | 180.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.962 EM ANEXO. DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 19/12/2013 | 756.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.961 EM ANEXO. DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 19/12/2013 | 690.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLACAS, COMENDA DE VIDROS, IMPRESSAO DE ALTA RESOLUÇÃO, ALONGADORES DE INOX, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 163 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 19/12/2013 | 2190.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.963 EM ANEXO. DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 19/12/2013 | 40.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.965 EM ANEXO. DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 19/12/2013 | 1150.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | REFRENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.746 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 19/12/2013 | 310.00 | 00006268725450 | HELDER DANTAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE TEATRO COM OS ALUNOS DO PETI AÇÃO SOCIAL OU PROJOVEM AÇÃO SOCIAL OU GRUPO DE CONVIVENCIA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 19/12/2013 | 13.92 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA Nº 5.056-3 TRANSPORTE DE ALUNOS, NOS DIAS 04 E 19 DO MES DE DEZEMBRO DE 2013., CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 19/12/2013 | 7726.57 | 00001882870433 | VIDELMA GOMES DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONAISTAS RELATIVO A DIFERENÇA DO 13º SALARIO EXERCICIO 2013, A SER PAGO PELA PREFEITURA CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 19/12/2013 | 600.00 | 00057010560404 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 19/12/2013 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 20/12/2013 | 6065.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, CONFORME SE VERIFICA NA NOTAS FISCAIS Nº 000.001.342 E 343 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 20/12/2013 | 756.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.968 EM ANEXO. DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 20/12/2013 | 200.00 | 00025510068809 | ANTONIO PEDRO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA MURADA DO GRUPO ESCOLAR DANIEL GONÇALVES LUSTOSA NO DISTRITO DE MARIMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 20/12/2013 | 800.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DIRETORES E SUPERVISORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ZONA RURAL E SEDE VISE E VERSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 20/12/2013 | 3144.92 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 11 ONIBUS DO TRANSPORTE DE ALUNOS MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.772 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 20/12/2013 | 3451.67 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 11 ONIBUS DO TRANSPORTE DE ALUNOS MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.771 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 20/12/2013 | 110.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA EM PORTOES DE FERRO EM CASAS DE POÇOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 20/12/2013 | 678.00 | 00016794550873 | CARLOS ANTONIO MOREIRA DA NOBREGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS BOVINOS PARA ABATE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNH-7822 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 23/12/2013 | 450.00 | 00059759615053 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS NA BAIRRO BAMBURRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 23/12/2013 | 450.00 | 00003190651469 | MARIA ALDENEIDE BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO DO DISTRITO DE TAMBOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 23/12/2013 | 250.00 | 00003560087465 | NORMANDO FERREIRA | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA RETIRADA DE ENTULHOS DA MURADA DA E.M.E.I.F ESCOLA DANIEL GONÇALVES NO DISTRITO DE MARIMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 23/12/2013 | 12035.98 | 13637564000181 | CONCRETEX-COMERCIO CONST.E SERV.LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 11ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE LOCALIZADA NA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00452011 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE FESTAS REGIONAIS, COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 23/12/2013 | 300.00 | 00008771639446 | EUDISMAR GUEDES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL NAS COMEMORAÇOES ALUSIVA DA SEMANA DA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 23/12/2013 | 2065.00 | 00008116994476 | FRANANTONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO E BANDEIRINHA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL MASCULINO REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL O GAVIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 23/12/2013 | 2065.00 | 00012804685802 | HELANIO MACIEL DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO EBANDEIRINHA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL MASCULINO REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL O GAVIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342013 | 0003819 | 23/12/2013 | 27448.00 | 08790792000319 | W.MATIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.004.700 E 702 EM ANEXO, DESTINADO A UNIDADE A IMPLANTAÇÃO DA 4ª EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 23/12/2013 | 1450.00 | 00003554433411 | ESPEDITO VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DIS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DO SITIO TAMBOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 23/12/2013 | 250.00 | 00002987865406 | MARINALVA RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE MARIMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 23/12/2013 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 23/12/2013 | 1520.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001797 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 23/12/2013 | 300.00 | 00047254823404 | JURANDIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 23/12/2013 | 328.97 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 23/12/2013 | 678.00 | 00035688173491 | SONHA MARIA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE ADOLECENTE EM EVENTO NATALINO REALIZADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 23/12/2013 | 250.00 | 00005877925407 | JOSEFA PEREIRA TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 23/12/2013 | 14.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 19.382-8 PETI NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2013.CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 23/12/2013 | 322.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 23/12/2013 | 14.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO EM FAVOR DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 18.552-3 PROJOVEM NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2013.CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 23/12/2013 | 200.00 | 00001979524459 | ELIZA RODRIGUES DA SILVA | REFERNTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 23/12/2013 | 100.00 | 00005408875440 | ZULEICA TIZON DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 24/12/2013 | 200.00 | 00003348144485 | VALDIR ANTONIO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 24/12/2013 | 150.00 | 00004271019488 | LAURINEIDE DELFINO DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 24/12/2013 | 1000.00 | 08756892000167 | SINDICATO TRAB.RURAIS DE CACH.DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DEBITO DE SINDICATO RURAL DAS SENHOR (AS) (OS) MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA, MARLENE DO CARMO VIEIRA, FRANCISCO CARLOS PEREIRA, FRANCISCA JOCIARA FERREIRA DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 24/12/2013 | 1115.08 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PASSAGENS COM DESTINO CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA-PB, PARA DOAÇOES AS PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 24/12/2013 | 1662.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES DE DOCUMENTO PERTENCEN A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ALTA E MEDIA COMPLEX. - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 24/12/2013 | 10931.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | REFERENTE AO PAGAENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 360 E RELAÇÃO DE PACIENTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ALTA E MEDIA COMPLEX. - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 24/12/2013 | 3972.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | REFERENTE AO PAGAENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 361 E RELAÇÃO DE PACIENTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 24/12/2013 | 600.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIMDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 24/12/2013 | 678.00 | 00002203238445 | JOSE ELIOMAR DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM SISTERNAS DE MORADORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 26/12/2013 | 6565.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.981 EM ANEXO. DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 26/12/2013 | 5547.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.976 EM ANEXO. DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE FESTAS REGIONAIS, COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0003857 | 26/12/2013 | 23300.00 | 13114686000193 | HGB - EVENTUS - HALYSON GOMES BICA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, GERADOR, PALCO, ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL E SONORIZAÇÃO PARA DA APOIO AS BANDAS QUE ANIMARAM AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA EM PRAÇÃ PUBLICA NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 26/12/2013 | 280.00 | 00033738319468 | CARLOS MANGUEIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA COMO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-´PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE FESTAS REGIONAIS, COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 26/12/2013 | 3100.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM FESTA DE CONCLUSÃO DAS TURMAS DO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NA SEDE E JOAO IZIDRO DE SOUSA DISTRITO DE TAMBOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 26/12/2013 | 7888.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.980 EM ANEXO. DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 26/12/2013 | 11236.47 | 24502049000100 | Maria do Socorro Adelino Moura | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.150 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 26/12/2013 | 5037.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.977 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 26/12/2013 | 560.00 | 00067617077491 | CICERO LINS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM RETOQUES NA MURADA E PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO REDONDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DA FARMACIA BASICA DE ASSIST. BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 26/12/2013 | 7073.26 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.191 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 26/12/2013 | 297.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA Nº 19.041-1 TRIBUTOS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 26/12/2013 | 170.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA Nº 9.642-3 ICMS, NOS DIAS 02.03.04.05.16.24 E 26 DE DEZEMBRO DE 2013., CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 26/12/2013 | 80.69 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº 16.336-8 FUNDO ESPECIAL, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 27/12/2013 | 2290.23 | 09353327000111 | Antonio Brasileiro de Araújo | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.313 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 30/12/2013 | 300.00 | 00031729151825 | HELENO RODRIGUES XAVIER | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA EM CARRO FIAT DE PLACA MOM 8979 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ALTA E MEDIA COMPLEX. - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 30/12/2013 | 19.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA Nº 624.013-2 .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 30/12/2013 | 678.00 | 00095029494472 | IRACY DOS SANTOS SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO BAIXA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 30/12/2013 | 6.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA Nº 624.010-8 .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 30/12/2013 | 2785.91 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇOES 60 E 77 CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 30/12/2013 | 18885.17 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS LOTAÇOES 04.06.07.11.15 E 23 CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 30/12/2013 | 8535.35 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº 3.964-0 FPM , NOS DIAS 09.10.20 E 30 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 30/12/2013 | 800.00 | 00010061377422 | SAMUEL MENDES BATISTA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORACAO DE RELATORIOS, PRESTACAO DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNOLOGICO NOS SISTEMAS: SISOB, SICONV, SIGPC, SGI/PACT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 30/12/2013 | 4500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 30/12/2013 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 30/12/2013 | 1.37 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO , NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 30/12/2013 | 1100.00 | 06240965000138 | GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NAS INFORMACOES E TRANSMISSOES DO REMAG, GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 30/12/2013 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 30/12/2013 | 518.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA Nº 3.964-0 FPM, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 30/12/2013 | 2014.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO TJPB DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE FESTAS REGIONAIS, COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 30/12/2013 | 520.00 | 00008518349494 | ANTONIO MARQUES DA NOBREGA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM MECANICO PARA HASTEAMENTO DE HINOS NACIONAL E DO MUNICIPIO NO PAÇO MUNICIPAL EM ALUSÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL EM SEU VEICULO DE PLACA MMV-6993, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001819 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 30/12/2013 | 36370.02 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, LOTAÇÃO 20 CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 30/12/2013 | 8495.43 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, LOTAÇOES 18 E 19CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 30/12/2013 | 750.00 | 00046745130491 | BRAZ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRETADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES EM PRAÇA E DIVERSAS RUAS DA CIDADE E DISTRITOS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 001824 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 31/12/2013 | 4500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 26 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 31/12/2013 | 21073.30 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 23 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 31/12/2013 | 3000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE POL. PÚB. DAS MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES | MANUT. DA SEC. DE POLIT. PÚB. PARA AS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 31/12/2013 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,LOTAÇÃO Nº 29 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 31/12/2013 | 2950.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, LOTAÇÃO Nº 09 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 31/12/2013 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO Nº 86 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003887 | 31/12/2013 | 15715.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.360 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 31/12/2013 | 7558.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.472, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 31/12/2013 | 6240.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULOS DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. TRASNPORTE ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1171 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND. - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 31/12/2013 | 1500.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.999 EM ANEXO. DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 31/12/2013 | 6307.35 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.472, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 31/12/2013 | 3660.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULOS DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. TRASNPORTE ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1170 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 31/12/2013 | 2970.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ACENTOS, NO VEIUCLO ONIBUS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1169 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 31/12/2013 | 6780.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA FUNDEB 60, LOTAÇÃO Nº 50 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 31/12/2013 | 4080.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MATA, BOM JARDIM NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME CONTRATO Nº 00032/2013 CONVITE-00012/2013 EM VEICULO PLACA-JUD-1823-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 31/12/2013 | 36386.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA FUNDEB 40, LOTAÇÃO Nº 18 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 31/12/2013 | 7096.40 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA FUNDEB 40, LOTAÇÃO Nº 19 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 31/12/2013 | 182144.60 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA FUNDEB 60, LOTAÇÃO Nº 20 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 31/12/2013 | 9456.66 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, LOTAÇOES 18 E 19 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003918 | 31/12/2013 | 16338.35 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 10 ONIBUS DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 31/12/2013 | 40349.87 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, LOTAÇAO 20 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003924 | 31/12/2013 | 10128.48 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 10 ONIBUS DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 31/12/2013 | 6585.00 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.550 EM ANEXO. DESTINADO PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003932 | 31/12/2013 | 9058.11 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 10 ONIBUS DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 31/12/2013 | 6293.64 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.562 EM ANEXO. DESTINADO PARA USO NAS ESCOLAS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPOR | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 31/12/2013 | 6000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO Nº 85 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 31/12/2013 | 12000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 02, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 31/12/2013 | 5100.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 03, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 31/12/2013 | 678.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 04, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 31/12/2013 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO LOTAÇÃO 10, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 31/12/2013 | 3500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO LOTAÇÃO 05, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 31/12/2013 | 6361.30 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO LOTAÇÃO 06, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 31/12/2013 | 3390.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR LOTAÇÃO 67, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 31/12/2013 | 2712.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO INATIVOS LOTAÇÃO 22, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 31/12/2013 | 44.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS, DEBITADO NA CONTA Nº 00130003441 IPI CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTADO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 31/12/2013 | 1660.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES DE DOCUMENTO PERTENCEN A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 31/12/2013 | 3750.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO LOTAÇÃO 25, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 31/12/2013 | 6768.34 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS LOTAÇOES 04.06.07.11.15 E 23 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 31/12/2013 | 3039.70 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 07, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 31/12/2013 | 3740.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 08, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 31/12/2013 | 1114.32 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL LOTAÇÃO 15, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 31/12/2013 | 5017.20 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL LOTAÇÃO 15 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 31/12/2013 | 3700.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL LOTAÇÃO 16 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 31/12/2013 | 5491.84 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFRENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATARIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.000.563 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 31/12/2013 | 750.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL LOTAÇÃO 79 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 31/12/2013 | 11750.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 12, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 31/12/2013 | 15440.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 56, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 31/12/2013 | 990.00 | 00046745157420 | REFRIGERACAO BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE AR CONDICIONADO, DE PLACA DE COMANDO, CARGA E INSTALÇÃO DE AR CONDICIONADO DO HOSPTAL MUNICIPALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 64 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 31/12/2013 | 28261.17 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 31/12/2013 | 7503.54 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇOES 60 E 77 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 31/12/2013 | 6016.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 77, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 31/12/2013 | 148.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇAO 11 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 31/12/2013 | 23171.10 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 31/12/2013 | 69055.10 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 11, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024