| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 230.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 110.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 146.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 27386-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 72.66 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 25738.52 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a devolução de parte do repasse de ICMS/SNA - SIMPLES NACIONAL recebido a maior no período de 07/2010 a 01/2011, conforme debito n/data na conta corrente 12.596-2, autorizado pelo Ofício 018/2012 - GAPRE, de 05/03/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 03/01/2013 | 8.10 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 04/01/2013 | 15.53 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 04/01/2013 | 12.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 27386-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 04/01/2013 | 75.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 07/01/2013 | 18.53 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 07/01/2013 | 80.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 08/01/2013 | 39.97 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 08/01/2013 | 55.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2013 | 25738.52 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a devolução de parte do repasse de ICMS/SNA - SIMPLES NACIONAL recebido a maior no período de 07/2010 a 01/2011, conforme debito n/data na conta corrente 12.596-2, autorizado pelo Ofício 018/2012 - GAPRE, de 05/03/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 08/01/2013 | 3311.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face a publicaçao de materia de interesse deste poder executivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 09/01/2013 | 12944.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face a publicação de matéria de interesse deste Poder Executivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 09/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, relativo ao mes dedezembro/2012, destinada a Secretaria de Comunicaçao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 09/01/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, relativo ao mes de Dezembro/2012, destinada ao Procon deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 09/01/2013 | 115.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, relativo ao mes de jan/2013, destinada ao box do mercado pulico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 09/01/2013 | 2591.44 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, relativo ao mes de dezembro/2012, destinada a Secretaria de Obras(MERCADOS) deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 09/01/2013 | 6307.50 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, relativo ao mes de DEZEMBRO/2012, destinada a Secretaria de Obras(praças, parques e jardins) deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 09/01/2013 | 44.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, relativo ao mes de jan/2013, destinada ao Gabinete do Vice Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 09/01/2013 | 1433.95 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, relativo ao mes de Dezembro/2012, destinada a Secretaria de Turismo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 09/01/2013 | 444.18 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, relativo ao mes de dezembro/2012, destinada a Aecretaria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 09/01/2013 | 1486.62 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, relativo ao mes de dezembro/2012, destinada a Secretaria de Esporte, Recreaçao e Lazer deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 09/01/2013 | 1425.94 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, relativo ao mês de Dezembro/2012, destinada a Secretaria de Serviços Urbnaos(CEMITERIOS) deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 09/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, relativo ao mes de Dezembro/2012, destinada a Secretaria de Serviços Urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 09/01/2013 | 54.00 | 00028161220425 | Nicodemos de Lima Trindade | Valor que se empenha para fazer face, referente a restituiçao do valor de 09(NOVE) garrafões de agua mineral, destinados a Secretaria de Finanças. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2013 | 132636.69 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdênciária parte patronal(GERAL), competencia 12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 09/01/2013 | 83104.58 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente ao parcelamento de contribuições patronais, conforme termo de acordo de parcelamento 001/2011, firmado em 28 de fevereiro de 2011, parcela de nº 022/060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 09/01/2013 | 41952.81 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente ao parcelamento de contribuições patronais, conforme termo de acordo de parcelamento 002/2011, firmado em 15 de agosto de 2011, parcela de nº 17/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 09/01/2013 | 43486.79 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente ao parcelamento de contribuições patronais, conforme termo de acordo de parcelamento 002/2012, firmado em 10 de setembro de 2012, parcela de nº 004/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 09/01/2013 | 35555.25 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente ao parcelamento de contribuições patronais, conforme termo de acordo de parcelamento 003/2012,firmado em 19 de outubro de 2012, e aditivo em 25 de outubro de 2012, relativo a repactuaçao do parcelamento de nº 001/2012. Parce | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 09/01/2013 | 15580.16 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente ao parcelamento de contribuições patronais, conforme termo de acordo de parcelamento 004/2012, firmado em 28 de dezembro de 2012, parcela de nº 001/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 09/01/2013 | 44.26 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 09/01/2013 | 102.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 09/01/2013 | 19.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, relativo ao mes de jan/2013, destinada a Secretaria de finanças(ARQUIVO) deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 09/01/2013 | 87.50 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonicas, relativo ao mes de dezembro/2012, destinada a secretaria de finanças. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 09/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, relativo ao mês de Dezembro/2012, destinada ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2013 | 9593.85 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdênciária parte patronal(CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), competencia 12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2013 | 36319.06 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face a Contribuição Previdenciaria do mês 13/2012, a favor do IPSEMC referente a Lei Municipal 1534, de 11/07/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2013 | 36236.76 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face a Contribuição Previdenciaria do mês 12/2012, a favor do IPSEMC referente a Lei Municipal 1534, de 11/07/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2013 | 16874.69 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdênciária parte patronal(MDE), competencia 12/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2013 | 60399.79 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdênciária parte patronal(FUNDEB 40%), competencia 12/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2013 | 42947.13 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdênciária parte patronal(FUNDEB 60%), competencia 12/2012. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2013 | 11685.15 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, relativo ao mes de Dezembro/2012, destinada a Secretaria de Educação(Escolas) deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2013 | 1195.50 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, relativo ao mês de Dezembro/2012, destinada a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 09/01/2013 | 4346.51 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, relativo ao mes de Dezembro/2012, destinada a Secretaria de Educação(Creches) deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2013 | 1532.52 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdênciária parte patronal(CREAS), competencia 12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2013 | 1219.56 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdênciária parte patronal(PROJOVEM), competencia 12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2013 | 3836.65 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdênciária parte patronal(PBF), competencia 12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2013 | 723.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdênciária parte patronal(PBF/CAD), competencia 12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 09/01/2013 | 1448.95 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, relativo ao mes de Dezembro/2012, destinada a Secretaria do Trabalho e Ação Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 09/01/2013 | 75.96 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, relativo ao mes de dezembro/2012, destinada a Secretaria do Trabalho e ação Social(CURSOS) deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR- PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 09/01/2013 | 84.03 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, relativo ao mes de dezembro/2012, destinada a Secretaria do Trabalho e Ação Social(PAIF/CRAS) deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 09/01/2013 | 612.92 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, relativo ao mes de dezembro/2012, destinada a Secretaria do Trabalho e Ação Social(PETI) deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR- PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2013 | 1963.50 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdênciária parte patronal(CRAS), competencia 12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2013 | 1468.72 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdênciária parte patronal(PETI), competencia 12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 10/01/2013 | 1.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação relativo ao mês de Janeiro/2013, em conta 15347-8 CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 10/01/2013 | 8984.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação relativo ao mês de Janeiro/2013, em conta 2577-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 10/01/2013 | 90.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 10/01/2013 | 22.63 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 10/01/2013 | 2.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 14856-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 10/01/2013 | 41.39 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, relativo ao mes de jan/2013, destinada a Secretaria de Finanças(arquivo) deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 10/01/2013 | 82.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 10/01/2013 | 133.28 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 10/01/2013 | 45398.69 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente ao parcelamento de contribuições patronais, firmado em 16 de junho de 2004, parcela de nº 103/223. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 10/01/2013 | 118907.79 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente ao parcelamento de contribuições patronais, conforme Lei 1478/2009, firmado em 30 de dezembro de 2009, parcela de nº 36/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 10/01/2013 | 64193.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de parcelas referente ao exercício de 2012 dos Precatórios conforme Emenda Constitucional 62/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 14/01/2013 | 336.07 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 14/01/2013 | 10.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 14/01/2013 | 20.33 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 15/01/2013 | 15.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 15/01/2013 | 18.10 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 15/01/2013 | 32.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 15/01/2013 | 10.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 27386-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 15/01/2013 | 25738.52 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a devolução de parte do repasse de ICMS/SNA - SIMPLES NACIONAL recebido a maior no período de 07/2010 a 01/2011, conforme debito n/data na conta corrente 12.596-2, autorizado pelo Ofício 018/2012 - GAPRE, de 05/03/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 15/01/2013 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE M. DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face a contribuiçao da entidade de classe em favor da FAMUP, debitada na conta 12596-2, relativo ao mes de jan/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 16/01/2013 | 47.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 16/01/2013 | 27.92 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 17/01/2013 | 110.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9 e 18.401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 17/01/2013 | 35.01 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 17/01/2013 | 11525.46 | 29979036016225 | INSS | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 17/01/2013 | 272.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação relativo ao mês de Janeiro/2013, em conta 29548-5 FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 18/01/2013 | 3242.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação relativo ao mês de Janeiro/2013, em conta 2577-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 18/01/2013 | 2471.35 | 00020575122404 | JOSÉ RICARDO FELIX ALVES | Valor que se empenha para fazer face a concessao de 3,5(TRES E MEIA) diaria de viagem a localidade de Brasilia/DF, com objetivo de acompanhar o Prefeito deste municipio, para participar do Encontro Nacional com os Novos Prefeitos e Prefeitas, que será rea | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 18/01/2013 | 2578.80 | 00021834601487 | JOSÉ MARIA DE LUCENA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a concessao de 3,5(TRES E MEIA) diaria de viagem a localidade de Brasilia/DF, com objetivo de participar do Encontro Nacional com os Novos Prefeitos e Prefeitas, que será realizado no Centro de Convenções ULYSES GUIMAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTAÇÃO , ASSISTÊNCIA E ASSESSORIA ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 18/01/2013 | 2256.45 | 00004875407432 | JOSÉ DAMACIEUDO DE OLIVEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a concessao de 3,5(TRES E MEIA) diaria de viagem a localidade de Brasilia/DF, com objetivo de acompanhar o Prefeito deste municipio, para participar do Encontro Nacional com os Novos Prefeitos e Prefeitas, que será rea | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO A CAIXA ECONOMICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 18/01/2013 | 7597.62 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA, REFERENTE AS PARCELAS DOS CONTRATOS DE Nº 0035703-02 e 0035737-26 - FGTS Pró Moradia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 18/01/2013 | 91.20 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2 e 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 18/01/2013 | 46.23 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 18/01/2013 | 85.05 | 00001977646492 | JOSE FLAVIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a concessao de 0,5(MEIA DIARIA) de viagem a localidade de CAMPINA GRANDE/pb, com objetivo de transportar as Conselheiras Tutelares, para conduzir a menor JLSR, no dia 09/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 18/01/2013 | 85.05 | 00078850762453 | ELIZABETH MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a concessao de 0,5(MEIA DIARIA) de viagem a localidade de CAMPINA GRANDE/pb, com objetivo de conduzir a menor JLSR, no dia 09/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 18/01/2013 | 85.05 | 00002960786467 | RITA DE CASSIA S. MENDONÇA - CONSELHEIRA TUTELAR | Valor que se empenha para fazer face a concessao de 0,5(MEIA DIARIA) de viagem a localidade de CAMPINA GRANDE/pb, com objetivo de conduzir a menor JLSR, no dia 09/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 18/01/2013 | 89.10 | 00003730995413 | EDSON VELOSO PERES | Valor que se empenha para fazer face a concessao de 0,5(MEIA DIARIA) de viagem a localidade de CAMPINA GRANDE/PB, com objetivo de participar de uma Reuniao do PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA, no dia 21/01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 18/01/2013 | 85.05 | 00095368094434 | ROBSON BEZERRA DOS REIS | Valor que se empenha para fazer face a concessao de 0,5(MEIA DIARIA) de viagem a localidade de CAMPINA GRANDE/PB, com objetivo de transportar a funcionaria da Secretaria de Educaçao para participar de uma Reuniao do PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 18/01/2013 | 1400.00 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | Valor que se empenha para fazer face as despesas de 28(VINTE E OITO)Certidões de inteiro teor em favor da SRª LARISSA E ISABELLE RAMALHO, destinada a Procuradoria Juridica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 18/01/2013 | 16.95 | 51174001000193 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SAO PAULO | Valor que se empenha para fazer face a diligencia de intimaçao para penhora, com determinaçao judicial, exarada na Açao Judicial de Execução Fiscal, conforme Processo de nº 073.2011.003.594-3, manejada pelo municipio em desfavor de WHIRLPOLL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 18/01/2013 | 5437.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as custas de diligências realizadas pelos oficiais de justiça, provenientes do convenio avençado entre o Município e o Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, relativo ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 18/01/2013 | 5030.44 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | Valor que se empenha para fazer face a guia de recolhimento comunicação de escritura de desapropriação e competente registro imobiliário do imóvel da Srª. Rosinete Santos das Neves. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 21/01/2013 | 45.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 21/01/2013 | 32000.00 | 34028316366191 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de envio de correspondências da Secretaria de Finanças. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 21/01/2013 | 25738.52 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a devolução de parte do repasse de ICMS/SNA - SIMPLES NACIONAL recebido a maior no período de 07/2010 a 01/2011, conforme debito n/data na conta corrente 12.596-2, autorizado pelo Ofício 018/2012 - GAPRE, de 05/03/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 21/01/2013 | 50.60 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5 e 27-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 22/01/2013 | 5859.20 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria da FOPG, relativo ao mes de DEZ/2012, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 22/01/2013 | 35.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 22/01/2013 | 26.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 22/01/2013 | 25.83 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 22/01/2013 | 2079.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária(FOPAG) debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 22/01/2013 | 85.05 | 00001977646492 | JOSE FLAVIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a concessao de 0,5(MEIA DIARIA) de viagem a localidade de CRUZ DO ESPIRITO SANTO, com objetivo de transportar as Conselheiras Tutelares, para conduzir a menor JCBDA, no dia 11/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 22/01/2013 | 85.05 | 00002960786467 | RITA DE CASSIA S. MENDONÇA - CONSELHEIRA TUTELAR | Valor que se empenha para fazer face a concessao de 0,5(MEIA DIARIA) de viagem a localidade de CRUS DO ESPIRITO SANTO/PB, com objetivo de conduzir a menor JCBDA, no dia 11/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 22/01/2013 | 85.05 | 00078850762453 | ELIZABETH MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a concessao de 0,5(MEIA DIARIA) de viagem a localidade de CRUS DO ESPIRITO SANTO/PB, com objetivo de conduzir a menor JCBDA, no dia 11/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 22/01/2013 | 20000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face a publicaçao de materia de interesse deste poder executivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 22/01/2013 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa referente a publicação no Diario Oficial da Uniao da Prorrogaçao de vigencia do referido contrtato para 05/02/2013, que tem como Programa HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL, celebrado com o Ministe | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/01/2013 | 34885.88 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/01/2013 | 41351.93 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Urbanos, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2013 | 39538.27 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Chefia de Gabinete, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/01/2013 | 39548.44 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Chefia de Gabinete, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/01/2013 | 128147.21 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Planejamento, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/01/2013 | 38652.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Planejamento , relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2013 | 1435.42 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Pesca e Aquicultura, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2013 | 68614.06 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores Comissionados, lotados na Secretaira de Pesca e Aquicultura, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2013 | 20864.52 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores, EFETIVOS, lotados na Secretaria Mobilidade Urbana, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2013 | 493009.56 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Segurança, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/01/2013 | 33246.73 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaira de Segurança, deste municipio, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/01/2013 | 23090.67 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaira de Mobilidade Urbana, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2013 | 15363.37 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Turismo, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/01/2013 | 49044.48 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores, COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Turismo, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/01/2013 | 18000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados no Gabinete do Vice Prefeito, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/01/2013 | 16605.13 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados no Gabinete do Vice Prefeito, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/01/2013 | 4710.38 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Comunicação Social, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/01/2013 | 78227.66 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Comunicação Social, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/01/2013 | 93961.58 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Habitaçaão, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/01/2013 | 3557.38 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços, lotados na Secretaria de Hbitação, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2013 | 3865.65 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados no Procon Municipal, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/01/2013 | 5699.66 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Procuradoria Geral, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/01/2013 | 18674.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Procon Municipal, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/01/2013 | 79729.45 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Procuradoria Geral, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 23/01/2013 | 64193.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de parcelas referente ao exercício de 2013 dos Precatórios conforme Emenda Constitucional 62/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2013 | 66981.04 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/01/2013 | 69711.01 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/01/2013 | 1520.42 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços, lotados na Secretaria de Obras Publicas, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2013 | 5045.99 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Serviços Urbanos, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/01/2013 | 130951.39 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaira de Serviços Urbanos, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/01/2013 | 760.21 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços, lotados na Secretaira de Serviços Urbanos, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/01/2013 | 19242.83 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Esporte Recreção e Lazer, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/01/2013 | 56433.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Recreaçao e Lazer, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/01/2013 | 14410.26 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2013 | 72733.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/01/2013 | 2763.19 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/01/2013 | 68190.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 23/01/2013 | 15479.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Regularização e Emplacamento/2013 dos veiculos de placas MOR-1149, MNJ-7547, MNJ-4478, MNJ-4538, MNJ-4528, MMT-3304, NQD-4826, OEX-8789, OFH-7259, OFH-7289, OEV-4585. MOG-0815, MNF-5837, MNU-3795, MOL-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/01/2013 | 58696.81 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaira de Transporte, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/01/2013 | 53038.30 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Transporte, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/01/2013 | 25909.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços, lotados na Secretaria de Transporte, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 23/01/2013 | 23.73 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, relativo ao mês de JAN/2013, destinada ao Conselho Tutelar setor I deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | CIDADANIA PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO DEFICIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 23/01/2013 | 86.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonicas, relativo ao mês de Dezembro/2012, destinada ao Programa Projovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2013 | 12001.31 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa SENTINELA/CREAS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR- PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2013 | 15182.57 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa CRAS/PAIF, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | CIDADANIA PARA TODOS | PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2013 | 10755.17 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2013 | 12130.82 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa PETI, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2013 | 2191.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa PBF/CAD, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/01/2013 | 67246.69 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/01/2013 | 131529.04 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaira do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/01/2013 | 11852.44 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/01/2013 | 6780.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços(CONSELHO TUTELAR), lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/01/2013 | 22788.06 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa PBF, lotados na Secretaria do trbalho e Ação Social, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 23/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, relativo ao mes de OUT/2012, destinada a Escola Altimar Pimentel deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 23/01/2013 | 765.45 | 00020470096420 | EDNA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 4,5(QUATRO E MEIA) diaria de viagem a localidade de CAMPINA GRANDE/PB, com objetivo de participar da FORMAÇAO INICIAL DOS TRABALHOS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA, por | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 23/01/2013 | 765.45 | 00068142803704 | MARIA DA GLORIA SILVA LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 4,5(QUATRO E MEIA) diaria de viagem a localidade de CAMPINA GRANDE/PB, com objetivo de participar da FORMAÇAO INICIAL DOS TRABALHOS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA, por | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 23/01/2013 | 765.45 | 00051915952468 | CINIRA DE AZEVEDO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 4,5(QUATRO E MEIA) diaria de viagem a localidade de CAMPINA GRANDE/PB, com objetivo de participar da FORMAÇAO INICIAL DOS TRABALHOS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA, por | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/01/2013 | 808244.83 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/01/2013 | 281256.08 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS do FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2013 | 338866.94 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2013 | 241262.88 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/01/2013 | 26896.38 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Educação(MDE), relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/01/2013 | 187554.08 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Educação(MDE), relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/01/2013 | 6803.22 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços, lotados na Secretaria de Educação(MDE), relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 23/01/2013 | 37.51 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 23/01/2013 | 107.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 23/01/2013 | 144042.88 | 29979036016225 | INSS | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA AO PARCELAMENTO ESPECIAL, CORRESPONDENTE A 36º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 23/01/2013 | 2965.70 | 29979036016225 | INSS | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA AO PARCELAMENTO ESPECIAL, CORRESPONDENTE A PARCELA (03/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 23/01/2013 | 15.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 23/01/2013 | 36725.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento de DIVIDA ATIVA, junto ao PASEP, relativo a parcela 54ª/60, conforme Processo nº 14751000469/2007-45. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2013 | 248015.17 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Finanças, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2013 | 15000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Receita Municipal, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/01/2013 | 113365.63 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Finanças, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/01/2013 | 27388.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaira de Receita Municipal, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/01/2013 | 1333.33 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços, lotados na Secretaria de Finanças, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL/ PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 23/01/2013 | 4024.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento de DÍVIDA ATIVA junto ao PASEP, relativo a parcela 02/60. Conforme o processo de nº 14751720115/2012-88 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 23/01/2013 | 7422.09 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com emissao de 03(tres) bilhetes aéreos ida/volta João Pessoa/pb Brasilia/João Pessoa em favor do Prefeito e Assessores(JOSE MARIA DE LUCENA FILHO, JOSE RICARDO FELIX ALVES E JOSE DAMACIEUDO DANTAS), com ob | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2013 | 24000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face ao Subsidios do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2013 | 50000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados no Gabinete do Prefito relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/01/2013 | 342355.15 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados no Gabinete do Prefito relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/01/2013 | 1330.65 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 23/01/2013 | 94372.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a recolhimento da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação relativo ao mês de Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 23/01/2013 | 52776.64 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CORRESPONDENTE A 36ª PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 23/01/2013 | 62.53 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CORRESPONDENTE A PARCELA (03/60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2013 | 152235.99 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Administração relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/01/2013 | 42819.25 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Administração, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/01/2013 | 2476.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face a Pensão Vitalicia, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 24/01/2013 | 42.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 24/01/2013 | 10.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18.401-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 24/01/2013 | 30.42 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 25/01/2013 | 70.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 25/01/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 25/01/2013 | 38.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO URBANO | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 25/01/2013 | 577701.84 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha para fazer face,a despesa com os Serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos, relativa ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2012, conforme contrato decorrente da Concorrencia Publica numero 001/2010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA OPER. PARA O TUR | URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102012 | 0000224 | 28/01/2013 | 57057.86 | 15027950000187 | Zeus Construtora e Incorporadora Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1ª Medição dos serviços de conclusão da Obra de Urbanização da Orla/trecho compreendido entre a Praia de Santa Catarina e a Praia de Miramar, conforme Concorrencia Publica nº 00010/2012. | 03252013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 28/01/2013 | 137811.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Iluminação Publica deste municipio, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 28/01/2013 | 11355.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, dos Mercaods deste municipio, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 28/01/2013 | 1582.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria de Obras Publicas, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 28/01/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, localizado no Loteamento Oceania IV, na Praia do Poço neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 28/01/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS, localizada na Rua. Maximiniano no bairro do Renascer II neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 28/01/2013 | 18668.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, destinada ao Mercado Publico deste municipio, relativo ao mes de NOV/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 28/01/2013 | 39.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Guia de Recolhimento de Custas do Processo nº 073.2002.009.940-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 28/01/2013 | 3.21 | 02014521000123 | DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO CEARA | Valor que se empenha para fazer face as diligencias do Estado do Ceára em Ação de Execução Fiscal que esta Edilidade move em favor de ESMALTEC S/A, conforme Processo nº 073.2011.002.908-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 28/01/2013 | 58.47 | 09444530000101 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | Valor que se empenha para fazer face as diligencias do Estado do Ceára em Ação de Custas Processuais que esta Edilidade move em favor de ESMALTEC S/A, conforme Processo nº 073.2011.002.908-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 28/01/2013 | 500.00 | 34028316366191 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de envio de correspondências da Secretaria de Habitação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 28/01/2013 | 942.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria de Turismo, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 28/01/2013 | 306.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Gabinete do Vice Prefeito, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 28/01/2013 | 652.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria de Segurança, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 28/01/2013 | 682.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaira de Pesca, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 28/01/2013 | 2200.00 | 34028316366191 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de envio de correspondências da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 28/01/2013 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa referente a Publicação no Diario Oficial da União da alteração(redução) do valor da contrapartida, conforme Contrato de Repasse nº 193241-60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 28/01/2013 | 54.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria de Transporte, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 28/01/2013 | 471.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria de Cultura, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 28/01/2013 | 868.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | REFORMA E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 28/01/2013 | 1281.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, dos Cemiterios deste municipio, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 28/01/2013 | 7600.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na locaçao do programa de contabilidade referente aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO/2013. | 03242012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 28/01/2013 | 67.24 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, destinada ao Arquivo da Secretaria de Finanças, relativo ao mes de JAN/2013, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 28/01/2013 | 75.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 28/01/2013 | 10.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 28/01/2013 | 84.20 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas teelfonicas, destinadas a Secretaria de Finanças, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 28/01/2013 | 21.30 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000228 | 28/01/2013 | 15000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços Técnicos Especializados de Assessoria Contábil, referente a competência de JAN/2013, conforme Inexigibilidade nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 28/01/2013 | 90678.52 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ACRESCIMOS MORATORIOS da Contribuiçao Previdênciaria Parte Patronal sob a Folha de Pagamento do 13º Salario, relativo a Competência 13/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 28/01/2013 | 827.00 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Certidões de Inteiro Teor e Certidões de Registros, destinados a Secretaria de Finanças. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 28/01/2013 | 491.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria de Finanças, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 28/01/2013 | 8651.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com parcelamento de debito nº 80/80, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 28/01/2013 | 3131.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria de Finanças, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 28/01/2013 | 45816.36 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente ao parcelamento de Contribuição Patronais, conforme termo de acordo do parcelamento de nº 104/223 e Lei Municipal de 16 de junho de 2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 28/01/2013 | 119621.24 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a parcela de nº 036/060. relativo a Contribuição Patronais, conforme Lei Municipal de 1478 de 30 de dezembro de 2009 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 28/01/2013 | 83525.04 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a parcela de nº 23/60, relativo a Contribuição Patronais, conforme Termo de Parcelamento nº 001/2011 firmado em 28/02/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 28/01/2013 | 42175.92 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a parcela de nº 18/60, relativo a Contribuição Patronais, conforme Termo de Parcelamento nº 002/2011 firmado em 15/08/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 28/01/2013 | 43739.86 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a parcela de nº 05/60, relativo a Contribuição Patronais, conforme Termo de Parcelamento nº 002/2012 firmado em 10/09/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 28/01/2013 | 35763.28 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha refernete a parcela de nº 04/52, relativo a Contribuição Patronais, conforme Termo de Parcelamento nº 003/2012 firmado em 19/10/2012 e aditivo em 25/10/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 28/01/2013 | 15891.76 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a parcela de nº 02/60, relativo a Contribuiçãp Patronais, conforme Termo de Parcelamento nº 004/2012 firmado em 28/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 28/01/2013 | 40000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com arrecadação da CIP, no periodo de JAN Á DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/01/2013 | 319599.01 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdênciaria parte aptronal(GERAL), competência 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000452009 | 0000225 | 28/01/2013 | 8400.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de uso e manutenção de SOFTWARE, para Informatização do Setor de RECURSOS HUMANOS e FOLHA DE PAGAMENTO, da Secretaria de Administração, relativo aos meses de JAN/FEV/MAR/ABR/2013, conforme Aditi | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 28/01/2013 | 23047.36 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ACRECIMOS MORATORIOS da Contribuição Previdênciaria Parte Patronal sob a Folha de Pagamento do 13º Salario do FUNDEB 40% e 60%, relativo a Competência 13/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 28/01/2013 | 5078.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria de Administração, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/01/2013 | 86654.63 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Especial do Municipio(3,00%), sobre o total das remunerações competência 01/2013, conforme determina a Lei Municipal de nº 1.534 de 11 de julho de 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 28/01/2013 | 2585.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 28/01/2013 | 583.47 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Escola Paulino Siqueira(antigo Sagrado Coração de Jesus), realtivo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 28/01/2013 | 1446.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria de Educação, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 28/01/2013 | 7249.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, das Escolas deste municipio, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 28/01/2013 | 1153.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, das Creches deste municipio, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/01/2013 | 28636.83 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdênciaria parte patronal(MDE), competência 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/01/2013 | 2034.31 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuição previdênciaria parte patronal(FUNDEB 40%), competência 01/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/01/2013 | 2313.58 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuição previdênciaria parte patronal(FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA 01/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 28/01/2013 | 1500.00 | 34028316366191 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de envio de correspondências da Secretaria do Trabalho e Ação Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 28/01/2013 | 282.09 | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA-MERCADINHO SÃO SEBASTIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Generos alimenticios, destinados a Secretaria do Trabalho e Ação Social, para o treinamento dos novos canditados ao Conselheiros Tutelares deste municipio, realizados nos dias 21 á 25/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 28/01/2013 | 1454.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 28/01/2013 | 532.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, dos CURSOS/SINE, para Geração de Emprego e Renda, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 28/01/2013 | 172.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, dos Conselhos Tutelares Setor I/II deste municipio, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 28/01/2013 | 116.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Programa CREAS deste municipio, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA SA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 28/01/2013 | 696.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Casa da Cidadania deste municipio, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 28/01/2013 | 1263.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Casa Comunitaria do AMEM, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR- PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 28/01/2013 | 172.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Programa PAIF/CRAS deste municipio, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 28/01/2013 | 289.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Programa PETI deste municipio, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 28/01/2013 | 354.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, destinada a Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo aos meses de SET/AGO/OUT/2011 E AGO/OUT/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/01/2013 | 1811.48 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com contribuição previdência parte patronal(CREAS), competência 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR- PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/01/2013 | 1383.27 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com contribuição previdênciaria parte patronal(CRAS), competeência 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/01/2013 | 1349.03 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com contribuição previdênciaria parte patronal(PROJOVEM), competência 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/01/2013 | 2918.52 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com contribuição previdência parte patronal(PBF), competência 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 19 | Auxílio Fardamento | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 28/01/2013 | 1220.12 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com contribuição previdência parte patronal(PETI), competência 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 29/01/2013 | 1050.98 | 00036474975415 | ZEILDA BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face locacao de um imovel localizado a Rua. Juarez Tavora, 279, neste municipio, onde funciona o Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social - CREAS , referente ao mes de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 29/01/2013 | 1002.13 | 00014405970491 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face locacao com locação de um imovel localizado ana Rua. Jucelino Kuistchek, s/n neste municipio, onde sao ministrados os cursos de mecanica de autos, motos e eletricistas de autos , referente ao mes de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 29/01/2013 | 85.05 | 00095368094434 | ROBSON BEZERRA DOS REIS | Valor que se empenha para fazer face a concessao de 0,5(MEIA DIARIA) de viagem a localidade de CAMPINA GRANDE, com objetivo de buscar as Orientadoras de Estudos,do PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA,no dia 08/02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 29/01/2013 | 85.05 | 00095368094434 | ROBSON BEZERRA DOS REIS | Valor que se empenha para fazer face a concessao de 0,5(MEIA DIARIA) de viagem a localidade de CAMPINA GRANDE, com objetivo de transportar as Orientadoras de Estudos,do PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA,no dia 04/02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 29/01/2013 | 375.00 | 13272523000139 | GC-GRAFICA E CARIMBO- GILSON DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer faceaos servicos prestados na confeccao de carimbos de interesse deste Poder Executivo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 29/01/2013 | 87.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 29/01/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 2.577-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 29/01/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18.401-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 29/01/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12697-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 29/01/2013 | 25.06 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 29/01/2013 | 27.30 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | Valor que se empenha para a fazer face aos serviços de autenticacao de documentos de interesse deste Poder Executivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 29/01/2013 | 37.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados na confeccao de chaves destinados a este Poder Executivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 29/01/2013 | 25738.52 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a devolução de parte do repasse de ICMS/SNA - SIMPLES NACIONAL recebido a maior no período de 07/2010 a 01/2011, conforme debito n/data na conta corrente 12.596-2, autorizado pelo Ofício 018/2012 - GAPRE, de 05/03/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 29/01/2013 | 3924.74 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com emplacamento/2013, dos veiculos de placas MOM-5399, MNS-5808, MOT-2320, MON-5909, OFA-3235, MNF-5867, MNF-5927, JNW-7965, KLV-9433 E MOG-0735, pertencnetes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 29/01/2013 | 240.00 | 13272523000139 | GC-GRAFICA E CARIMBO- GILSON DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer faceaos servicos prestados na confeccao de carimbos de interesse deste Poder Executivo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 29/01/2013 | 76.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados no conserto de fechaduras com extracao e confeccao de chaves destinados a este Poder Executivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Habitação Urbana | AÇÃO SOCIAL | CONSTRUÇÃO DE HABILITAÇÕES POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132012 | 0000286 | 29/01/2013 | 25212.36 | 05309144000148 | EMPREITEIRA VALENTIM LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A 1a. MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 06(SEIS) UNIDADES HABITACIONAIS TIPO A, NO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00013/2012. | 03112012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 29/01/2013 | 216.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com honorarios advocatícios da condenação imposta na sentença proferida nos autos da Ação Demolitória sob nº 073.2009.004.331-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 29/01/2013 | 134.50 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | Valor que se empenha para a fazer face aos serviços de autenticacao de documentos de interesse deste Poder Executivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 29/01/2013 | 5468.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com custas de diligências realizadas pelos oficiais de justiça, provenientes do Convênio avençado entre o Município e o Egregio Tribunal de Justiça da Paraíba, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 30/01/2013 | 424.23 | 12778220000120 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL COSTINHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de COMBUSTÍVEL(COMPRA EMERGÊNCIAL), destinado ao veiculo pertencente ao Procon Municiapl, relativo ao mes de JAN/2013, conforme Dispensa nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 30/01/2013 | 13000.00 | 34028316366191 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de envio de correspondências do PROCON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 30/01/2013 | 592.16 | 12778220000120 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL COSTINHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com COMBUSTÍVEL(COMPRA EMERGÊNCIAL), destinado ao veiculo pertencente a Secretaria de Comunicação, relativo ao mes de JAN/2013, conforme Dispensa nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 30/01/2013 | 588.76 | 12778220000120 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL COSTINHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com COMBUSTÍVEL, destinado ao veiculo pertencente a Secretaria de Obras, relativo ao mes de JAN/2013, conforme Dispensa nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 30/01/2013 | 1257.28 | 09561077000105 | SIND. DOS OPER.SERV.PORT.JOAO PESSOA SEDE CABEDELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel, situado a Praça Venâncio Neiva, nº 70 Sala A Centro, destinado a Instalação da Secretaria de Obras Públicas neste município, relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 30/01/2013 | 720.48 | 12778220000120 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL COSTINHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com COMBUSTÍVEL(COMPRA EMERGÊNCIAL), destinado ao veiculo pertencente a Secretaria de Planejamento, relativo ao mes de JAN/2013, conforme Dispensa nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 30/01/2013 | 735.68 | 00023700726449 | JOSELANDIA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imovel localizado a Rua. Pastor José Alves de Oliveira, n. 306, TÉRREO, neste municipio. Onde funciona o prédio da SECRETARIA DE PESCA E MEIO AMBIENTE, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 30/01/2013 | 2627.44 | 00038019060430 | RONALDO ARAGAO COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com com locação de um imovel localizado na Rua. Benilson de Oliveira Lima, 371, neste municipio, destinado a instalação da Secretaria de Segurança e Defesa Civil, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 30/01/2013 | 819.23 | 12778220000120 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL COSTINHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com COMBUSTÍVEL(COMPRA EMERGÊNCIAL), destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Segurança, relativo ao mes de JAN/2013, conforme Dispensa nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 30/01/2013 | 639.99 | 12778220000120 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL COSTINHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de COMBUSTÍVEL(COMPRA EMERGÊNCIAL), destinado a Secretaria de Transito, relativo ao mes de JAN/2013, conforme Dispensa nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 30/01/2013 | 2339.94 | 00005657855400 | PRISCILA MOURA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel, localizado a Praça Getúlio Vargas, nº 49 - Centro, destinado a Instalação do Gabinete do Vice-Prefeito neste município, relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 30/01/2013 | 253.64 | 12778220000120 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL COSTINHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com COMBUSTÓVEL(COMPRA EMERGÊNCIAL), destinado ao veiculo pertencente a Secretaria de Transporte, relativo ao mes de JAN/2013, conforme Dispenasa nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 30/01/2013 | 1038.41 | 12778220000120 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL COSTINHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com LUBRIFICANTES, TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO, destinados aos diversos veiculos desta Edilidade, relativo ao mes de JAN/2013, conforme Dispensa nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | COLETA AMBIENTAL | IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 30/01/2013 | 935.98 | 00040867170425 | SIDNEY CIRILO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel, localizado no loteamento praia do Poço, s/n Q.4C L. 35, neste município, destinado ao Setor de Triagem de Material Reciclável, relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 30/01/2013 | 501.62 | 12778220000120 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL COSTINHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de COMBUSTÍVEL(COMPRA EMERGÊNCIAL), destinado ao veiculo pertencente a Secretaria de Serviços Urbanos, relativo ao mes de JAN/2013, conforme Dispensa nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 30/01/2013 | 409.88 | 12778220000120 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL COSTINHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com COMBUSTÍVEL(COMPRA EMERG~ENCIAL), destinado ao veiculo pertencente a Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer, relativo ao mes de JAN/2013, conforme Dispensa nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 30/01/2013 | 4427.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 30/01/2013 | 26.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 30/01/2013 | 33.03 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 30/01/2013 | 152.22 | 12778220000120 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL COSTINHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com COMBUSTÍVEL(COMPRA EMERGÊNCIAL), destinado ao veiculo pertencente a Secretaria de Finanças, relativo ao mes de JAN/2013, conforme Dispensa nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 30/01/2013 | 7400.00 | 00002906789437 | GILBERTO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de recuperação de dados em 10HD formatados particionados, verificação de virus em computadores e verificação de integridade de arquivos em computadores em diversas Secretarias desta E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 30/01/2013 | 3263.50 | 00014201330478 | DIANA CHIANCA DE GUSMAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imovel localizado a Rua. Heitor Gusmão, 21 - Centro neste municipio, destina-se a instalação da SECRETARIA DE FINANÇAS, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 30/01/2013 | 1750.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5 referente a FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 30/01/2013 | 4109.91 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face VALORES DOS ENCARGOS E JUROS 1% REFERENTE A RETENÇÃO PARTE SERVIDOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 30/01/2013 | 4119.25 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face VALORES DOS ENCARGOS E JUROS 1% REFERENTE A RETENÇÃO PARTE SERVIDOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 30/01/2013 | 702.20 | 12778220000120 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL COSTINHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com COMBUSTÍVEL(COMPRA EMERGÊNCIAL), destinado ao veiculo pertencente ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de JAN/2013, conforme adISPENSA Nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 30/01/2013 | 7191.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação debitado na conta 2577-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 30/01/2013 | 251.76 | 12778220000120 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL COSTINHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com COMBUSTÍVEL(COMPRA EMERGÊNCIAL), destinado ao veiculo pertencente a Secretaria de Administração, relativo ao mes de JAN/2013, conforme Dispensa nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 30/01/2013 | 4059.36 | 09499826000111 | PBCLIMA-COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de manutenção PREVENTIVA E CORRETIVA em aparelhos de AR CONDICIONADOS, pertencentes a Secretaria de Administração, conforme Pregão Presencial nº 00039/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 30/01/2013 | 3665.77 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA, realizadas na Secretaria de Administração, conforme Aditivo ao Pregão Prsencial nº 00061/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2013 | 181678.77 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Patronal incidente sobre a folha de pagamento dos servidores efetivos do município, relativa a competência 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA DO EDUCANDO | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( MERENDA ESCOLAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 30/01/2013 | 127526.43 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com generos alimentícios(COMPRA EMERGENCIAL DA MERENDA ESCOLAR), destinados ao inicio do ano letivo da Rede Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA DO EDUCANDO | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( MERENDA ESCOLAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 30/01/2013 | 27736.55 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com generos alimentícios(COMPRA EMERGENCIAL DA MERENDA DAS CRECHES), destinados ao inicio do ano letivo da Rede Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 30/01/2013 | 6000.00 | 09140351003198 | PAROQUIA DO SAGRADO CORAÇAO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imovel da PAROQUIA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, situado a Rua. Professor Jose Alves, s/n centro Cabedelo, destinado a instalação do CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO, relativo ao mes de JA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 30/01/2013 | 6000.00 | 10737773000109 | INSTITUTO SAGRADO CORAÇAO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imovel, localizado na Trav. Monte Castelo, 176 Formosa Cabedelo, destinado a instalação da ESCOLA MUNICIPAL PAULINO SIQUEIRA, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 30/01/2013 | 2883.20 | 12778220000120 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL COSTINHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de COMBUSTÍVEL(COMPRA EMERGÊNCIAL), destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educação, relativo ao mes de JAN/2013, conforme Dispensa nº 00003/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 30/01/2013 | 1547.73 | 09499826000111 | PBCLIMA-COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com manutenção PREVENTIVA E CORRETIVA em aparelhos de AR CONDICIONADOS, pertencentes a Secretaria de Educação(ESCOLAS), conforme Pregao Presencial nº 00039/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | EDUCAÇÃO INCLUSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 30/01/2013 | 1576.47 | 00022531521453 | FERNANDO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imovel localizado a Rua. São João, 115 neste municipio, destina-se a instalação da COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 30/01/2013 | 2300.00 | 00025877194100 | MARLENE DE FIGUEIREDO MENDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imovel situado a Rua. João Vitaliano, 369 Cnetro neste municipio, destina-se a instalção do DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 30/01/2013 | 1400.00 | 00034292560463 | JONAS SALES COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imovel localizado a Rua. São João, 123 Camalaú, Cabedelo/Pb, onde funciona a ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDLENE DE OLIVEIRA BARBOSA, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 30/01/2013 | 1669.83 | 00020328591491 | GENARO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imovel localizado a Rua. Presidente João Pessoa, 137/a, Centro, Cabedelo, onde funciona o DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 30/01/2013 | 1000.00 | 00005768800433 | ANA RAFAELA CAETANO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imovel localizado na Rua. Municipalista Pedro da Silva Coutinho, 206, Camalaú, Cabedelo/Pb, onde funciona o ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 30/01/2013 | 2180.24 | 00004481523476 | JANY CANDIDA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imovel localizado a Rua. Presidente João Pessoa, 20, Centro, Cabedelo/Pb, onde funciona a instalação da ESCOLA MUNICIPAL SILVANA OLIVEIRA PONTES, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 30/01/2013 | 800.00 | 00039559181491 | RICARDO FERREIRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imovel localizado a Rua. Dr. João Machado, 109, Centro, Cabedelo/Pb, onde funciona a complementação da instalação do DEPOSITO DA SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, relativo ao mes de JAN/20 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA A TODOS | PROGRAMA ARTE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 30/01/2013 | 668.99 | 09220864000193 | LOJA MAÇONICA GONÇALVES LEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de 02(duas) SALAS da Loja Maçonica GonÇalves Ledo, situado a Rua. Presidente João Pessoa, 51, Centro, Cabedelo/Pb, onde funciona o PROJETO ARTE NA ESCOLA, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2013 | 86010.94 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Patronal incidente sobre a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 60%), competência 01/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2013 | 31118.07 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Patronal incidente sobre a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), competência 01/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 30/01/2013 | 1490.27 | 12778220000120 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL COSTINHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com COMBUSTÍVEL(COMPRA EMERGÊNCIAL), destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de JAN/2013, conforme Dispensa nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 30/01/2013 | 500.95 | 00023700726449 | JOSELANDIA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imovel localizado a Rua. Pastor José Alves de Oliveira, n. 306, sala 02, neste municipio. Onde funciona o prédio do SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 30/01/2013 | 2200.00 | 00061440728372 | ROSIBERTO SANTOS DE CASTRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Capacitação para os candidatos a CONSELHEIROS TUTELARES deste municipio de acordo com o Edital 01/2012, durante o periodo de 21 á 25/01/2013, no Auditorio da Secretaria do Trbalho e Ação Scoial | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 31/01/2013 | 1754.95 | 00013225839434 | STENIO DANTAS CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de um imóvel, localizado na Rua. Monsenhor José da Silva Coutinho, Nº 106, destinado ao Conselho do Idoso, (CMDCA) e Antidrogas, Conselho Tutelar I e Conselho de Saúde, relativo ao mes de jane | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 31/01/2013 | 600.00 | 00020751010430 | GLEUDSON VASCONCELOS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de um imóvel, localizado a Av. Coletora 02 nº 72 Lote 11, Quadra 01, Praia do Poço, destinado a Instalação do Conselho Tutelar II neste município, relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 31/01/2013 | 1001.90 | 00005946700472 | ZENAIDE SARAIVA DE VASCONCELOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de um imóvel, localizado a Rua Carolino Cardoso, nº 747 - Praia do Poço, neste município, onde funciona o prédio da CRECHE MUNICIPAL PEQUENO ÁDAMO,relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 31/01/2013 | 118970.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a recolhimento da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação relativo ao mês de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 31/01/2013 | 2339.94 | 00034339868434 | JOSE AILTON ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de um imóvel, localizado a Rua. Manoel Felício Pinto, nº 92 - Centro, destinado as Instalções da Secretaria de Administração neste município, relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 31/01/2013 | 584.98 | 00034339868434 | JOSE AILTON ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de um imóvel, localizado a Rua. Manoel Felício Pinto, nº 92 Lote 27, destinado as Instalções da Secretaria de Administração, relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 31/01/2013 | 935.98 | 00000816671400 | JOELSON RAPOSO DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de um imóvel, localizado a Rua. Aderbal Piragibe, nº 129 - Centro, destinado a Instalação do Arquivo Público Municipal, relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 31/01/2013 | 103.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, referante a conta corrente nº 18401-2 e 12049-9, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL/ PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 31/01/2013 | 15192.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O PASEP (PROCESSO Nº 14751000467/2007-45),DA PARCELA 33/60. DEBITADO NA CONTA 25-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 31/01/2013 | 51.03 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 31/01/2013 | 735.68 | 00032319924434 | HIEL RIBEIRO DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de um imóvel, localizado na Praça venancio Neiva, nº 60, Terreo, destinado ao Arquivo da Secretaria de Finanças neste município, relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 31/01/2013 | 759.05 | 00030535778449 | PAULO ROBERTO FREIRE VITAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imovel, situado a Rua. Ernesto Vital, 34 Pria Formosa, neste municipio, destinado a instalação da DELEGACIA DA MULHER, rlativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 01/02/2013 | 1464.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao prédio onde funciona a Secretaria de Segurança deste municipio, relativo ao mês de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 01/02/2013 | 360.00 | 13272523000139 | GC-GRAFICA E CARIMBO- GILSON DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de 12(doze) CARIMBOS AUTOMATICOS, destinados a Secretaria de Mobilidade Urbana deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 01/02/2013 | 57.07 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Segurança, relativo ao mes de DEZ/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 01/02/2013 | 2213.75 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Segurança, relativo aos meses de JAN/FEV/MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 01/02/2013 | 594.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao prédio onde funciona a Secretaria de Planejamento deste municipio, relativo ao mês de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 01/02/2013 | 67.09 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com execução de Projeto Arquitetonico da Academia de Saude, destinada a Edificações Publicas na Rua. Campina da Vila de propriedade da PMC contendo equipamentos de Ginastica e Urbanização da Praça com area | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 01/02/2013 | 160.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao prédio onde funciona a Chefia de Gabinete deste municipio, relativo ao mês de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 01/02/2013 | 220.00 | 34028316366191 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com atualização de e-CNPJ E CERTIFICADO DIGITAL, destinado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 01/02/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água, destinado ao prédio onde funciona o Gabinete do Vice-Prefeito deste município, relativo ao mês Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 01/02/2013 | 148.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonicas, destinada ao prédio onde funciona o Gabinete do Vice-Prefeito deste município, relativo ao mês de Janeiro/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 01/02/2013 | 1119.48 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água, destinado ao prédio onde funciona a Secretaria de Turismo deste município, relativo ao mês Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 01/02/2013 | 1047.60 | 00028161629404 | VERA LUCIA DE ALMEIDA SIMOES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03(tres) diarias de viagem a localidade de SAO PAULO/SP, com objetivo de participar do 19º WORKSHOP & TRADE SHOW CVC, que será realizado nos dias 20 á 22/02/2013, com o tema "JUNTOS PODEMOS MAIS", reali | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 01/02/2013 | 486.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao prédio onde funciona a Secretaria de Turismo deste municipio, relativo ao mês de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 01/02/2013 | 1119.48 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de TURISMO, RELATIVO AO MES DE fev/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 01/02/2013 | 9280.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de manutenção da Iluminação Publica,referente a 1ª MEDIÇÃO no mês de JANEIRO/2013,deste municipio, conforme Dispensa de Licitação de nº 0001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 01/02/2013 | 4209.81 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água, destinado aos Mercados Público deste município, relativo ao mês Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 01/02/2013 | 1285.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao prédio onde funciona a Secretaria de Obras Públicas deste municipio, relativo ao mês de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE,CAPTURA,APREENSÃO E REMOÇÃO DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 01/02/2013 | 1035.00 | 11172643000139 | VIA CAMPO-RAÇOES COM. DE PROD. AGROPECUARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 30(trinta) sacos de farelho de trigo, destinados a alimentação dos animais apreendidos para o curral deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 01/02/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a ART de Fiscalização da Orla da Praia de Santa Catarina, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO URBANO | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 01/02/2013 | 59008.14 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUCOES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos servios prestados de Destinação Final de Residuos Solidos, originados deste municipio, no periodo de 01 á 31/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO URBANO | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 01/02/2013 | 97986.96 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUCOES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados de Destinação Final de Residuos Solidos, originados deste municipio, no periodo de 01 á 31 de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 01/02/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ART de Fiscalização da Construção de uma ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, localizada no Loteamento Oceania VI, Praia do Poço, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO,RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS,PARQUES,JARDINS E CALÇADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 01/02/2013 | 5870.31 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, das Praças, Parques e Jardins deste municipio, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 01/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água, destinado ao prédio onde funciona a Secretaria de Comunicação Social, relativo ao mês Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 01/02/2013 | 931.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao prédio onde funciona a Secretaria de Comunicaçaõ Social deste municipio, relativo ao mês de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 01/02/2013 | 35.81 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonicas da Secretaria de Comunicação, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 01/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Comunicação, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 01/02/2013 | 111.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao prédio onde funciona a Secretaria de Habitação deste municipio, relativo ao mês de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 01/02/2013 | 1221.00 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de CERTIDÕES DE REGISTRO deste municipio, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 01/02/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água, destinado ao prédio onde funciona o Procon Municipal, relativo ao mês Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 01/02/2013 | 523.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao prédio onde funciona a Procuradoria Geral deste municipio, relativo ao mês de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 01/02/2013 | 718.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao prédio onde funciona o Procon Municipal deste municipio, relativo ao mês de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 01/02/2013 | 1197.30 | 00038035421468 | LUIZ GONZAGA MEIRELES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a concessao de 3(TRES) diaria de viagem a localidade de Brasilia/DF, com objetivo de participar da III REUNIÃO DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR - SENACON SNDC , que será realizado na Confederação Nacional dos Traba | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 01/02/2013 | 90.51 | 28538734000148 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/RJ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com diligencias de intimação para penhora dos Oficiais de Justiças do Estado do Rio de Janeiro/rj, referente a Ação de Execução Fiscal, Processo nº 073.2002.009.982-3 em desfavor do SRº WALTER EMANUEL S. BR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 01/02/2013 | 343.00 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Certidão de Registro de Imoveis, destinados a Procuradoria Geral deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 01/02/2013 | 6119.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com honorários advocatícios de subcumbência e custas, referente ao Processo nº 073.2009.000.598-1, conforme determinação do juízo da 4ª Vara da Comarca de Cabedelo, que condenou o Município juntamente com a | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 01/02/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Procon deste municipio, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 01/02/2013 | 1486.62 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água, destinado as Quadras de Esportes e Ginasio deste município, relativo ao mês Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 01/02/2013 | 166.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao prédio onde funciona a Secretaria de Esporte deste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 01/02/2013 | 1486.62 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Recreação, Esporte e Lazer, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 01/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água, destinado ao prédio onde funciona a Secretaria de Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | REFORMA E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 01/02/2013 | 2200.61 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água, destinado aos Cemitérios Públicos deste município, relativo ao mês Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 01/02/2013 | 629.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao predio onde funciona a Secretaria de Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 01/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Serviços Ubranos, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | REFORMA E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 01/02/2013 | 1978.18 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empneha para fazer face as despesas com consumo de agua, dos Cemiterios deste municipio, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 01/02/2013 | 510.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao prédio onde funciona a Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mês de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 01/02/2013 | 436.51 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água, destinado ao prédio onde funciona a Secretaria de Cultura, relativo ao mês Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 01/02/2013 | 1104.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao prédio onde funciona a Secretaria de Cultura deste município, relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 01/02/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Cultura, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 01/02/2013 | 248.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao prédio onde funciona a Secretaria de Transporte deste município, relativo ao mês de Janeiro/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 01/02/2013 | 68.10 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua do imovel onde funciona a caragem da Secretaria de Tansporte, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 01/02/2013 | 494.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica da garagem da Secretaria de Transportes, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 01/02/2013 | 255.00 | 13272523000139 | GC-GRAFICA E CARIMBO- GILSON DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com confecção de 07(sete) CARIMBOS AUTOMATICOS E 01(UM) CARIMBO DE BOLSO, destinados a Secretaria de Transportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 01/02/2013 | 311.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com confecção, consertos, etiquetas e maçanetas para fechaduras e copias de chaves tipo yales, pertencentes a Secretaira de Transportes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 01/02/2013 | 36876.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA DA DIVIDA ATIVA DO PASEP DO PARCELAMENTO 55ª/60 DO PROCESSO DE Nº 14751000469/2007-45, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 01/02/2013 | 3046.39 | 29979036016225 | INSS | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PARCELAMENTO ESPECIAL CORRESPONDENTE A PARCELA 04/60, COMPRETENCIA 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 01/02/2013 | 198000.43 | 29979036016225 | INSS | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA AO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 37º PARCELA, COMPRETENCIA 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 01/02/2013 | 4048.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS DO PARCELAMENTO DO PROCESSO Nº 14751720115/2012-88 DA DIVIDA DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE FEV/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 01/02/2013 | 41.39 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água, destinado ao prédio onde funciona o Arquivo da Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 01/02/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água, destinado ao prédio onde funciona o Arquivo da Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 01/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água, destinado ao prédio onde funciona a Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 01/02/2013 | 23.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica, destinado ao prédio onde funciona o Arquivo da Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 01/02/2013 | 1602.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao prédio onde funciona a Secretaria de Finanças deste municipio, relativo ao mês de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 01/02/2013 | 15000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços Técnicos Especializados de Assessoria Contábil, referente a competência de FEV/2013, conforme Inexigibilidade nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 01/02/2013 | 1600.00 | 00078841062487 | HAROLDO FAUSTINO DINIZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imovel, localizado a Rua. Presidente João Pessoa, 22 neste municipio, onde funciona o ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 01/02/2013 | 142.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na Conta de nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 01/02/2013 | 69.71 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de nº 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 01/02/2013 | 37.10 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de nº 13870-3 e nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 01/02/2013 | 222.00 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de 08 (oito) Certidões de Registro, relativo ao mês de Fev/2013, destinados a Secretaria de Finanças. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 01/02/2013 | 11584.95 | 29979036016225 | INSS | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 01/02/2013 | 13751.80 | 04164616000159 | TNL PCS (OI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonicas(secretarios), das diversas Secretarias desta Edilidade, relativo ao periodo de 13/12/2012 á 13/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 01/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água, destinado ao prédio onde funciona o Almoxarifado deste município, relativo ao mês Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 01/02/2013 | 1171.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao prédio onde funciona a Secretaria de Administração deste municipio, relativo ao mês de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 01/02/2013 | 704.95 | 00020463170415 | CRISTIANO ZENAIDE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face, referente a restituiçao de reposição de mateiais operacional da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2013 | 190068.77 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdênciária parte patronal(SAUDE), competencia 12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122009 | 0000450 | 01/02/2013 | 4059.36 | 09499826000111 | PBCLIMA-COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados, pertencentes a Secretaria de Administração, conforme Aditivo ao Pregão Presencial nº 00039/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142009 | 0000451 | 01/02/2013 | 3665.77 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de monitoramento de segurança eletronica, destinada a Secretaria de Administração, conforme Aditivo ao Pregão Presencial nº 00014/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 01/02/2013 | 5300.00 | 11329161000140 | Gilmar Avelino Pereira | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, destinados as diversas Secretarias deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 01/02/2013 | 709.41 | 00014405865434 | JOSE CARLOS GOMES CABRAL E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imovel localizado a Rua. Maura Viana de Medeiros, 156, Centro, Cabedelo/Pb, onde funciona o Almoxarifado Central desta Edilidade, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 01/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água, destinado ao prédio onde funciona o Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 01/02/2013 | 947.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonicas, destinada ao Prédio onde funciona o Gabinete do Prefeito neste município, relativo ao mês de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 01/02/2013 | 1000.00 | 34028316366191 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de envio de correspondências do Gabinete do Prefeito | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 01/02/2013 | 319.80 | 04164616000159 | TNL PCS (OI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonicas, destinadas a Secretaria de Educação, relativo ao periodo de 13/12/12 á 13/01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 01/02/2013 | 1164.82 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água, destinado ao prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês Janeiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 01/02/2013 | 8752.34 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água, destinado ao prédios onde funcionam as Escolas municipais, relativo ao mês Janeiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 01/02/2013 | 2666.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água, destinado aos prédios onde funcionam as Creches municipais, relativo ao mês Janeiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 01/02/2013 | 1350.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o REPASSE FINANCEIRO DA ANUIDADE no prazo de vigência do presente CÔNVENIO de nº 040/2013 entre a UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO/SECCIONAL PARAIBA-UNDIME E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 01/02/2013 | 1276.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao mês de Janeiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 01/02/2013 | 5087.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada aos prédios onde funcionam as Escolas Municipais, relativo ao mês de Janeiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 01/02/2013 | 554.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinadas aos prédios onde funcionam as Creches Municipais deste municipio, relativo ao mês de Janeiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 01/02/2013 | 248.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, destinada a Escola Maria Pessoa Cavalcanti, neste municipio, relativo aos meses de JAN/FEV/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 01/02/2013 | 1134.14 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Educação, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 01/02/2013 | 7801.26 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, das Escolas municipais, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 01/02/2013 | 2298.62 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, das Creches municipais, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 01/02/2013 | 390.49 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água, destinado ao prédio onde funciona a Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mês Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR- PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 01/02/2013 | 1346.67 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água, destinado ao prédio onde funciona o Paif/Cras neste municipio, relativo ao mês Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 01/02/2013 | 592.75 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água, destinado ao prédio onde funciona o Peti, relativo ao mês Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 01/02/2013 | 1625.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao prédio onde funciona a Secretaria do Trabalho e Ação Social deste municipio, relativo ao mês de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 01/02/2013 | 611.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada aos prédios onde funcionam o Conselho Tutelar Setor I e II deste municipio, relativo ao mês de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 01/02/2013 | 228.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao prédio onde funciona o CREAS deste municipio, relativo ao mês de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 01/02/2013 | 117.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao prédio onde funciona o PETI deste municipio, relativo ao mês de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 01/02/2013 | 129.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 01/02/2013 | 620.59 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Programa PETI deste municipio, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR- PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 01/02/2013 | 536.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Programa CRAS deste municipio, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 01/02/2013 | 707.67 | 00012749419468 | JOSE DE ARRUDA DOURADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel residencial localizado a Rua. Cleto Campelo, nº 214, neste município, destinado a Atividade de Inscrições de Cursos, Reuniões, Treinamentos e processos Seletivo dos Cursos Profissio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 04/02/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do imovel onde funciona os Cursos de Geração de Emprego e Renda, rlativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 04/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Conselho Tutelar setor I, neste municipio, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 04/02/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do imovel onde funciona os CURSOS, neste municipio, relativo ao mes de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 04/02/2013 | 66000.00 | 00003882439459 | Marcos Eli Wanderley | Valor que se empenha para fazer face locacao de um imovel localizado a Rua.SANTA CAVALCANTI, 44,PRAIA DO POÇO neste municipio, destinado ao funcionamento do PRO-JOVEM da SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, referente aos meses de FEVEREIRO À DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 04/02/2013 | 81.00 | 00093010788487 | CLECY ALVES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de CAMPINA GRANDE/PB, com objetivo de participar do FORUM ORDINARIO ESTADUAL DA UNDIME/PB, que será realizado no auditorio da Fundação SUELLEN CAROLINE, no dia 08 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 04/02/2013 | 40.50 | 00069006792420 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de CAMPINA GRANDE/PB, com objetivo de transportar a Secretaria e Sub-Secretaria de Educação, para participar do FORUM ORDINARIO ESTADUAL DA UNDIME/PB, que será re | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0000493 | 04/02/2013 | 71940.00 | 10737773000109 | INSTITUTO SAGRADO CORAÇAO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de um imóvel, localizado a Rua Solon Lopes de Mendonça, nº176 - Monte Castelo, neste município, destinado ao funcionamento da ESCOLA MUNICIPAL PAULINO SIQUEIRA,relativo aos meses de Fevereiro | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 04/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0000490 | 04/02/2013 | 33000.00 | 00043655726449 | TEREZA CRISTINA DA NOBREGA MARTINS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de um imóvel, localizado à rua SANTO ANTONIO s/n, LOTEAMENTO PARQUE ESPERANÇA destinado ao funcionamento do ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO neste município, relativo aos meses de FEVERE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 04/02/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, debitada na conta de nº 13870-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 04/02/2013 | 26.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de nº 14801-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 04/02/2013 | 11.43 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 04/02/2013 | 22.20 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias dos dias 07 e 08/02/2013 debitadas na conta 12697-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 04/02/2013 | 960.30 | 00028161270449 | JUDAS TADEU PATRICIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 3 (tês) diaria de viagem a localidade de MANAUS/AM, com objetivo de participar de uma pesquisa folclorica sobre a historia do Festival de Paratins e o lançamento do DVD O BOI CENTENÁRIO, no | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 04/02/2013 | 4948.72 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADMINIST. DO MEIO AMBIE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Licenciamento Ambiental da conclusão da Obra de Urbanização da Praia de Miramar, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 04/02/2013 | 274.67 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Serviços Urbanos, relativo aos meses de JAN/FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0000491 | 04/02/2013 | 66000.00 | 00048644463420 | Edilson Martins de Lima | Valor que se empenha para fazer face locacao com locação de um imovel localizado à rua ISAIAS DA SILVA OLIVEIRA, s/n, CAMALAÚ, neste municipio, destinado ao FUNCIONAMENTO da SEC. de SERVIÇOS URBANOS. Referente ao meses de FEVEREIRO à DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 04/02/2013 | 1090.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com honorarios do perito na Ação de Desapropriação movida por este municipio, em favor do SRª EDNILDA DE MIRANDA RIBEIRO E OUTRO, conforme Processo nº 39112120108150731. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 04/02/2013 | 42.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com expedição de carta precatória, referente ao Processo nº 0009940-68.2002.815.0731. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 04/02/2013 | 1356.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com honorarios do perito na Ação de Desapropriação, movida por este municipio, em favor do SRº VALERIO MOURA CRUZ, referente ao Processo nº 000.1880-91.2011.815.0731. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000478 | 04/02/2013 | 23680.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face a 2ª mediçao dos serviços prestados de manutenção da Iluminação Publica deste municipio, conforme Dispensa de Licitação nº 0001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 04/02/2013 | 45546.00 | 41208000000169 | VISOR EMPREEENDIMENTO METALURGICO COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos(diversos), destinados a Secretaria de Obras Publicas, para manutenção de Iluminação Publica deste municipio, conforme Dispensa nº 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 04/02/2013 | 15.90 | 11329161000140 | Gilmar Avelino Pereira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03(tres) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, destinados ao Gabinete do Vice Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 05/02/2013 | 16.10 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 05/02/2013 | 292.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 05/02/2013 | 32173.15 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a devolução de parte do repasse de ICMS/SNA - SIMPLES NACIONAL recebido a maior no período de 07/2010 a 01/2011, conforme debito n/data na conta corrente 12.596-2, autorizado pelo Ofício 018/2012 - GAPRE, de 05/03/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 05/02/2013 | 32173.15 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a devolução de parte do repasse de ICMS/SNA - SIMPLES NACIONAL recebido a maior no período de 07/2010 a 01/2011, conforme debito n/data na conta corrente 12.596-2, autorizado pelo Ofício 018/2012 - GAPRE, de 05/03/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 05/02/2013 | 32173.15 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a devolução de parte do repasse de ICMS/SNA - SIMPLES NACIONAL recebido a maior no período de 07/2010 a 01/2011, conforme debito n/data na conta corrente 12.596-2, autorizado pelo Ofício 018/2012 - GAPRE, de 05/03/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 05/02/2013 | 32173.15 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a devolução de parte do repasse de ICMS/SNA - SIMPLES NACIONAL recebido a maior no período de 07/2010 a 01/2011, conforme debito n/data na conta corrente 12.596-2, autorizado pelo Ofício 018/2012 - GAPRE, de 05/03/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 05/02/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 05/02/2013 | 14.34 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 05/02/2013 | 22.54 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 05/02/2013 | 98.90 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 05/02/2013 | 120.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 05/02/2013 | 92.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 05/02/2013 | 117.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 05/02/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12596-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 05/02/2013 | 29.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12596-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 05/02/2013 | 27736.55 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com generos alimenticios(COMPRA EMERGENCIAL DA MERENDA DAS CRECHES), destinados ao inicio do ano letivo da rede municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 05/02/2013 | 72.90 | 00037971638434 | JANE VALERIA HONORIO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face com 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de CAMPINA GRANDE/PB, com objetivo de participar do FORUM ORDINARIO ESTADUAL DA UNDIME/PB, que seá realizado no Auditorio da Fundação SUELLEN CAROLINE, no dia 08/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000517 | 05/02/2013 | 22554.49 | 02237257000197 | Cardoso Construções e Serviços Ltda ME | valor que se empenha para fazer face aos servicos de recuperacao e manutencao das creches Josefa de Medeiros Regis e Santa catarina. conforme 1ª parcial de medicao, conforme Dispensa nº 00005/2013. | 03262013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | RECUPERAÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000518 | 05/02/2013 | 197287.21 | 02237257000197 | Cardoso Construções e Serviços Ltda ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de recuperacao e manutencao das Escolas Municipais: Silvana de O. Pontes, Profª Edilene Oliveira, Paulino Siqueira, Antonio Viana, José de Miranda Burity, Plácido de Almeida, Imaculada Conceição, Rosa Figu | 03272013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 08/02/2013 | 19805.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação relativo ao mês de Fevereiro/2013, em conta 2577-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0000529 | 14/02/2013 | 13200.00 | 00000816671400 | JOELSON RAPOSO DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imovel localizado a Rua. Aderbal Piragibe nº 129, 1º andar, Centro Cabedelo/Pb, o qual será destinado a instalação do ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL, no periodo de FEV Á DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 14/02/2013 | 13039.06 | 04164616000159 | TNL PCS (OI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações, no periodo de 13/01/2013 à 13/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 14/02/2013 | 1134.90 | 00021834601487 | JOSÉ MARIA DE LUCENA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de diarias para viagem ao RIO DE JANEIRO/RJ, no período de 25 a 28/03/2013, com objetivo de participar de Reunião com a FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES AQUAVIARIOS E AFINS- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 14/02/2013 | 523.80 | 00003909278485 | ELICARLOS DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de diarias para viagem ao RIO DE JANEIRO/RJ, no período de 25 a 28/03/2013, com objetivo de participar de Reunião com a FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES AQUAVIARIOS E AFINS- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 14/02/2013 | 160.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de abertura, confecções, trocas de segredos e copias de chaves, pertencentes a Secretaria de Finanças. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 14/02/2013 | 204.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de trocas de segredos, copias de fechaduras, aberturas de armarios e portao com confecção e copias de chaves, pertencentes a Secretaria de Receita Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 14/02/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 13870-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 14/02/2013 | 15.90 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 14/02/2013 | 69.18 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 14/02/2013 | 412.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9,referente aos dias 13 e 14/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0000528 | 14/02/2013 | 27280.00 | 00025877194100 | MARLENE DE FIGUEIREDO MENDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imovel localizado a Rua. João Vitaliano nº369, Centro, Cabedelo P/b, o qual será destinado a Complementação do Deposito da Secretaria de Educação e Cultura, no periodo de FEV Á DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | EDUCAÇÃO INCLUSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0000530 | 14/02/2013 | 23815.00 | 00022531521453 | FERNANDO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imovel localizado a Rua. São João, nº 115, Camalau, Cabedelo, o qual será destinado ao funcionamento da Coordenação da Educação Inclusiva, no periodo de FEV Á DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0000531 | 14/02/2013 | 20350.00 | 00034292560463 | JONAS SALES COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imovel localizado a Rua. São João, nº 123, Camalu, Cabedelo/Pb, o qual será destinado ao funcionamento da Escola Municipal Professora Edlene de Oliviera Barbosa, no periodo de FEV Á DEZ/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 14/02/2013 | 319.80 | 04164616000159 | TNL PCS (OI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações, no periodo de 13/01/2013 à 15/02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 14/02/2013 | 37000.00 | 10438425000130 | TRANSJP TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E LOCAÇAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veiculos(tipo) Onibus, destinado a Secretaria de Educação para o transporte dos alunos das Escolas Municipais deste municipio, relativo ao mes de FEV/2013, conforme Dispensa nº 000013/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 14/02/2013 | 10600.00 | 11329161000140 | Gilmar Avelino Pereira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Garrafões de agua mineral, destinados a Secretaria de Educação(compra emergencial), conforme Dispensa nº 00011/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 14/02/2013 | 12212.45 | 14915137000180 | C M Almeida HortiFruti ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de HORTIFRUTIGRANJEIROS, destinados a merenda escolar(Creches compra emergencial), para o inicio do ano letivo da rede municipal, conforme Dispensa nº 00007/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA DO EDUCANDO | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( MERENDA ESCOLAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 14/02/2013 | 34243.25 | 14915137000180 | C M Almeida HortiFruti ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de HORTIFRUTIGRANJEIROS, destinados a merenda escolar(Escolas compra emergencial), para o inicio do ano letivo da rede municipal, conforme Dispensa nº 00007/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0000527 | 14/02/2013 | 22000.00 | 00036474975415 | ZEILDA BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imovel localizado a Rua. Juarez Tavora, 279, Centro Cabedelo/Pb, o qual será destinado ao uncionamento do Centro de Refernecia Especializado de Assistencia Social-CREAS, no periodo de FEV/ Á | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0000533 | 14/02/2013 | 31350.00 | 00038019060430 | RONALDO ARAGAO COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imovel localizado a Rua. Benicio de Oliveira Lima, nº 371, Camboinha I, Cabedelo/Pb, o qual será destinado a instalação da Secretaria de Segurança Municipal e Defesa Civil, no periodo de FEV | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0000540 | 14/02/2013 | 38500.00 | 00041515536491 | VALDECI DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imovel localizado a Rua. Pastor Jose Alves de Oliveira, nº 357, Centro, Cabedelo/Pb, o qual será destinado ao Funcionamento da Secretaria de Mobilidade Urbana, no periodo de FEV ´A DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 14/02/2013 | 180.00 | 13272523000139 | GC-GRAFICA E CARIMBO- GILSON DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com confecção de 08(oito) CARIMBOS AUTOMATICOS E AMDEIRAS, destinados a Secretaria de Comunicação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 14/02/2013 | 96.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de confecção de copias de chaves, pertencentes a Secretaria de Comunicação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 15/02/2013 | 4000.00 | 00032320094415 | Ivan Ferreira Dias | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de uma embarcação com fins de serviços de transporte de residuos da Ilha da Restinga, neste municipio, relativo ao mes de FEV/2013, conforme Dispensa nº 0011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR- PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 15/02/2013 | 305.40 | 13747153000149 | SACOLÃO E MERCADINHO JATABÁ-RAISSA DANTAS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com generos alimenticios(lanches), destinados ao Programa CREAS, oferecido as familias que participaram das atividades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA DO EDUCANDO | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( MERENDA ESCOLAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 15/02/2013 | 9996.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios(pão seda), destinados as ESCOLAS deste municipio(compra emergencial), para o inicio do ano letivo da rede municipal, conforme Dispensa nº 00006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 15/02/2013 | 2004.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios(pão seda), destinados as CRECHES deste municipio(compra emergencial), para o inicio do ano letivo da rede municipal, conforme Dispensa nº 00006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 15/02/2013 | 162.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 15/02/2013 | 19.33 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO A CAIXA ECONOMICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 15/02/2013 | 7586.79 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA, REFERENTE AS PARCELAS DOS CONTRATOS DE Nº 0035703-02 e 0035737-26 - FGTS Pró Moradia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 18/02/2013 | 65.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 18/02/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 18/02/2013 | 18.53 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 18/02/2013 | 7008.00 | 11704037000117 | AGP Equipamentos Metalurgicos Ltda | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS (TRAVES DE FUTSAL; POSTES PARA VOLEIBOL; REFLETORES DE 400W), DESTINADOS AS QUADRAS POLIESPORTIVAS DOS BAIRROS: DO POÇO, CAMALAÚ e CAMPINA DA VILA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 19/02/2013 | 560.00 | 00029653444468 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com divulgação de carro de som, sendo realizado 16(dezesseis) horas, nos dias 23, 24, 25, 29, e 30/01/2013, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 19/02/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 13870-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 19/02/2013 | 92.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 19/02/2013 | 23.72 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 19/02/2013 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE M. DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face a contribuiçao da entidade de classe em favor da FAMUP, debitada na conta 12596-2, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 20/02/2013 | 3553.19 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de 02(duas) passagens aerea ida/volta a cidade de JPA/RIO DE JANEIRO/JPA, em favor do Srº JOSE MARIA DE LUCENA FILHO E ELICARLOS LIMA, com objetivo de participar de uma reunião com a FEDERAÇÃO NACIONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 20/02/2013 | 1461.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação relativo ao mês de Fevereiro/2013, em conta 2577-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 20/02/2013 | 288.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação relativo ao mês de Fevereiro/2013, em conta 2577-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 20/02/2013 | 7227.81 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face com os acrescimos moratórios sobre o recolhimento das contribuições patronais do Instituto de Previdencia dos Servidores Municipais referente a competência 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 20/02/2013 | 4858.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação relativo ao mês de Fevereiro/2013, em conta 2577-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 20/02/2013 | 10.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 20/02/2013 | 14.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12697-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 20/02/2013 | 112.20 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 20/02/2013 | 30.36 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 20/02/2013 | 1971.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária da Fopag debitada na conta 407-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL/ PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 20/02/2013 | 15264.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O PASEP (PROCESSO Nº 14751000467/2007-45),DA PARCELA 34/60. DEBITADO NA CONTA 25-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 20/02/2013 | 26.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 20/02/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 20/02/2013 | 5871.10 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa da FOPAG e bancaria, debitada nesta data na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 20/02/2013 | 127.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 20/02/2013 | 25.94 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 20/02/2013 | 14.34 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL/ PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 20/02/2013 | 36999.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | P/ amortização da divida fundada interna da divida ativa do PASEP do parcelamento 55ª/59 do processo de nº 14751000469/2007-45, referente ao periodo de apuração de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 20/02/2013 | 4067.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS DO PARCELAMENTO DO PROCESSO DE Nº 14751720115/2012-88 DA DIVIDA DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 20/02/2013 | 3061.31 | 29979036016225 | INSS | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PARCELAMENTO ESPECIAL CORRESPONDENTE A PARCELA 05/60, REFERENTE A COMPETENCIA MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 20/02/2013 | 198970.63 | 29979036016225 | INSS | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA DDO PARCELAMENTO ESPECIAL DE Nº 38º PARCELA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000593 | 20/02/2013 | 46800.00 | 10885679000105 | CONTAC SS Consultoria Contábil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços técnicos especializados na área administrativa, consultoria, correspondendo a gestão organizacional de desempenho e de sistemas de controle de custos dos orgãos e unidades da administração, atu | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 20/02/2013 | 2739.20 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 20/02/2013 | 141.26 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua do imovel onde funciona os CURSOS, relativo aos meses de JAN/FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 20/02/2013 | 762.00 | 04172149000109 | XEROGRAF-FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com confecção de 01(uma) faixa, confecção de 21(vinte e um) crachas e 05(cinco) impressões a laser, destinados a Secretaria de Comunicação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 20/02/2013 | 698.40 | 00056762275400 | HUGO SOBREIRA BRAGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02(duas diaria) de viagem a localidade de SAO PAULO/SP, com objetivo de participar da FEIRA INTERNACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL-FEICON, no periodo de 13/03 à 15/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 20/02/2013 | 1164.00 | 00023700360444 | LEIDE MARIA MENDONÇA MARTINS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 4,0(quatro diaria) de viagem a localidade de SAO PAULO/SP, com objetivo de participar do Curso de Regularização Fundiária MINHA CASA, MINHA VIDA 2, no periodo de 31/03 à 04/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 20/02/2013 | 1330.00 | 05159170000137 | OFICINA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02(duas) inscrições em favor dos servidores LEIDE MARIA MENDONÇA MARTINS E RODRIGO MARTINS M. DE LIMA, que irá participar de um Curso de Regularização Fundiária MINHA CASA, MINHA VIDA 2, que acontecerá | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 20/02/2013 | 1164.00 | 00000807020400 | RODRIGO MARTINES MOREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 4,0(quatro diaria) de viagem a localidade de SAO PAULO/SP, com objetivo de participar de um Curso de Regularização Fundiária MINHA CASA, MINHA VIDA 2, no periodo de 31/03 à 04/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 20/02/2013 | 2867.08 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) passagem aeréa de ida/volta a cidade de JPA/MANAUS/JPA, em favor do Srº JUDAS TADEU PATRICIO CORREIA, com objetivo de participar de uma Pesquisa Folclorica sobre a historia do FESTIVAL DE PARENT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 20/02/2013 | 698.80 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com REMARCAÇÃO de passagem aérea do trecho de ida a cidade de JPA/MANAUS,em favor do Srº JUDAS TADEU PATRICIO CORREIA com objetivo de participar de uma Pesquisa Folclórica sobre a historia do festival de Pa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 20/02/2013 | 2200.00 | 02604394000112 | EXJET EXTINTORES-COMERC. SERV. C/INCENDIO LDTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de extintores de incendio, destinados aos veiculos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 25/02/2013 | 967.68 | 12778220000120 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL COSTINHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Transporte, relativo ao mes de FEV/2013, conforme Dispensa nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/02/2013 | 54998.37 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaira de Transporte, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/02/2013 | 51755.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Transporte, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 25/02/2013 | 618.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Sub Secretaria de Cultura e Biblioteca Virtual, relativo ao mes de Fev/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 25/02/2013 | 14932.16 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/02/2013 | 75445.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 25/02/2013 | 295.59 | 12778220000120 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL COSTINHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de FEV/2013, conforme Dispensa nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 25/02/2013 | 17600.00 | 00023700726449 | JOSELANDIA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imovel localizado a Rua. Pastor Jose Alves, 306, Terreo, Centro Cabedelo/Pb, o qual sera destinado ao Funcionamento da Secretaria de Pesca e Meio Ambiente, no periodo de 05/02 à 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/02/2013 | 2763.19 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/02/2013 | 61990.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 25/02/2013 | 387.55 | 12778220000120 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL COSTINHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaira de Esporte, Recreação e Lazer, relativo ao mes de FEV/2013, conforme Dispensa nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 25/02/2013 | 816.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria de Esporte, relativo ao mes de Fev/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/02/2013 | 18525.96 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Esporte Recreção e Lazer, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/02/2013 | 56433.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Recreaçao e Lazer, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 25/02/2013 | 136.10 | 12778220000120 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL COSTINHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Serviços Urbanos, relativo ao mes de FEV/2013, conforme Dispensa Nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | REFORMA E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 25/02/2013 | 1097.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, dos Cemiterios Públicos, relativo ao mes de Fev/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/02/2013 | 7508.77 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Serviços Urbanos, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/02/2013 | 85943.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaira de Serviços Urbanos, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/02/2013 | 36535.88 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/02/2013 | 32658.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Urbanos, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/02/2013 | 34125.66 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Chefia de Gabinete, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/02/2013 | 25478.92 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Chefia de Gabinete, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 25/02/2013 | 698.35 | 12778220000120 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL COSTINHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaira de Planejamento, relativo ao mes de FEV/2013, conforme Dispensa nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/02/2013 | 126870.89 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Planejamento, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/02/2013 | 43804.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Planejamento , relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 25/02/2013 | 641.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria de Pesca, relativo ao mes de Fev/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/02/2013 | 3498.46 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Pesca e Aquicultura, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/02/2013 | 65817.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores Comissionados, lotados na Secretaira de Pesca e Aquicultura, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 25/02/2013 | 851.86 | 12778220000120 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL COSTINHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Mobilidade Urbana, relativo ao mes de FEV/2013, conforme Dispensa nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 25/02/2013 | 1880.41 | 12778220000120 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL COSTINHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Segurança, relativo ao mes de FEV/2013, conforme Dispensa nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 25/02/2013 | 700.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria de Segurança, relativo ao mes de Fev/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/02/2013 | 497495.03 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Segurança, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/02/2013 | 26377.64 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores, EFETIVOS, lotados na Secretaria Mobilidade Urbana, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/02/2013 | 25594.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaira de Segurança, deste municipio, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/02/2013 | 31641.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaira de Mobilidade Urbana, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 25/02/2013 | 486.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Gabinete do Vice-Prefeito, relativo ao mes de Fev/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/02/2013 | 18000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados no Gabinete do Vice Prefeito, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/02/2013 | 15029.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados no Gabinete do Vice Prefeito, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 25/02/2013 | 273.06 | 12778220000120 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL COSTINHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Turismo, relativo ao mes de FEV/2013, conforme Dispensa nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/02/2013 | 14385.55 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Turismo, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/02/2013 | 46867.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores, COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Turismo, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 25/02/2013 | 86.58 | 12778220000120 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL COSTINHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Habitação, relativo ao mes de FEV/2013, conforme Dispensa nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/02/2013 | 78157.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Habitaçaão, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 25/02/2013 | 429.97 | 12778220000120 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL COSTINHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Comunicação, relativo ao mes de FEV/2013, conforme Dispensa nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 25/02/2013 | 1025.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria de Comunicação, relativo ao mes de Fev/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/02/2013 | 4710.38 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Comunicação Social, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/02/2013 | 71976.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Comunicação Social, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 25/02/2013 | 154.69 | 12778220000120 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL COSTINHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes ao Procon Municipal, relativo ao mes de FEV/2013, conforme Dispensa nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 25/02/2013 | 1240.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com honorarios periciais de Desapropriação, conforme Processo nº 073.2010.005.070-4 em desfavor da Srª RENATA DE OLIVEIRA MERCADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 25/02/2013 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com procedimento de RPV em favor do Srº PERICLES FILGUEIRAS DE ATHAYDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/02/2013 | 4349.70 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados no Procon Municipal, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/02/2013 | 6141.21 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Procuradoria Geral, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/02/2013 | 17590.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Procon Municipal, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/02/2013 | 73941.46 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Procuradoria Geral, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 25/02/2013 | 2142.30 | 12778220000120 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL COSTINHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Obras Publicas, relativo ao mes de FEV/2013, conforme Dispensa nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 25/02/2013 | 1436.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, ao Arquivo Municipal, Almoxarifado e ao Curral de apreensao de animais, relativo ao mes de Fev/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 25/02/2013 | 7561.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, dos Mercados Públicos, relativo ao mes de Fev/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 25/02/2013 | 104797.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Iluminação Pública, relativo ao mes de Fev/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/02/2013 | 67823.03 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/02/2013 | 55853.34 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 25/02/2013 | 1392.30 | 12778220000120 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL COSTINHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de FEV/2013, conforme Dispensa nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 25/02/2013 | 15400.00 | 00023700726449 | JOSELANDIA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imovel localizado a Rua. Pastor Jose Alves de Oliveira, 306, sala 02 piso superior, centro, Cabedelo/Pb, o qual será destinado ao funcionamento do Sisitema Nacional de Emprego-SINE, no period | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 25/02/2013 | 2040.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de Fev/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 25/02/2013 | 1405.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da AMEM, relativo ao mes de Fev/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR- PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 25/02/2013 | 199.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do CRAS/PAIF, relativo ao mes de Fev/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA SA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 25/02/2013 | 755.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Casa da Cidadania, relativo ao mes de Fev/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 25/02/2013 | 192.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do PETI, relativo ao mes de Fev/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 25/02/2013 | 207.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do CREAS, relativo ao mes de Fev/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 25/02/2013 | 583.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, dos Cursos dentro do Programa de Geração Emprego e Renda, relativo ao mes de Fev/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 25/02/2013 | 157.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Conselho Tutelar setor I e II, relativo ao mes de Fev/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/02/2013 | 5628.23 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa PETI, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | CIDADANIA PARA TODOS | PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/02/2013 | 9447.30 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/02/2013 | 8234.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa SENTINELA/CREAS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR- PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/02/2013 | 6944.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa CRAS/PAIF, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/02/2013 | 69108.35 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/02/2013 | 116334.86 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaira do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/02/2013 | 1047.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/02/2013 | 4746.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços(CONSELHO TUTELAR), lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/02/2013 | 13266.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa PBF, lotados na Secretaria do trbalho e Ação Social, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 25/02/2013 | 3150.73 | 12778220000120 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL COSTINHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educação, relativo ao mes de FEV/2013, conforme Dispensa nº 00003/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 25/02/2013 | 2146.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria de Educação, relativo ao mes de Fev/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 25/02/2013 | 4698.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica das Escolas Municipais, relativo ao mes de Fev/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 25/02/2013 | 783.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica das Creches Municipais, relativo ao mes de Fev/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/02/2013 | 689734.56 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face à parte dos vencimentos dos servidores EFETIVOS do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/02/2013 | 93506.63 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face à parte dos vencimentos dos servidores EFETIVOS do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/02/2013 | 298392.68 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS do FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/02/2013 | 8559.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/02/2013 | 8965.33 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/02/2013 | 29810.02 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Educação(MDE), relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/02/2013 | 132789.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Educação(MDE), relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 25/02/2013 | 152955.00 | 81243735000148 | POSITIVO INFORMÁTICA S/A | PELA AQUISIÇÃO DE 103 NOTEBOOK EDUCACIONAL, objeto da EMENDA PARLAMENTAR Nº 28960009/2012 do TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 6032/2012. Adesão a ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 14/2012, do EDITAL Nº 01/2012 MEC/FNDE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 25/02/2013 | 307.61 | 12778220000120 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL COSTINHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com com consumo de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Finanças, relativo ao mes de FEV/2013, conforme Dispensa nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 25/02/2013 | 3023.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Fev/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 25/02/2013 | 15000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços Técnicos Especializados de Assessoria Contábil, referente a competência de MAR/2013, conforme Inexigibilidade nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 25/02/2013 | 15.34 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, debitada na conta nº 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 25/02/2013 | 15.20 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 25/02/2013 | 1234.80 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria da FOPAG e tarifa bancaria da conta nº 0407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 25/02/2013 | 53.43 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta nº 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 25/02/2013 | 15.90 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 25/02/2013 | 26.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 25/02/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nas conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 25/02/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 25/02/2013 | 20.10 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 13870-3 e 2577-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/02/2013 | 249071.94 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Finanças, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/02/2013 | 20000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Receita Municipal, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/02/2013 | 105000.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Finanças, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/02/2013 | 23693.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaira de Receita Municipal, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 25/02/2013 | 312.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face tarifa na conta 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 25/02/2013 | 116.19 | 12778220000120 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL COSTINHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Administração, relativo ao mes de FEV/2013, conforme Dispensa nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 25/02/2013 | 5423.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria de Administração, relativo ao mes de Fev/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/02/2013 | 150165.93 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Administração relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/02/2013 | 39201.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Administração, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/02/2013 | 5523.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face a Pensão Vitalicia, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 25/02/2013 | 362.05 | 12778220000120 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL COSTINHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de FEV/2013, conforme Dispensa nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 25/02/2013 | 244.60 | 02030715002247 | ANATEL- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Boleto-TFF e Boleto-CFRP da Agencia Nacional de Telecomunicações-ANATEL, referente as quantidades de estações, relativo ao ano de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 25/02/2013 | 2546.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Fev/2013, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 25/02/2013 | 24000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face ao Subsidios do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 25/02/2013 | 45000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados no Gabinete do Prefito relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/02/2013 | 293338.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados no Gabinete do Prefito relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0000724 | 01/03/2013 | 8800.00 | 00014405865434 | JOSE CARLOS GOMES CABRAL E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imovel, localizado a Rua. Maura Viana de Medeiros, 156, Centro neste municipio, o qual será destinado a instalação do ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA EDILIDADE, no periodo de FEV À DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 01/03/2013 | 1154.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonicas, do prédio onde funciona a Secretaria de administração deste municipio, relativo ao mês de Fev/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 01/03/2013 | 84.67 | 04164616000159 | TNL PCS (OI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações, no periodo de03/02/2013 à 03/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/03/2013 | 86827.15 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Contribuição Especial do Municipio(3,00%) sobre o total das remunerações competencia 02/2013, conforme determina a Lei Municipal de nº 1.534 de 11 de julho de 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0000715 | 01/03/2013 | 8800.00 | 00032319924434 | HIEL RIBEIRO DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imovel localizado na Praça. Venancio Neiva, 60, Centro neste municipio, o qual será destinado ao ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, relativo ao periodo de FEV/ À DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0000716 | 01/03/2013 | 39600.00 | 00014201330478 | DIANA CHIANCA DE GUSMAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imovel localizado a Rua. Heitor Gusmão, 21, Centro neste municipio, o qual será destinado a SECRETARIA DE FINANÇAS, relativo ao periodo de FEV À DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 01/03/2013 | 2686.56 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acrescimos moratórios no recolhimento de diferença de contribuição previdênciaria 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 01/03/2013 | 125.52 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, relativo aos mêses de Fevereiro e Março/2013, do Arquivo da Secretaria de Finanças deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 01/03/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, relativo ao mês de Março/2013, do Arquivo da Secretaria de Finanças deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 01/03/2013 | 10.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica, relativo ao mês de Março/2013, do Arquivo da Secretaria de Finanças deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 01/03/2013 | 1898.00 | 04172149000109 | XEROGRAF-FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de cartão de visitas coloridos, fotocopias preto e branco, encadernação, carimbos e arte final, destinados a Secretaria de Finanças. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 01/03/2013 | 1364.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonicas, do prédio onde funciona a Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de Fev/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 01/03/2013 | 55.50 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | Valor que se empenha para fazer face com despesas de 03(tres) CERTIDÕES DE REGISTRO LOTEAMENTO JANDIRA, neste municipio, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/03/2013 | 334410.97 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuiçao previdenciária parte patronal diversas secretarias, competencia 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 01/03/2013 | 660.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 01/03/2013 | 46054.61 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face a parcela de nº 105/223, referente a contribuições patronais da Prefeitura Municipal de Cabedelo, conforme Lei Municipal de 16 de junho de 2004, relativo a competencia de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 01/03/2013 | 120338.97 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a parcela de nº 037/060, referente a contribuições patronais da Prefeitura Municipal de Cabedelo, conforme Lei Municipal de 1478 de 30 de dezembro de 2009, relativo a competencia de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 01/03/2013 | 31.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 01/03/2013 | 83868.42 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se emepemha para fazer face as despesas com a parcela de nº 24/60, referente a contribuições patronais da Prefeitura Municipal de Cabedelo, conforme Termo de Parcelamento de nº 001/2011 firmado em 28/02/2011, relativo a competencia de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 01/03/2013 | 42358.13 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a parcela de nº 19/60, referente a contribuições patronais da Prefeitura Municipal de Cabedelo, conforme Termo de Parcelamento de nº 002/2011 formado em 15/08/2011, relativo a competencia de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 01/03/2013 | 43946.54 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se emepenha para fazer face as despesas com a parcela de nº 06/60, referente a contribuições patronais da Prefeitura Municipal de Cabedelo, conforme Termo de Parcelamento de nº 002/2013 firmado em 10/09/2012, relativo a competencia de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 01/03/2013 | 35933.17 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se emepenha para fazer face as despesas com a parcela de nº 05/52, referente a contribuições patronais da Prefeitura Municipal de Cabedelo, conforme Termo de Parcelamento de nº 003/2012 firmado em 19/10/2012 e aditivo em 25/10/2012, relativo a c | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 01/03/2013 | 126.33 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 01/03/2013 | 15968.11 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se emepnha para fazer face as despesas com a parcela de nº 03/60, referente a contribuições patronais da Prefeitura Municipal de Cabedelo, conforme Termo de Parcelamento de nº 004/2012 firmado em 28/12/2012, relativo a competencia de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 01/03/2013 | 365.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na Conta de nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 01/03/2013 | 8.20 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 01/03/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 13.870-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 01/03/2013 | 95.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 18.401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 01/03/2013 | 37.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 12.049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 01/03/2013 | 14.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 01/03/2013 | 20.10 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 18.401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 01/03/2013 | 32173.15 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a devolução de parte do repasse de ICMS/SNA - SIMPLES NACIONAL recebido a maior no período de 07/2010 a 01/2011, conforme debito n/data na conta corrente 12.596-2, autorizado pelo Ofício 018/2012 - GAPRE, de 05/03/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO A CAIXA ECONOMICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 01/03/2013 | 7568.81 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA ,REFERENTE AS PARCELAS DOS CONTRATOS DE Nº 0035703-02 E 0035737-26 FGTS PRÓ MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 01/03/2013 | 34.47 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debitada na conta 270007-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 01/03/2013 | 24.69 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 01/03/2013 | 77000.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Assessoria Ltda | Valor que se empenha para fazer face SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS nas Áreas Administrativas e Financeira em Administração Pública - CONSULTORIA, no acompanhamento da gestão fiscal, quanto ao cumprimento da legislação e normas do TCE-PB, consolidando t | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0000720 | 01/03/2013 | 12870.00 | 00005768800433 | ANA RAFAELA CAETANO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imovel, localizado na Rua. Municipalista Pedro da Silva Coutinho, 206, Camalau neste municipio, o qual será destinado a instalação do ALAMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, relativo ao per | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 01/03/2013 | 41.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água relativo ao mês de Novembro/2012, da Educação Inclusiva deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 01/03/2013 | 1146.85 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, relativo aos mêses de Fevereiro e Março/2013, da Escola Municipal Paulino Siqueira deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 01/03/2013 | 1190.00 | 04172149000109 | XEROGRAF-FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados graficos, destinados a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 01/03/2013 | 1418.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao predio da Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao mês de Fev/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 01/03/2013 | 4538.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, dos prédios onde funcionam as Escolas Municipais deste municipio, relativo ao mês de Fev/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 01/03/2013 | 494.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, dos prédios onde funcionam as Creches Municipais,relativo ao mês de Fev/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 01/03/2013 | 756.00 | 00002339054486 | KATIA JANDILENE BARBOSA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de Palestrante do Curso COZINHA BRASIL, destinado a Formação e Capacitação das merendeiras das ESCOLAS E CRECHES municipais, durante os dias 01, 02, 03 e 04/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | EDUCAÇÃO INCLUSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 01/03/2013 | 26.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, do prédio onde funciona a Educação Inclusiva deste municipio, relativo ao mês de Fev/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/03/2013 | 28935.15 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuiçao previdenciária parte patronal - MDE, competencia 02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/03/2013 | 1789.92 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuiçao previdenciária parte patronal FUNDEB - 40%, competencia 02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/03/2013 | 1724.58 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuiçao previdenciária parte patronal FUNDEB - 60%, competencia 02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0000816 | 01/03/2013 | 2160.00 | 00005946700472 | ZENAIDE SARAIVA DE VASCONCELOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imovel localizado a Rua. Carolino Cardoso, 747, Praia do Poço, neste municipio, o qual será destinado a instalação da CRECHE PEQUENO ÁDAMO, relativo ao periodo de FEV E MAR/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 01/03/2013 | 1723.70 | 04172149000109 | XEROGRAF-FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de copias de impressões, destinadas a Secretaria do Trabalho e Ação Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 01/03/2013 | 2134.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, do prédio onde funciona a Secretaria do Trabalho e Ação Social deste municipio, relativo ao mês de Fev/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 01/03/2013 | 115.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | vValor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, do prédio onde funciona a Secreatria do Trabalho e Ação Social deste municipio, relativo ao mês de Jan/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 01/03/2013 | 724.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, dos prédios onde funcionam os Conselhos Tutelares setor I e II deste municipio, relativo ao mês de Fev/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 01/03/2013 | 281.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, do prédio onde funciona o CREAS, relativo ao mês de Fev/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | CIDADANIA PARA TODOS | PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 01/03/2013 | 103.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, do prédio onde funciona o PROJOVEM deste municipio, relativo ao mês de Fev/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0000772 | 01/03/2013 | 8360.00 | 00012749419468 | JOSE DE ARRUDA DOURADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imovel residencial localizado a Rua. Cleto Campelo, 214, neste municipio, o qul será destinado as ATIVIADES DE INSCRIÇÕES DE CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E PROCESSOS SELETIVO DOS CURSOS PRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/03/2013 | 1811.48 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com contribuição previdência parte patronal(CREAS), competência 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR- PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/03/2013 | 1383.27 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com contribuição previdênciaria parte patronal(CRAS), competeência 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/03/2013 | 1526.65 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com contribuição previdênciaria parte patronal(PROJOVEM), competência 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/03/2013 | 2918.52 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdênciária parte patronal(PBF), competencia 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/03/2013 | 1070.96 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com contribuição previdência parte patronal(PETI), competência 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 01/03/2013 | 989.75 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água relativo aos mêses de Maio,Junho,Julho,Agosto,Setembro,Outubro, Novembro e Dezembro/2012, da praça de Intermares deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO,RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS,PARQUES,JARDINS E CALÇADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 01/03/2013 | 903.02 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2013, da praça de Intermares deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 01/03/2013 | 4156.12 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, relativo ao mes de Fev/2013, dos Mercados Públicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO URBANO | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 01/03/2013 | 72890.93 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUCOES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos servios prestados de Destinação Final de Residuos Solidos, originados deste municipio, no periodo de 01 á 28/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 01/03/2013 | 1158.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica do prédio onde funciona a Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mês de Fev/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 01/03/2013 | 28.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, do prédio onde funciona a Secretaria de Obras Públicas deste municipio, relativo ao mês de Jan/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 01/03/2013 | 3623.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com diligências realizadas pelos Oficiais de Justiça, provenientes do Convênio avençado entre o municipio e o Egregio Tribunal de Justiça da PB, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 01/03/2013 | 541.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, do prédio onde funciona o PROCON deste municipio, relativo ao mês de Fev/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 01/03/2013 | 498.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, do prédio onde funciona a Procuradoria Geral deste municipio, relativo ao mês de Fev/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 01/03/2013 | 973.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, do prédio onde funciona a Secretaria de Comunicação deste municipio, relativo ao mês de Fev/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 01/03/2013 | 72.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, do prédio onde funciona a Secretaria de Habitação deste municipio, relativo ao mês de Fev/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 01/03/2013 | 1047.60 | 00056762275400 | HUGO SOBREIRA BRAGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 3,0(tres) diaria de viagem a localidade do RIO DE JANEIRO/RJ, com objetivo de participar da FEIRA DE EQUIPAMENTOS NAUTICOS RIO BOAT SHOW/2013, no periodo de 25/04 à 28/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 01/03/2013 | 815.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, do prédio onde funciona a Secretaria de Turismo deste municipio, relativo ao mês de Fev/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0000722 | 01/03/2013 | 27720.00 | 00005657855400 | PRISCILA MOURA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imovel, localizado a Praça Getulio Vargas, 49 Centro, neste municipio, o qual será destinado a instalação do GABINETE DO VICE-PREFEITO, relativo ao periodo de FEV À DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 01/03/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, relativo ao mes de Março/2013, do Gabinete do Vice Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 01/03/2013 | 233.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, relativo ao mes de Março/2013, da Secretaria de Mobilidade Urbana deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 01/03/2013 | 310.00 | 13272523000139 | GC-GRAFICA E CARIMBO- GILSON DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de 09(nove) CARIMBOS AUTOMATICOS, destinados a Secretaria de Mobilidade Urbana neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 01/03/2013 | 1304.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, do prédio onde funciona a Secretaria de Segurança deste municipio, relativo ao mês de Fev/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 01/03/2013 | 57.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, do prédio onde funciona a Secretaria de Mobilidade Urbana deste municipio, relativo ao mês de Jan/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 01/03/2013 | 52.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, do prédio onde funciona a Secretaria de Mobilidadae Urbana deste municipio, relativo ao mês de Fev/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 01/03/2013 | 462.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, do prédio onde funciona a Secretaria de Pesca deste municipio, relativo ao mês de Fev/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 01/03/2013 | 597.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, do prédio onde funciona a Secretaria de planejamento deste municipio, relativo ao mês de Fev/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 01/03/2013 | 82.04 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, relativo ao mes de Mar/2013, da Secretaria de Serviços Urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 01/03/2013 | 28.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica, relativo ao mês de Fevereiro/2013, da Secretaria de Serviços Urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 01/03/2013 | 69.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica, relativo ao mês de Março/2013, da Secretaria de Serviços Urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 01/03/2013 | 452.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, do prédio onde funciona a Secretaria de Serviços Urbanos deste municipio, relativo ao mês de Fev/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 01/03/2013 | 334.00 | 04172149000109 | XEROGRAF-FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados graficos(convite e fotocopias), destiandos a Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 01/03/2013 | 3000.00 | 24507915000156 | SINDIC. DOS ARBITROS DE FUTEBOL DA P/B -SINAFEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de Arbitragem da COPA SUB-20 de Futebol de Campo, a ser realizado no periodo de 30/03 á 22/06/2013, no Estàdio Francisco Figueiredo de Lima, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 01/03/2013 | 210.00 | 04172149000109 | XEROGRAF-FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de placa em PVC com impressão digital e Arte final simples para impressão grafica, destinados a Secretaria de Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 01/03/2013 | 1014.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao prédio onde funciona a Secretaria de Cultura deste municipio, relativo ao mês de Fev/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 01/03/2013 | 32.08 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonicas, relativo ao mes de Março/2013, da Secretaria de finanças deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 01/03/2013 | 181.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de copia de chave codificada, abertura e confecção para cadeados e copias de chaves, pertencentes a Secretaria de Transporte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 01/03/2013 | 115.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, do prédio onde funciona a Secretaria de Transporte deste municipio, relativo ao mês de Jan/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 01/03/2013 | 496.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica do prédio onde funciona a Secretaria de Transporte deste municipio, relativo ao mês de Fev/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 05/03/2013 | 2.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 20.823-x. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 06/03/2013 | 77.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 06/03/2013 | 52.62 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 06/03/2013 | 22.20 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18.401-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 06/03/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.596-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 06/03/2013 | 171623.51 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face com os acrescimos moratórios sobre o recolhimento das contribuições patronais do Instituto de Previdencia dos Servidores Municipais referente a competência 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 06/03/2013 | 3154.86 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face com os acrescimos moratórios sobre o recolhimento das contribuições patronais do Instituto de Previdencia dos Servidores Municipais referente a competência 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 06/03/2013 | 891.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonicas, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 06/03/2013 | 30892.72 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Patronal incidente sobre a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), competência 02/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 06/03/2013 | 85946.30 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Patronal incidente sobre a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 60%), competência 02/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 06/03/2013 | 2220.00 | 10994198000120 | Joaquim Caetano Leite | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de gàs de 13kg(compra emergencial), destinados as Creches deste municipio, conforme Dispensa nº 00008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 06/03/2013 | 5550.00 | 10994198000120 | Joaquim Caetano Leite | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de gàs de 13kg(compra emergencial), destinados as Escolas deste municipio, conforme Dispensa nº 000008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 06/03/2013 | 117.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria de Meio Ambiente, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 06/03/2013 | 117.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria de Serviços Urbanos, relativo ao mes de DEZ/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 06/03/2013 | 168.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonicas, da Chefia de Gabinete, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 07/03/2013 | 70.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.049-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 07/03/2013 | 14.73 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 407-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 08/03/2013 | 15.90 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 13.870-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 08/03/2013 | 92.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.049-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 08/03/2013 | 24.67 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 407-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 08/03/2013 | 8126.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação na conta 2577-1 - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 08/03/2013 | 6225.00 | 12363979000141 | LENILZA BERNARDO VIEIRA DE SANTANA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com à aquisição de 50 ENXOVAIS DE BEBÊ, para distribuição com as mães carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 08/03/2013 | 2579.05 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) passagem aérea de ida/volta JPA/SPO/JPA, em favor DA Srª LEIDE MARIA MARTINS, com objetivo de participar de uma CURSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA MINHA CASA, MINHA VIDA 2, no periodo de 31/03 à 0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 08/03/2013 | 1163.41 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) passagem aérea de ida/volta a JPA/RJ/JPA, em favor do Srº HUGO SOBREIRA BRAGA, com objetivo de participar da FEIRA DE EQUIPAMENTOS NÁUTICOS RIO BOAT SHOW/2013, no periodo de 25/04 á 28/04/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 08/03/2013 | 2579.05 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) passagem aérea de ida/volta JPA/SPO/JPA, em favor do Srº RODRIGO MATINES MOREIRA DE LIMA, com objetivo de participar de uma CURSO DE REGULÇARIZAÇÃO FUNDIÁRIA MINHA CASA, MINHA VIDA 2, no period | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 08/03/2013 | 221.00 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03(tres) CERTIDÕES DE REGISTRO + 01(uma) CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR, destinado a Procuradoria Geral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 08/03/2013 | 150.00 | 00076091066404 | JACINTO JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de borrachariados veiculos de placa MOE-3746, MNR-5841, NPR--4719, NQD- 5306, OFH- 7259, MON-5909 e o trator, pertencente a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 11/03/2013 | 10.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18.401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 11/03/2013 | 60.83 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 407-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 12/03/2013 | 12.70 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18.401-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 12/03/2013 | 37.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 19.771-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 12/03/2013 | 412.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.049-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 12/03/2013 | 105.68 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 407-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 12/03/2013 | 32173.15 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a devolução de parte do repasse de ICMS/SNA - SIMPLES NACIONAL recebido a maior no período de 07/2010 a 01/2011, conforme debito n/data na conta corrente 12.596-2, autorizado pelo Ofício 018/2012 - GAPRE, de 05/03/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 12/03/2013 | 420.00 | 10634340000128 | INFOCOLOR INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de recarga de 13(treze) CARTUCHO JATO DE TINTA, 01(um) CARTUCHO HP 60 COLOR e RECARGA DE 02(dois) TONERS, destinados a Secretaria do Trabalho e Ação Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 13/03/2013 | 347.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.049-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 13/03/2013 | 35.90 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 407-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 14/03/2013 | 10.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18.401-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 14/03/2013 | 95.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 14/03/2013 | 21.15 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 407-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 14/03/2013 | 36.01 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 407-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 15/03/2013 | 12.70 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18.401-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 15/03/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº19.771-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 15/03/2013 | 110.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº12.049-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 18/03/2013 | 17.30 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 407-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 18/03/2013 | 102.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº12.049-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 18/03/2013 | 10.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº18.401-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 19/03/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº18.401-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 19/03/2013 | 100.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº12.049-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 19/03/2013 | 44.55 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 407-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 19/03/2013 | 32173.15 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a devolução de parte do repasse de ICMS/SNA - SIMPLES NACIONAL recebido a maior no período de 07/2010 a 01/2011, conforme debito n/data na conta corrente 12.596-2, autorizado pelo Ofício 018/2012 - GAPRE, de 05/03/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 19/03/2013 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE M. DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face a contribuiçao da entidade de classe em favor da FAMUP, debitada na conta 12596-2, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000870 | 19/03/2013 | 47812.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com generos alimenticios, destinados as CRECHES deste municipio, conforme Pregão Presnecial nº 00004/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA DO EDUCANDO | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( MERENDA ESCOLAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000873 | 19/03/2013 | 271257.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com generos alimenticios, destinados as ESCOLAS deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00004/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA DO EDUCANDO | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( MERENDA ESCOLAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000874 | 19/03/2013 | 48692.00 | 07190090000170 | FRIGOTIL- MACBRAZ COMERCIO V. DE CARNES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com generos alimenticios, destinados as ESCOLAS deste municipio, conforme Contrato 00084/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000875 | 19/03/2013 | 10922.80 | 07190090000170 | FRIGOTIL- MACBRAZ COMERCIO V. DE CARNES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com generos alimenticios, destinados as CRECHES deste municipio, conforme Contrato nº 00084/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTÍNUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 19/03/2013 | 1666.00 | 04719898000103 | FUTURO CONGRESSO E EVENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02(duas) inscrições em favor das servidoras NADJA DOS SANTOS ARAUJO E SELMA GOMES FERREIRA(COORDENADORA PEDAGOGICA DE EDUCAÇÃO E COORDENADORA DO PACTO ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), que irão participar | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Habitação Urbana | AÇÃO SOCIAL | CONSTRUÇÃO DE HABILITAÇÕES POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132012 | 0000868 | 19/03/2013 | 27572.21 | 05309144000148 | EMPREITEIRA VALENTIM LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A 2ª. MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 06(SEIS) UNIDADES HABITACIONAIS TIPO A, NO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00013/2012. | 03112012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/03/2013 | 78157.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Habitaçaão, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/03/2013 | 6788.76 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Comunicação Social, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/03/2013 | 70967.86 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Comunicação Social, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/03/2013 | 3937.09 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados no Procon Municipal, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/03/2013 | 5699.66 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Procuradoria Geral, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 20/03/2013 | 1240.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com honorarios do Perito Avaliador Judicial, em favor da SRª MARIA SALETE SIQUEIRA SILVA, conforme Processo nº 073.2012.000.789-0-ID 081230000001112277. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/03/2013 | 21403.73 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Procon Municipal, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/03/2013 | 76310.37 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Procuradoria Geral, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/03/2013 | 69061.79 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/03/2013 | 60396.66 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/03/2013 | 38624.54 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/03/2013 | 43451.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Urbanos, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/03/2013 | 36593.57 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Chefia de Gabinete, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/03/2013 | 50056.42 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Chefia de Gabinete, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/03/2013 | 145315.83 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Planejamento, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/03/2013 | 41094.64 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Planejamento , relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/03/2013 | 3498.46 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Pesca e Aquicultura, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/03/2013 | 74601.02 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores Comissionados, lotados na Secretaira de Pesca e Aquicultura, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/03/2013 | 485616.93 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Segurança, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/03/2013 | 29114.66 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores, EFETIVOS, lotados na Secretaria Mobilidade Urbana, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/03/2013 | 25594.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaira de Segurança, deste municipio, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/03/2013 | 32929.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaira de Mobilidade Urbana, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/03/2013 | 18000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados no Gabinete do Vice Prefeito, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/03/2013 | 15029.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados no Gabinete do Vice Prefeito, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/03/2013 | 14385.55 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Turismo, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/03/2013 | 46867.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores, COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Turismo, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/03/2013 | 55227.90 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaira de Transporte, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/03/2013 | 52580.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Transporte, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/03/2013 | 6780.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se emepnha para fazer face as despesas aos vencimentos dos servidores de serviços prestados, lotados na Secretaria de Transporte, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/03/2013 | 2763.19 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/03/2013 | 61990.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/03/2013 | 14482.45 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/03/2013 | 75445.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/03/2013 | 22109.03 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Serviços Urbanos, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/03/2013 | 87622.93 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaira de Serviços Urbanos, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/03/2013 | 8136.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços, lotados na Secretaria de Serviços Urbanos, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/03/2013 | 18525.96 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Esporte Recreção e Lazer, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/03/2013 | 56433.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Recreaçao e Lazer, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0000879 | 20/03/2013 | 29040.00 | 00004481523476 | JANY CANDIDA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imovel, situado a Rua. Presidente João Pessoa, 29, neste municipio, o qual será destinado a insralação da ESCOLA MUNICIPAL SILVANA OLIVEIRA PONTES, relativo ao periodo de FEV À DEZ/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0000880 | 20/03/2013 | 19800.00 | 00020328591491 | GENARO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imovel localizado a Rua Presidente João Pessoa, 137, centro, Cabedelo/Pb, o qual será destinado o DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, relativo ao periodo de FEV À DEZ/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0000881 | 20/03/2013 | 11000.00 | 09132432000120 | Instituto Bíblico Betel Brasileiro | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imovel localizado a Rua. Santa Cavalcanti, 219, neste municipio, o qual será destinado a instalação do ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BURITY, no periodo de FEV À DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/03/2013 | 505813.88 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face à parte dos vencimentos dos servidores EFETIVOS do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/03/2013 | 311821.30 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face à parte dos vencimentos dos servidores EFETIVOS do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/03/2013 | 285209.59 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS do FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/03/2013 | 270655.78 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/03/2013 | 466936.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/03/2013 | 43131.67 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Educação(MDE), relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/03/2013 | 139273.06 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Educação(MDE), relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/03/2013 | 6224.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa PETI, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | CIDADANIA PARA TODOS | PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/03/2013 | 6853.64 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/03/2013 | 8234.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa SENTINELA/CREAS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR- PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/03/2013 | 6287.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa CRAS/PAIF, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/03/2013 | 69230.61 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/03/2013 | 115518.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaira do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/03/2013 | 7458.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços(CONSELHO TUTELAR), lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/03/2013 | 13266.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa PBF, lotados na Secretaria do trbalho e Ação Social, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/03/2013 | 24000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face ao Subsidios do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/03/2013 | 56223.38 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados no Gabinete do Prefito relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/03/2013 | 304827.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados no Gabinete do Prefito relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 20/03/2013 | 1252.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação na conta 2577-1 - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0000882 | 20/03/2013 | 19800.00 | 00025056042404 | Fernando Barbosa de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imovel, localizado a Rua. Pastor Jose Alves de Oliveira, 371, neste municipio, o qual será destinado a instalação do ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, relativo ao periodo de FEV À | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/03/2013 | 160161.17 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Administração relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/03/2013 | 53141.76 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Administração, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 20/03/2013 | 84130.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a recolhimento da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação relativo ao mês de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/03/2013 | 4000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face a Pensão Vitalicia, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 20/03/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº27.386-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 20/03/2013 | 21.20 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº18.401-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 20/03/2013 | 5881.10 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº12.049-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 20/03/2013 | 1995.91 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 407-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/03/2013 | 173083.46 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Finanças, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/03/2013 | 87982.85 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Receita Municipal, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/03/2013 | 103531.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Finanças, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/03/2013 | 18743.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaira de Receita Municipal, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 21/03/2013 | 14.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 29.548-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 21/03/2013 | 67.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº12.049-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 21/03/2013 | 286.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação relativo ao mês de marco/2013, em conta 29548-5 FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 21/03/2013 | 87.30 | 00002341577474 | GEORGE ALBERTO DE ALMEIDA NEVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de BAIA FORMOSA/RN, com objetivo de transportar o GRUPO VETERANO PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO, no dia 10/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 21/03/2013 | 399.10 | 00007827318487 | ANA MARIA BEZERRA DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1(uma) diaria de viagem a localidade de BRASILIA/DF, com objetivo de participar de uma Reunião, visando discutir estratégicas a serem adotadas para aceleração das Obras de Construção das CRECHES, que es | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 22/03/2013 | 145.50 | 00023700360444 | LEIDE MARIA MENDONÇA MARTINS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de NATAL/RN, com objetivo de resolver assunto ligado o concerto do equipamento de topografo, pertencente a esta Secretaria, no dia 11/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 22/03/2013 | 87.30 | 00034327932434 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de NATAL/RN, com objetivo de transportar a funcionaria para resolver assunto ligado o concerto do equipamento de topografo, pertencente a esta Secretaria, no dia | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 22/03/2013 | 21.20 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº18.401-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 22/03/2013 | 67.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº12.049-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 22/03/2013 | 52.43 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 407-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 22/03/2013 | 399.10 | 00093010788487 | CLECY ALVES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1(uma) diaria de viagem a localidade de BRASILIA/DF, com objetivo de participar de uma Reunião, visando discutir estratégicas a serem adotadas para aceleração das Obras de Construção das CRECHES, que es | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 25/03/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Conselho Tutelar setor I neste municipio, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 25/03/2013 | 27.86 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 407-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 25/03/2013 | 152.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº12.049-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 25/03/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.597-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 25/03/2013 | 15.90 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº18.401-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 25/03/2013 | 73.99 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Transito deste municipio, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 26/03/2013 | 60000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face a publicaçao de materia de interesse deste poder executivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 26/03/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 13.870-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 26/03/2013 | 32173.15 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a devolução de parte do repasse de ICMS/SNA - SIMPLES NACIONAL recebido a maior no período de 07/2010 a 01/2011, conforme debito n/data na conta corrente 12.596-2, autorizado pelo Ofício 018/2012 - GAPRE, de 05/03/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 26/03/2013 | 31.34 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 407-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 26/03/2013 | 10.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº18.401-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0000967 | 26/03/2013 | 35831.71 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1ª Medição dos serviços prestados de Construção de (01) uma QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIOS, NO BAIRRO DO RENASCER II neste municipio, conforme Concorrência Pública nº 0001/2012. | 03242012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 27/03/2013 | 15.90 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº18.401-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 29.548-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 27/03/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº27.386-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 27/03/2013 | 1734.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria fopag, debitada na conta nº 407-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 27/03/2013 | 28.63 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 407-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 27/03/2013 | 110.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº12.049-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 27/03/2013 | 4787.20 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria fopag, debitada na conta nº12.049-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 28/03/2013 | 115.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº12.049-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 28/03/2013 | 34.40 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 407-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 28/03/2013 | 34.47 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 270007-0 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 28/03/2013 | 15.90 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº18.401-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL/ PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 28/03/2013 | 15323.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O PASEP (PROCESSO Nº 14751000467/2007-45),DA PARCELA 35/60. DEBITADO NA CONTA 25-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 28/03/2013 | 11633.54 | 29979036016225 | INSS | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0000991 | 28/03/2013 | 18700.00 | 00078841062487 | HAROLDO FAUSTINO DINIZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imovel, localizado a Rua. Presidente João Pessoa,nº 22 centro neste municipio, onde funciona o ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, relativo ao período de FEVEREIRO à DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 28/03/2013 | 5667.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação na conta 2577-1 - FPM no mes de março/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0000992 | 28/03/2013 | 33000.00 | 00034290907415 | Tereza Cristina Ladislau Dornelas de Lira | Valor que se empenha para fazer face as despsas com locação do imovel localizado a Rua. Deputado Jose Lira, s/n, Recanto do Poço, Cabedelo/PB, o qual será destinado ao funcionamento da CRECHE RECANTO DO POÇO, no periodo de FEV À DEZ/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 28/03/2013 | 77000.00 | 09140351003198 | PAROQUIA DO SAGRADO CORAÇAO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imovel da PAROQUIA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, situado a Rua. Professor Jose Alves, s/n centro Cabedelo, destinado a instalação do CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO, referente aos meses d | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR- PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 28/03/2013 | 600.00 | 00042417783487 | ALZINEIDE DANTAS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de brindes para presentear as mulheres da terceira idade, que fazem parte do PAC II - CRAS/PAIF, em comemoração ao DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0000989 | 28/03/2013 | 14300.00 | 00014405970491 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um imovel localizado à Rua. Juscelino Kubitscheck, s/nº, Camalaú neste municipio, onde serão ministrados os cursos profissionalizantes de mecânica e elétrica de autos , referente ao meses de FEVEREIRO À D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000987 | 28/03/2013 | 23680.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face a 3ª medição dos serviços prestados na manutenção da Iluminação Publica no período de MARÇO/2013 neste municipio, conforme Dispensa de Licitação nº 0001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 28/03/2013 | 2760.00 | 03556421000191 | SNR FESTAS E FESTAS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com um Reunião na PBTUR no fechamento do Calendário de eventos/treinamento para o mes de ABR/2013, onde o destino PARAÍBA será divuldago para varias operadoreas turisticas, eixo Sul/Sudeste/Centro-Oeste. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0000990 | 28/03/2013 | 77000.00 | 00013033506453 | José Edilson de Medeiros | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imovel localizado a Rua. Jose da Silva Coutinho, 85, Areia Dourada, Cabedelo/PB, o qual será destinado ao funcionamento da SECRETARIA DE TRANSPORTES deste municipio, no periodo de FEV `A DEZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 01/04/2013 | 4000.00 | 00032320094415 | Ivan Ferreira Dias | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de uma embarcação com condutor para fins de transporte de resíduos da Ilha da Restinga, neste municipio, REF. MAR/2013, conforme Dispensa nº 0011/2013. Por caráter emergencial.(Decreto Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 01/04/2013 | 40.50 | 00071480455415 | EUCLIDES FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de 0,5 (meia) diária de viagem a localidade da BAIA DA TRAIÇÃO-PB, com objetivo de transportar os Conselheiros Tutelar do setor II para entregar a criança GLLAWTON RUBENS DOS SANTOS ao seu genitor GENIVAL S | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 01/04/2013 | 40.50 | 00000988256401 | JOSE CARLOS VIEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a concessão de 0,5 (meia) diária de viagem a localidade da BAIA DA TRAIÇÃO-PB, com o objetivo de entregar a criança GLLAWTON RUBENS DOS SANTOS ao seu genitor GENIVAL SILVA DOS SANTOS, no dia 22/03/2013, conforme compro | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 01/04/2013 | 40.50 | 00043652654404 | JOSINALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a concessão de 0,5 (meia) diaria de viagem a localidade da BAIA DA TRAIÇÃO-PB, com objetivo de entregar a criança GLLAWTON RUBENS DOS SANTOS ao seu genitor GENIVAL SILVA DOS SANTOS, no dia 22/03/2013, conforme comprova | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 01/04/2013 | 2590.41 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02(duas) passagens aéreas de ida/volta trechos JOAO PESSOA(JPA)/GUARULHOS(SPA)/JOÃO PESSOA(JPA), em favor dos servidores Paula Margarida do N. Spinelli e Ana Maria Cardoso, que irão participar do XV EN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 01/04/2013 | 1280.40 | 00002906098442 | DANIELLY CUNHA CAMPELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 4,0(quatro diarias) de viagem a localidade de SAO PAULO/SP, com objetivo de participar do XV ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, nos dias 22 á 26/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 01/04/2013 | 931.20 | 00002782781405 | JEAN DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 4,0(quatro diarias) de viagem a localidade de SAO PAULO/SP, com objetivo de participar do XV ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, nos dias 22 á 26/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 01/04/2013 | 1396.80 | 00075339048420 | VANDA LIGIA SILVA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 4,0(quatro diarias) de viagem a localidade de SAO PAULO/SP, com objetivo de participar do XV ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, nos dias 22 á 26/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 01/04/2013 | 931.20 | 00071528008472 | ANA MARIA DA SILVA CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 4,0(quatro diarias) de viagem a localidade de SAO PAULO/SP, com objetivo de participar do XV ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, nos dias 22 á 26/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 01/04/2013 | 931.20 | 00065823958404 | PAULA MARGARIDA DO NASCIMENTO SPINELLI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 4,0(quatro diarias) de viagem a localidade de SAO PAULO/SP, com objetivo de participar do XV ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, nos dias 22 á 26/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 01/04/2013 | 750.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUN DE ASSIST.SOCIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 05(cinco) inscrições em favor dos servidores PAULA MARGARIDA DO N. SPINELLI, VANDA LÍGIA SILVA DE LUCENA, DANIELLY CAMPELO C. CAMPELO, ANA MARIA DA SILVA CARDOSO E JEAN DA SILVA, SANTOS, que irão partic | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0001006 | 01/04/2013 | 21158.43 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2ª Medição dos serviços prestados de Construção de (01) uma QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIOS, NO BAIRRO DO RENASCER II neste municipio, conforme Concorrência Pública nº 0001/2012. | 03242012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 01/04/2013 | 180.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº12.049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 01/04/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº13.870-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 01/04/2013 | 42.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº18.401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 01/04/2013 | 52.79 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 407-5 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 01/04/2013 | 65.70 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 01/04/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 13.870-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 02/04/2013 | 107.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 02/04/2013 | 62.11 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 02/04/2013 | 25738.52 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a devolução de parte do repasse de ICMS/SNA - SIMPLES NACIONAL recebido a maior no período de 07/2010 a 01/2011, conforme debito n/data na conta corrente 12.596-2, autorizado pelo Ofício 018/2012 - GAPRE, de 05/03/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 02/04/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 13.870-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE PATRIMONIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 02/04/2013 | 15977.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a recolhimento de juros e multa relativo Contribuição do PASEP sobre a arrecadação relativo ao mês de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE PATRIMONIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 02/04/2013 | 138.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao debito de juros e multas do processo nº14751000469/2007-45 parcela 55/59 referente ao periodo de apuração de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 03/04/2013 | 172.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 03/04/2013 | 3705.04 | 00394460040950 | MIN.DA FAZENDA/SEC. DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face devolução de convenios nao utilizado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 03/04/2013 | 12.14 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 03/04/2013 | 42.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18.401-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001020 | 03/04/2013 | 66181.48 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com generos alimenticios, destinados as CRECHES deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA DO EDUCANDO | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( MERENDA ESCOLAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001021 | 03/04/2013 | 236221.04 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com generos alimenticios, destinados as ESCOLAS deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0001022 | 03/04/2013 | 950.02 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) passagem aérea trecho JPA/GOIANIA/JPA, em favor da servidora SRª SILVANA CLAUDIA DO NASCIMENTO, que irá participar do II CONGRESSO DE EDUCAÇÃO FISICA FIEP/GO, nos dias 16 à 19/05/2013, conforme | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0001036 | 04/04/2013 | 858.05 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesas com passagem aérea trecho JPA/BRASILIA/JPA, em favor do SRº CLAUDIO VIRGILIO DA SILVA, que irá participar do CAMPEONATO BRASILEIRO SUB-19 DE VOLEI DE PRAIA, nos dia 18 à 21/04/2013, conforme Fatura nº 13 e | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 04/04/2013 | 40.50 | 00069006792420 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de BAYEUX/PB, com objetivo de transportar a Secretaria de Educação e a de Desenvolvimento Urbano, deste município para o AEROPORTO CASTRO PINTO no dia 11/04/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 04/04/2013 | 40.50 | 00069006792420 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de BAYEUX/PB, com objetivo de Buscar a Secretaria de Educação e a de Desenvolvimento Urbano, deste município no AEROPORTO CASTRO PINTO no dia 12/04/2013 ÀS 01:30 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 04/04/2013 | 25.31 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 04/04/2013 | 70.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 04/04/2013 | 2626.41 | 29979036016225 | INSS | valor que se empenha para fazer face a complementação do empenho nº 582 de 20/2/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 04/04/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº12.596-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 04/04/2013 | 10.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº18.401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 04/04/2013 | 44.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº29.548-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 05/04/2013 | 16.10 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 05/04/2013 | 63.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18.401-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 08/04/2013 | 17.08 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 08/04/2013 | 10.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18.401-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 08/04/2013 | 197.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 08/04/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 13.870-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 09/04/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18.401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 09/04/2013 | 130.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 09/04/2013 | 19.44 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 09/04/2013 | 25738.52 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a devolução de parte do repasse de ICMS/SNA - SIMPLES NACIONAL recebido a maior no período de 07/2010 a 01/2011, conforme debito n/data na conta corrente 12.596-2, autorizado pelo Ofício 018/2012 - GAPRE, de 05/03/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 09/04/2013 | 14.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº12.596-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 09/04/2013 | 14.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº19.771-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 09/04/2013 | 8601.84 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acrescimos moratórios referente a contribuição previdênciaria retido no FPM n/data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0001052 | 09/04/2013 | 3885.61 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03(três) passagens aéreas de ida/volta trechos JOAO PESSOA(JPA)/GUARULHOS(SPA)/JOÃO PESSOA(JPA), em favor dos servidores Vanda Lígia S. de Lucena, Jean da Silva Santos e Danielly Cunha Campelo que irão | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 09/04/2013 | 230.00 | 04172149000109 | XEROGRAF-FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com CRACHÁS COLORIDOS EM PVC, CARIMBOS TRODAT 4911 E ARTE FINAL SIMPLES C/IMPRESSAO GRAFICA, destinados ao Procon deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 10/04/2013 | 160.05 | 00038035421468 | LUIZ GONZAGA MEIRELES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a concessao de 0,5(MEIA) diaria de viagem a localidade de RECIFE/PE, com objetivo de participar do III FÓRUM DE DIÁLOGOS ITAÚ E ORGÃOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO NORDESTE , que será realizado no Hotel Golden Tulip Reci | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 10/04/2013 | 67.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria de Serviços Urbanos, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 10/04/2013 | 81.00 | 00000801597455 | FRANCISCO ROGÉRIO SANTIAGO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de 0,5 (MEIA)Diária de viagem a localidade de CRUZ DO ESPÍRITO SANTO-PB, com objetivo de acompanhar os componentes do efetivo da 1ª Companhia Regional de Bombeiro Militar, onde foram participar de uma parti | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 10/04/2013 | 40.50 | 00002827655497 | JOSE RENATO DO AMARAL LIMA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de 0,5 (MEIA)Diária de viagem a localidade de CRUZ DO ESPÍRITO SANTO-PB, com objetivo de transportar o Secretário e os militares componentes do efetivo da 1ª Companhia Regional de Bombeiro Militar, para par | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 10/04/2013 | 8322.64 | 12778220000120 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL COSTINHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com consumo de combustivel dos veículos destinados a Secretaria de Transporte, distribuidos à prestação de serviços das diversas secretarias deste município, exceto a EDUCAÇÃO, referente ao mês de MARÇO/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/04/2013 | 1811.48 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com contribuição previdência parte patronal(CREAS), competência 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR- PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/04/2013 | 1383.27 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com contribuição previdênciaria parte patronal(CRAS), competeência 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/04/2013 | 1226.62 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com contribuição previdênciaria parte patronal(PROJOVEM), competência 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/04/2013 | 2918.52 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdênciária parte patronal(PBF), competencia 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/04/2013 | 1369.28 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com contribuição previdência parte patronal(PETI), competência 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 10/04/2013 | 40.50 | 00071480455415 | EUCLIDES FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de 0,5 (meia) diária de viagem a localidade de ALHANDRA-PB, com objetivo de transportar os Conselheiros Tutelar do setor II que foram conduzir o menor FRANK BALBINO DE ARAUJO, para a Fazenda Esperança, no d | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 10/04/2013 | 40.50 | 00078850762453 | ELIZABETH MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a concessao de 0,5(MEIA DIARIA) de viagem a localidade de ALHANDRA/PB, com objetivo de deixar o menor FRANK BALBINO DE ARAUJO, na Fazenda Esperança, no dia 06/03/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 10/04/2013 | 40.50 | 00002960786467 | RITA DE CASSIA S. MENDONÇA - CONSELHEIRA TUTELAR | Valor que se empenha para fazer face a concessao de 0,5(MEIA DIARIA) de viagem a localidade de ALHANDRA/PB, com objetivo de deixar o menor FRANK BALBINO DE ARAUJO, na Fazenda Esperança, no dia 06/03/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | CIDADANIA PARA TODOS | PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 10/04/2013 | 262.50 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do imovel do Programa Projovem Adolescente, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/04/2013 | 29407.49 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuiçao previdenciária parte patronal - MDE, competencia 03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/04/2013 | 102709.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuiçao previdenciária parte patronal FUNDEB - 40%, competencia 03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/04/2013 | 59482.42 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuiçao previdenciária parte patronal FUNDEB - 60%, competencia 03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/04/2013 | 100498.33 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Patronal incidente sobre a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 60%), competência 03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/04/2013 | 30814.34 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Patronal incidente sobre a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), competência 03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/04/2013 | 5026.07 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Patronal incidente sobre a folha de pagamento dos servidores efetivos do município, relativa a competência 03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 10/04/2013 | 87.30 | 00095368094434 | ROBSON BEZERRA DOS REIS | Valor que se empenha para fazer face a concessão de 0,5 (MEIA) diária de viagem a localidade de RECIFE/PE, com objetivo de transportar os funcionários da Secretaria de Educação, para participarem do ENOVAEDUCA, NO DIA 11/03/2013, conforme comprovante em a | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 10/04/2013 | 5923.05 | 12778220000120 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL COSTINHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com consumo de combustivel dos veículos que prestam serviço na Secretaria de Educação, referente ao mês de MARÇO/2013, conforme a dispensa 00003/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 10/04/2013 | 5477.50 | 11861147000192 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços gráficos e de serigrafia, para a realização da Conferência Municipal de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 10/04/2013 | 18.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18.401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 10/04/2013 | 105.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 10/04/2013 | 46.70 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº29.548-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO A CAIXA ECONOMICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 10/04/2013 | 7568.81 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA ,REFERENTE AS PARCELAS DOS CONTRATOS DE Nº 0035703-02 E 0035737-26 FGTS PRÓ MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/04/2013 | 347227.08 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuiçao previdenciária parte patronal diversas secretarias, competencia 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 10/04/2013 | 46330.94 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente ao parcelamento de Contribuição Patronais, conforme termo de acordo do parcelamento de nº 106/223 e Lei Municipal de 16 de junho de 2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 10/04/2013 | 121061.00 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a parcela de nº 039/060. relativo a Contribuição Patronais, conforme Lei Municipal de 1478 de 30 de dezembro de 2009 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 10/04/2013 | 84253.84 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a parcela de nº 25/60, relativo a Contribuição Patronais, conforme Termo de Parcelamento nº 001/2011 firmado em 28/02/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 10/04/2013 | 42562.65 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a parcela de nº 20/60, relativo a Contribuição Patronais, conforme Termo de Parcelamento nº 002/2011 firmado em 15/08/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 10/04/2013 | 44178.53 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a parcela de nº 07/60, relativo a Contribuição Patronais, conforme Termo de Parcelamento nº 002/2012 firmado em 10/09/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 10/04/2013 | 36123.86 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha refernete a parcela de nº 06/52, relativo a Contribuição Patronais, conforme Termo de Parcelamento nº 003/2012 firmado em 19/10/2012 e aditivo em 25/10/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 10/04/2013 | 16053.80 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a parcela de nº 04/60, relativo a Contribuiçãp Patronais, conforme Termo de Parcelamento nº 004/2012 firmado em 28/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 10/04/2013 | 11.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, destinada ao Arquivo da Secretaria de Finanças, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 10/04/2013 | 8464.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação na conta 2577-1 - FPM no mes de abril/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 10/04/2013 | 34.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação na conta 15.347-7- CIDE no mes de abril/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122009 | 0001069 | 10/04/2013 | 8118.72 | 09499826000111 | PBCLIMA-COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados, pertencentes a Secretaria de Administração, e as demais secretarias, exceto EDUCAÇÃO E SAÚDE, referente aos mese | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/04/2013 | 176821.76 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Patronal incidente sobre a folha de pagamento dos servidores efetivos do município, relativa a competência 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/04/2013 | 91776.19 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Especial do Municipio(3,00%), sobre o total das remunerações competência 03/2013, conforme determina a Lei Municipal de nº 1.534 de 11 de julho de 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 10/04/2013 | 5283.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao acrescimo moratorios da Contribuição do PASEP relativo ao mês de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 10/04/2013 | 16798.14 | 04164616000159 | TNL PCS (OI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonicas(secretários), relativo ao periodo de 13/02 à 15/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 11/04/2013 | 112.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 11/04/2013 | 129.26 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 11/04/2013 | 15.90 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18.401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 11/04/2013 | 14.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 27.386-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 11/04/2013 | 24.67 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 270007-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 12/04/2013 | 10.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18.401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 12/04/2013 | 37.72 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 12/04/2013 | 413.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 15/04/2013 | 107.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 15/04/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 27.059-8. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 15/04/2013 | 29.75 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 15/04/2013 | 727.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao prédio onde funciona a Secretaria de Finanças deste municipio, relativo ao mês de Março/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 15/04/2013 | 906.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao prédio onde funciona a Secretaria de Finanças (Setor Receita) deste municipio, relativo ao mês de Março/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 15/04/2013 | 1236.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao prédio onde funciona a Secretaria de Administração deste municipio, relativo ao mês de Março/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 15/04/2013 | 1028.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao prédio onde funciona o Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de Março/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 15/04/2013 | 1134.14 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Educação, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 15/04/2013 | 9672.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, das ESCOLAS deste municipio, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 15/04/2013 | 2735.81 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, das CRECHES deste municipio, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 15/04/2013 | 500.00 | 00010954147472 | MARISETE FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados como Palestrante no Evento CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, nos dias 12 e 13 de Abril de 2013 no Auditório do Hotel Toca do Cajú, em Intermares-Cabedelo/Pb. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 15/04/2013 | 500.00 | 00052639835572 | MARIA APARECIDA FERREIRA MENEZES SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados como Palestrante no Evento CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, nos dias 12 e 13 de Abril de 2013 no Auditório do Hotel Toca do Cajú, em Intermares-Cabedelo/Pb. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 15/04/2013 | 500.00 | 00042023025400 | ANA PAULA FURTADO SOARES PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados como Palestrante no Evento CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, nos dias 12 e 13 de Abril de 2013 no Auditório do Hotel Toca do Cajú, em Intermares-Cabedelo/Pb. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 15/04/2013 | 500.00 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FÉLIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados como Palestrante no Evento CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, nos dias 12 e 13 de Abril de 2013 no Auditório do Hotel Toca do Cajú, em Intermares-Cabedelo/Pb. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 15/04/2013 | 500.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados como Palestrante no Evento CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, nos dias 12 e 13 de Abril de 2013 no Auditório do Hotel Toca do Cajú, em Intermares-Cabedelo/Pb. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 15/04/2013 | 500.00 | 00025096982491 | VALDEGIL DANIEL DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados como Palestrante no Evento CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, nos dias 12 e 13 de Abril de 2013 no Auditório do Hotel Toca do Cajú, em Intermares-Cabedelo/Pb. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 15/04/2013 | 500.00 | 00066544971472 | EDER DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados como Palestrante no Evento CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, nos dias 12 e 13 de Abril de 2013 no Auditório do Hotel Toca do Cajú, em Intermares-Cabedelo/Pb. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042013 | 0001141 | 15/04/2013 | 2839.10 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03(tres) passagens aérea trecho JPA/GUARULHOS/SP/JOÃO PESSOA, em favor das servidoras CLECY VASCONCELOS, NADJA ARAUJO E SELMA FERREIRA, que irão partiicpar do CONGRESSO EDUCAÇÃO 3.0 A ESCOLA DO FUTURO C | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 15/04/2013 | 1727.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao prédio onde funciona a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, relativo ao mês de Março/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0001157 | 15/04/2013 | 88457.43 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 3ª Medição dos serviços prestados de Construção de (01) uma QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIOS, NO BAIRRO DO RENASCER II neste municipio, conforme Concorrência Pública nº 0001/2012. | 03242012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 15/04/2013 | 5014.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao prédio onde funciona as Escolas municipais deste municipio, relativo ao mês de Março/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 15/04/2013 | 694.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao prédio onde funciona as Creches municipais deste municipio, relativo ao mês de Março/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 15/04/2013 | 17536.70 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com generos alimenticios, destinados as CRECHES deste municipio, conforme Pregão Presencial Nº 00002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA DO EDUCANDO | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( MERENDA ESCOLAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001164 | 15/04/2013 | 78584.40 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com generos alimenticios, destinados as ESCOLAS deste municipio, conforme Pregao Presencial Nº 00002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001167 | 15/04/2013 | 1348.90 | 07190090000170 | FRIGOTIL- MACBRAZ COMERCIO V. DE CARNES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com genros alimenticios, destinados as CRECHES deste municipio, conforme Pregao Presencial nº 00002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA DO EDUCANDO | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( MERENDA ESCOLAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001169 | 15/04/2013 | 5527.20 | 07190090000170 | FRIGOTIL- MACBRAZ COMERCIO V. DE CARNES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com generos alimenticios, destinados as ESCOLAS deste municipio, conforme Pregao Presencial nº 00002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 15/04/2013 | 1396.80 | 00093010788487 | CLECY ALVES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 4,0(quatro) diarias de viagem a localidade de SÃO PAULO/SP. com objetivo de participar do CONGRESSO EDUCAÇÃO 3.0 A ESCOLA DO FUTURO CHEGOU?, nos dias 22 À 26/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTÍNUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 15/04/2013 | 814.80 | 00095365370449 | NADJA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 4,0(quatro) diarias de viagem a localidade de SÃO PAULO/SP. com objetivo de participar do CONGRESSO EDUCAÇÃO 3.0 A ESCOLA DO FUTURO CHEGOU?, nos dias 22 À 26/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTÍNUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 15/04/2013 | 814.80 | 00042417171449 | SELMA GOMES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 4,0(quatro) diarias de viagem a localidade de SÃO PAULO/SP. com objetivo de participar do CONGRESSO EDUCAÇÃO 3.0 A ESCOLA DO FUTURO CHEGOU?, nos dias 22 À 26/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 15/04/2013 | 765.98 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR- PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 15/04/2013 | 137.72 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Programa CRAS deste municipio, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 15/04/2013 | 482.53 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Programa PETI deste municipio, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 15/04/2013 | 1945.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao prédio onde funciona a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste municipio, relativo ao mês de Março/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 15/04/2013 | 120.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao prédio onde funciona o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) deste municipio, relativo ao mês de Março/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 15/04/2013 | 579.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao prédio onde funciona o Conselho tutelar Setor I e II deste municipio, relativo ao mês de Março/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 15/04/2013 | 552.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao prédio onde funciona a Secretaria de Transporte deste municipio, relativo ao mês de Março/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 15/04/2013 | 914.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Garagem da Secretaria de Transporte, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 15/04/2013 | 506.17 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de MEIO AMBIENTE, relativo aos meses de Jan/Fev/Mar/Abr/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 15/04/2013 | 436.51 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Cultura, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 15/04/2013 | 1163.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao prédio onde funciona a Secretaria de Cultura deste municipio, relativo ao mês de Março/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | REFORMA E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 15/04/2013 | 1970.51 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, dos CEMITERIOS deste municipio, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 15/04/2013 | 506.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao prédio onde funciona a Secretaria de Serviços Urbanos deste municipio, relativo ao mês de Março/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 15/04/2013 | 1501.96 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 15/04/2013 | 181.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao prédio onde funciona a Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer deste municipio, relativo ao mês de Março/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 15/04/2013 | 16000.00 | 09145566000186 | CABEDELO CLUBE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação da ASSOCIAÇÃO CABEDELO CLUBE, s/n, Centro, Cabedelo/Pb, o qual será destinado ao Termo de Parceria ao CAMPEONATO PARAIBANO/2013 DE FUTSAL, na Categoria: ADULTO/MASCULINO, no periodo de ABR/ À JU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 15/04/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do PROCON deste municipio, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 15/04/2013 | 2889.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com RPV em favor do SRº SERGIO FLAVIO CAVALCANTI FAGUNDES, conforme Processo nº 0001179-43.2005.815.0731 (073.2005.001.179-7). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 15/04/2013 | 116.40 | 00071941681468 | MERCIA MARIA DE MEDEIROS MACEDO | Valor que se empenha para fazer face a concessão de 0,5 (MEIA) diária de viagem a localidade de RECIFE/PE, com objetivo de participar do III FÓRUM DE DIÁLOGOS ITAÚ E ORGÃOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO NORDESTE, a ser realizado no dia 18/04/2013 no Hotel Go | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 15/04/2013 | 582.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao prédio onde funciona a procuradoria Geral deste municipio, relativo ao mês de Março/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 15/04/2013 | 564.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao prédio onde funciona o Procon Municipal deste municipio, relativo ao mês de Março/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 15/04/2013 | 1356.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com honorários periciais, no valor de 02(dois)salários mínimos,referente a Guia de Depósito Judicial ID Nr. 081230000001126324 E PROCESSO Nº 0005161-89.2010.815.0731(073.2010.005.116-1). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 15/04/2013 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Comunicação Social, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 15/04/2013 | 1022.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao prédio onde funciona a Secretaria de Comunicação deste municipio, relativo ao mês de Março/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 15/04/2013 | 112.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao prédio onde funciona a Secretaria de Habitação deste municipio, relativo ao mês de Março/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 15/04/2013 | 67.09 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com RRT(REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) do Projeto de Remembramento de Desmembramento do Loteamento STEPHANIE PALHANO situado em Jacaré, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 15/04/2013 | 4087.09 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, dos MERCADOS deste municipio, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 15/04/2013 | 4727.14 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, das PRAÇAS, PARQUES E JARDINS deste municipio, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 15/04/2013 | 182.72 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do BOX ALUGADO DO MERCADO PUBLICO, relativo aos meses JAN/FEV/MAR/ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 15/04/2013 | 184.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Arquivo Central desta Edilidade, relativo aos meses JAN/FEV/MAR/ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 15/04/2013 | 210.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do ALMOXARIFADO CENTRAL desta Edilidade, relativo aos meses de JAN/MAR/ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 15/04/2013 | 336.00 | 24121725000104 | JOSÉ ADAILTON DOS SANTOS SILVA- A GARAGEM | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento com REFEIÇÕES, destinados aos servidores, quando em serviços extraordinários, na Secretaria de Obras Públicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 15/04/2013 | 1113.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao prédio onde funciona a Secretaria de Obras Públicas deste municipio, relativo ao mês de Março/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 15/04/2013 | 4680.00 | 03343863000150 | CARLOS ANTONIO DE LIMA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 30 CAÇAMBAS(12m³) totalizando 360m³ de ARGILA(barro), destinadas as Ruas: PROJETADA(PONTO FINAL DO ÔNIBUS), 1ª TRAVESSA(RUA DO LUCK FESTAS) no bairro de Oceania VI, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 15/04/2013 | 981.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Turismo, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 15/04/2013 | 710.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao prédio onde funciona a Secretaria de Turismo deste municipio, relativo ao mês de Março/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 15/04/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do GABINETE DO VICE PREFEITO, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 15/04/2013 | 197.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao prédio onde funciona o Gabinete do Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mês de Março/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 15/04/2013 | 62.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Mobilidade Urbana, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 15/04/2013 | 1286.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao prédio onde funciona a Secretaria de Segurança deste municipio, relativo ao mês de Março/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 15/04/2013 | 9190.00 | 04869711000158 | Flexibase Insd e Com de Móveis, Importação e Exportação Lt | Valor que se empenha para fazer face as despesas com equipamentos(Mobiliario Geral), destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, conforme Adesão a Registro de Preço nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 15/04/2013 | 152.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao prédio onde funciona a Chefia de Gabinete deste municipio, relativo ao mês de Março/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 15/04/2013 | 646.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao prédio onde funciona a Secretaria de Pesca deste municipio, relativo ao mês de Março/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 15/04/2013 | 639.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao prédio onde funciona a Secretaria de Planejamento deste municipio, relativo ao mês de Março/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042013 | 0001187 | 15/04/2013 | 1267.73 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com passagem aerea de ida e volta trechos JOÃO PESSOA /BRASILIA /JOÃO PESSOA, em favor da servidora ANA MARIA BEZERRA DA NOBREGA, para participar do Programa de Aceleração do Crescimento-PAC II, no dia 11/0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 16/04/2013 | 7740.00 | 16550561000102 | NIVALDO JUNIOR DE MATOS RANGEL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com PALESTRAS sobre RELAÇÕES INTERPESSOAIS E MOTIVAÇÃO, destinados aos servidores da Secretaria do Trabalho eAção Social, nos dias 20 e 21/03/2013, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 16/04/2013 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE M. DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face a contribuiçao da entidade de classe em favor da FAMUP, debitada na conta 12596-2, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 16/04/2013 | 115.90 | 04164616000159 | TNL PCS (OI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonicas(GESTOR), da Secretaria de Administração, relativo ao periodo de 03/03 à 03/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 16/04/2013 | 75.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 16/04/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18.401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 16/04/2013 | 18.86 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 407-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 16/04/2013 | 25738.52 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a devolução de parte do repasse de ICMS/SNA - SIMPLES NACIONAL recebido a maior no período de 07/2010 a 01/2011, conforme debito n/data na conta corrente 12.596-2, autorizado pelo Ofício 018/2012 - GAPRE, de 05/03/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 17/04/2013 | 36.60 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 407-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 17/04/2013 | 15.90 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18.401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 17/04/2013 | 90.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 18/04/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18.271-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 18/04/2013 | 20.11 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 18/04/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.597-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 18/04/2013 | 82.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 18/04/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 19.771-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 18/04/2013 | 10.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18.401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 18/04/2013 | 92113.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação relativo ao mês de Março/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 18/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, desta Edilidade, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A PESSOA IDOSA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 18/04/2013 | 33467.50 | 08976383000140 | ASSOC. METROPOL. DE ERRADI. DA MENDICANCIA-AMEM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Convênio de nº 0006/2013, com o objeto de manutenção das Ações de Proteção a Pessoa Idosa, deste municipio, relativo ao periodo de FEV À DEZ/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 18/04/2013 | 6000.00 | 07876171000128 | SOLARIS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de realização de Cursos junto ao Sistema de Convenios do Governo Fedral SICONV, para treinamento de 06(seis) servidores da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, conforme DV 00004/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 18/04/2013 | 490.00 | 00049387790487 | ANTONIO SUELITON DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com divulgação de carro de som volante no evento: PAIXÃO DE CRISTO NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA, nos dias 29,30 e 31/03/2013, nos diversos bairros deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 18/04/2013 | 2953.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com custas de diligências realizadas pelos oficiais de justiça, provenientes do Convênio avençado entre o Município e o Egregio Tribunal de Justiça da Paraíba, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 18/04/2013 | 800.00 | 24507915000156 | SINDIC. DOS ARBITROS DE FUTEBOL DA P/B -SINAFEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa de Arbitragem para o evento comemorativo ao Dia do Trabalhador, a ser realizado no dia 1º de Maio de 2013, na Praia de Miramar neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 18/04/2013 | 268.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de copia de chaves diversas, confecções p/armarios, etiquetas de chaves e chaves codificadas, pertencentes a Secretaria de Transporte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001218 | 19/04/2013 | 1150.20 | 07404749000143 | LEYDE DECORAÇOES E ESTOFADOS-LEIDIANE F. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de recuperação em cadeira almofada fixa, cadeira almofada giratoria tipo presidente e birô sem gaveta, pertencentes a Secretaria de Transporte, conforme Carta Convite nº 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001220 | 19/04/2013 | 557.20 | 07404749000143 | LEYDE DECORAÇOES E ESTOFADOS-LEIDIANE F. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de recuperação de longarina almofadada e cadeira almofada giratoria tipo presidente e secretaria, pertencentes Chefia de Gabinete, conforme Carta Convite nº 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 19/04/2013 | 251.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação relativo ao mês de abril/2013, em conta 29548-5 FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 19/04/2013 | 1642.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação na conta 2577-1 - FPM no mes de abril/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 19/04/2013 | 17.81 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 19/04/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 29.548-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 19/04/2013 | 12.70 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18.401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 19/04/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.596-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 19/04/2013 | 67.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 22/04/2013 | 82.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 22/04/2013 | 10.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18.401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 22/04/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.697-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 22/04/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Arquivo da Secretaria de Finanças, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 22/04/2013 | 114.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Finanças, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 22/04/2013 | 36.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 22/04/2013 | 37000.00 | 10438425000130 | TRANSJP TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E LOCAÇAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veiculos(tipo) Onibus, destinado a Secretaria de Educação para o transporte dos alunos das Escolas Municipais deste municipio, relativo ao mes de MAR/2013, conforme Dispensa nº 000013/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 22/04/2013 | 271.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria de Mobilidade Urbana, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 22/04/2013 | 950.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de 10(dez) CABINES DE BANHEIROS QUIMICOS, destinados a realização do evento comemorativo ao dia do trabalhador, a ser realizado no dia 1º de Maio/2013, na praia de miramar neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 23/04/2013 | 8.56 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 23/04/2013 | 25738.52 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a devolução de parte do repasse de ICMS/SNA - SIMPLES NACIONAL recebido a maior no período de 07/2010 a 01/2011, conforme debito n/data na conta corrente 12.596-2, autorizado pelo Ofício 018/2012 - GAPRE, de 05/03/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 23/04/2013 | 65.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062013 | 0001236 | 23/04/2013 | 4800.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na locaçao do programa de contabilidade referente aos meses de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 24/04/2013 | 39.73 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 24/04/2013 | 90.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 24/04/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18.401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 24/04/2013 | 14.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 29.548-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 24/04/2013 | 67.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | +Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 24/04/2013 | 21.20 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 24/04/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as tarifa bancária debitada na conta 19.771-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 24/04/2013 | 6.53 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 24/04/2013 | 233713.01 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | EDUCAÇÃO INCLUSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 24/04/2013 | 160.88 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Educação Inclusiva, relativo aos meses de JAN/FEV/MAR/ABR/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 24/04/2013 | 85.99 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Creche Recanto do Poço, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 24/04/2013 | 25.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Creche Adamo Kingler, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 24/04/2013 | 183.40 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Escola Municipal Maria Pessoa Cavalcanti, relativo ao mes ABR/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 24/04/2013 | 41.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Educação Inclusiva, relativo ao mes de NOV/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001246 | 24/04/2013 | 6154.95 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com generos alimenticios, destinados as CRECHES deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA DO EDUCANDO | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( MERENDA ESCOLAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001247 | 24/04/2013 | 46081.58 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com generos alimenticios, destinados as ESCOLAS deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0001250 | 24/04/2013 | 26427.00 | 54826367000198 | Maqmóveis Industria e Comercio de Móveis Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 30 (trinta) ARMÁRIOS ESCRITORIO - MATERIAL: AÇO, DIMENSÃO: 900x1600x400, destinados as ESCOLAS deste municipio, conforme Adesão a Registro de Preço nº 00002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0001251 | 24/04/2013 | 189800.00 | 54826367000198 | Maqmóveis Industria e Comercio de Móveis Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de CONJUNTO ALUNO: MESA C/CADEIRAS (CONJUNTO), MATERIAL TAMPO: COMPENSADO 18mm, destinados as ESCOLAS deste municipio, conforme Adesão A Registro de Preço Nº 00002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 24/04/2013 | 6404.77 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 04/2013 (SERVIDORES EFETIVOS - MDE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 24/04/2013 | 37072.68 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 04/2013 (SERVIDORES FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 24/04/2013 | 132516.51 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 04/2013 (FUNDEB - 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 24/04/2013 | 1220.12 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 04/2013 (PETI) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 24/04/2013 | 221.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de abertura, confecções, trocas de segredos e copias de chaves, destinados ao Setor de Fiscalização da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001249 | 24/04/2013 | 459.10 | 07404749000143 | LEYDE DECORAÇOES E ESTOFADOS-LEIDIANE F. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recuperação de cadeiras almofadas fixas, giratorias tipo secretaria, tipo diretor e longarina almofada com encosto, pertencentes a Secretaria de Obras Publicas, conforme Carta Convite nº 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 26/04/2013 | 10.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 26/04/2013 | 94.90 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 26/04/2013 | 26.93 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL/ PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 29/04/2013 | 37138.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | P/ amortização da divida fundada interna da divida ativa do PASEP do parcelamento 57ª/59 do processo de nº 14751000469/2007-45, referente ao periodo de apuração de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 29/04/2013 | 4089.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS DO PARCELAMENTO DO PROCESSO Nº 14751720115/2012-88 DA DIVIDA DO PASEP, REFERENTE A 5ª PARCELA, RELATIVA AO PERIODO DE APURAÇÃO DE ABR/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 29/04/2013 | 200064.96 | 29979036016225 | INSS | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA DDO PARCELAMENTO ESPECIAL DE Nº 39º PARCELA, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 29/04/2013 | 3078.14 | 29979036016225 | INSS | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PARCELAMENTO ESPECIAL CORRESPONDENTE A PARCELA 06/60, REFERENTE A COMPETENCIA ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 29/04/2013 | 62.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua do prédio onde funciona o Arquivo da Secretaria de Finanças, relativo ao mes de abril/2013, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 29/04/2013 | 2424.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Prédio onde funciona a Secretaria da Fazenda, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062013 | 0001326 | 29/04/2013 | 4800.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na locaçao do programa de contabilidade referente ao mese de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/04/2013 | 184832.74 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Finanças, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/04/2013 | 94582.05 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Receita Municipal, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001348 | 29/04/2013 | 15000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços Técnicos Especializados de Assessoria Contábil, referente a competência de ABR/2013, conforme Inexigibilidade nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/04/2013 | 103101.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Finanças, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/04/2013 | 19421.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaira da Receita Municipal, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 29/04/2013 | 5027.20 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria FOPAG, debitada na conta nº 12049-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 29/04/2013 | 103.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 29/04/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 29/04/2013 | 44.33 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 29/04/2013 | 1831.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária FOPAG debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001272 | 29/04/2013 | 1695.80 | 09033742000198 | Cristal Comercio de Produtos Químicos Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com MATERIAIS DE LIMPEZA, destinados a Secretaria de Administração, conforme Pregão Presencial nº 00014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001273 | 29/04/2013 | 5896.00 | 17353222000190 | JPA Comercio e Reapresentações Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com MATERIAIS DE LIMPEZA, destinados a Secretaria de Administração, conforme Pregão Presencial nº 00014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001274 | 29/04/2013 | 1172.76 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com MATERIAIS DE LIMPEZA, destinados a Secretaria de Administração, conforme Pregão Presencial nº 00014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001275 | 29/04/2013 | 28710.80 | 17318988000134 | UP Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com MATERIAIS DE LIMPEZA, destinados a Secretaria de Administração, conforme Pregão Presencial nº 00014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 29/04/2013 | 61905.22 | 07354656000151 | APL-ATACADAO DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição MATERIAIS DE EXPEDIENTE destinados a Secretaria de Administração para atender as necessidades das diversas secretarias,conforme Pregão Presencial nº 00013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 29/04/2013 | 26011.90 | 14515360000130 | Comercial Primavera Franciede Pereira da Silva ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de MATERIAIS DE EXPEDIENTE destinados a Secretaria de Administração para atender as necessidades das diversas secretarias,conforme Pregão Presencial nº00013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 29/04/2013 | 4512.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Prédio onde funciona a Secretaria de Administração, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/04/2013 | 157840.53 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Administração relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/04/2013 | 46907.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Administração, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/04/2013 | 4000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face a Pensão Vitalicia, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 29/04/2013 | 11000.00 | 00034339868434 | JOSE AILTON ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imovel localizado a Rua. Santa Luzia, s/n Lote-28 Quadra-10 Loteamento Jardim Campinense, Cabedelo/Pb, o qual será destinado ao funcionamento da complementação da Secretaria de Administração, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 29/04/2013 | 33000.00 | 00034339868434 | JOSE AILTON ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imovel localizado a Rua. Desembargador Manoel Felicio Pinto, 92 Lote-28, Quadra 10 Loteamento Jardim Campinense, o qual será destinado ao funcionamento da Secretaria de Administração, relativ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 29/04/2013 | 2127.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Prédio onde funciona o Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/04/2013 | 24000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face ao Subsidios do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/04/2013 | 56223.38 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados no Gabinete do Prefito relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/04/2013 | 300688.75 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados no Gabinete do Prefito relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 29/04/2013 | 2402.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Prédio onde funciona a Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 29/04/2013 | 271.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Prédio onde funciona o PETI, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 29/04/2013 | 91.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Prédio onde funciona o Conselho Tutelar setor I e II, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR- PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 29/04/2013 | 426.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Prédio onde funciona o CRAS/PAIF deste município, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 29/04/2013 | 632.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Prédio onde funciona os Cursos dentro do programa de Geração Emprego e Renda deste município, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 29/04/2013 | 1163.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Prédio onde funciona a AMEM deste município, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR- PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 29/04/2013 | 426.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Prédio onde funciona o CRAS/PAIF deste município, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001311 | 29/04/2013 | 27000.00 | 00060226579468 | Carlos Ferreira Borges | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veiculo tipo passeio de placa MNQ-3177/PB de marca CAMINHONETA L-200 OUTDOOR CABINE DUPLA, combustivel oléo diesel com CONDUTOR, destinado a Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 29/04/2013 | 1162.77 | 00014193337472 | REYNALDO DI LORENZO SERPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com auxilio funeral da servidora srª MIRIAM DE MIRANDA HENRIQUES SERPA, pertencente ao quadro EFETIVO desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/04/2013 | 6365.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa CRAS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/04/2013 | 8234.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa SENTINELA/CREAS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/04/2013 | 5546.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa PETI, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | CIDADANIA PARA TODOS | PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/04/2013 | 6261.30 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface as despesas com os vencimentos dos prestadores de serviços do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/04/2013 | 75185.33 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/04/2013 | 108804.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaira do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/04/2013 | 6780.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços(CONSELHO TUTELAR), lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/04/2013 | 13266.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface as despesas com vencimentos dos servidores de serviços prestados do BOLSA FAMILIA, lotados na Secretaria do Trablho e Ação Social, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 29/04/2013 | 40.50 | 00073194743449 | JOSE GLEUDSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de BAIA DA TRAIÇÃO/PB, com objetivo de transportar as crianças do Programa PETI-ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, onde foram comemorar o DIA DO INDIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 29/04/2013 | 40.50 | 00001977646492 | JOSE FLAVIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de BAIA DA TRAIÇÃO/PB, com objetivo de transportar as crianças do Programa PETI-ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, onde foram comemorar o DIA DO INDIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 29/04/2013 | 2217.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Prédio onde funciona a Secretaria de Educação, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 29/04/2013 | 10526.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, dos Prédios onde funcionam as Escolas Municipais, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 29/04/2013 | 1705.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, dos Prédios onde funcionam as Creches Municipais, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001307 | 29/04/2013 | 19620.00 | 00005929585407 | Lindemberg Trajano da Penha | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veiculo tipo passeio de placa NPX-1752/PB de marca FIAT UNO MILLE WAY, combustivel gasolina/alcool com CONDUTOR, destinado a Secretaria de Educação, relativo ao periodo de ABR À DEZ/2013, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001310 | 29/04/2013 | 26100.00 | 00020321775449 | Ozinaldo Macedo de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veiculo tipo passeio de placa NQF-0310/PB de marca VW KOMBI, combustivel gasolina/alcool com CONDUTOR, destinado a Secretaria de Educação, relativo ao periodo de ABR À DEZ/2013, conforme P | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/04/2013 | 518244.06 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face à parte dos vencimentos dos servidores EFETIVOS do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/04/2013 | 355000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face à parte dos vencimentos dos servidores EFETIVOS do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/04/2013 | 277619.46 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS do FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/04/2013 | 257904.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/04/2013 | 362835.18 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/04/2013 | 44459.27 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Educação(MDE), relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/04/2013 | 136301.02 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Educação(MDE), relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/04/2013 | 20340.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se mepnha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do MDE, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 29/04/2013 | 87.30 | 00096518952415 | ANA PATRICIA MONTEIRO PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de RECIFE/PE, com o objetivo de participar da realização do evento INOVAEDUCA, que foi realizada na cidade de RECIFE/PE, no dia 11/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 29/04/2013 | 87.30 | 00007465821703 | PRISCILA DOS SSANTOS FERREIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de RECIFE/PE, com o objetivo de participar da realização do evento INOVAEDUCA, que foi realizada na cidade de RECIFE/PE, no dia 11/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA DO EDUCANDO | AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO E KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132013 | 0001398 | 29/04/2013 | 48880.00 | 41199779000101 | MAGAZINE LIMA PONTES-SANDRO MAGNO RIBEIRO PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de fardamentos para os alunos das CRECHES deste municipio, conforme Carta Convite nº 00013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 29/04/2013 | 7749.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, dos Mercados Públicos Municipal, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 29/04/2013 | 114763.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, destinadao a Iluminação Pública deste municipio, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001302 | 29/04/2013 | 19350.00 | 00004833429470 | ALZAIR DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veiculo tipo passeio de placa NQH-1446/PB de marca GM CLASSIC LS, combustivel gasolina/alcool, destinado a Secretaria de Obras Publicas, relativo ao periodo de ABR À DEZ/2013, conforme Pr | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001314 | 29/04/2013 | 68400.00 | 00002817540476 | Luiz Carlos Dantas Pontes | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veiculo tipo caminhão carroceira aberta de placa NIC-8847/PI de marca VW 24.220 EURO 3 WORKER, combustivel oléo diesel com CONDUTOR, destinado a Secretaria de Obras Publicas, relativo ao p | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001315 | 29/04/2013 | 76950.00 | 04410412000150 | T&N Transportes e Logistica Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veiculos tipo caminhão carroceria aberta de placas, NQD-0949/PB de marca M. BENZ L-1620 com CONDUTOR, destinado a Secretaria de Obras Publicas, relativo ao periodo de ABR À DEZ/2013, confo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/04/2013 | 75428.93 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/04/2013 | 51708.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA OPER. PARA O TUR | URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102012 | 0001389 | 29/04/2013 | 23058.04 | 15027950000187 | Zeus Construtora e Incorporadora Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2ª Medição dos serviços de conclusão da Obra de Urbanização da Orla/trecho compreendido entre a Praia de Santa Catarina e a Praia de Miramar, conforme Concorrencia Publica nº 00010/2012 e Convênio nº 01 | 03252013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/04/2013 | 3937.09 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados no Procon Municipal, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/04/2013 | 5699.66 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Procuradoria Geral, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/04/2013 | 32251.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Procon Municipal, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/04/2013 | 73267.89 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Procuradoria Geral, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 29/04/2013 | 64.80 | 00002365093493 | FRANCINALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de SOLANEA/PB, com objetivo de resolver uma diligencia no Forum com o escopo de impulsionar a Ação de Execução Fiscal, no dia 26/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 29/04/2013 | 40.50 | 00023637102404 | MARCOS ALFREDO GOMES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de SOLANEA/PB, com objetivo de transportar o Procurador desta Edilidade para resolver uma diligencia no Forum com o escopo de impulsionar a Ação de E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 29/04/2013 | 915.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Prédio onde funciona a Secretaria de Comunicação deste município, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/04/2013 | 6490.77 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Comunicação Social, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/04/2013 | 70981.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Comunicação Social, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 29/04/2013 | 2040.00 | 00067550606404 | ERINALDO CASTRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veiculo tipo passeio de placa NQF-2777/PB de marca FIAT UNO MULLE WAY, combustivel gasolina/alcool com CONDUTOR, destinado a Secretaria de Habitação, relativo ao periodo de ABR/2013, confo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/04/2013 | 81344.65 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Habitaçaão, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001304 | 29/04/2013 | 19800.00 | 00003804383483 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA CAMPELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veiculo tipo passeio de placa OEY-1328/PB de marca GM CLASSIC LS, combustivel gasolina/alcool com CONDUTOR, destinado a Secretaria de Planejamento do Uso e Ocupação do Solo, relativo ao pe | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/04/2013 | 161241.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Planejamento, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/04/2013 | 41672.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Planejamento , relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001306 | 29/04/2013 | 17550.00 | 00011069710431 | Josimar de Lima Silva Júnior | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veiculo tipo passeio de placa MNL-8671/PB de marca FIAT PALIO FIRE, combustivel gasolina/alcool com CONDUTOR, destinado a Secretaria de Pesca e Aquicultura, relativo ao periodo de ABR À DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/04/2013 | 3498.46 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Pesca e Aquicultura, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/04/2013 | 65817.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores Comissionados, lotados na Secretaira de Pesca e Aquicultura, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/04/2013 | 39125.66 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Chefia de Gabinete, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/04/2013 | 43683.22 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Chefia de Gabinete, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/04/2013 | 35710.88 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/04/2013 | 48476.07 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Urbanos, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 29/04/2013 | 148.00 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de CERTIDÕES DE REGISTRO DOS LOTES 09, 10, 13, 14, 16, 19, 21, e 22 da QUADRA 12C, situado no Loteamento Oceania VI, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 29/04/2013 | 779.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Prédio onde funciona a Secretaria de Segurança deste município, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/04/2013 | 485520.15 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Segurança, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/04/2013 | 41264.27 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores, EFETIVOS, lotados na Secretaria Mobilidade Urbana, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/04/2013 | 25594.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaira de Segurança, deste municipio, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/04/2013 | 33743.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaira de Mobilidade Urbana, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 29/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Segurança, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 29/04/2013 | 449.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Prédio onde funciona o Gabinete do Vice-Prefeito, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/04/2013 | 18006.88 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados no Gabinete do Vice Prefeito, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/04/2013 | 15579.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados no Gabinete do Vice Prefeito, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001309 | 29/04/2013 | 25200.00 | 00004592814452 | Priscila Maria da Silva Pessoa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veiculo tipo passeio de placa MOR-1697/PB de marca GM S10 ADVANTAGE, combustivel gasolina/alcool com CONDUTOR, destinado a Secretaria de Turismo, relativo ao periodo de ABR À DEZ/2013, con | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/04/2013 | 17170.84 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Turismo, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/04/2013 | 49037.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores, COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Turismo, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 29/04/2013 | 1012.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Prédio onde funciona a Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer deste município, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/04/2013 | 18633.49 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Esporte Recreção e Lazer, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/04/2013 | 60328.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Recreaçao e Lazer, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | REFORMA E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 29/04/2013 | 951.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, dos Cemitérios Públicos deste município, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 29/04/2013 | 997.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do prédio onde funciona o Arquivo Municipal, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001308 | 29/04/2013 | 18900.00 | 00003901527494 | Luzinaldo Rodrigues Pereira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veiculo tipo passeio de placa NPZ-6347/PB de marca VW GOL 1.0, combustivel gasolina/alcool com CONDUTOR, destinado a Secretaria de Serviços Urbanos, relativo ao periodo de ABR À DEZ/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/04/2013 | 28309.03 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Serviços Urbanos, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/04/2013 | 80783.22 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaira de Serviços Urbanos, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/04/2013 | 8542.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços, lotados na Secretaria de Serviços Urbanos, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001382 | 29/04/2013 | 79650.00 | 04410412000150 | T&N Transportes e Logistica Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veiculo tipo caminhão carroceria aberta de placa NXU-6316/PE de marca FORD CARGO 2428/E com CONDUTOR, destinado a Secretaria de Serviços Urbanos, relativo ao periodo de ABR À DEZ/2013, con | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001313 | 29/04/2013 | 17100.00 | 00008934896469 | Jameson Dornelas dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veiculo tipo passeio de placa MOH-8417/PB de marca FIAT UNO MILLE FIRE, combustivel gasolina/alcool com CONDUTOR, destinado a Secretaria de Transporte, relativo ao periodo de ABR À DEZ/201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/04/2013 | 68529.62 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaira de Transporte, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/04/2013 | 54107.26 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Transporte, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/04/2013 | 8418.75 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se emepnha para fazer face as despesas aos vencimentos dos servidores de serviços prestados, lotados na Secretaria de Transporte, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001383 | 29/04/2013 | 46350.00 | 04410412000150 | T&N Transportes e Logistica Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veiculo tipo caminhão carroceria fechada de placa, DNU-7643/PB de marca M. BENZ 1718 com CONDUTOR, relativo ao periodo de ABR À DEZ/2013, conforme Pregão Presencial nº 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 29/04/2013 | 40.50 | 00001977646492 | JOSE FLAVIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 05(meia diaria) de viagem a localidade de RIO TINTO/PB, com objetivo de transportar o GRUPO DA ASSOCIAÇÃO DE CRAQUES FORA DO CRACK, onde foram participar de um torneio em um evento socio re | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 29/04/2013 | 840.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria de Transporte(GARAGEM), relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 29/04/2013 | 600.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Prédio onde funciona a Secretaria de Cultura deste município, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001303 | 29/04/2013 | 20610.00 | 00043636268449 | Anastácio da Costa Oliveira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veiculo tipo passeio de placa NQD-0216/PB de marca VW CROSSFOX G-II, combustivel gasolia/alcool, com CONDUTOR, destinado a Secretaria de Cultura, relativo ao periodo de ABR À DEZ/2013, co | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/04/2013 | 38328.96 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/04/2013 | 69245.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 29/04/2013 | 550.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Prédio onde funciona a Secretaria de Meio Ambiente deste município, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001312 | 29/04/2013 | 72000.00 | 00032320094415 | Ivan Ferreira Dias | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de 2 (duas) EMBARCAÇÕES tipo Catamarã ou similar, DESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE de placas AAA-000-AA E BBB-000-BB, para transporte de residuos em AREIA VERMELHA E ILHA DA RESTINGA res | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/04/2013 | 14443.81 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/04/2013 | 66990.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 29/04/2013 | 873.00 | 00073915947415 | WALBER FARIAS MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 2,5(duas e meia) diaria de viagem a localidade de PORTO DE GALINHAS, com o objetivo de participar do SIMPÓSIO SOBRE A VULNERABILIDADE COSTEIRA, o evento cientifico vai reunir especialistas | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 30/04/2013 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com confecção de uma plca do veiculo Fiat Uno Mille Fire-Flex de cor branca placa MNU-3795/PB, pertencente a Secretaria de Transporte | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 30/04/2013 | 7600.00 | 10552157000183 | Bruno Leonardo Firmino de Matos BM Produções e Eventos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locação de estrutura de Palco e Som de medio porte e um Gerador, destinado a Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, para realização do Projeto Dia do Trabalhador/2013, na Praia de Miramar neste munic | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Turismo | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA OPER. PARA O TUR | PROMOÇÃO TURISTÍCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0001416 | 30/04/2013 | 80000.00 | 08843575000188 | TV CABO BRANCO-TELEVISÃO CABO BRANCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratação de empresa produtora e promotora do evento FORRÓ FEST/2013, na Praia de Miramar neste municipio, conforme Inexigível nº 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 30/04/2013 | 151.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonicas, do Gabinete do Vice Prefeito, relativo ao mês de FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001411 | 30/04/2013 | 18810.00 | 00003971081410 | Marivaldo da Silva Nascimento | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do veiculo tipo passeio de placa NPZ-7757/PB Fiat Uni Mille Way, combustivel gasolina/alcool com CONDUTOR, destinado a Secretaria de Segurança, relativo ao periodo de ABR À DEZ/2013, conforme Pr | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 30/04/2013 | 7920.00 | 00036509590468 | MARIA JOSE MONTEIRO PEREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratação de profissional para realização de avaliação PSICOLOGICA para os GUARDAS MUNICIPAIS, que possuem porte de armas de fogo exigida pela Legislação pertinente, qua seja realizada a cada 02(dois) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 30/04/2013 | 500.00 | 34028316366191 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de envio de correspondências da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 30/04/2013 | 159706.80 | 10438425000130 | TRANSJP TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E LOCAÇAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veiculos(tipo) Onibus, destinado a Secretaria de Educação para o transporte dos alunos das Escolas Municipais deste municipio, relativo ao periodo de ABRIL à DEZEMBRO/2013, conforme o contrat | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 30/04/2013 | 95887.44 | 04814098000171 | EDNALDO TRANSPORTES-EDNALDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veiculos(tipo) Onibus, destinado a Secretaria de Educação para o transporte dos alunos das Escolas Municipais deste municipio, relativo ao periodo de ABRIL à DEZEMBRO/2013, conforme o contrat | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 30/04/2013 | 96465.60 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veiculos(tipo) Onibus, destinado a Secretaria de Educação para o transporte dos alunos das Escolas Municipais deste municipio, relativo ao periodo de ABRIL à DEZEMBRO/2013, conforme o contrat | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 30/04/2013 | 67111.86 | 02237257000197 | Cardoso Construções e Serviços Ltda ME | valor que se empenha para fazer face aos servicos de recuperacao e manutencao das creches Josefa de Medeiros Regis, Santa Catarina, Pequena Princesa, Santa Barbara e do Centro Integrado de Educaçâo Infantil referente a medição final, conforme Dispensa | 03262013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | RECUPERAÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 30/04/2013 | 185894.02 | 02237257000197 | Cardoso Construções e Serviços Ltda ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de recuperacao e manutencao das Escolas Municipais Silvana de O. Pontes, Profª Edilene Oliveira, Paulino Siqueira, Antonio Viana, José de Miranda Burity, Plácido de Almeida, Imaculada Conceição, Rosa Figue | 03272013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/04/2013 | 33182.03 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuiçao previdenciária parte patronal - MDE, competencia 04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/04/2013 | 78083.68 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuiçao previdenciária parte patronal FUNDEB - 40%, competencia 04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/04/2013 | 56218.70 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuiçao previdenciária parte patronal FUNDEB - 60%, competencia 04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 30/04/2013 | 40.50 | 00006903674497 | FAGNER ALISSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de LAGOA SECA/PB, com objetivo de transportar a SRª ROSILEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 30/04/2013 | 40.50 | 00002827655497 | JOSE RENATO DO AMARAL LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de CAMPINA GRANDE/PB, com objetivo de transportar familiares da SRª VIVIANE GABRIEL, para o funeral que aconteceu no Cemiterio do Atalai, no dia 10/0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/04/2013 | 1811.48 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com contribuição previdência parte patronal(CREAS), competência 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR- PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/04/2013 | 1400.30 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com contribuição previdênciaria parte patronal(CRAS), competeência 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/04/2013 | 1323.25 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com contribuição previdênciaria parte patronal(PROJOVEM), competência 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/04/2013 | 2918.52 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdênciária parte patronal(PBF) e (PETI), competencia 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 30/04/2013 | 329.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação na conta 283141-4 no mes de abril/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 30/04/2013 | 6036.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação na conta 2577-1 FPM no mes de abril/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 30/04/2013 | 2130.88 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face com os acrescimos moratórios sobre o recolhimento das contribuições patronais do Instituto de Previdencia dos Servidores Municipais referente a competência 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 30/04/2013 | 5859.16 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face com os acrescimos moratórios sobre o recolhimento das contribuições patronais do Instituto de Previdencia dos Servidores Municipais referente a competência 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001414 | 30/04/2013 | 19620.00 | 00001272172406 | Morgana Serrano Almeida de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do veiculo tipo passeio de placa NPX-9147/PB Fiat Siena Fire, combustivel gasolina/alcool com CONDUTOR, destinado a Secretaria de Administração, relativo ao periodo de ABR À DEZ/2013, conforme P | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 30/04/2013 | 38.07 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 30/04/2013 | 77.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 30/04/2013 | 10.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18.401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL/ PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 30/04/2013 | 15389.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O PASEP (PROCESSO Nº 14751000467/2007-45),DA PARCELA 36/60. DEBITADO NA CONTA 25-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 30/04/2013 | 11688.06 | 29979036016225 | INSS | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 30/04/2013 | 22.20 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.596-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 30/04/2013 | 25088.38 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a devolução de parte do repasse de ICMS/SNA - SIMPLES NACIONAL recebido a maior no período de 07/2010 a 01/2011, conforme debito n/data na conta corrente 12.596-2, autorizado pelo Ofício 018/2012 - GAPRE, de 05/03/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/04/2013 | 348833.86 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuiçao previdenciária parte patronal diversas secretarias, competencia 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 02/05/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 13870-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 02/05/2013 | 26.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 02/05/2013 | 129.50 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 07(sete) Certidões de Registro, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 02/05/2013 | 28.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Arquivo da Secretaria de Finanças, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001453 | 02/05/2013 | 16440.00 | 12845031000122 | Ideal Gás Maria Tereza P de Carvalho ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20L e GÁS DE COZINHA DE 13 KG, destinadas as diversas secretarias deste município, referente ao período de ABRIL à DEZEMDRO/2013, conforme Pregão Presencia | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 02/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Administração, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 02/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 02/05/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria do Trbalho e Ação Social, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR- PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 02/05/2013 | 359.81 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Programa CRAS/PAIF, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 02/05/2013 | 597.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Programa PETI, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 02/05/2013 | 1120.35 | 00042389461468 | MITZI SANTIAGO CABRAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 3,5(tres e meia) diaria de viagem a localidade de SALVADOR/BA, com objetivo de participar do 14ª FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES DE EDUCAÇÃO, no periodo de 14 à 17/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 02/05/2013 | 1920.60 | 00093010788487 | CLECY ALVES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 5,5(cinco e meia) diarias de viagem a localidade de SALVADOR/BA, com objetivo de participar do 14ª FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES DE EDUCAÇÃO, no periodo de 14 à 17/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 02/05/2013 | 1111.13 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Educação, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 02/05/2013 | 2781.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, das CRECHES deste municipio, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 02/05/2013 | 383.10 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Turismo, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 02/05/2013 | 300.00 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03(tres) aberturas de matricula de Áreas Verdes e Equip Urbano pertencentes ao municipio e Certidões. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 02/05/2013 | 425.50 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 23(vinte e tres) Certidões de Registro do Loteamento Praia do Poço neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 02/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Comunicação, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 02/05/2013 | 197.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Guia de Recolhimento de custas processuais do Processo nº 0001006-87.2003.815.0731 e Guia nº 073.2013.025425-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 02/05/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do PROCON deste municipio, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 02/05/2013 | 2591.44 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, dos MERCADOS deste municipio, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 02/05/2013 | 5778.27 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, das PRAÇAS, PARQUES E JARDINS deste municipio, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 02/05/2013 | 166.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de telefonia, da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer, relativo ao mês de FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 02/05/2013 | 100.00 | 00006897687456 | MICHEL BRUNO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Premiação de minha classificação em 3º Lugar na Modalidade: CORRIDA DE CAÍCO, realizada dentro do evento comemorativo ao DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR, na Praia de Miramar neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 02/05/2013 | 400.00 | 00005521665455 | IALLYSON DA SILVA DORNELAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Premiação de minha classificação em 1º Lugar na Modalidade: VOLEI DE PRAIA, realizada dentro do evento comemorativo ao DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR, na Praia de Miramar neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 02/05/2013 | 500.00 | 00010369494431 | DOUGLAS DE ARAUJO ALEXANDRIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Premiação de minha classificação em 1º Lugar na Modalidade: BEACH SOCCER, realizada dentro do evento comemorativo ao DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR, na Praia de Miramar neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 02/05/2013 | 250.00 | 00005358640436 | JERFFERSON AMORIM DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Premiação de minha classificação em 2º Lugar na Modalidade: BEACH SOCCER, realizada dentro do evento comemorativo ao DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR, na Praia de Miramar neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 02/05/2013 | 200.00 | 00038031264449 | FERNANDES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Premiação de minha classificação em 1º Lugar na Modalidade: CORRIDA DE CANOA, realizada dentro do evento comemorativo ao DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR, na Praia de Miramar neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 02/05/2013 | 150.00 | 00007264874494 | KLEITON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Premiação de minha classificação em 2º Lugar na Modalidade: CORRIDA DE CANOA, realizada dentro do evento comemorativo ao DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR, na Praia de Miramar neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 02/05/2013 | 100.00 | 00004759846417 | WALDEMBERG DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Premiação de minha classificação em 3º Lugar na Modalidade: CORRIDA DE CANOA, realizada dentro do evento comemorativo ao DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR, na Praia de Miramar neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 02/05/2013 | 200.00 | 00001068979429 | IVANALDO BEZERRA DAMASCENO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Premiação de minha classificação em 1º Lugar na Modalidade: CORRIDA DE CAÍCO, realizada dentro do evento comemorativo ao DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR, na Praia de Miramar neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 02/05/2013 | 150.00 | 00007256055455 | LEANDRO BERNARDO VIEIRA DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Premiação de minha classificação em 2º Lugar na Modalidade: CORRIDA DE CAÍCO, realizada dentro do evento comemorativo ao DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR, na Praia de Miramar neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 02/05/2013 | 300.00 | 00008944414424 | ERICKE JOSE DE LACERDA ACCYOLE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Premiação de minha classificação em 2º Lugar na Modalidade: VOLEI DE PRAIA, realizada dentro do evento comemorativo ao DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR, na Praia de Miramar neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0001458 | 02/05/2013 | 2185.00 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com fornecimento de 230(duzentos e trinta) LANCHES tipo SELF-SERVICE, para a equipe que trabalharam no evento comemorativo ao DIA DO TRABALHADOR, realizado no dia 1º de Maio/2013, realizado na Praia de Miramar neste mu | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 02/05/2013 | 1348.56 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | REFORMA E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 02/05/2013 | 1962.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, dos CEMITERIOS deste municipio, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 02/05/2013 | 81.00 | 00002341577474 | GEORGE ALBERTO DE ALMEIDA NEVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1 (uma diaria) de viagem a localidade de PITIMBU/PB, com objetivo de transportar os evangelicos que fazem parte da IGREJA BATISTA NOVO ISRAEL, para um evento, no dia 20/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 02/05/2013 | 420.00 | 03702473000390 | LAVANDERIA VIA SUL LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de lavagem e higienização das CORTINAS do TEATRO SANTA CATARINA deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 02/05/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Cultura, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 03/05/2013 | 270.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 03/05/2013 | 53.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 03/05/2013 | 10.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 13.870-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 03/05/2013 | 44.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.596-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 29.548-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 06/05/2013 | 14.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 19.771-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 06/05/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.596-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 06/05/2013 | 21.20 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18.401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 06/05/2013 | 107.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 06/05/2013 | 81.00 | 00069006792420 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1,00(uma) diaria de viagem a localidade de BAYEUX/PB, com objetivo de transportar a Secretaria de Educação para o aeroporto Castro Pinto, a mesma foi participar do 14ª FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES DE E | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 06/05/2013 | 87.30 | 00002341577474 | GEORGE ALBERTO DE ALMEIDA NEVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de RECIFE/PE, com objetivo de transportar Agentes Culturais, Mestes da Cultura, produtores Cultural e demais Artistas e Equipe de servidores da Secretaria de Cult | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 07/05/2013 | 969.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações,do prédio onde funciona a Secretaria de Cultura deste municipio, relativo ao mês de Abril/2013. telefone nº 3250-3100/3250-3101/3250-3106/3250-3323/3250-3322/3250-3240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 07/05/2013 | 517.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações, do prédio onde funciona a Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mês de Abril/2013. telefone nº 3228-0596/3228-6930/3228-6117. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001513 | 07/05/2013 | 32626.92 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de GASOLINA, ÓLEO DIESEL, FILTRO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES, destinados aos veiculos de placas MON-5909, MNQ-3177, OFH-7289, KHT-1505, NIC-8847, NQH-1446, DNU-7643, KHJ-6692, TRATOR, NGZ-6347, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 07/05/2013 | 230.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações,do prédio onde funciona a Secretaria de Transporte deste municipio, relativo ao mês de Abril/2013. telefones nº3228-6887/3228-7633/3228-7639/3228-7649/3228-7664/3250-3108. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 07/05/2013 | 301.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações,do prédio onde funciona a Secretaria de Serviços Urbanos deste municipio, relativo ao mês de Abril/2013. telefone nº 3228-6328/3228-6411/3228-6433/3228-3127/3250-3211. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 07/05/2013 | 300.00 | 00085370649472 | EDUARDO ROBSON PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com titulo de premiação de minha classificação em 2ª Lugar na modalidade FUT VOLEI, realizado dentro do evento comemorativo do Dia do Trabalhador, na Praia do Miramar neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 07/05/2013 | 525.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações, do prédio onde funciona a Secretaeia de Esporte, Recreação e Lazer deste municipio, relativo ao mês de Abril/2013. telefone nº3228-0459/3250-3136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 07/05/2013 | 778.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações,do prédio onde funciona a Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mês de Abril/2013. telefones nº 170-0760/3228-6203/3228-6204/3228-6882/3228-6900/3228-6904/3228-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 07/05/2013 | 515.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações,do prédio onde funciona o Procon deste municipio, relativo ao mês de Abril/2013. telefone nº 3250-3228/83250-3229/3250-3230/170-0720. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 07/05/2013 | 372.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações,do prédio onde funciona a Procuradoria Geral deste municipio, relativo ao mês de Abril/2013. telefone nº 3228-6814/3250-2259/3250-3224/3250-3227/3228-6509/3228-6511. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 07/05/2013 | 692.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações,do prédio onde funciona a Secretaria de Comunicação deste municipio, relativo ao mês de Abril/2013. telefone nº 3250-3109/3250-3112/3250-3115/3250-3117/3250-3180/3250-3199. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 07/05/2013 | 64.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações,do prédio onde funciona a Secretaria de Habitação deste municipio, relativo ao mês de Abril/2013. telefone nº 3250-3110. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 07/05/2013 | 174.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações,do prédio onde funciona a Secretaria de Turismo deste municipio, relativo ao mês de Abril/2013. Telefones: 32502777/ 32503331 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 07/05/2013 | 172.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações,do prédio onde funciona o Gabinete do Vice Prefeito deste municipio, relativo ao mês de Abril/2013. Telefone:32503113 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 07/05/2013 | 1170.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações,do prédio onde funciona a Secretaria de Segurança deste municipio, relativo ao mês de Abril/2013. Telefones nº 170-0735/3228-1042/3228-4413/3228-1773/3250-3155. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 07/05/2013 | 52.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações,do prédio onde funciona a Secretaria de Mobilidade Urbana deste municipio, relativo ao mês de Abril/2013. telefone nº 3228-7583/3228-7575. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 07/05/2013 | 142.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações,do prédio onde funciona a Chefia de Gabinete deste municipio, relativo ao mês de Abril/2013. Telefones: 32503222/ 32503223 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 07/05/2013 | 635.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecominicações,do prédio onde funciona a Secretaria de Planejamento deste municipio, relativo ao mês de Abril/2013. telefones nº 3228-0626/3228-6250/3228-6277/3228-6279/3228-6282/3228-628 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 07/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do anexo da Escola Municipal João Roberto Borges de Souza, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 07/05/2013 | 92.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do anexo a Escola Municipal João Roberto Borges de Souza, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 07/05/2013 | 180.00 | 00095365370449 | NADJA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com restituição em favor da servidora NADJA DOS SANTOS ARAUJO, referente as despesas com refeição dos delegados que representaram a Secretaria de Educação, na CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, no d | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001499 | 07/05/2013 | 13771.01 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de GASOLINA, ÓLEO DIESEL, FILTRO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES, destinados aos veiculos de placas OEY-1328, OFA-3235,NQF-0310, MOI-9468,MOG-0735, OEV-4885, MNP-5001, OGE-6640, MNR-5841, KLV-9433, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 07/05/2013 | 1145.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações,do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao mês de Abril/2013. Telefones: 32286380/ 32286381/ 32286384/ 32286385/ 32286388/ 32286395/ 32286 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 07/05/2013 | 583.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações,dos prédios onde funcionam as Creches deste municipio, relativo ao mês de Abril/2013. Telefones: 32149242/ 32503243/ 32503247/ 32503338/ 32503129 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 07/05/2013 | 4694.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações,dos prédios onde funcionam as Escolas deste municipio, relativo ao mês de Abril/2013. Telefones:32286312/ 32503248/ 32503140/ 32286439/ 32283609/ 32503150/ 32503152/ 3250317 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001527 | 07/05/2013 | 15831.65 | 06229829000147 | Antônio José de Araújo Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com generos alimenticios, destinados as CRECHES deste municipio, para o ano letivo, conforme Pregão Presencial nº 00003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001528 | 07/05/2013 | 11259.80 | 17265917000110 | RBS Comércio e Serviços Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com generos alimenticios, destinados as CRECHES deste municipio, para o ano letivo, conforme Pregão Presencial nº 00003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | EDUCAÇÃO INCLUSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0001529 | 07/05/2013 | 4125.00 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 250(DUZENTOS E CINQUENTA) COFFE-BREAK, destinado ao 1ª Encontro de Gestores e Supervisores da Educação Inclusiva, no dia 03/05/2013 na Secretaria de Educação, conforme Carta Convite nº 0 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0001530 | 07/05/2013 | 2910.00 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 300(TREZENTOS) KIT DE LANCHES, destinado ao 1º Concurso Cultural de Desenho, realizado na Praia de Miramar no dia 1º/05/2013, através da Secretaria de Educação, conforme Carta Convite nº | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 07/05/2013 | 40.50 | 00073194743449 | JOSE GLEUDSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de BAIA DA TRAIÇÃO/PB, com objetivo de buscar o GRUPO INDIGENA que veio se apresntar no PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, em comemor | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 07/05/2013 | 40.50 | 00073194743449 | JOSE GLEUDSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de BAIA DA TRAIÇÃO/PB, com objetivo de levar o GRUPO INDIGENA que veio se apresntar no PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, em comemora | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 07/05/2013 | 1384.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações,do prédio onde funciona a Secretaria do Trabalho e Ação Social deste municipio, relativo ao mês de Abril/2013. Telefones: 32286682/ 32288618/ 32468352/ 32503818/ 32503114/ 3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | CIDADANIA PARA TODOS | PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 07/05/2013 | 105.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações,do prédio onde funciona o Projovem Adolescente deste municipio, relativo ao mês de Abril/2013. Telefones: 32503253/ 32287563/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 07/05/2013 | 418.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações,do prédio onde funciona o Conselho Tutelar Setor I e II deste municipio, relativo ao mês de Abril/2013. Telefones: 32502000/ 1700730/ 32503246/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 07/05/2013 | 184.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações,do prédio onde funciona o Creas deste municipio, relativo ao mês de Abril/2013. Telefones: 32503159/ 1700736 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 07/05/2013 | 105.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 07/05/2013 | 23.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18.401-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 07/05/2013 | 179.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 07/05/2013 | 477.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações,do prédio onde funciona a Secretraia de Finanças deste municipio, relativo ao mês de Abril/2013. Telefones: 32503190/ 32503195/ 32503196/ 32503197/ 32503200/ 32503201/ 32503 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 07/05/2013 | 754.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações,do prédio onde funciona a Secretraia de Finanças(Setor de Receita) deste municipio, relativo ao mês de Abril/2013. Telecomunicações: 1700721/ 32286615/ 32503186/ 32503187/ 3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 07/05/2013 | 763.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações, do prédio onde funciona o Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de Abril/2013. Telefones: 32501307/ 32503119/ 32503120/ 32503121/ 32503158/ 32503181/ 325072 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 07/05/2013 | 1057.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações,do prédio onde funciona a Secretraia de Administração deste municipio, relativo ao mês de Abril/2013. Telefones: 32503203/ 32503204/ 32503205/ 32503206/ 32503207/ 32503208/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 08/05/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.597-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 08/05/2013 | 74.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 283141-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 08/05/2013 | 70.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 09/05/2013 | 11.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18.401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 09/05/2013 | 23.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18.401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 09/05/2013 | 149.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO A CAIXA ECONOMICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 10/05/2013 | 7568.81 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA ,REFERENTE AS PARCELAS DOS CONTRATOS DE Nº 0035703-02 E 0035737-26 FGTS PRÓ MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 10/05/2013 | 27.93 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 10/05/2013 | 92.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.597-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/05/2013 | 11748.54 | 29979036016225 | INSS | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 10/05/2013 | 3800.00 | 00056794592487 | LUIZ GONZAGA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de Reconfiguração e Adequação do Servidor no Data Center Remoto e nas demais estações de trabalho, para o Sistema do Setor de Contabilidade da Secretaria de Finanças. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001569 | 10/05/2013 | 4356.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de locação de fotocopiadoras, destinadas a Secretaria de Finanças, relativo ao periodo de FEV À DEZ/2013, conforme Carta Convite nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001576 | 10/05/2013 | 13068.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de locação de fotocopiadoras, destinadas a Secretaria da Receita Municipal, relativo ao periodo de FEV À DEZ/2013, conforme Carta Convite nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 10/05/2013 | 15435.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação na conta 2577-1 FPM no mes de maio/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/05/2013 | 188478.24 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Patronal incidente sobre a folha de pagamento dos servidores efetivos do município, relativo a competência 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/05/2013 | 45234.78 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Especial do Municipio(3,00%), sobre o total das remunerações dos servidores efetivos(GERAL), competência 04/2013, conforme determina a Lei Municipal de nº 1.534 de 11 de julho de 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001568 | 10/05/2013 | 10890.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de locação de fotocopiadoras, destinadas a Secretaria de Administração, relativo ao periodo de FEV À DEZ/2013, conforme Carta Convite nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0001581 | 10/05/2013 | 33000.00 | 00017731500063 | Dileta Ângela Piccoli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imovel localizado a Rua. Cassiano da Cunha Nobrega, 202, Ponta de Matos, Cabedelo/Pb, o qual será destinado a instalação do ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, relativo ao periodo de FEV | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001570 | 10/05/2013 | 2178.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de locação de fotocopiadora, destinada ao Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de FEV À DEZ/2013, conforme Carta Convite nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 10/05/2013 | 107.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, destinada ao Programa CREAS deste municipio, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 10/05/2013 | 128.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações, do Programa PETI deste municipio, relativo ao mes de ABR/2013. FONE: 3245-6713 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0001557 | 10/05/2013 | 1613.97 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com passagem aerea ida/volta em favor de KAWÃN ALVES DA CUNHA, destinado a cidade de BARUERI/SP. FATURA Nº25 e Carta Convite nº 00004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/05/2013 | 5165.14 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Patronal incidente sobre a folha de pagamento dos servidores efetivos do MDE do município, relativo a competência 04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/05/2013 | 29897.32 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Patronal incidente sobre a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), competência 04/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/05/2013 | 106868.15 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Patronal incidente sobre a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 60%), competência 04/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/05/2013 | 1239.63 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Especial do Municipio(3,00%), sobre o total das remunerações dos servidores efetivos do MDE, competência 04/2013, conforme determina a Lei Municipal de nº 1.534 de 11 de julho de 2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/05/2013 | 25648.36 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Especial do Municipio(3,00%), sobre o total das remunerações dos efetivos do FUNDEB 60%, competência 04/2013, conforme determina a Lei Municipal de nº 1.534 de 11 de julho de 2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/05/2013 | 7175.36 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Especial do Municipio(3,00%), sobre o total das remunerações dos efetivos do FUNDEB 40%, competência 04/2013, conforme determina a Lei Municipal de nº 1.534 de 11 de julho de 2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0001584 | 10/05/2013 | 80388.34 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 4ª Medição dos serviços prestados de Construção de (01) uma QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIOS, NO BAIRRO DO RENASCER II neste municipio, conforme Concorrência Pública nº 0001/2012 e Termo de Comprom | 03242012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 10/05/2013 | 7639.20 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERV. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de materiais diversos(cartuchos e toners), destinados a Secretaria de Educação, conforme Dispensa nº 00002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001577 | 10/05/2013 | 8712.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de locação de fotocopiadoras, destinadas a Secretaria de Planejamento e Ocupação do Solo, relativo ao periodo de FEV À DEZ/2013, conforme Carta Convite nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 10/05/2013 | 148.00 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de 08 (oito) CERTIDÕES DE REGISTRO DOS LOTES 09, 10, 13, 14, 16, 19, 21 E 22 DA QUADRA 12C do Loteamento Oceania VI, destinada a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, relativo ao mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001571 | 10/05/2013 | 2178.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de locação de fotocopiadora, destinada a Secretaria de Mobilidade Urbana, relativo ao periodo de FEV À DEZ/2013, conforme Carta Convite nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0001582 | 10/05/2013 | 9020.00 | 00030535778449 | PAULO ROBERTO FREIRE VITAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de locação do imovel localizado a Rua. Ernesto Vital da Silva, 34, Formosa, Cabedelo/Pb, o qual será destinado ao funcionamento da DELEGACIA DA MULHER EM CABEDELO, relativo ao periodo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 10/05/2013 | 313.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, destinada a Secretaria de Mobilidade Urbana, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042013 | 0001588 | 10/05/2013 | 2223.89 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com passagem aérea ida/volta a cidade de J. PESSOA/BRASILIA/J. PESSOA em favor da servidora VERA LUCIA DE ALMEIDA SIMÕES, que participará das comemorações dos 10 anos do MINISTÉRIO DO TURISMO que ocorrerá, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001572 | 10/05/2013 | 2178.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de locação de fotocopiadora, destinada a Secretaria de Habitação, relativo ao periodo de FEV À DEZ/2013, conforme Carta Convite nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Habitação Urbana | AÇÃO SOCIAL | CONSTRUÇÃO DE HABILITAÇÕES POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132012 | 0001590 | 10/05/2013 | 27366.00 | 05309144000148 | EMPREITEIRA VALENTIM LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A 3ª. MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 06(SEIS) UNIDADES HABITACIONAIS TIPO A, NO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00013/2012. | 03112012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001575 | 10/05/2013 | 2178.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de locação de fotocopiadora, destinada ao Procon deste municipio, relativo ao periodo de FEV À DEZ/2013, conforme Carta Convite nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 10/05/2013 | 246.00 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de 02(duas) CERTIDÕES DE REGISTRO E 02(duas) CERTIDÕES DE INETEIRO TEOR, destinada a Procuradoria Geral deste municipio, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001574 | 10/05/2013 | 2178.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de locação de fotocopiadora, destinada a Secretaria de Obras Publicas, relativo ao periodo de FEV À DEZ/2013, conforme Carta Convite nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001580 | 10/05/2013 | 576.20 | 07404749000143 | LEYDE DECORAÇOES E ESTOFADOS-LEIDIANE F. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de recuperação em estofados(longarina almofadada, cadeira almofada giratoria tipo secretaira e diretor e cadeira almofadada fixa), pertencentes a Secretaria de Obras Publicas, conform | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO URBANO | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012010 | 0001583 | 10/05/2013 | 559897.59 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha para fazer face,a despesa com os Serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos, relativa ao período de 01 a 30 de Novembro de 2012, conforme contrato 00125/2010 decorrente da Concorrencia Publica numero 001/2010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000082013 | 0001591 | 10/05/2013 | 8825.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERV. LTDA | Valor que se emepnha para fazer face a aquisição de 05(cinco) MICROCOMPUTADORES CORE I3 HD 500GB(completo) e 05 (cinco)ESTABILIZADORES, destinados a Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme Carta Convite nº 00008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 10/05/2013 | 1500.00 | 11861147000192 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com confecção de 30(trinta) CAMISAS EM MALHA PV e 06(seis) BANNERS EM LONA, destinados a doação aos times participantes no evento comemorativo ao DIA DO TRABALHADOR, no dia 01/05/2013, na Praia de Miramar n | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 10/05/2013 | 400.00 | 00094337748415 | RICARDO VIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Premiação de minha classificação em 1º Lugar na modalidade FUT VOLEI, realizado dentro do evento comemorativo do Dia Internacional do Trabalhador, na Praia de Miramar neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001573 | 10/05/2013 | 2178.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de locação de fotocopiadora, destinada a Secretaria de Cultura, relativo ao periodo de FEV À DEZ/2013, conforme Carta Convite nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 13/05/2013 | 360.48 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Programa CREAS deste municipio, relativo aos meses de JAN/FEV/MAR/ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 13/05/2013 | 17.90 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18.401-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 13/05/2013 | 576.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 13/05/2013 | 14.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.597-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 13/05/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.596-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 13/05/2013 | 129.53 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 13/05/2013 | 46604.29 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente ao parcelamento de contribuições patronais, firmado em 16 de junho de 2004, parcela de nº 107/223. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 14/05/2013 | 37.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.597-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 14/05/2013 | 4.20 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18.401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 14/05/2013 | 25.16 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 14/05/2013 | 14.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.596-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 15/05/2013 | 24409.48 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face ao complemento da contribuição previdênciaria parte patronal(GERAL), competência 02/2013 e os acrescimos moratorios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 15/05/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.597-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/05/2013 | 121682.07 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face ao complemento da contribuição previdenciária Parte Patronal(GERAL), competência 03/2013 e acrescimos moratorios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 15/05/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12596-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 15/05/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 29.548-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 15/05/2013 | 14.40 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 15/05/2013 | 67.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 15/05/2013 | 245704.87 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a complementação da contribuiçao previdenciária parte patronal diversas secretarias, competencia 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 15/05/2013 | 200.00 | 00032541767404 | MARIA JOSINETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a adiantamento à servidor, para custear despesas de pequeno vulto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 15/05/2013 | 88.85 | 04164616000159 | TNL PCS (OI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações(gestor), no periodo de 03/04/2013 à 03/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 15/05/2013 | 147.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa de ocupação ou foro do exercicio de 2013, relativo ao imovel localizado a Rua. Campina da Vila, 164, Centro neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 15/05/2013 | 40.50 | 00071480455415 | EUCLIDES FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de 0,5 (meia) diária de viagem a localidade de ALHANDRA/PB, com objetivo de transportar a Conselheira e o Comissário de menor, que foram conduzir o adolescente FRANK BALBINO DE ARAÚJO, para internação do me | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 15/05/2013 | 40.50 | 00071480455415 | EUCLIDES FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de 0,5 (meia) diária de viagem a localidade de ALHANDRA/PB, com objetivo de transportar os Conselheiro e o Comissário da Infância que foram em uma diligência em razão de medidas de prevenção e proteção á um | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 15/05/2013 | 40.50 | 00001272170454 | SANDRA SALES NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de 0,5 (meia) diária de viagem a localidade de ALHANDRA/PB, com objetivo de transportar os Conselheiro e o Comissário da Infância que foram em uma diligência em razão de medidas de prevenção e proteção á um | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 15/05/2013 | 40.50 | 00001144941423 | FRANCISCO SOUSA NARCISIO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a concessão de 0,5 (meia) diária de viagem a localidade de ALHANDRA/PB, com objetivo de transportar os Conselheiro e o Comissário da Infância que foram em uma diligência em razão de medidas de prevenção e proteção á um | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 15/05/2013 | 40.50 | 00056926790434 | ADILSON VIANA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de 0,5 (meia) diária de viagem a localidade de ALHANDRA/PB, com objetivo de conduzir o adolescente FRANK BALBINO DE ARAÚJO para internamento do mesmo no Centro de Recuperação para dependência química na FAZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 15/05/2013 | 40.50 | 00002960786467 | RITA DE CASSIA S. MENDONÇA - CONSELHEIRA TUTELAR | Valor que se empenha para fazer face a concessão de 0,5 (meia) diária de viagem a localidade de ALHANDRA/PB, com objetivo de conduzir o adolescente FRANK BALBINO DE ARAÚJO, para internamento do mesmo no Centro de Recuperação para dependência química na FA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 15/05/2013 | 40.50 | 00056926790434 | ADILSON VIANA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de 0,5 (meia) diária de viagem a localidade de ALHANDRA/PB, com objetivo de uma diligência em razão de medidas de prevenção e proteção á uma criança que estava em situação de risco, no dia 17/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142009 | 0001615 | 15/05/2013 | 12833.28 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA 24Hs, destinados a Secretaria de Educação, relativo aos meses de JAN/FEV/2013, conforme Aditivo ao Pregão Presencial nº 00014/2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTÍNUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 15/05/2013 | 202.50 | 00068142803704 | MARIA DA GLORIA SILVA LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 2,5 (duas e meia)diárias de viagem a localidade de Campina Grande/pb, com objetivo de participar do 1º Seminário de Estudos em Educação e Linguagem no Programa Pacto pela Alfabetização na I | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTÍNUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 15/05/2013 | 202.50 | 00051915952468 | CINIRA DE AZEVEDO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 2,5 (duas e meia)diárias de viagem a localidade de Campina Grande/pb, com objetivo de participar do 1º Seminário de Estudos em Educação e Linguagem no Programa Pacto pela Alfabetização na I | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTÍNUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 15/05/2013 | 202.50 | 00020470096420 | EDNA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 2,5 (duas e meia)diárias de viagem a localidade de Campina Grande/pb, com objetivo de participar do 1º Seminário de Estudos em Educação e Linguagem no Programa Pacto pela Alfabetização na I | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 15/05/2013 | 40.50 | 00069006792420 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de (meia)diária de viagem a localidade de BAYUEX/PB, com objetivo de transportar a Secretária de Educação CLECY ALVES DE VASCONCELOS e as professoras NADJA DOS SANTOS ARAÚJO E SELMA GOMES FERREIRA, para o A | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 15/05/2013 | 40.50 | 00069006792420 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de 0,5 (meia) diária de viagem a localidade de BAYUEX/PB, com objetivo de transportar a Sub-Secretária de Educação, para o Aeroporto Internacional Castro Pinto, que foi participar do 14º FORUM NACIONAL DE E | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0001634 | 15/05/2013 | 37390.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material de uso de higiene pessoal, destinados as CRECHES deste municipio, para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme Pregao Presencial nº 00025/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0001635 | 15/05/2013 | 104313.00 | 17318988000134 | UP Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material de uso de higiene pessoal, destinados as CRECHES deste municipio, para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme Pregao Presencial nº 00025/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0001636 | 15/05/2013 | 18435.00 | 11505107000108 | RJM Uniformes Reginaldo da Silva Galdino Junior | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material de uso de higiene pessoal, destinados as CRECHES deste municipio, para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme Pregao Presencial nº 00025/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 15/05/2013 | 508.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de abertura de fechaduras, confecções de copias diversas, confecção da chave do veiculo Fiorino e copia do veiculo Uno codificada, pertencente a Secretaria de Transporte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 15/05/2013 | 1277.00 | 00088500527404 | REGILANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de BORRACHARIA em diversos veiculos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 15/05/2013 | 600.00 | 24507915000156 | SINDIC. DOS ARBITROS DE FUTEBOL DA P/B -SINAFEP | Valor que se empenha para fazer face com serviços prestados de taxa de Arbitragem no evento esportivo, a ser realizado no dia 25/05/2013, na Praia do Poço. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 15/05/2013 | 798.20 | 00028161629404 | VERA LUCIA DE ALMEIDA SIMOES | Valor que se empenha para fazer face a concessão de 02 (duas)diárias de viagem a localidade de BRASILIA/DF, com objetivo de participar do ENCONTRO NACIONAL DE TURISMO no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, na ocasião serão apresentadas as novas diretr | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 15/05/2013 | 300.00 | 13272523000139 | GC-GRAFICA E CARIMBO- GILSON DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com confecções de 10(dez) CARIMBOS AUTOMATICOS, destinados a Secretaria de Planejamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0001648 | 16/05/2013 | 13500.00 | 00003219323405 | Allan Dornelas Carvalho | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados de locação de um imóvel localizado na Rua: Monsenhor Walfredo Leal nº 104, Centro, destinado ao funcionamento da SECRETARIA DE PORTOS E PESCA, neste município, relativo ao período de Abril a Deze | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 16/05/2013 | 62.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Mobilidade Urbana, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 16/05/2013 | 44.16 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Gabinete do Vice Prefeito, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042013 | 0001649 | 16/05/2013 | 1891.36 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com uma passagem áerea de ida/volta JPA/GUARULHOS/JPA, em favor do servidor HUGO SOBREIRA BRAGA, para participar da FEIRA INTERNACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL-FEICON, no periodo de 13/03 à 14/03/2013, conforme | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001651 | 16/05/2013 | 2178.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de locação de 01(uma) FOTOCOPIADORA, destinada a Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao periodo de FEV À DEZ/2013, conforme Carta Convite Nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 16/05/2013 | 558.94 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Creche Adamo Klinger, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 16/05/2013 | 250.00 | 00064643930497 | ALSONY MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para o professor ALSONY MEIRELES DA SILVA, Chefe do Setor do Insino Fundamental II, que participará do SEMINÁRIO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO 2014, O evento será realizado na Cidad | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001650 | 16/05/2013 | 2502.55 | 02368789000163 | NATURAL SABOR-JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com generos alimenticios(banana e limão), destinados as CRECHES deste municipio, para o ano letivo da rede de ensino, conforme Pregão Presencial nº 00003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 16/05/2013 | 983.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Escola Municipal Paulino Siqueira, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTÍNUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 16/05/2013 | 48.60 | 00005284382471 | LUDMYLA DORNELAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de CAMPINA GRANDE/PB, com objetivo de participar de uma REUNIÃO DE ESCLARECIMENTO SOBRE O PROGRAMA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERT | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 16/05/2013 | 211.30 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do imovel onde funciona os CURSOS, realizados atraves da Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo aos meses de MAR/ABR/MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A PESSOA IDOSA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 16/05/2013 | 75.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Centro de Vivencia do idoso deste municipio, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0001647 | 16/05/2013 | 19800.00 | 00028785967491 | Gilson de Alcantara Batista | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados de locação de um imóvel localizado na Rua: Coronel Siqueira Campos, nº 533, Camalaú, destinado ao funcionamento do CREAS-CENTRO PROFISSIONALIZANTE, neste município, relativo ao período de Abril a | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 16/05/2013 | 325.30 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Adminstração, relativo aos meses de JAN/FEV/MAR/ABR/MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 16/05/2013 | 102.10 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 16/05/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18.401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 16/05/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.597-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 16/05/2013 | 23.11 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 17/05/2013 | 104.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 17/05/2013 | 27.47 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 20/05/2013 | 72.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 20/05/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 13.870-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 20/05/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18.401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 20/05/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.596-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 20/05/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.597-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 20/05/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 29.548-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 20/05/2013 | 11.73 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 20/05/2013 | 2378.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação na conta 2577-1 FPM no mes de maio/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 21/05/2013 | 1130.00 | 13272523000139 | GC-GRAFICA E CARIMBO- GILSON DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de confecções em 24(VINTE E QUATRO) CARIMBOS AUTOMATICOS, destinados a Secretaria de Administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 21/05/2013 | 4746.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria de Administração, relativo ao mes de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001710 | 21/05/2013 | 62100.00 | 11770881000146 | GPA Gestão e Planejamento Administrativo Ltda | Valor que se empenha para fazer face a serviços tecnicos especializados na area administrativa - gestão operacional- apoio ao setor de licitações e contratos referente aos meses de março a novembro/2013, conforme pregão presencial nº 0006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 21/05/2013 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE M. DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face a contribuiçao da entidade de classe em favor da FAMUP, debitada na conta 12596-2, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 21/05/2013 | 2194.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 21/05/2013 | 95.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 21/05/2013 | 15.90 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18.401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 21/05/2013 | 13.01 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 21/05/2013 | 2244.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria de Finanças, relativo ao mes de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0001682 | 21/05/2013 | 3800.00 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados no COQUETEL oferecidos a 200 participantes no evento: DIPLOMAÇÃO E POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES, no dia 13/05/2013, no TEATRO SANTA CATARINA neste municipio, conforme Carta | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0001683 | 21/05/2013 | 2215.00 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados no fornecimento de 64(SESSENTA E QUATRO) REFEIÇÕES E 70(SETENTA) KITS COMPLETO, destinados aos servidores convocados para compor a mesa de votação e apuração, na eleição do Conselho | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 21/05/2013 | 2260.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 21/05/2013 | 599.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Prédio onde funciona os Cursos dentro do programa Geração de Emprego e Renda, relativo ao mes de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 21/05/2013 | 95.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Conselho Tutelar Setor I e II, relativo ao mes de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 21/05/2013 | 205.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do CREAS, relativo ao mes de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR- PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 21/05/2013 | 97.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do CRAS/PAIF, relativo ao mes de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 21/05/2013 | 218.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do PETI, relativo ao mes de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 21/05/2013 | 1014.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da AMEM, relativo ao mes de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 21/05/2013 | 9266.23 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, das Escolas Municipais deste Municipio, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 21/05/2013 | 904.50 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Escola Municipal Paulino Siqueira neste Municipio, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 21/05/2013 | 137.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo da CERCHE ADAMO KLINGER neste Municipio, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 21/05/2013 | 40.50 | 00002899777467 | FABIO MARINHO DE CARVALHO GUIMARÃES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de 0,5 (meia) diária de viagem a localidade de CAMPINA GRANDE/PB, com objetivo de transportar os funcionários da Secretaria de Educação que irão participar de um Seminário do Programa Pacto | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 21/05/2013 | 40.50 | 00069006792420 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de 0,5 (meia) diária de viagem a localidade de BAYUEX/PB, com o objetivo de transportar o funcionário da Secretaria de Educaçaõ para o Aeroporto Castro Pinto que participou do Seminário Naci | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 21/05/2013 | 40.50 | 00069006792420 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de 0,5 (meia) diária de viagem a localidade de BAYUEX/PB, com o objetivo de buscar o funcionário da Secretaria de Educaçaõ para no Aeroporto Castro Pinto que foi participar do Seminário Naci | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 21/05/2013 | 17159.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, das Escolas Municipais, relativo ao mes de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 21/05/2013 | 2260.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria de Educaçaõ, relativo ao mes de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 21/05/2013 | 2459.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, das Creches Municipais, relativo ao mes de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 21/05/2013 | 590.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica, da Secretaria do Meio Ambiente, relativo ao mês de ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO A ESCOLA DE BALLET MUNICIPAL DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 21/05/2013 | 698.40 | 00064607755400 | JOELMA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de 4,00 (quatro) diárias de viagem a localidade de SALVADOR/BA, com objetivo de participar do III Encontro Científico da Associação nacional de Pesquisadores em Dança, a ser realizado nos di | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 21/05/2013 | 765.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica, da Secretaria de Cultura, relativo ao mês de ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001676 | 21/05/2013 | 2178.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de 01(uma) FOTOCOPIADORA, destinada a Secretaria de Transporte, rlativo ao periodo de FEV À DEZ/2013, conforme Carta Convite nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO E QUADRAS DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 21/05/2013 | 1163.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica, da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer, relativo ao mês de ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | REFORMA E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 21/05/2013 | 1001.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica, dos Cemitérios Públicos, relativo ao mês de ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 21/05/2013 | 1000.00 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de postagem, destinados a Secretaria de Comunicação Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 21/05/2013 | 1005.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica, da Secretaria de Comunicação Social, relativo ao mês de ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001709 | 21/05/2013 | 2178.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de 01(uma) FOTOCOPIADORA, destinada a Secretaria de Comunicação Social, relativo ao periodo de FEV À DEZ/2013, conforme Carta Convite nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 21/05/2013 | 1092.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Arquivo Municipal e o Curral de Apreensão de animais, relativo ao mes de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 21/05/2013 | 6843.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica, dos Mercados Públicos, relativo ao mês de ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 21/05/2013 | 108015.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica, da Iluminação Pública, relativo ao mês de ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 21/05/2013 | 385.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Gabinete do Vice-Prefeito, relativo ao mes de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001708 | 21/05/2013 | 2178.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de 01(uma) FOTOCOPIADORA, destinada a Secretaria de Turismo, relativo ao periodo de FEV À DEZ/2013, conforme Carta Convite nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 21/05/2013 | 806.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica, da Secretaria de Segurança, relativo ao mês de ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001712 | 22/05/2013 | 17544.00 | 12845031000122 | Ideal Gás Maria Tereza P de Carvalho ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de ÁGUA MINERAL DE 20L E BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG, destinados as CRECHES deste municipio, relativo ao periodo de ABR À DEZ/2013, conforme Pregão Presencal nº 00011/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001713 | 22/05/2013 | 42390.00 | 12845031000122 | Ideal Gás Maria Tereza P de Carvalho ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de ÁGUA MINERAL DE 20L E BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG, destinados as ESCOLAS deste municipio, relativo ao periodo de ABR À DEZ/2013, conforme Pregão Presencal nº 00011/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001715 | 22/05/2013 | 6136.00 | 12845031000122 | Ideal Gás Maria Tereza P de Carvalho ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de ÁGUA MINERAL DE 20L E BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG, destinados a Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao periodo de ABR À DEZ/2013, conforme Pregão Presencal nº 00011/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 22/05/2013 | 75.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 22/05/2013 | 21.20 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18.401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 22/05/2013 | 24.74 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 23/05/2013 | 112.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancarias, debitadas nos dias 23 e 24/052013, na conta nº 12.049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 23/05/2013 | 31.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18.401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 23/05/2013 | 13.20 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000082013 | 0001721 | 23/05/2013 | 3530.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERV. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com equipamentos de 02(dois) MICROCOMPUTADORES CORE I3 e 02(dois) ESTABILIZADORES DE 500VA, destinados a Secretaria de Finanças, conforme Carta Convite nº 00008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL/ PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 23/05/2013 | 37292.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | P/ amortização da divida fundada interna da divida ativa do PASEP do parcelamento 58ª/59 do processo de nº 14751000469/2007-45, referente ao periodo de apuração de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 23/05/2013 | 4113.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS DO PARCELAMENTO DO PROCESSO Nº 14751720115/2012-88 DA DIVIDA DO PASEP, REFERENTE A 6ª PARCELA, RELATIVA AO PERIODO DE APURAÇÃO DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 23/05/2013 | 201285.35 | 29979036016225 | INSS | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA DDO PARCELAMENTO ESPECIAL DE Nº 40º PARCELA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 23/05/2013 | 3096.91 | 29979036016225 | INSS | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PARCELAMENTO ESPECIAL CORRESPONDENTE A PARCELA 07/60, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001769 | 23/05/2013 | 15000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços Técnicos Especializados de Assessoria Contábil, referente a competência de MAIO/2013, conforme Inexigibilidade nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000082013 | 0001773 | 23/05/2013 | 8825.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERV. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com equipamentos 05(cinco) MICROCOMPUTADORES CORE I3 E 05(cinco) ESTABILIZADORES 500VA, destinados a Secretaria da Receita Municipal, conforme Carta Convite nº 00008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTAÇÃO , ASSISTÊNCIA E ASSESSORIA ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 23/05/2013 | 1473.60 | 00004875407432 | JOSÉ DAMACIEUDO DE OLIVEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 4,0(quatro diarias) de viagens a localidade de BRASILIA/DF, com objetivo de acompanhar in loco o andamento de Projetos e Emendas Parlamentares Federais de interesse deste municipio, nos dia | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042013 | 0001770 | 23/05/2013 | 1717.92 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com passagem áerea trecho JOÃO PESSOA/RIO/GUARULHOS/JOÃO PESSOA, em favor do servidor RICARDO FELIX, no periodo de 26 à 28/04/2013, conforme fatura nº 24 e Carta Convite nº 00004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 23/05/2013 | 249.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação na conta 29.548-5 no mes de maio/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 23/05/2013 | 97336.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação relativo ao mês de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 23/05/2013 | 10.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com comsumo de Energia Életrica do Arquivo Geral deste município, relativo ao mês de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 23/05/2013 | 34.18 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com comsumo de água do Arquivo Geral deste município, relativo ao mês de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 23/05/2013 | 1227.41 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face com os acrescimos moratórios sobre o recolhimento das contribuições patronais do Instituto de Previdencia dos Servidores Municipais referente a competência 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 23/05/2013 | 6183.44 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face com os acrescimos moratórios sobre o recolhimento das contribuições patronais do Instituto de Previdencia dos Servidores Municipais referente a competência 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 23/05/2013 | 172.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de água, do prédio onde funciona o anexo da Escola Municipal Paulino Siqueira, relativo ao mês de Maio/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0001733 | 23/05/2013 | 5681.18 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1ª Medição dos serviços prestados de Construção de UMA QUADRA ESCOLAR NO OCEANIA VI neste municipio, conforme Concorrencia Publica nº 0001/2012 e Termo de Compromisso PAC nº 202302/2011. | 03242012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 23/05/2013 | 400.00 | 00093010788487 | CLECY ALVES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com restituição de 02(duas) inscrições em favor das servidoras CLECY ALVES DE VASCONCELOS E MITZI SANTIAGO CABRAL, que foram participar do 14º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, no period | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 23/05/2013 | 40.50 | 00095368094434 | ROBSON BEZERRA DOS REIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 0,5 (meia) diária de viagem a localidade de CAMPINA GRANDE/PB, com objetivo buscar as funcionárias da Secretaria de Educação, que foram participar de um Seminário de Estudos em Educação e L | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 23/05/2013 | 2884.00 | 09137076000138 | MATEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ss despesas com a instalação de rede de proteção para piscina, nas Creches municipais Ádamo Klinger e Centro Integrado de Educação Infantil, neste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 23/05/2013 | 400.00 | 00085467618415 | ERIVALDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados de limpeza e manutenção das piscinas do Centro Integrado de Educação Infantil e da Creche Ádamo Klinger deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0001745 | 23/05/2013 | 1448.00 | 14745779000189 | Mega D Geane do Amaral Modesto Gonçalves Me | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de higiene e limpeza, destinados as CRECHES deste municipio, conforme Pregao Presncial nº 00028/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0001747 | 23/05/2013 | 24367.10 | 17318988000134 | UP Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de higiene, limpeza e descartaveis, destinados as CRECHES deste municipio, conforme Pregao Presncial nº 00028/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0001748 | 23/05/2013 | 22375.20 | 09268680000101 | MAYER E GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de higiene, limpeza e descartaveis, destinados as CRECHES deste municipio, conforme Pregao Presncial nº 00028/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0001749 | 23/05/2013 | 8398.00 | 09033742000198 | Cristal Comercio de Produtos Químicos Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de higiene, limpeza e descartaveis, destinados as CRECHES deste municipio, conforme Pregao Presncial nº 00028/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0001750 | 23/05/2013 | 980.00 | 15348142000111 | Natalia Priscila do Santos Silva ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de higiene, limpeza e descartaveis, destinados as CRECHES deste municipio, conforme Pregao Presncial nº 00028/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0001759 | 23/05/2013 | 71406.20 | 17318988000134 | UP Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de higiene, limpeza e descartaveis, destinados as ESCOLAS deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00028/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0001760 | 23/05/2013 | 319.20 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de higiene, limpeza e descartaveis, destinados as ESCOLAS deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00028/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0001761 | 23/05/2013 | 11347.60 | 14745779000189 | Mega D Geane do Amaral Modesto Gonçalves Me | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de higiene, limpeza e descartaveis, destinados as ESCOLAS deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00028/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0001762 | 23/05/2013 | 80738.30 | 09268680000101 | MAYER E GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de higiene, limpeza e descartaveis, destinados as ESCOLAS deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00028/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0001763 | 23/05/2013 | 4199.00 | 09033742000198 | Cristal Comercio de Produtos Químicos Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de higiene, limpeza e descartaveis, destinados as ESCOLAS deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00028/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0001764 | 23/05/2013 | 3797.50 | 15348142000111 | Natalia Priscila do Santos Silva ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de higiene, limpeza e descartaveis, destinados as ESCOLAS deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00028/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 23/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de água, do prédio onde funciona o CREAS, relativo ao mês de Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | CIDADANIA PARA TODOS | PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 23/05/2013 | 108.26 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de água, do prédio onde funciona o PROJOVEM ADOLESCENTE, relativo ao mês de Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 23/05/2013 | 145.39 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de água, do prédio onde funciona o Centro de Formação Profissionalizante, relativo ao mês de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 23/05/2013 | 208.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de Energia Elétrica, do prédio onde funciona o Centro de Formação Profissionalizante, relativo ao mês de Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 23/05/2013 | 33.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicaçoes do PETI deste município, relativo ao mês de FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 23/05/2013 | 480.00 | 13272523000139 | GC-GRAFICA E CARIMBO- GILSON DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de confecção de carimbos diversos para o Gabinete do Prefeito deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001739 | 23/05/2013 | 589.00 | 07404749000143 | LEYDE DECORAÇOES E ESTOFADOS-LEIDIANE F. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de recuperação em uma Cadeira almofada fixa, duas Cadeira almofada giratoria tipo Secretaria e quatro Longarina almofada de 03 lugares c/encosto, pertencente a Chefia de Gabinete, con | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000082013 | 0001740 | 23/05/2013 | 3810.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERV. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com equipamentos 01(um) MICROCOMPUTADOR I3, 01(um) NOTEBOOK CORE I5 E 01(um) ESTABILIZADOR 1000VA, destinados a Chefia de Gabinete, conforme Carta Convite nº 00008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001734 | 23/05/2013 | 546.00 | 07404749000143 | LEYDE DECORAÇOES E ESTOFADOS-LEIDIANE F. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de recuperação em 03(tres) MESAS P/COMPUTADOR EM MDF, pertencente a Secretaria de Obras Publica, conforme Carta Convite nº 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 23/05/2013 | 12801.42 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa do EMOLUMENTOS na permuta dos LT-03,Q-25, LT. Parque Esperança, L-07 Q-30-B LT.Praia do Poço, LT-08, Q-30-B, LT-Pria do Poço, LT-09, Q-30-B, LT- Praia do Poço, LT-10, Q-30-B LT-Praia do Poço, LT-11 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 23/05/2013 | 1131.00 | 41226622000110 | FUNDO DE APOIO AO REG. DAS PESSOAS NATURAIS-FARPEN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa do FARPEN na permuta dos LT-03,Q-25, LT. Parque Esperança, L-07 Q-30-B LT.Praia do Poço, LT-08, Q-30-B, LT-Pria do Poço, LT-09, Q-30-B, LT- Praia do Poço, LT-10, Q-30-B LT-Praia do Poço, LT-11 Q-30 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 23/05/2013 | 106.80 | 13100722000160 | BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Guia de Recolhimento das Custas (Carta Precatória) em favor do Réu ANTONIO BARROS DE MORAIS, conforme Processo de Nº 07.320.030.010.067 - ID 081080000002770974 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 23/05/2013 | 523.80 | 00038035421468 | LUIZ GONZAGA MEIRELES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a concessao de 1,5 (UMA E MEIA) diária de viagem a localidade de RECIFE/PE, com objetivo de Participar da IV REUNIÃO DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR - SENACON, com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 23/05/2013 | 177.30 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do prédio onde funciona a Secretaria de Serviços Urbanos deste município, relativo ao mes de Abril/2013, conforme comprovante em anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 23/05/2013 | 26.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de Energia Elétrica, do prédio onde funciona a Secretaria de Serviços Urbanos deste município,relativo ao mês de Maio/2013, conforme comprovante em anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 23/05/2013 | 280.00 | 08965639000113 | BCASH-INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa de inscrição em favor do servidor SRº FABIO RIBEIRO DA SILVA, que irá participar do III CONGRESSO INTERNACIONAL DE ENVELHECIMENTO HUMANO, na cidade de CAMPINA GRANDE/PB, no periodo de 13 à 15/06/20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 23/05/2013 | 243.00 | 00054148138415 | FABIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 2,5(duas e meia) diaria de viagem a localidade de CAMPINA GRANDE/PB, com objetivo de participar do III CONGRESSO INTERNACIONAL DE ENVELHECIMENTO HUMANO, nos dias 13 à 15/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 23/05/2013 | 330.00 | 01614483000187 | INFORDESIGN-COMUNICAÇÃO VISUAL-RENILSON M. MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços gráficos (banner e faixa) utilizados no Campeonato Brasileiro de Luta de Quebra de Braço, realizado no dia 18/05/2013 no Teatro Santa Catarina neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 23/05/2013 | 1795.95 | 00020463170415 | CRISTIANO ZENAIDE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de 4,5 (quatro e meia) diária de viagem a localidade de BRASILIA-DF, com objetivo de Cumprir agenda no Ministério do Esporte, Ministério da Cultura e Ministério do Meio Ambiente e participar do Encontro Nac | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0001771 | 23/05/2013 | 1959.24 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com passagem áerea trecho JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA em favor do servidor CRISTIANO ZENAIDE PAIVA, com objetivo de cunprir agenda no MINISTERIO DO ESPORTE, MINISTERIO DA CULTURA E MINISTERIO DO MEIO A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 23/05/2013 | 1824.00 | 14192317000181 | INSTITUTO JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE RIO DE JANE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03(tres) inscrições em favor dos servidores GILBERTO HENRIQUE MIRANDA, RODRIGO VIANA E DANIEL MENDES, que irão participar da JORNA MUNDIAL DA JUVENTUDE, na cidade do RIO DE JANEIRO/RJ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 23/05/2013 | 1063.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Prédio da Secretária de Transporte deste município, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001785 | 24/05/2013 | 1590.00 | 07404749000143 | LEYDE DECORAÇOES E ESTOFADOS-LEIDIANE F. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de recuperação em Mobiliario Geral(madeira e ferro), pertencente a Secretaria de Cultura, conforme Carta Convite nº 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 24/05/2013 | 243.00 | 00030928001415 | LUCIANO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 2,5(duas e meia) diaria de viagem a localidade de CAMPINA GRANDE/PB, com objetivo de participar do III CONGRESSO INTERNACIONAL DE ENVELHECIMENTO HUMANO, que será realizado no Centro de Conv | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0001798 | 24/05/2013 | 56418.00 | 04869711000158 | Flexibase Insd e Com de Móveis, Importação e Exportação Lt | Valor que se empenha para fazer face as despesas com equipamentos(MOBILIARIO GERAL), 13(treze) MESAS RETA, 13(treze) GAVETEIRO FIXO, 03(tres) MESAS DE REUNIÃO CIRCULAR, 06(seis) CADEIRAS GIRATORIAS A GAS SEM BRAÇOS, 13(treze) CADEIRAS BASE FIXA TRAPEZOIDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0001790 | 24/05/2013 | 108000.00 | 04540262000108 | Rogério Varela, Felipe Negreiros e Advogados Associados | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Assessoria Juridica a esta Edilidade, relativo ao periodo de ABR À DEZ/2013, conforme Inexibilidade nº 0004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0001799 | 24/05/2013 | 9656.00 | 04869711000158 | Flexibase Insd e Com de Móveis, Importação e Exportação Lt | Valor que se empenha para fazer face as despesas com equipamentos(MOBILIARIO GERAL), 02(dois) ARMARIOS ALTO SEMI-ABERTO, 02(duas) LONGARINA BASE C/03 LUGARES, 02(dduas) MESAS RETA, 02(dois) GAVETEIROS e 04(quatro) CADEIRAS BASE FIXA TRAPEZOIDAL, destinado | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0001793 | 24/05/2013 | 7900.00 | 04869711000158 | Flexibase Insd e Com de Móveis, Importação e Exportação Lt | Valor que se empenha para fazer face as despesas com equipamentos(MOBILIARIO GERAL), 01(um) SÓFA DE 03 LUGARES, 02(duas) CADEIRAS GIRATORIA A GÁS S/BRAÇOS, 02(duas) MESAS RETAS, 02(dois) GAVETEIROS E 02(duas) CADEIRAS GIRATORIAS C/BRAÇOS, destinados a Che | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 24/05/2013 | 67.09 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Projeto de Arquitetura e Urbanismo, referente a execução de Projeto Arquitetonico do Centro de Referencia Especializada em Assistencia Social-CREAS, localizado na Rua. Cavalo Marinho, s/n, Portal do poç | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0001796 | 24/05/2013 | 24622.00 | 04869711000158 | Flexibase Insd e Com de Móveis, Importação e Exportação Lt | Valor que se empenha para fazer face as despesas com equipamentos(MOBILIARIO GERAL), 03(tres) ARMARIOS ALTO FECHADO, 01(um) ARQUIVO FIXO, 06(seis) ARMARIOS ALTO FECHADOS, 03(tres) MESAS RETA, 03(tres) GAVETEIROS FIXO, 04(quatro) CADEIRA GIARATOIA A GAS S/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0001797 | 24/05/2013 | 29130.00 | 04869711000158 | Flexibase Insd e Com de Móveis, Importação e Exportação Lt | Valor que se empenha para fazer face as despesas com equipamentos(MOBILIARIO GERAL), 10(dez) MESAS RETAS, 10(dez) GAVETEIROS FIXOS, 04(QUATRO) CADEIRAS GIRATORIAS A GAS S/BRAÇOS, 15(quinze) CADEIRAS FIXAS, 07(sete) ARQUIVOS FIXOS, 03(tres) CADEIRAS BASE F | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 24/05/2013 | 174.60 | 00002960786467 | RITA DE CASSIA S. MENDONÇA - CONSELHEIRA TUTELAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 1,00(uma) diaria de viagem a localidade de SÃO PAULO/SP, com objetivo de conduzir os adolescentes MICHELE FREITAS FERNANDES DA SILVA E LUCAS FREITAS FERNANDES, conforme autorização da 2ª Va | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 24/05/2013 | 436.50 | 00002658575467 | MARIA DO SOCORRO FEITOSA ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 2,5(duas e meia) diarias de viagens a localidade de SÃO PAULO/SP, com objetivo de participar do III ENCONTRO NACIONAL DO OBSERVATORIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, que acontecerá no Audito | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | EDUCAÇÃO INCLUSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 24/05/2013 | 509.25 | 00052639835572 | MARIA APARECIDA FERREIRA MENEZES SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 2,5(duas e meia) diarias de viagens a localidade de SÃO PAULO/SP, com objetivo de participar do III ENCONTRO NACIONAL DO OBSERVATORIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, que acontecerá no Audito | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 24/05/2013 | 436.50 | 00045085439449 | MARIA JOSE DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 2,5(duas e meia) diarias de viagens a localidade de SÃO PAULO/SP, com objetivo de participar do III ENCONTRO NACIONAL DO OBSERVATORIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, que acontecerá no Audito | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 24/05/2013 | 63.16 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Escola Municipal João Roberto Borges de Souza, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 24/05/2013 | 6.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Escola Municipal João Roberto Borges de Souza, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0001791 | 24/05/2013 | 30012.30 | 17312837000179 | Comercial Mais | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de higiene, limpeza e descartaveis, destinados as ESCOLAS deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00028/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0001792 | 24/05/2013 | 16328.84 | 17312837000179 | Comercial Mais | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de higiene, limpeza e descartaveis, destinados as CRECHES deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00028/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142009 | 0001775 | 24/05/2013 | 36657.70 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de monitoramento de segurança eletronica, destinada a Secretaria de Administração,no período de MARÇO A DEZEMBRO/2013, conforme 4º Termo Aditivo ao Pregão Presencial nº 00014/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001786 | 24/05/2013 | 29250.00 | 14265552000136 | São Paulo Consig Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na área de Gestão Operacional, correspondendo ao apoio Administrativo e o Gerenciamento de Informações Processamento e Armazenamento, junto a Secretaria de Administração, no periodo d | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001788 | 24/05/2013 | 88470.00 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na área de Gestão Operacional, correspondendo ao apoio Administrativo e o Gerenciamento de Informações Processamento e Armazenamento, junto a Secretaria de Administração, no periodo d | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 24/05/2013 | 1504.30 | 00021834601487 | JOSÉ MARIA DE LUCENA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 3,5(tres e meia) diarias de viagens a localidade de BRASILIA/DF, com objetivo de resolver assuntos ligados aos interesses do Municipio junto ao MEC-FNDE e Orgão do Ministerio dos Transporte | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 24/05/2013 | 1289.40 | 00018885462472 | SEBASTIAO TAVARES CAMPOS QUINTANS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 3,5(tres e meia) diaria de viagem a localidade de BRASILIA/DF, com objetivo de acompanhar o Prefeito para resolver assuntos ligados aos interesses do municipio, junto ao MEC-FNDE e Orgão do | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 24/05/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001776 | 24/05/2013 | 94500.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na área de Gestão Operacional, correspondendo ao apoio Administrativo e o Gerenciamento de Informações Processamento e Armazenamento, junto a Secretaria de Finanças, no periodo de MAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001777 | 24/05/2013 | 33600.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na área de Gestão Operacional, correspondendo ao apoio Administrativo e o Gerenciamento de Informações Processamento e Armazenamento, junto a Secretaria de Finanças, no periodo de MAI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 24/05/2013 | 11.71 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 27/05/2013 | 85.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 27/05/2013 | 15.90 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 27/05/2013 | 31.14 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 27/05/2013 | 321.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao acrescimo moratorios da Contribuição do PASEP relativo ao mês de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/05/2013 | 153843.34 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Administração relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/05/2013 | 50343.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Administração, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/05/2013 | 4000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face a Pensão Vitalicia, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/05/2013 | 24000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face ao Subsidios do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/05/2013 | 61909.18 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados no Gabinete do Prefito relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/05/2013 | 301380.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados no Gabinete do Prefito relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 28/05/2013 | 26.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 28/05/2013 | 267.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 28/05/2013 | 1809.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5.(FOPAG). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 28/05/2013 | 35.74 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 28/05/2013 | 4764.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 19771-8.(FOPAG) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/05/2013 | 176622.75 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Finanças, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/05/2013 | 136187.26 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Receita Municipal, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/05/2013 | 103892.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Finanças, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/05/2013 | 17454.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaira da Receita Municipal, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/05/2013 | 747615.41 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face à parte dos vencimentos dos servidores EFETIVOS do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/05/2013 | 226927.41 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face à parte dos vencimentos dos servidores EFETIVOS do FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/05/2013 | 284705.39 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS do FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/05/2013 | 255373.96 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de MAIO2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/05/2013 | 344925.75 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/05/2013 | 56248.08 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Educação(MDE), relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/05/2013 | 126152.28 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Educação(MDE), relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/05/2013 | 17854.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se mepnha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do MDE, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/05/2013 | 6740.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa CRAS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/05/2013 | 8460.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa SENTINELA/CREAS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/05/2013 | 5546.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa PETI, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | CIDADANIA PARA TODOS | PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/05/2013 | 6704.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface as despesas com os vencimentos dos prestadores de serviços do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/05/2013 | 70964.98 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/05/2013 | 112389.09 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaira do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/05/2013 | 5921.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços(CONSELHO TUTELAR), lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/05/2013 | 11049.24 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface as despesas com vencimentos dos servidores de serviços prestados do BOLSA FAMILIA, lotados na Secretaria do Trablho e Ação Social, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/05/2013 | 492512.76 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Segurança, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/05/2013 | 56041.90 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores, EFETIVOS, lotados na Secretaria Mobilidade Urbana, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/05/2013 | 26001.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaira de Segurança, deste municipio, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/05/2013 | 31912.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaira de Mobilidade Urbana, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/05/2013 | 35710.88 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0001846 | 28/05/2013 | 7640.00 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 255(DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO) ALMOÇO SIMPLES tipo self-service e 160(CENTO E SESSENTA) LANCHES, no evento: CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CIDADE DE CABEDELO, nos dias 09 e 10/05/2013, re | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/05/2013 | 46278.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Urbanos, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/05/2013 | 34125.64 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Chefia de Gabinete, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/05/2013 | 40777.78 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Chefia de Gabinete, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/05/2013 | 3498.46 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Pesca e Aquicultura, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/05/2013 | 69004.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores Comissionados, lotados na Secretaira de Pesca e Aquicultura, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/05/2013 | 169606.71 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Planejamento, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/05/2013 | 49791.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Planejamento , relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/05/2013 | 17676.13 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Turismo, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/05/2013 | 48223.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores, COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Turismo, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/05/2013 | 19662.88 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados no Gabinete do Vice Prefeito, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/05/2013 | 15029.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados no Gabinete do Vice Prefeito, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/05/2013 | 6710.63 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Comunicação Social, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/05/2013 | 72970.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Comunicação Social, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/05/2013 | 2475.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Habitação, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/05/2013 | 77445.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Habitaçaão, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/05/2013 | 3937.09 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados no Procon Municipal, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/05/2013 | 6249.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Procuradoria Geral, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/05/2013 | 64013.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Procuradoria Geral, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/05/2013 | 33471.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Procon Municipal, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 28/05/2013 | 263.01 | 08750184000119 | CASA VASCONCELOS FILHO-JOSE PESSOA DE V. FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 03(três) CARROS DE MÃO, destinados a Secretaria de Obras Publicas, para manutenção do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/05/2013 | 73747.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/05/2013 | 52323.17 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/05/2013 | 21980.99 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Esporte Recreção e Lazer, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/05/2013 | 54648.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Recreaçao e Lazer, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/05/2013 | 31549.19 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Serviços Urbanos, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/05/2013 | 84150.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaira de Serviços Urbanos, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/05/2013 | 8542.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços, lotados na Secretaria de Serviços Urbanos, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/05/2013 | 39003.17 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/05/2013 | 69245.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/05/2013 | 16873.74 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/05/2013 | 62397.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/05/2013 | 70825.78 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaira de Transporte, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/05/2013 | 58452.42 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Transporte, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/05/2013 | 15033.24 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se emepnha para fazer face as despesas aos vencimentos dos servidores de serviços prestados, lotados na Secretaria de Transporte, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 29/05/2013 | 1635.00 | 00013637762404 | JOSE ESTEVAM DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de solda de portões e escapamento de veiculos, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 29/05/2013 | 436.51 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua do Prédio onde funciona a Secretaria de Cultura deste município, relativo ao mês de Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | REFORMA E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 29/05/2013 | 1939.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua dos Cemitérios Públicos deste município, relativo ao mês de MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0001885 | 29/05/2013 | 485.00 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 50(CINQUENTA) KITS COMPELTO, destinados ao evento: ESPORTIVO, realizado no dia 25/05/2013, na Praia do Poço, neste municipio, conforme Carta Convite nº 000012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000082013 | 0001892 | 29/05/2013 | 14701.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERV. LTDA | Valor que se emepnha para fazer face as despesas com equipamentos 05(CINCO) MICRO-COMPUTADOR CORE I3, 05(CINCO) ESTABILIZADORES DE 500VA, 02(DOIS) NOTEBOOK CORE I5, 02(DUAS) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR E 01(UM) PROJETOR DE IMAGEM/2400-LUMENE, destinad | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO E QUADRAS DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 29/05/2013 | 1386.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua do Ginasio Poliesportivo e Quadras de Esportes deste município, relativo ao mês de Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 29/05/2013 | 4048.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua dos Mercados Públicos deste município, relativo ao mês de MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 29/05/2013 | 4673.45 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua das praças, parques e jardins deste município, relativo ao mês de Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 29/05/2013 | 330.00 | 13272523000139 | GC-GRAFICA E CARIMBO- GILSON DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de confecções de 11(ONZE) CARIMBOS AUTOMATICOS, destinados a Procuradoria Geral deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001894 | 29/05/2013 | 6534.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de locação de 03(tres) FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, destinada a Procuradoria Geral deste municipio, relativo ao periodo de FEV À DEZ/2013, conforme Carta Convite nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 29/05/2013 | 1960.00 | 02520698000100 | COTEF-CENTRO DE ORIENTAÇÃO EM TRIBUTOS E ESTUDOS F | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa de 02(duas) inscrições em nome dos servidores LINCOLN MENDES LIMA E KEHILTON CRISTIANO GONDIM CARVALHO, que participará do Curso ISS E A AÇÃO FISCAL NOS SERVIÇOS NOTARIAIS, na cidade do RIO DE JANE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 29/05/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua do Prédio onde funciona o PROCON Municipal, relativo ao mês de Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 29/05/2013 | 652.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com honorarios advocaticios, relativo ao Processo nº 0001487-35.2012.815.1731, em favor do SRº KADAMO WANDERLEY NUNES, conforme guia de deposito judicial-ID Nº 081230000001211330. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 29/05/2013 | 184.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com honorarios advocaticios, relativo ao Processo nº 0004292-29.2010.815.0731, emfavor da Empresa TNL PCS S/A, conforme guia de deposito judicial ID Nr. 081230000001211178. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001932 | 29/05/2013 | 18360.00 | 04410412000150 | T&N Transportes e Logistica Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de 01(um) veiculo tipo passeio de placa NQF-2777-PB de marca FIAT UNO MILLE WAY com CONDUTOR, destinado a Secretaria de Habitação, relativo ao periodo de ABR À DEZ/2013, conforme Pregão Presen | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 29/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua do Prédio onde funciona a Secretaria de Comunicição Social, relativo ao mês de Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 29/05/2013 | 482.87 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua do Prédio onde funciona a Secretaria de Turismo deste município, relativo ao mês de Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0001883 | 29/05/2013 | 216.00 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 09(NOVE) ALMOÇO SIMPLES TIPO SELF-SERVICE, destinados aos servidores(Guardas de Transito), quando em serviços comemorativo ao Dia do Trabalhador, no dia 01/05/2013, conforme Carta Convit | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0001884 | 29/05/2013 | 840.00 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 35(TRINTA E CINCO) ALMOÇO SIMPLES TIPO SELF-SERVICE, destinados aos servidores(Guardas de Transito), quando em serviços A SEMANA DA CAMPNHA EDUCATIVA DE TRANSITO, nos dias 13 à 21/04/201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 29/05/2013 | 628.26 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua dos Prédios onde funcionam a Secretaria do Trabalho e Ação Social e a Casa da Cidadania deste município, relativo ao mês de MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR- PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 29/05/2013 | 344.47 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua do Prédio onde funciona o CRAS deste município, relativo ao mês de MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 29/05/2013 | 1786.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua do Prédio onde funciona o PETI deste município, relativo ao mês de MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A PESSOA IDOSA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 29/05/2013 | 48.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Centro de Vivência do Idoso, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | CIDADANIA PARA TODOS | PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 29/05/2013 | 396.90 | 00003240585430 | ROSALANDIA NASCIMENTO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 3,5(tres e meia) diaria de viagem a localidade de PATOS/PB, com objetivo de participar do II SEMINARIO DIREITOS HUMANOS DA CRIANAÇA E ADOLESCENTE E O ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, nos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001917 | 29/05/2013 | 4356.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de locação de 02(duas) FOTOCOPIADORAS, destinadas a Secretaria do Trabalho e Ação Social, no periodo de FEV À DEZ/2013, conforme Carta Convite nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 29/05/2013 | 396.90 | 00002782781405 | JEAN DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 3,5(tres e meia) diaria de viagem a localidade de PATOS/PB, com objetivo de participar do II SEMINARIO DIREITOS HUMANOS DA CRIANAÇA E ADOLESCENTE E O ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, nos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 29/05/2013 | 283.50 | 00003369585448 | SILVANIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 3,5(tres e meia) diaria de viagem a localidade de PATOS/PB, com objetivo de participar do II SEMINARIO DIREITOS HUMANOS DA CRIANAÇA E ADOLESCENTE E O ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, nos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR- PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 29/05/2013 | 32.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação, do Programa CREAS deste municipio, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | EDUCAÇÃO INCLUSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0001896 | 29/05/2013 | 1140.00 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 120(cento e vinte) COFFE-BREAK, realizado na Secretaria de Educação, no dia 09/05/2013 no evento: ENCONTRO DE CUIDADORAS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, conforme Carta Convite nº 00012/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0001897 | 29/05/2013 | 1140.00 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 120(cento e vinte) LNACHES tipo SELF-SERVICE, realizado na Secretaria de Educação, no evento: PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, conforme Carta Convite nº 00012/2 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 29/05/2013 | 152.00 | 09221375000156 | APARECIDA DORNELAS SERVIÇO REGISTRAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de Registro de Atas, destinada a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 29/05/2013 | 283.50 | 00006584902498 | TATIANE VANESSA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 3,5(tres e meia) diaria de viagem a localidade de PATOS/PB, com objetivo de participar do II SEMINARIO DIREITOS HUMANOS DA CRIANAÇA E ADOLESCENTE E O ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, nos | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 29/05/2013 | 283.50 | 00002040665498 | SHEILA MARIA VIANA DO AMARAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 3,5(tres e meia) diaria de viagem a localidade de PATOS/PB, com objetivo de participar do II SEMINARIO DIREITOS HUMANOS DA CRIANAÇA E ADOLESCENTE E O ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, nos | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 29/05/2013 | 280.00 | 00030928001415 | LUCIANO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reembolso em favor do servidor LUCIANO GOMES SILVA, que irá partiicpar do evento: CIVH, no periodo de 13 à 15/06/2013, na cidade de CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 29/05/2013 | 11785.77 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua dos Prédios onde funcionam as Escolas Municipais, relativo ao mês de Maio/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 29/05/2013 | 1134.14 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua do Prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Maio/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 29/05/2013 | 3587.52 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua dos Prédios onde funcionam as Creches Municipais, relativo ao mês de Maio/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 29/05/2013 | 153.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Finanças, relativo ao mes de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 19771-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 29/05/2013 | 34.87 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 27059-8. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 29/05/2013 | 46.36 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 407-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 29/05/2013 | 26.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 29/05/2013 | 37.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Arquivo da Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mes de Jun/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042013 | 0001889 | 29/05/2013 | 5507.65 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02(duas) passagem áerea ida/volta trecho RECIFE/BRASILIA/RECIFE, em favor dos servidores JOSE MARIA DE LUCENA FILHO E SEBASTIÃO QUITANS, com objetivo de acompanhar e solucionar pendência | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042013 | 0001890 | 29/05/2013 | 1778.23 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01(uma) passagem áerea ida/volta trecho JOÃO PESSO/BRASILIA/JOÃO PESSOA, em favor do servidor JOSE DAMACIEUDO DANTAS, com objetivo de acompanhar e solucionar pendência em projetos de int | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042013 | 0001891 | 29/05/2013 | 425.10 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa de remarcação de passagem áerea volta BRASILIA/JOÃO PESSOA, em favor do servidor JOSE DAMACIEUDO DANTAS, com objetivo de acompanhar e solucionar pendência em projetos de interesse deste municipio e | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001893 | 29/05/2013 | 2178.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de locação de 01(uma) FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, destinada a Sala de Licitação deste municipio, relativo ao periodo de FEV À DEZ/2013, conforme Carta Convite nº 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 29/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua do Prédio onde funciona o Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001888 | 29/05/2013 | 15750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na área de gestão operacional, ao apoio administrativo e o gerenciamento de informações, processamento e armazenamento, junto a Secretaria de Administração, relativo ao periodo de MAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122009 | 0001898 | 29/05/2013 | 4059.36 | 09499826000111 | PBCLIMA-COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados, pertencentes a Secretaria de Administração, conforme Aditivo ao Pregão Presencial nº 00039/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001899 | 29/05/2013 | 7341.60 | 17318988000134 | UP Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de AÇUCAR CRISTALIZADO SACAROSE DE 01Kg, destinados a Secretaria de Administração, no periodo de MAIO Á DEZ/2013, conforme Pregão Presencial nº 00024/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001900 | 29/05/2013 | 15473.92 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOIDO DE 250G, destinados a Secretaria de Administração, no periodo de MAIO Á DEZ/2013, conforme Pregão Presencial nº 00024/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0001904 | 29/05/2013 | 15131.96 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO DOS SANTOS BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expedientes, destinados a Secretaria de Administração, para atender as necessidades de diversas Secretarias, conforme Pregao Presencial nº 00013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001906 | 29/05/2013 | 4702.20 | 10427951000103 | MARIA GUADALUPE FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Administração, para atender as necessidades de diversas Secretarias, conforme Pregao Presencial nº 00014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001909 | 29/05/2013 | 897.63 | 15348142000111 | Natalia Priscila do Santos Silva ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos(SACOS PLASTICOS), destinados a Secretaria de Administração, para atender as necessidades de diversas Secretarias, conforme Pregao Presencial nº 00014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 29/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua do prédio onde funciona o Arquivo Geral deste municipio, relativo ao mês Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 29/05/2013 | 5383.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação na conta 2577-1 FPM no mes de maio/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 31/05/2013 | 82.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação na conta 283141-4 no mes de maio/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL/ PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 31/05/2013 | 15462.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O PASEP (PROCESSO Nº 14751000467/2007-45),DA PARCELA 37/60. DEBITADO NA CONTA 25-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152013 | 0001937 | 31/05/2013 | 42549.76 | 17503076000132 | Q Empreendimentos de Terrap e incineração de residuos Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1ª Medição dos serviços prestados de locação de MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, destinadas a Secretaria de Serviços Urbanos, conforme Carta Convite nº 00015/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 03/06/2013 | 38.58 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 03/06/2013 | 150.90 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9 e 13870-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 03/06/2013 | 111.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 03/06/2013 | 6710.91 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcela de nº 001/240, referente ao Acordo CADPREV nº 00927/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 03/06/2013 | 30.70 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 03/06/2013 | 2346.87 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcela de nº 001/240, refernete ao Acordo CADPREV nº 00867/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 03/06/2013 | 15474.43 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcela de nº 0001/60, referente ao Acordo CADPREV nº 00868/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 03/06/2013 | 9129.60 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcela de nº 001/240, referente ao Acordo CADPREV Nº 00873/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 03/06/2013 | 12111.04 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despeas com Parcela de nº 001/240, referente ao Acordo CADPREV nº 00882/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 03/06/2013 | 6647.18 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcela de nº 0001/240, refernete ao Acordo CADPREV nº 00894/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 03/06/2013 | 9292.34 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se emepnha para fazer face as despesas com Parcela de nº 001/240, referente ao Acordo CADPREV nº 00920/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 03/06/2013 | 111.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social- CREAS, relativo ao mes de JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR- PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 03/06/2013 | 101.47 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE- XEPINHA TECIDOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de TECIDOS, para as aulas de artesanato do Programa CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A PESSOA IDOSA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 03/06/2013 | 306.00 | 10752483000134 | MONTEL MATERIAIS DE PISCINA | Valor que se empenha para fazer faceas despesas com fornecimento de materiais de limpeza para piscina, destinados ao Centro de VIvencia do Idoso deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001943 | 03/06/2013 | 903.00 | 07404749000143 | LEYDE DECORAÇOES E ESTOFADOS-LEIDIANE F. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de recuperação em CADEIRAS ALMOFADAS FIXAS, LONGARINAS ALMOFADA C/ENCOSTO E 04 LUGARES, CADEIRAS GIRATORIA TIPO SECRETARIA, ARMAMRIO EM MDF E ESTANTE EM AÇO, pertencente ao Conselho T | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | CIDADANIA PARA TODOS | PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001944 | 03/06/2013 | 35605.17 | 14515360000130 | Comercial Primavera Franciede Pereira da Silva ME | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de materiais didaticos-pedagogicos, destinados ao Projovem Adolescente, conforme Pregão Presencial nº 00020/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001945 | 03/06/2013 | 816.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de PÃES, destinados ao programa PETI deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0001946 | 03/06/2013 | 18963.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de enxoval, destinados a Secretaria do Trbalho e Ação Social, para doação as pessoas carentes deste municipio, conforme Pregão Presnecial nº 00023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0001950 | 03/06/2013 | 5409.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de enxoval, destinados a Secretaria do Trabalho e Ação Social, para doação as pessoas carentes deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00023/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0001951 | 03/06/2013 | 4920.00 | 01789822000166 | MARINGÁ COM. E REPRESENTAÇAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de enxoval, destinados a Secretaria do Trabalho e Ação Social, para doação as pessoas carentes deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001952 | 03/06/2013 | 18700.60 | 07190090000170 | FRIGOTIL- MACBRAZ COMERCIO V. DE CARNES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a Secretaria do Trabalho e Ação Social, para o Programa PETI deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00009/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001953 | 03/06/2013 | 12684.00 | 07694009000270 | LUCENA FRIOS JOSÉ LUCENA DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a Secretaria do Trabalho e Ação Social, para o Programa PETI deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00009/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001954 | 03/06/2013 | 27587.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a Secretaria do Trabalho e Ação Social, para o Programa PETI deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001955 | 03/06/2013 | 7417.90 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a Secretaria do Trabalho e Ação Social, para o Programa PETI deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00009/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 04/06/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.597-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 04/06/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 19.771-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 04/06/2013 | 92.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 04/06/2013 | 17.17 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000082013 | 0001968 | 04/06/2013 | 5841.60 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERV. LTDA | Valor que se emepnha para fazer face as despesas com equipamentos 02(dois) MICROCOMPUTADOR I3, 02(duas) IMPRESSORAS LASER JET MULTIFUNCIONAL, 02(dois) ESTABILIZADORES DE 500VA E 02(dois) ESTABILIZADORES DE 1000VA, destinados a Secretaria de Segurança, con | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 04/06/2013 | 1000.00 | 34028316366191 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de postagens, destinados a secretaria de Comunicação Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 05/06/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18.401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 05/06/2013 | 50.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 05/06/2013 | 19.34 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 06/06/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18.401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 06/06/2013 | 89.90 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 06/06/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 19.771-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 06/06/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.597-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 06/06/2013 | 46.92 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 07/06/2013 | 77.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 07/06/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18.401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 07/06/2013 | 14.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.596-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 07/06/2013 | 70.93 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000082013 | 0001980 | 07/06/2013 | 10505.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERV. LTDA | Valor que se emepnha para fazer face as despesas com equipamentos 05(cinco) MICROCOMPUTADOR I3, 02(duas) IMPRESSORAS LASER JET MULTIFUNCIONAL, 05(cinco) ESTABILIZADORES DE 500VA E 02(dois) ESTABILIZADORES DE 1000VA, destinados a Secretaria de Segurança, c | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/06/2013 | 35491.32 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Especial do Municipio(3,00%), sobre o total das remunerações dos servidores efetivos, competência 05/2013, conforme determina a Lei Municipal de nº 1.534 de 11 de julho de 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 10/06/2013 | 6580.00 | 02280450000100 | N. F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | Valor que se empemha para fazer face as despesas com equipamentos 03(tres) CÃMERAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS DA MARCA NIKON, SENDO UMA CÂMARA D3100 E 02(duas) P510, destinadas a Secretaria de Comunicação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 10/06/2013 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Guia de Recolhimento de Tarifa para Publicação da alteração de contra partida do Convênio nº 0193241-60-PROGRAMA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 10/06/2013 | 44.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa de Guia de Recolhimento de Custas com diligencia do Processo nº 0005232-91.2010.815.0731 em favor do Srº JOSÉ ULISSES GADELHA MAIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002006 | 10/06/2013 | 19802.24 | 08534556000170 | ANA MARIA DA SILVA SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados da 1ª Mediçao da execução dos serviços de manutenção Corretiva e Preventiva da Iluminação Publica deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 10/06/2013 | 1300.00 | 09419873000108 | ROSEMARY PEREIRA DE ALBUQUERQUE-ROSE FEST | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de decoração no Ginasio Poliesportivo, para o evento: CERIMONIA DE ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DE CABEDELO, a ser realizado no dia 07/06/2013, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0002016 | 10/06/2013 | 37912.40 | 05393059000100 | HML COMERCIO LTDA-REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais esportivos, destinados a Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer, para atender os alunos da rede municipal, conforme Pregão Presencial nº 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 10/06/2013 | 43.55 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 10/06/2013 | 18.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18.401-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 10/06/2013 | 62.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/06/2013 | 349051.45 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuiçao previdenciária parte patronal diversas secretarias, competencia 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/06/2013 | 7591.52 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas previdenciarias junto ao Instituto de previdencia própria acrescidos dos encargos moratórios, referente a competencia 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 10/06/2013 | 0.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação na conta 21111-x ITR no mes de junho/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 10/06/2013 | 9970.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação na conta 2577-1 fpm no mes de junho/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/06/2013 | 197673.56 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Patronal incidente sobre a folha de pagamento dos servidores efetivos do município, relativo a competência 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/06/2013 | 47441.65 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Especial do Municipio(3,00%), sobre o total das remunerações dos servidores efetivos(GERAL), competência 05/2013, conforme determina a Lei Municipal de nº 1.534 de 11 de julho de 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/06/2013 | 1811.48 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com contribuição previdência parte patronal(CREAS), competência 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR- PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/06/2013 | 1400.30 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com contribuição previdênciaria parte patronal(CRAS), competeência 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/06/2013 | 1475.01 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com contribuição previdênciaria parte patronal(PROJOVEM), competência 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/06/2013 | 2430.83 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdênciária parte patronal(PBF), competencia 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/06/2013 | 1220.12 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com contribuição previdência parte patronal(PETI), competência 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | CIDADANIA PARA TODOS | PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002007 | 10/06/2013 | 11380.55 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a Secretaria do Trabalho e Ação Social, para o Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, conforme Pregão Presencial nº 00019/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | CIDADANIA PARA TODOS | PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002008 | 10/06/2013 | 26504.50 | 07694009000270 | LUCENA FRIOS JOSÉ LUCENA DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a Secretaria do Trabalho e Ação Social, para o Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, conforme Pregão Presencial nº 00019/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | CIDADANIA PARA TODOS | PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002009 | 10/06/2013 | 12885.00 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a Secretaria do Trabalho e Ação Social, para o Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, conforme Pregão Presencial nº 00019/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | CIDADANIA PARA TODOS | PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 10/06/2013 | 13680.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a Secretaria do Trabalho e Ação Social, para o Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, conforme Pregão Presencial nº 00019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0002011 | 10/06/2013 | 98100.00 | 08933689000119 | SHALON ASSISTÊNCIA FAMILIAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de aquisição de URNAS FUNERÁRIAS, destinadas a Secretaria do Trabalho e Ação Social, para doação as pessoas carentes deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 10/06/2013 | 5210.00 | 00061440728372 | ROSIBERTO SANTOS DE CASTRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de Capacitação para os Conselheiros Tutelares Setor I E II deste municipio, nos dias 06 À 10/05/2013, conforme previsto edital 01/2010 de 30/11 e Resolução do CMDCA 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | CIDADANIA PARA TODOS | PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 10/06/2013 | 297.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Programa Projovem Adolescente deste municipio, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 10/06/2013 | 81.00 | 00001144941423 | FRANCISCO SOUSA NARCISIO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 1,00(uma) diaria de viagem a localidade de PATOS/PB, com objetivo de conduzir e tratar de assuntos relativos a adolescente RAFAELA DE OLIVEIRA SANTOS(16ANOS), nos dias 06 e 07/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 10/06/2013 | 81.00 | 00056926790434 | ADILSON VIANA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 1,00(uma) diaria de viagem a localidade de PATOS/PB, com objetivo de conduzir e tratar de assuntos relativos a adolescente RAFAELA DE OLIVEIRA SANTOS(16ANOS), nos dias 06 e 07/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 10/06/2013 | 81.00 | 00071480455415 | EUCLIDES FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 1,00(uma) diaria de viagem a localidade de PATOS/PB, de transportar os Conselheiros e o Comissario de Menor, com objetivo de tratar de assuntos relativos a adolescente RAFAELA DE OLIVEIRA S | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 10/06/2013 | 81.00 | 00075340631400 | OZENITA DE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 1,00(uma) diaria de viagem a localidade de PATOS/PB, com objetivo de tratar de assuntos relativos a adolescente RAFAELA DE OLIVEIRA SANTOS(16ANOS), nos dias 06 e 07/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 10/06/2013 | 40.50 | 00009518686408 | JOSE RANDANTAN DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de LAGOA SECA/PB, com objetivo de transportar a SRª ROSICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA, para visitar seu filho RAYLON BEZERRA DA SILVA, que se encontra | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | CIDADANIA PARA TODOS | PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002025 | 10/06/2013 | 40905.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a Secretaria do Trabalho e Ação Social, para o Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, conforme Pregão Presencial nº 00019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/06/2013 | 6718.41 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Patronal incidente sobre a folha de pagamento dos servidores efetivos do MDE do município, relativo a competência 05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/06/2013 | 30542.93 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Patronal incidente sobre a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), competência 05/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/06/2013 | 117337.57 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Patronal incidente sobre a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 60%), competência 05/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/06/2013 | 1612.42 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Especial do Municipio(3,00%), sobre o total das remunerações dos servidores efetivos do MDE, competência 05/2013, conforme determina a Lei Municipal de nº 1.534 de 11 de julho de 2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/06/2013 | 7330.30 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Especial do Municipio(3,00%), sobre o total das remunerações dos efetivos do FUNDEB 40%, competência 05/2013, conforme determina a Lei Municipal de nº 1.534 de 11 de julho de 2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/06/2013 | 31681.38 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuiçao previdenciária parte patronal - MDE, competencia 05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/06/2013 | 28161.02 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Especial do Municipio(3,00%), sobre o total das remunerações dos efetivos do FUNDEB 60%, competência 05/2013, conforme determina a Lei Municipal de nº 1.534 de 11 de julho de 2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/06/2013 | 75883.66 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuiçao previdenciária parte patronal FUNDEB - 40%, competencia 05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/06/2013 | 56104.83 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuiçao previdenciária parte patronal FUNDEB - 60%, competencia 05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0002005 | 10/06/2013 | 45367.46 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 5ª Medição dos serviços prestados de Construção de (01) uma QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIOS, NO BAIRRO DO RENASCER II neste municipio, conforme Concorrência Pública nº 0001/2012 e Termo de Comprom | 03242012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 10/06/2013 | 160.05 | 00042389461468 | MITZI SANTIAGO CABRAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de RECIFE/PE, com objetivo de participar do Congresso INOEDUCA 3.0 contendo palestra e debates sobre a inovação e Educação, no dia 11/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0002030 | 11/06/2013 | 3152.00 | 07404749000143 | LEYDE DECORAÇOES E ESTOFADOS-LEIDIANE F. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de recueração em BIRÔ C/GAVETAS, BIRÔ S/GAVETAS, CADEIRA ALMOFADA FIXA E ESTANTES EM AÇO OXIDADAS, pertencente a Secretaria do Trabalho e Ação Social, conforme Carta Convite nº 00006/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0002031 | 11/06/2013 | 493.00 | 07404749000143 | LEYDE DECORAÇOES E ESTOFADOS-LEIDIANE F. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de recueração em CADEIRAS FIXAS ALMOFADA E LONGARINA ALMOFADA C/ENCOSTO DE 04 LUGARES, pertencente a Secretaria do Trabalho e Ação Social, para o Programa CREAS deste municipio, confo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 11/06/2013 | 14.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.597-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 11/06/2013 | 44.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 283141-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 11/06/2013 | 171.90 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 11/06/2013 | 142.86 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 11/06/2013 | 26.44 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0002029 | 11/06/2013 | 1125.00 | 07404749000143 | LEYDE DECORAÇOES E ESTOFADOS-LEIDIANE F. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de recueração em CADEIRA ALMOFADA FIXA, CADEIRA ALMOFADA GIRATORIA TIPO SECRETARIA, LONGARINA ALMOFADA DE 03 LUGARES C/ENCOSTO E ARMARIO EM COMPENSADO FORMICADO EM MDF, pertencente a | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002033 | 11/06/2013 | 83104.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos, destinados a Secretaria de Obras Publicas, para manutenção da Iluminação Publica deste municipio, conforme Pregão Presnecial nº 000010/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 12/06/2013 | 866.00 | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos(utensilios de cozinha), destinados a Secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 12/06/2013 | 342.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 12/06/2013 | 14.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.597-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 12/06/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.596-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 13/06/2013 | 10.20 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO A CAIXA ECONOMICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 13/06/2013 | 7579.59 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA ,REFERENTE AS PARCELAS DOS CONTRATOS DE Nº 0035703-02 E 0035737-26 FGTS PRÓ MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 13/06/2013 | 169.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 13/06/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.597-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 13/06/2013 | 426.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações,do prédio da Secretaria de Finanças deste municipio, relativo ao mês de Maio/2013. telefone nº 3250-3190/3250/3195/3250-3196/3250-3197/3250-3200/3250-3201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 13/06/2013 | 1162.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações,do prédio da Secretaria de Administração deste municipio, relativo ao mês de Maiol/2013. telefone nº 3250/3203/3250-3204/3250-3205/3250-3206/3250-3207/3250-3208/3250-3209/3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 13/06/2013 | 512.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações,do prédio onde funciona o Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de Maio/2013. telefone nº 3250-3107/3250-3119/3250-3120/3250-3121/3250-3158/3250-3181/3228-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 13/06/2013 | 480.00 | 13272523000139 | GC-GRAFICA E CARIMBO- GILSON DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de confecção de CARIMBOS AUTOMATICOS, destinados a Secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 13/06/2013 | 184.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações,do prédio da Chefia de Gabinete deste municipio, relativo ao mês de Maio/2013. telefone nº 3250-3222/3250-3223. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 14/06/2013 | 631.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao prédio onde funciona a Secretaria de Planejamento deste municipio, relativo ao mês de Maio/2013. telefone: 3228-0626/3228-6250/3228-6277/3228-6279/3228-6282/3228-6285/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 14/06/2013 | 221.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao prédio onde funciona a Secretaria de Pesca deste municipio, relativo ao mês de Maio/2013. telefone: 3228-6059/3228-6095/3228-7501/3228-7601. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 14/06/2013 | 1375.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao prédio onde funciona a Secretaria de Segurança deste municipio, relativo ao mês de Maio/2013. telefone: 170-0735/3228-1042/3228-4413/3228-1773/3250-3155. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 14/06/2013 | 60.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao prédio onde funciona a Secretaria de Mobilidade urbana deste municipio, relativo ao mês de Maio/2013. telefone: 3228-7575/3228-7583. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 14/06/2013 | 101.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações,do prédio da Secretaria de Turismo deste municipio, relativo ao mês de Maio/2013. telefone nº 3250-2777/3250-3331/. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Turismo | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA OPER. PARA O TUR | PROMOÇÃO TURISTÍCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072013 | 0002089 | 14/06/2013 | 172000.00 | 10552157000183 | Bruno Leonardo Firmino de Matos BM Produções e Eventos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratação de Bandas(YEGOR GOMES, FORRÓ DA BURGUESINHA, FORRÓ MAGIA FORRÓ DAS MINA, CICINHO LIMA & BANDA FORRÓ FEDERAL, CHIADO NA CHINELA, TON OLIVEIRA, FORRÓ DA NATA E BELEZA PURA), destinadas as fest | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042013 | 0002093 | 14/06/2013 | 862.39 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com passagem aerea ida/volta trecho JOÃO PESSOA/SALVADOR/JOÃO PESS0A, em favor da servidora VERA LÚCIA SIMÕES, com objetivo de participar do evento de execelente qualidade profissional, realizado no Resorte | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 14/06/2013 | 28.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao prédio onde funciona o Gabinete do Vice-Prefeito, relativo ao mês de Maio/2013. telefone: 3250-3113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 14/06/2013 | 537.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao prédio onde funciona a Secretaria de Obras Públicas, relativo ao mês de Maio/2013. telefone: 170-0760/3228-6203/3228-6204/3228-6882/3228-6900/3228-6904/6228-7610/3250- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 14/06/2013 | 3430.00 | 08972408000137 | DIAS ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recuperação em 02(dois) TRANSFORMADORES de 30Kva e 45Kva(CIP), pertencentes a Secretaria de Obras Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 14/06/2013 | 960.30 | 00005516888409 | LINCOLN MENDES LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 3,00(tres) diarias de viagem a localidade do RIO DE JANEIRO/RJ, com objetivo de participar do Curso de aprefeiçoamento "O ISS E A AÇÃO FISCAL NOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS PUBLICOS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 14/06/2013 | 873.00 | 00003017442462 | KEHILTON CRISTIANO G. DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 3,00(tres) diarias de viagem a localidade do RIO DE JANEIRO/RJ, com objetivo de participar do Curso de aprefeiçoamento "O ISS E A AÇÃO FISCAL NOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS PUBLICOS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 14/06/2013 | 329.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao prédio onde funciona o PROCON deste municipio, relativo ao mês de Maio/2013. telefone: 3250-3228/3250-3229/3250-3230/170-0720. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 14/06/2013 | 367.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao prédio onde funciona a Procuradoria Geral deste municipio, relativo ao mês de Maio/2013. telefone: 3228-6814/3250-2259/3250-3224/3250-3227/3228-6509/3228-6511. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0002066 | 14/06/2013 | 950.00 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 100(cem) LANCHES TIPO SELF-SERVICE, destinados ao evento de palestra com o SEBRAE E CAIXA ECONIMICA FEDERAL, com objetivo de incentivar as micros e pequenas empresas deste municipio, no | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 14/06/2013 | 55.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao prédio onde funciona a Secretaria de habitação deste municipio, relativo ao mês de Maio/2013. telefone: 3250-3110. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 14/06/2013 | 419.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao prédio onde funciona a Secretaria de Comunicação deste municipio, relativo ao mês de Maio/2013. telefone: 3250-3109/3250-3109/3250-3112/3250-3115/3250-3117/3250-3180/3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 14/06/2013 | 80.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de confecção de copias de chaves, pertencente a Secretaria de Comunicação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0002107 | 14/06/2013 | 42000.00 | 00009220402491 | José Almeida da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de locação de carro de som, destinado a Secretaria de Comunicação Social, que será utilizado para divulgação de Eventos deste municipio, conforme Carta Convite nº 000025/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 14/06/2013 | 358.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao prédio onde funciona a Secretaria de Cultura, relativo ao mês de Maio/2013. telefone: 3250-3100/3250-3101/3250-3106/3250-3322/3250-3323/3250-3240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 14/06/2013 | 274.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao prédio onde funciona a Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de Maio/2013. telefone: 3228-0596/3228-6930/3228-6117. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 14/06/2013 | 262.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao prédio onde funciona a Secretaria de Transporte, relativo ao mês de Maio/2013. telefone: 3228-6887/3228-7633/3228-76393228-7649/3228-7664/3250-3108. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002097 | 14/06/2013 | 35259.93 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Combustiveis(Gasolina, Diesel, Filtro de Oleo, Filtro de Ar e Aditivo p/motor)), destinados aos veiculos de placas NQI-8099, PGJ-9417, NPX-9147, NQK-7358, NQF-2777, NQF-7378, MNL-8671, N | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 14/06/2013 | 2250.00 | 09235184000143 | PATRICIA ROSANA CRUZ DOS SANTOS (UNIPEÇAS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material diversos(CAIXAS DE DISCO P/TACÓGRAFO E FITA DIAGRAMA SVT-3000A ), destinados aos veiculos de placas NQK-2858, MOG-0785, OEG-6640, JNW-7965, MOB-4967, KIN-4467, KIS-0064, CAÇAMB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 14/06/2013 | 1000.00 | 05393059000100 | HML COMERCIO LTDA-REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com confecção de 50(cinquenta) CAMISAS EM MALHA CACHARREL, para serem distribuidas entre equipes da organização dos Jogos ESCOLARES E PARAESCOLARES, NA CERIMONIA DE ABERTURA, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 07/06/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000262013 | 0002071 | 14/06/2013 | 24101.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Valor que se empenha para faze rface as despesas com fornecimento de materiais esportivos, para atender os alunos da rede municipal deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 14/06/2013 | 438.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao prédio onde funciona a Secretaria de Esporte, relativo ao mês de Maio/2013. telefone: 3228-0459/3250-3136 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0002106 | 14/06/2013 | 27650.00 | 10498530000165 | Associação das Federações de Esportes da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na contratação de Empresa para Projeto dos Jogos Escolares e Paraescolares/2013 deste municipio, conforme Inexigibilidade nº 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 14/06/2013 | 247.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao prédio onde funciona a Secretaria de Serviços Urbanos, relativo ao mês de Maio/2013. telefone: 3228-6328/3228-6411/3228-6433/3228-6439/3228-6541/3228-3127/3250-3211. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102095 | 14/06/2013 | 14000.00 | 04164616000159 | TNL PCS (OI) | Complemento Emp 2095 - Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonicas(secretários), relativo ao periodo de 13/04 a 13/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102108 | 14/06/2013 | 14000.00 | 04164616000159 | TNL PCS (OI) | Complemento Emp 2108 - Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonicas(secretários), relativo ao periodo de 13/03 à 13/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 14/06/2013 | 5953.16 | 04164616000159 | TNL PCS (OI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonicas(secretários), relativo ao periodo de 13/04 a 13/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 14/06/2013 | 117.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de confecção de fechadura e copia de chaves, pertencente a Secretaria de Administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 14/06/2013 | 7321.75 | 04164616000159 | TNL PCS (OI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonicas(secretários), relativo ao periodo de 13/03 à 13/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 14/06/2013 | 12.91 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 14/06/2013 | 72.20 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 14/06/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18.401-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 14/06/2013 | 14.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.597-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 14/06/2013 | 508.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao prédio onde funciona a Secretaria da Receita deste municipio, relativo ao mês de Maio/2013. telefone: 170-0721/3228-6615/3250-3186/3250-3187/3250-3188/3250-3189/3250-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A PESSOA IDOSA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 14/06/2013 | 8400.00 | 00002815882442 | Jean Rockefeller da Silva Junior | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de locação do imovel localizado a Rua. Engenheiro Rivaldo de Carvalho, 328, Ponta de Mato neste municipio, o qual será destinado ao funcionamento DA CASA DO IDOSO, no periodo de ABR À | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 14/06/2013 | 1570.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações,do prédio da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste municipio, relativo ao mês de Maio/2013. telefone nº 3228-6682/3228-8618/3246-8352/3250-3818/3250-3114/3228-7509/322 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR- PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 14/06/2013 | 299.50 | 00513300000174 | O RICARDÃO DOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de TELA JUTA H270, destinados ao Curso de Tapeçaria do Programa CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 14/06/2013 | 443.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao prédio onde funciona o Conselho Tutelar setor I e II deste municipio, relativo ao mês de Maio/2013. telefone: 170-0730/3250-3246/3250-2000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR- PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0002068 | 14/06/2013 | 1425.00 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 150(cento e cinquenta) LANCHES TIPO SELF-SERVICE, destinados ao evento: DIA DAS MÃES do Programa CRAS/PAIF deste municipio, conforme Carta Convite nº 00012/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 14/06/2013 | 113.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao prédio onde funciona o PETI deste municipio, relativo ao mês de Maio/2013. telefone: 3245-6713. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 14/06/2013 | 31.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao prédio onde funciona o CREAS deste municipio, relativo ao mês de Maio/2013. telefone: 170-0736. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | CIDADANIA PARA TODOS | PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 14/06/2013 | 82.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonica, destinada ao prédio onde funciona o PROJOVEM deste municipio, relativo ao mês de Maio/2013. telefone: 3250-3253/3228-7563. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A PESSOA IDOSA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 14/06/2013 | 38.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Centro de Vivência do Idoso deste municipio, relativo ao mes de JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 14/06/2013 | 7200.00 | 00020470444487 | Carmem Lúcia dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de locação do imovel localizado na Rua. José Antonio de França, 90, Camalaú neste municipio, o qual será destinado ao funcionamento do ANEXO DA ESCOLA JOSÉ ROBERTO BROGES DE SOUZA, no | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 14/06/2013 | 651.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações,do prédio das Creches deste municipio, relativo ao mês de Maiol/2013. telefone nº 3214-9242/3250-3243/3250-3247/3250-3338/3250-3129/3228-6716. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 14/06/2013 | 3819.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações,dos prédios das Escolas deste municipio, relativo ao mês de Maio/2013. telefone nº 3228-4116/3228-6087/3228-6164/3228-6240/3228-3000/3228-6098/3228-6298/3250-3337/3268-0092 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 14/06/2013 | 929.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações,do prédio da Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao mês de Maio/2013. telefone nº 3228-6380/3228-6381/3228-6384/3228-6385/3228-6388/3228-6395/3228-6398/3228-64 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002062 | 14/06/2013 | 11904.30 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Combustiveis(Gasolina e Diesel), destinados aos veiculos de placas OEY-1328, OFA-3235, NQF-0310, MOI-9468, MOG-0735, JNW-7965, OEV-4885, MNP-5001, OGE-6640, PGC-1236, PGC-1266, MNX-0113, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 14/06/2013 | 86.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Escola Municipal Maria José de Miranda Burity deste municipio, relativo ao mes de MAI/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 14/06/2013 | 162.98 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do anexo da Creche Adamo Klinger neste municipio, relativo ao mes de JUN/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 14/06/2013 | 100.70 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do anexo da Escola Maria José de Miranda Burity neste municipio, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042013 | 0002094 | 14/06/2013 | 1267.73 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com passagem aerea ida/volta trecho JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA em favor da servidora CLECY ALVES DE VASCONCELOS no evento REPRESENTANTE DO MUNICIPIO NA REUNIÃO SOBRE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 14/06/2013 | 294.00 | 00042389461468 | MITZI SANTIAGO CABRAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com restituição de pagamento efetuado com transfer do aeroporto de Salvador/Hotel, onde a mesma participou do 14º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, na cidade de SALVADOR/BA, nos dias 14 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 14/06/2013 | 146.39 | 00020470096420 | EDNA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com restituição em favor da servidora EDNA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA, onde a mesma participou do 1º SEMINARIO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, no periodo de 22 à 24/05/2013, realizado na | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 14/06/2013 | 92.14 | 00068142803704 | MARIA DA GLORIA SILVA LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com restituição em favor da servidora MARIA DA GLORIA SILVA LEITE, onde a mesma participou do 1º SEMINARIO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, no periodo de 22 à 24/05/2013, realizado na Un | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042013 | 0002102 | 14/06/2013 | 5136.79 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com passagem aerea ida/volta JOÃO PESSOA/GUARULHOS/JOÃO PESSOA em favor das servidoras MARIA APARECIDA FERREIRA MENEZES SUASSUNA, MARIA DO SOCORRO FEITOSA ARRUDA E MARIA JOSÉ DE LIMA, com objetivo de partic | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042013 | 0002104 | 14/06/2013 | 1461.39 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com passagem aerea ida/volta JOÃO PESSOA/FORTALEZA/JOÃO PESSOA em favor do servidor ALSONY MEIRELES DA SILVA, com objetivo de participar do SEMINARIO NACIONAL DO LIVRO DIDATICO/PNLD 2014-REGIÃO NORDESTE, no | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA DO EDUCANDO | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( MERENDA ESCOLAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0002109 | 14/06/2013 | 1140.00 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 120(cento e vinte) LANCHES TIPO SELF-SERVICE, destiando ao evento: REUNIÃO COM GESTORES DAS ESCOLAS E CRECHES, deste municipio, conforme Carta Convite nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA DO EDUCANDO | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( MERENDA ESCOLAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0002111 | 17/06/2013 | 760.00 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 80(oitenta) LANCHES TIPO SELF SERVICE, destinados ao evento: Encontro com Supervisores das Creches, deste municipio, conforme Carta Convite nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA DO EDUCANDO | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( MERENDA ESCOLAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0002112 | 17/06/2013 | 760.00 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 80(OITENTA)LANCHES TIPO SELF-SERVICE destinados ao evento: EDUCAÇÃO PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SUPERVISORES E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO, deste municipio, conforme Carta Convite nº 00012/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0002113 | 17/06/2013 | 2850.00 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 300(TREZENTOS)LANCHES TIPO SELF-SERVICE destinados ao evento: REALIZADO NO TEATRO SANTA CATARINA PARA FORMAÇÃO DOS GESTORES, CUIDADORES, SUPERVISORES E PROFESSORES, deste municipio, conf | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA DO EDUCANDO | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( MERENDA ESCOLAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0002114 | 17/06/2013 | 950.00 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 100(CEM)LANCHES TIPO SELF-SERVICE destinados ao evento: REUNIÃO COM NOVA COORDENAÇÃO DO FUNDAMENTAL I , deste municipio, conforme Carta Convite nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 17/06/2013 | 49.90 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 17/06/2013 | 77.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.049-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 17/06/2013 | 14.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.596-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 17/06/2013 | 14.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.597-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 17/06/2013 | 46767.41 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente ao parcelamento de contribuições patronais, firmado em 16 de junho de 2004, parcela de nº 108/223. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0002115 | 17/06/2013 | 5700.00 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 600(SEISCENTOS)LANCHES TIPO SELF-SERVICE destinados ao evento: SEMANA DO MEIO AMBIENTE, neste municipio, nos dias 03 à 05/06/2013, conforme Carta Convite nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000082013 | 0002118 | 17/06/2013 | 4610.80 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERV. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com equipamentos 02(DOIS) MICROMPUTADORES I3, 03(TRES) ESTABILIZADORES 500VA E 01(UMA) IMPRESSORA LAZER, destinados a Chefia de Gabinete, conforme Carta Convite nº 00008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 18/06/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Gabinete do Vice-Prefeito, relativo ao mes de JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 18/06/2013 | 720.00 | 29184280000117 | ABIPEM-ASSOCIÇÃO BRAS. INST. DE PREV. EST. MUNIC. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa de 02(DUAS) INSCRIÇÕES em favor das servidoras LIENE SANTANA PRAXEDES E ANGELA MARIA MOREIRA NEVES, com objetivo de participar do 47º CONGRESSO NACIONAL ABIPEM, realizado na cidade de JOINVILLE/SC, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042013 | 0002149 | 18/06/2013 | 2364.35 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com passagem aerea ida/volta trechos JOÃO PESSOA/CURITIBA/JOÃO PESSOA em favor das servidoras LIENE PRAXEDES E ANGELA MARIA NEVES, com objetivo de participar do 47º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA, promov | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 18/06/2013 | 960.30 | 00050042793491 | LIENE SANTANA PRAXEDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 3,0(três diarias) de viagem a localidade de JOINVILLE/SC, com objetivo de participar do 47º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA, promovido pela ABIPEM-Associação Brasileira de Previdencia Est | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 18/06/2013 | 523.80 | 00021834385415 | ANGELA MARIA MOREIRA NEVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 3,0(três diarias) de viagem a localidade de JOINVILLE/SC, com objetivo de participar do 47º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA, promovido pela ABIPEM-Associação Brasileira de Previdencia Est | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 18/06/2013 | 55.50 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03(três) CERTIDÕES DE REGISTRO, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0002132 | 18/06/2013 | 480.00 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 20(VINTE) ALMOÇO SIMPLES TIPO SELF-SERVICE, destinados ao evento: PALESTRA DO CURSO P/OS FUNCIONARIOS DO ORGÃO CONSUMISTA AO SISTEMA SINDEC, tendo em vista sua implantação, neste municip | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 18/06/2013 | 1240.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa de Guia de Deposito Judicial ID Nº 081230000001224644, relativo aos honorarios do perito na Ação de Desapropriação em favor do SRº ARTHUR FREIRE CRUZ E OUTROS, conforme Processo nº 073.2009.004.676 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 18/06/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Obras Publicas, relativo aos meses de MAIO/JUNH/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 18/06/2013 | 116.30 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Almoxarifado da Secretaria de Obras Publicas, relativo aos meses de MAIO/JUNH/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 18/06/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Box do Mercado, relativo aos meses de MAIO/JUNH/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0002154 | 18/06/2013 | 102798.95 | 01732658000150 | SG- INCORPORAÇÃO CONSTRUÇÃO E PLANEJ. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 11ª Mediçao dos serviços Remanescentes para conclusão da REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO deste municipio, inclusive URBANIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS, conforme Sexto Termo Aditivo a Concorrência Pública | 01502007 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0002155 | 18/06/2013 | 309196.19 | 01732658000150 | SG- INCORPORAÇÃO CONSTRUÇÃO E PLANEJ. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 12ª Mediçao dos serviços Remanescentes para conclusão da REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO deste municipio, inclusive UBANIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS, conforme Sexto Termo Aditivo a Concorrência Pública | 01502007 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 18/06/2013 | 181.68 | 00046798064434 | MARTHA LUCIA VIEIRA SMITH | Valor que se empenha para fazer face as despesas com REEMBOLSO, em favor da servidora MARTHA LUCIA VIEIRA SMITH, com compra de materiais de consumo, para serem utilizados na sala de dança sessões cinema com as alunas da escola de balé, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 18/06/2013 | 2250.00 | 73471963006692 | SEST-SESNAT-SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de CURSO DE CAPACITAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, destinados aos motoristas de Ônibus escolares deste municipio, relativo ao periodo de 04(quatro) sabados com 50h/aulas cada curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 18/06/2013 | 31.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria de Serviços Urbanos, relativo ao mes de JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222013 | 0002133 | 18/06/2013 | 1066.10 | 00083763058400 | ALCIDES BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de locação de 06(seis) TENDAS, 02(duas) MESAS E 08(OITO) CADEIRAS, destinadas ao evento: SEMI-FINAL E FINAL DA COPA SUB-20 DE FUTBOL DE CAMPO, realizado no ESTADIO FIGUEIREDO DE LIMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222013 | 0002134 | 18/06/2013 | 2100.00 | 00083763058400 | ALCIDES BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de locação de 12(DOZE) TENDAS 5X5, destinadas ao evento: CERIMONIA DE ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DESTE MUNICIPIO, realizado no dia 07/06/2013, conforme Carta Convite | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 18/06/2013 | 37.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.596-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 18/06/2013 | 120.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.049-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 18/06/2013 | 30.66 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5, nos dias 18 e 19/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 18/06/2013 | 14.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.597-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 18/06/2013 | 447.50 | 00048645508400 | PAULO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com REEMBOLSO em favor do servidor PAULO SERGIO DA SILVA, com fornecimento de LANCHES, em ocasião da Fiscalização "IN LOCO", em Shows na DOMUS HAL, nos dias 20/04 à 08/06/2013 e no FORROCK, nos dias 04/05 à | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 18/06/2013 | 535.00 | 13272523000139 | GC-GRAFICA E CARIMBO- GILSON DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de confecção em 10(dez) CARIMBOS AUTOMATICOS, destinados a Secretaria da Receita Municipal, para melhor atendimento a mesma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 18/06/2013 | 37.00 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02(duas) CERTIDÕES DE REGISTRO, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 18/06/2013 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE M. DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face a contribuiçao da entidade de classe em favor da FAMUP, debitada na conta 12596-2 referente ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 18/06/2013 | 1300.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS, pertencentes as Escolas Municipais Edezio Rezende Pereira, Edilene de Oliveira Barbosa, Adjunto Carlos de Morais e Altimar Pimental neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042013 | 0002153 | 18/06/2013 | 2839.10 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com passagem aerea ida/volta JOÃO PESSOA/GUARULHOS/JOÃO PESSOA em favor das servidoras CLECY VASCONCELOS, NADJA ARAUJO E SELMA GOMES FERREIRA, com objetivo de participar do CONGRESSO EDUCAÇÃO 3.0 A ESCOLA D | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CASA SA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0002136 | 18/06/2013 | 12400.27 | 70120332000195 | JED CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de manutenção da CASA DA CIDADANIA, deste municipio, conforme Dispensa nº 00015/2013. | 03282013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 18/06/2013 | 611.10 | 00056926790434 | ADILSON VIANA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 3,5(tres e meia) diaria de viagem a localidade de SÃO FRANCISCO DO CONDE/BA, com objetivo de uma diligência em razão de medidas de proteção e de urgência para fazer busca e recondução admin | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 18/06/2013 | 611.10 | 00001144941423 | FRANCISCO SOUSA NARCISIO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 3,5(tres e meia) diaria de viagem a localidade de SÃO FRANCISCO DO CONDE/BA, com objetivo de uma diligência em razão de medidas de proteção e de urgência para fazer busca e recondução admin | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 18/06/2013 | 611.10 | 00071480455415 | EUCLIDES FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 3,5(tres e meia) diaria de viagem a localidade de SÃO FRANCISCO DO CONDE/BA, com objetivo de transportar o conselheiro tutelar FRANCISCO SOUSA NARCISO JUNIOR e o Comissario de Menor ADILSON | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR- PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222013 | 0002140 | 18/06/2013 | 6984.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a Secretaria do Trabalho e Ação Social, para o Programa PAIF/CRAS deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00022/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR- PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222013 | 0002141 | 18/06/2013 | 419.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a Secretaria do Trabalho e Ação Social, para o Programa PAIF/CRAS deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00022/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR- PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222013 | 0002142 | 18/06/2013 | 19763.74 | 11079047000109 | SANTA CLARA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a Secretaria do Trabalho e Ação Social, para o Programa PAIF/CRAS deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00022/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 19/06/2013 | 89.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 19/06/2013 | 31.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18.401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 19/06/2013 | 29.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.596-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/06/2013 | 9942.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuiçao previdenciária parte patronal referente a prestadores de serviços, competencia 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 20/06/2013 | 11808.04 | 29979036016225 | INSS | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 20/06/2013 | 10.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18.401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 20/06/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.596-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 20/06/2013 | 87.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 20/06/2013 | 2896.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria de Finanças, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 20/06/2013 | 17.26 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042013 | 0002169 | 20/06/2013 | 757.59 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com passagem aerea ida/volta JOÃO PESSOA/SALVADOR/JOÃO PESSOA, em favor do servidor DANILO QUEIROZ DE FIGUEIREDO, com objetivo de participar do 8º SEMINARIO OUVIDORES & OUVIDORIA, nos dias 12/08 à 15/08/201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 20/06/2013 | 2333.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 20/06/2013 | 70.52 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Conselho Tutelar setor I, neste municipio, relativo aos meses de ABR/MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 20/06/2013 | 2310.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria do Trabalho e ação Social, Casa da Cidadania, Centro de Lazer do Idoso e Centro Administrativo, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 20/06/2013 | 77.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Conselho Tutelar Setor II, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 20/06/2013 | 269.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Setro de Cursos Mecanica de Auto Eletrica e do Sine, dentro do Programa Geração de Emprego e Renda, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR- PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 20/06/2013 | 152.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do CRAS/PAIF, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 20/06/2013 | 233.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do PETI, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A PESSOA IDOSA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 20/06/2013 | 2027.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do AMEM, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 20/06/2013 | 7942.00 | 09220864000193 | LOJA MAÇONICA GONÇALVES LEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imovel localizado a Rua. Presidente João Pessoa, 51, Centro, Cabedelo/Pb, o qual será destinado ao Fuincionamento do Projeto ARTE NA ESCOLA, relativo ao periodo de FEV `A DEZ/2013, conforme C | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 20/06/2013 | 5775.00 | 11314801000148 | JOSILENE BEZERRA ALEXANDRE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de 350(TREZENTOAS E CINQUENTA) CAIXAS DE COPO DE AGUA MINERAL C/48UNIDADES, destinadas a Secretaria de Educação, para o DESFILE CIVICO DA REDE MUNICIPAL, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272013 | 0002176 | 20/06/2013 | 14477.60 | 17353222000190 | JPA Comercio e Reapresentações Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais escolar e expedientes, destinados a Secretaria de Educação, para os alunos das CRECHES deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00027/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272013 | 0002177 | 20/06/2013 | 27613.04 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO DOS SANTOS BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais escolar e expedientes, destinados a Secretaria de Educação, para os alunos das CRECHES deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00027/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272013 | 0002178 | 20/06/2013 | 18496.50 | 10886334000168 | INOVAR TCNOLOGIA DE SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais escolar e expedientes, destinados a Secretaria de Educação, para os alunos das CRECHES deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00027/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272013 | 0002179 | 20/06/2013 | 255.00 | 02425822000140 | MVC Editora Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais escolar e expedientes, destinados a Secretaria de Educação, para os alunos das CRECHES deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00027/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272013 | 0002180 | 20/06/2013 | 2028.82 | 09942737000106 | RA SERVIÇOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais escolar e expedientes, destinados a Secretaria de Educação, para os alunos das CRECHES deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00027/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272013 | 0002181 | 20/06/2013 | 24001.64 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais escolar e expedientes, destinados a Secretaria de Educação, para os alunos das CRECHES deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00027/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272013 | 0002182 | 20/06/2013 | 62199.06 | 17353222000190 | JPA Comercio e Reapresentações Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais escolar e expedientes, destinados a Secretaria de Educação, para os alunos das ESCOLAS deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00027/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272013 | 0002183 | 20/06/2013 | 70548.46 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO DOS SANTOS BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais escolar e expedientes, destinados a Secretaria de Educação, para os alunos das ESCOLAS deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00027/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272013 | 0002184 | 20/06/2013 | 29779.50 | 10886334000168 | INOVAR TCNOLOGIA DE SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais escolar e expedientes, destinados a Secretaria de Educação, para os alunos das ESCOLAS deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00027/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272013 | 0002185 | 20/06/2013 | 6574.43 | 09942737000106 | RA SERVIÇOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais escolar e expedientes, destinados a Secretaria de Educação, para os alunos das ESCOLAS deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00027/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272013 | 0002186 | 20/06/2013 | 55070.81 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais escolar e expedientes, destinados a Secretaria de Educação, para os alunos das ESCOLAS deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00027/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122009 | 0002187 | 20/06/2013 | 4643.19 | 09499826000111 | PBCLIMA-COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com manutenção PREVENTIVA E CORRETIVA em aparelhos de AR CONDICIONADOS,referente aos meses de MAR,ABR e MAI/2013 pertencentes a Secretaria de Educação(ESCOLAS), conforme Pregao Presencial nº 00039/2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272013 | 0002188 | 20/06/2013 | 58711.00 | 02425822000140 | MVC Editora Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais escolar e expedientes, destinados a Secretaria de Educação, para os alunos das ESCOLAS deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00027/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 20/06/2013 | 15116.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, das Escolas municipais, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 20/06/2013 | 2230.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria de Educação, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 20/06/2013 | 1559.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, das Creches municipais, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 20/06/2013 | 1035.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria de Serviços Urbanos, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 20/06/2013 | 1279.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 20/06/2013 | 851.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria de Cultura, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 20/06/2013 | 602.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO URBANO | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012010 | 0002172 | 20/06/2013 | 969582.61 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha para fazer face,a despesa com os Serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos, deste municipio, relativo ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2013, conforme contrato 00125/2010 decorrente da Concorrencia Publica nº 0001/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO URBANO | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012010 | 0002173 | 20/06/2013 | 824427.44 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha para fazer face,a despesa com os Serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos, deste municipio, relativo ao período de 01 a 28 de Fevereiro de 2013, conforme contrato 00125/2010 decorrente da Concorrencia Publica nº 0001/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO URBANO | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012010 | 0002174 | 20/06/2013 | 637561.90 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha para fazer face,a despesa com os Serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos, deste municipio, relativo ao período de 01 a 31 de Março de 2013, conforme contrato 00125/2010 decorrente da Concorrencia Publica nº 0001/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO URBANO | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012010 | 0002175 | 20/06/2013 | 658369.16 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha para fazer face,a despesa com os Serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos, deste municipio, relativo ao período de 01 a 30 de Abril de 2013, conforme contrato 00125/2010 decorrente da Concorrencia Publica nº 0001/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 20/06/2013 | 985.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria de Obras, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 20/06/2013 | 7502.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, dos Mercados Publicos, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 20/06/2013 | 117325.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Iluminação Pública deste município, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 20/06/2013 | 320.00 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02(duas) CERTIDÕES DE REGISTRO E 01(UMA) CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR, destinado a Procuradoria Geral deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 20/06/2013 | 797.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria de Comunicação, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 20/06/2013 | 3578.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação na conta 2577-1 fpm no mes de junho/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 20/06/2013 | 4394.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria de Administração, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 20/06/2013 | 582.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Gabinete do Vice-Prefeito, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 20/06/2013 | 690.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria de Segurança, relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0002218 | 21/06/2013 | 119884.00 | 09942737000106 | RA SERVIÇOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de CARTUCHOS E TONERS, destinados a Secretaria de Adminstração, para atender as necessidades das diversas Secretarias desta municipalidade, conforme Pregão Presencial nº 00029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002217 | 21/06/2013 | 36959.50 | 41149410000186 | Elétrica Proxy Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1ª Medição de aquisição de MATERIAIS ELETRICOS, destinados a Secretaria de Obras Publicas, para manutenção da Iluminação Publica deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142009 | 0002219 | 21/06/2013 | 64166.40 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA 24Hs, destinados a Secretaria de Educação, relativo aos meses de MARÇO à DEZEMBRO/2013, conforme Aditivo ao Pregão Presencial nº 00014/2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 21/06/2013 | 13.20 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 21/06/2013 | 102.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 21/06/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18.401-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL/ PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 21/06/2013 | 37443.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | P/ amortização da divida fundada interna da divida ativa do PASEP do parcelamento 59ª do processo de nº 14751000469/2007-45, referente ao periodo de apuração de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 21/06/2013 | 4137.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS DO PARCELAMENTO DO PROCESSO Nº 14751720115/2012-88 DA DIVIDA DO PASEP, REFERENTE A 7ª PARCELA, RELATIVA AO PERIODO DE APURAÇÃO DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 24/06/2013 | 17.73 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 24/06/2013 | 60.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 24/06/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18.401-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 25/06/2013 | 202493.04 | 29979036016225 | INSS | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, PARCELA DE Nº 41 , REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 25/06/2013 | 3115.49 | 29979036016225 | INSS | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PARCELAMENTO ESPECIAL CORRESPONDENTE A PARCELA 08/60, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 25/06/2013 | 57.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 25/06/2013 | 10.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18.401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 25/06/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 20.802-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 26/06/2013 | 24.74 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 26/06/2013 | 9.90 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 26/06/2013 | 1490.00 | 00460831000146 | INSTITUTO BRASILEIRO PRÓ-CIDADANIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de taxa de inscrição em favor do servidor DANILO QUEIROZ DE FIGUEIREDO que irá participar do 8º SEMINARIO NACIONAL OUVIDORES & OUVIDORIA, na cidade de SALVAODR/BA, nos dias 13 e 14/08 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 26/06/2013 | 681.46 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Escola Municipal Paulino Siqueira, relativo ao mes de JUN/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | EDUCAÇÃO INCLUSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 26/06/2013 | 172.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do imovel da Educação Inclusiva, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 26/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do imovel onde funciona os treinamentos dos Cursos deste municipio, relativo ao mes de JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | CIDADANIA PARA TODOS | PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 26/06/2013 | 545.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, onde funciona o Projovem Adolescente, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 26/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Programa CREAS deste municipio, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR- PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 26/06/2013 | 900.00 | 10884467000103 | CIA DOS BORDADOS-VICTOR M. M. JERONIMO GOMES -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de manutenção em 06(seis) MAQUINAS DE COSTURA OVERLOCK, pertencentes ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 26/06/2013 | 205.10 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Admnistração e Patrimonio, relativo aos meses de FEV/MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 26/06/2013 | 337.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria de Mobilidade Urbana, relativo ao mes de JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 26/06/2013 | 62.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Mobilidade Urbana, relativo ao mes de JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 26/06/2013 | 133.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria de Mobilidade Urbana, relativo ao mes de JUNHO/2013. fones: 3228-7719, 3228-7575, 3228-7583, 3228-7767 e 3228-7775. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 26/06/2013 | 81.00 | 00002341577474 | GEORGE ALBERTO DE ALMEIDA NEVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1(uma diaria) de viagem a localidade de CAMPINA GRANDE/PB, com objetivo de transportar uma equipe de servidores da Secretaria de Cultura e representantes de grupos culturais populares, mestres e associa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 26/06/2013 | 748.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria de Transporte, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 26/06/2013 | 40.50 | 00069006830453 | GENILSON PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de AREIA/PB, com objetivo de transportar a SRª MARIA DA GUIA SORES, E DUAS TESTEMUNHAS PARA UMA AUDIENCIA, NO DIA 27/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 26/06/2013 | 1000.00 | 00030049067400 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com premiação de classificação de CAMPEÃO, na COPA SUB-20 DE FUTEBOL DE CAMPO, realizado no dia 22/06/2013, no ESTADIO FRANCISCO FIGUEIRESO DE LIMA, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 26/06/2013 | 500.00 | 00006316247400 | JOSE COELHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com premiação de classificação de VICE-CAMPEÃO, na COPA SUB-20 DE FUTEBOL DE CAMPO, realizado no dia 22/06/2013, no ESTADIO FRANCISCO FIGUEIRESO DE LIMA, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 27/06/2013 | 21980.99 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Esporte Recreção e Lazer, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 27/06/2013 | 55326.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Recreaçao e Lazer, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/06/2013 | 28309.03 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Serviços Urbanos, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/06/2013 | 84556.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaira de Serviços Urbanos, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 27/06/2013 | 9898.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços, lotados na Secretaria de Serviços Urbanos, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 27/06/2013 | 565.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Praça Mar Vermelho no bairro de Intermares neste municipio, relativo aos meses de ABR/MAI/JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 27/06/2013 | 72497.88 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaira de Transporte, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 27/06/2013 | 56308.90 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Transporte, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 27/06/2013 | 16437.42 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se emepnha para fazer face as despesas aos vencimentos dos servidores de serviços prestados, lotados na Secretaria de Transporte, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 27/06/2013 | 39600.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 27/06/2013 | 69245.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 27/06/2013 | 20666.86 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 27/06/2013 | 62849.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 27/06/2013 | 494094.28 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Segurança, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 27/06/2013 | 64013.53 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores, EFETIVOS, lotados na Secretaria Mobilidade Urbana, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/06/2013 | 25594.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaira de Segurança, deste municipio, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 27/06/2013 | 34895.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaira de Mobilidade Urbana, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 27/06/2013 | 34484.17 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Chefia de Gabinete, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 27/06/2013 | 40076.92 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Chefia de Gabinete, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 27/06/2013 | 36746.73 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 27/06/2013 | 46708.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Urbanos, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 27/06/2013 | 9698.46 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Pesca e Aquicultura, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 27/06/2013 | 69072.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores Comissionados, lotados na Secretaira de Pesca e Aquicultura, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/06/2013 | 170792.91 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Planejamento, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 27/06/2013 | 46972.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Planejamento , relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 27/06/2013 | 159778.88 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Administração relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 27/06/2013 | 49179.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Administração, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 27/06/2013 | 4000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face a Pensão Vitalicia, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 27/06/2013 | 18834.88 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados no Gabinete do Vice Prefeito, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 27/06/2013 | 15029.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados no Gabinete do Vice Prefeito, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 27/06/2013 | 19448.11 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Turismo, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 27/06/2013 | 48223.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores, COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Turismo, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 27/06/2013 | 73545.09 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 27/06/2013 | 54104.10 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 27/06/2013 | 6710.63 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Comunicação Social, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/06/2013 | 72631.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Comunicação Social, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 27/06/2013 | 2475.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Habitação, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 27/06/2013 | 77106.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Habitaçaão, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 27/06/2013 | 6249.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Procuradoria Geral, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 27/06/2013 | 3971.47 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados no Procon Municipal, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 27/06/2013 | 58583.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Procuradoria Geral, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 27/06/2013 | 33471.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Procon Municipal, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 27/06/2013 | 5990.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa CRAS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 27/06/2013 | 8234.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa SENTINELA/CREAS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 27/06/2013 | 5412.66 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa PETI, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | CIDADANIA PARA TODOS | PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 27/06/2013 | 6523.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface as despesas com os vencimentos dos prestadores de serviços do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 27/06/2013 | 90408.21 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 27/06/2013 | 110871.36 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaira do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 27/06/2013 | 5424.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços(CONSELHO TUTELAR), lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 27/06/2013 | 11896.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface as despesas com vencimentos dos servidores de serviços prestados do BOLSA FAMILIA, lotados na Secretaria do Trablho e Ação Social, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 27/06/2013 | 961597.59 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face à parte dos vencimentos dos servidores EFETIVOS do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 27/06/2013 | 3070.13 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face à parte dos vencimentos dos servidores EFETIVOS do FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 27/06/2013 | 261031.45 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 27/06/2013 | 339678.27 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 27/06/2013 | 58261.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Educação(MDE), relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 27/06/2013 | 125147.71 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Educação(MDE), relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 27/06/2013 | 17176.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se mepnha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do MDE, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 27/06/2013 | 24000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face ao Subsidios do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/06/2013 | 60791.83 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados no Gabinete do Prefito relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 27/06/2013 | 298855.10 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados no Gabinete do Prefito relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 27/06/2013 | 32.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.049-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 27/06/2013 | 15.90 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18.401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 27/06/2013 | 48.30 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 27/06/2013 | 178610.37 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Finanças, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 27/06/2013 | 137002.14 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Receita Municipal, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 27/06/2013 | 105135.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Finanças, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 27/06/2013 | 17884.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaira da Receita Municipal, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 28/06/2013 | 6818.28 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcela de nº 002/240, referente ao Acordo CADPREV nº 00927/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 28/06/2013 | 15.90 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18.401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 28/06/2013 | 28.62 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 28/06/2013 | 4646.10 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancarias, debitadas na conta nº 12.049-9. (FOPAG) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 28/06/2013 | 1776.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. (FOPAG) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002345 | 28/06/2013 | 15000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços Técnicos Especializados de Assessoria Contábil, referente a competência de JUNHO/2013, conforme Inexigibilidade nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002355 | 28/06/2013 | 6312.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de 01(uma)MOTO HONDA DE PLACA: KIR-5496, destinada a Secretaria da Receita, relativo ao periodo de MAIO À DEZEMBRO/20013, conforme Pregão Presencial nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL/ PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 28/06/2013 | 15535.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O PASEP (PROCESSO Nº 14751000467/2007-45),DA PARCELA 38/60. DEBITADO NA CONTA 25-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 28/06/2013 | 28.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debitada na conta 270007-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 28/06/2013 | 2384.42 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcela de nº 002/240, referente ao Acordo CADPREV nº 00867/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 28/06/2013 | 15722.02 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcela de nº 002/060, refernete ao Acordo CADPREV nº 00868,/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 28/06/2013 | 9275.67 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcela de nº 002/240, refernete ao Acordo CADPREV nº 00873/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 28/06/2013 | 12304.82 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcela de nº 002/240, refernete ao Acordo CADPREV nº 00882/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 28/06/2013 | 6753.53 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se emepnha para fazer face as despesas com Parcela de nº 002/240, referente ao Acordo CADPREV nº 00894/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 28/06/2013 | 9441.02 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcela de nº 002/240, referente ao Acordo CADPREV nº 00920/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222013 | 0002330 | 28/06/2013 | 1001.00 | 00083763058400 | ALCIDES BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de locação de 04(QUATRO) TENDAS 5X5M E 215(DUZENTAS E QUINZE) CADEIRAS, destinadas ao evento deste municipio, conforme Carta Convite nº 00022/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222013 | 0002336 | 28/06/2013 | 1155.70 | 00083763058400 | ALCIDES BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de locação de 06(SEIS) TENDAS 5X5M E 10(DEZ)CONJUNTOS DE MESAS/CADEIRAS, destinadas ao CAMPEONATO DE FUTEBOL, realizado na Praia Formosa, no dia 23/06/2013, neste municipio, conforme | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 28/06/2013 | 337.00 | 00020470096420 | EDNA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reembolso em favor da servidora EDNA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA, relativo as REFEIÇÕES com Professores da Secretaria de Educação, que participaram do SEMINARIO SOCIALIZANDO ESPERIÊNCIAS EM EDUCAÇÃO INTEGR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002337 | 28/06/2013 | 8040.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios(PÃES SEDA), destinados A MERENDA DAS CRECHES, deste municipio, conforme Pregao Presencial nº 00008/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA DO EDUCANDO | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( MERENDA ESCOLAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002338 | 28/06/2013 | 54000.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios(PÃES SEDA), destinados A MERENDA DAS ESCOLAS, deste municipio, conforme Pregao Presencial nº 00008/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002349 | 28/06/2013 | 22320.00 | 10438425000130 | TRANSJP TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E LOCAÇAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de locação de um veiculo tipo FURGÃO FRIGORIFICO placa OGA-4715, destinado a Secretaria de Educação, para transporte da merenda escolar deste municipio, relativo ao periodo de MAIO À | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA DO EDUCANDO | AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO E KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002356 | 28/06/2013 | 331200.00 | 05393059000100 | HML COMERCIO LTDA-REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de fardamentos escolar e mochilas, destinados a Secretaria de Educação, para os alunos da rede municipal de ensino deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00018/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002359 | 28/06/2013 | 73152.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de locação de veiculos UNO DE PLACA PGC-1236, OET-6600, VEICULO KOMBI DE PLACAS KHU-0086, KHS-8066 E VEICULO STRADA DE PLACA PEJ-2652, destinados a Secretaria de Educação, relativo ao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0002364 | 28/06/2013 | 16268.13 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2ª Medição dos serviços prestados de Construção de UMA QUADRA ESCOLAR NO OCEANIA VI neste municipio, conforme Concorrencia Publica nº 0001/2012 e Termo de Compromisso PAC nº 202302/2011. | 03242012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/06/2013 | 271197.45 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face á parte dos vencimentos dos servidores EFETIVOS do FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 28/06/2013 | 16.10 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações, da Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 28/06/2013 | 87.30 | 00002960786467 | RITA DE CASSIA S. MENDONÇA - CONSELHEIRA TUTELAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de MACAPARAMA/PE, com objetivo de conduzir e resolver os registros de nascimento dos menores ANA JESSICA LINHARES DO NSCIMENTO, MAYCON ROBERTO LINHAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002354 | 28/06/2013 | 6312.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de 01(uma)MOTO HONDA DE PLACA: KIO-5736, destinada a Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao periodo de MAIO À DEZEMBRO/20013, conforme Pregão Presencial nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002358 | 28/06/2013 | 98884.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de locação de veiculos UNO DE PLACAS PGC-0836, PGC-0826, NQH-2239, VEICULO CELTA DE PLACA OEV-5953 E KOMBI DE PLACAS PGG-4754, PGG-4914 E PGG-4854, destinados a Secretaria do Trabalho | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 28/06/2013 | 459.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com custas processuais dos autos da Ação de Indenização do processo nº 073.2012.001.384-9, nº do SISCOM 07322010004516-7 e nº da Guia 073.2013.025685-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042013 | 0002324 | 28/06/2013 | 3834.68 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02(duas) passagens aereas trechos JOÃO PESSOA/RIO DE JANEIRO/JOÃO PESSOA, em favor dos servidores KEHILTON CARVALHO E LINCOLN LIMA, para participarem do Curso O ISS E A AÇÃO NOS SERVIÇOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000082013 | 0002339 | 28/06/2013 | 9907.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERV. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com equipamentos de informatica 02(dois) NOTEBOOK, 02(duas) IMPRESSORAS, 02(dois) MICROCOMPUTADORES, 02(dois) MONITOR DE LED DE 20P, 02(dois) ESTABILIZADORES e 01(um) NOBREAK, destinados a Secretaria de Com | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000082013 | 0002340 | 28/06/2013 | 2990.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERV. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisiçao de materiais de informatica(PENDREIVE 4GB, FONE DE OUVIDO C/MICROFONE, GRAVADOR DE VOZ, CARTÃO DE MEMORIA DE 8GB, DISCO RIGIDO EXTERNO DE 1TB E ROTEADOR SEM FIO 300M), destinados a Secretaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 28/06/2013 | 14457.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face a publicação de materia de interesse deste Poder Executivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162013 | 0002329 | 28/06/2013 | 35136.55 | 08534556000170 | ANA MARIA DA SILVA SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados da 1ª Medição da execução de instalação e manutenção(corretiva e preventiva) da rede eletrica trifasica nos predios da Secretaria de Educação deste municipio, conforme Carta Convite C | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO URBANO | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012010 | 0002331 | 28/06/2013 | 690150.77 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha para fazer face,a despesa com os Serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos, deste municipio, relativo ao período de 01 a 31 de Maio de 2013, conforme contrato 00125/2010 decorrente da Concorrencia Publica nº 0001/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO URBANO | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000022003 | 0002332 | 28/06/2013 | 54079.89 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUCOES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados de Boletim de Medição nº 00003/2013 de Destinação Final de Residuos Solidos, originados deste municipio, no periodo de 01 á 31 de Março de 2013, conforme Concorrência Publica nº 00002/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO URBANO | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000022003 | 0002333 | 28/06/2013 | 62181.50 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUCOES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados de Boletim de Medição nº 00004/2013 de Destinação Final de Residuos Solidos, originados deste municipio, no periodo de 01 á 30 de Abril de 2013, conforme Concorrência Publica nº 00002/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO URBANO | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000022003 | 0002334 | 28/06/2013 | 75070.73 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUCOES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados de Boletim de Medição nº 00005/2013 de Destinação Final de Residuos Solidos, originados deste municipio, no periodo de 01 á 31 de Maio de 2013, conforme Aditivo nº 00006/2012 e Concorrência Publi | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 28/06/2013 | 565.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Praça de Intermares deste municipio, relativo aos meses de ABR/MAI/JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002346 | 28/06/2013 | 26953.08 | 08534556000170 | ANA MARIA DA SILVA SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados da 2ª Mediçao da execução dos serviços de manutenção Corretiva e Preventiva da Iluminação Publica deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0002350 | 28/06/2013 | 8750.00 | 09561077000105 | SIND. DOS OPER.SERV.PORT.JOAO PESSOA SEDE CABEDELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imovel localizado a Rua. Venancio Neiva, 70, Centro, Cabedelo/Pb, o qual será destinado ao funcionamento da SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, relativo ao periodo de FEV À JUN/2013, conforme Co | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 28/06/2013 | 104531.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação relativo ao mês de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 28/06/2013 | 35.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Arquivo da Secretaria de Administração, relativo ao mes de JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 28/06/2013 | 230.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação na conta 29.548-5 fep no mes de junho/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 28/06/2013 | 5805.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação na conta 2577-1 fpm no mes de junho/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 28/06/2013 | 82.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação na conta 283141-4 no mes de junho/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002353 | 28/06/2013 | 18936.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de 03(Três)MOTOS HONDAS DE PLACAS: PGB-1914, PGB-1494 E KIS-7226, destinadas a Secretaria de Planejamento, relativo ao periodo de MAIO À DEZEMBRO/20013, conforme Pregão Presencial nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0002326 | 28/06/2013 | 1018.50 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 105(cento e cinco) KIT COMPLETO, destinados aos Guardas de Transito, qunado em serviços no evento do SÃO JOÃO/2013, na Praça José Americo neste municipio, nos dia 22 à 24/06/2013, conforme Carta Convite | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0002327 | 28/06/2013 | 1416.20 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 146(cento e quarenta e seis) KIT COMPLETO, destinados aos Guardas da Secretaria de Segurança, qunado em serviços no evento do SÃO JOÃO/2013, na Praça José Americo neste municipio, nos dia 22 à 24/06/201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 28/06/2013 | 3200.00 | 03849959000194 | FENASDETRAN-FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOC. DE DETRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa de inscrições em favor dos servidores JOSE EUZEBIO DOS SANTOS JUNIOR, LUIZ CARLOS DE ALMEIDA GONZAGA, ELIZABETH GOMES DOS SANTOS, VALMILSON DE SOUZA ARAUJO E FLAVIANE ARAUJO, com objetivo de partic | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002351 | 28/06/2013 | 18936.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de 03(três)MOTOS HONDAS DE PLACAS: KJB-1136, KIU-0146 E PGB-2044, destinadas a Secretaria de Mobilidade Urbana, relativo ao periodo de MAIO À DEZEMBRO/20013, conforme Pregão Presencial nº 00012/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002352 | 28/06/2013 | 12624.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de 02(duas)MOTOS HONDAS DE PLACAS: PGC-1734 E PGC-1764, destinadas a Secretaria de Segurança, relativo ao periodo de MAIO À DEZEMBRO/20013, conforme Pregão Presencial nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002360 | 28/06/2013 | 48096.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de locação de veiculos UNO DE PLACA PGC-0936 E VEICULOS KOMBI PGG-4524 E PGG-5074, destinados a Secretaria de Segurança, relativo ao periodo de MAIO À DEZ/2013, conforme Pregão Presen | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002361 | 28/06/2013 | 81396.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de locação de veiculos UNO DE PLACA PGC-1016, KOMBI DE PLACA KHT-4846 E VEICULO AMAROK PLACA PEQ-5805, destinados a Secretaria de Mobilidade Urbana relativo ao periodo de MAIO À DEZ/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | COLETA AMBIENTAL | IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0002344 | 28/06/2013 | 5100.00 | 00040867170425 | SIDNEY CIRILO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel, localizado no loteamento praia do Poço, s/n Q.4C L. 35, neste município, destinado ao Setor de Triagem de Material Reciclável, relativo ao periodo de FEV À ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 28/06/2013 | 40.50 | 00009518686408 | JOSE RANDANTAN DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de CAMPINA GRANDE/PB, com objetivo de transportar duas ARTESÃS da Associação Artes do Farol de Cabedelo, com a finalidade de participar do XVIII SALÃO DE ARTESANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 28/06/2013 | 87.30 | 00009518686408 | JOSE RANDANTAN DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de RECIFE/PE, com objetivo de transportar a Equipe da Secretaria de Cultura, com a finalidade de participar do Curso de ELABORAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS PARA PROP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 28/06/2013 | 1018.50 | 00072742488472 | RITA DE CASSIA N. SPINELLI RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 05(cinco diarias) de viagem a localidade de FORTALEZA/CE, com objetivo de participar do Curso CONSCIÊNCIA PELO MOVIMENTO E JOGOS CORPORAIS, realizado pelo ATELIÊ INTERNACIONAL DE DANÇA, nos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002362 | 28/06/2013 | 155984.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de locação de veiculos PALIO PRETO DE PLACA OEX-2430, VEICULO CHERY PLACA OFE-4177, VEICULO NOVO UNO DE PLACA PGJ-9714, VEICULOS KOMBI DE PLACAS PGG-4624, PGG-4334, KHX-9216, KHS-1706 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002363 | 28/06/2013 | 71040.00 | 07253881000100 | BR Locadora de Veículos Ltda ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de locação de veiculos CLASSIC de PLACAS OGC-7395, OGC-7315, OGC-7345, OGC-7355 E OGC-7385, destinados a Secretaria de Transporte, relativo ao periodo de MAIO À DEZ/2013, conforme Pre | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000092013 | 0002328 | 28/06/2013 | 14761.40 | 05393059000100 | HML COMERCIO LTDA-REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais esportivos, destinados a Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, para atendimento ao Projeto Comemorativo ao dia 1º de Maio dia do Trabalhador neste municipio, conforme Carta Co | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 28/06/2013 | 1605.00 | 08808321000129 | FEDERAÇAO PARAIBANA DE FUTEBOL DE SALÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com inscrição das equipes da Escolinha Municipal de Futsal nas categorias SUB-11, SUB-13 E SUB-15, no CAMPEONATO PARAIBANO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 28/06/2013 | 385.00 | 00039560406434 | PAULO BEZERRA DA COSTA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para fins de participação do SRº PAULO BEZERRA DA COSTA FILHO, que irá participar do evento: DESAFIO DA ILHA, na cidade de ITAMARACA/PE, no dia 14/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162013 | 0002383 | 01/07/2013 | 35136.55 | 08534556000170 | ANA MARIA DA SILVA SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados da 1ª Medição da execução de instalação e manutenção(corretiva e preventiva) da rede eletrica trifasica nos predios da Secretaria de Educação deste municipio, conforme Carta Convite n | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 01/07/2013 | 284.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias, debitadas na conta nº 12049-9, nos dias 01 e 02/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 01/07/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 13.870-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 01/07/2013 | 95.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancarias, debitadas na conta nº 18.401-2, nos dias 01 e 02/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 01/07/2013 | 41.45 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 01/07/2013 | 11868.52 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento de INSS do Poder Legislativo debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/07/2013 | 348151.96 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuiçao previdenciária parte patronal diversas secretarias, competencia 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 02/07/2013 | 14.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancarias, debitadas na conta nº 12.596-2, nos dias 02 e 03/07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 02/07/2013 | 20.73 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 02/07/2013 | 106040.44 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuiçao previdenciária parte patronal - MDE e FUNDEB 40%, competencia 06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 02/07/2013 | 57426.92 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuiçao previdenciária parte patronal FUNDEB - 60%, competencia 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0002389 | 02/07/2013 | 32954.45 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 28ª medição dos serviços prestados de construção de FOSSAS E VALAS DE INFILTRAÇÃO, da ESCOLA/CRECHE DE ENSINO INFANTIL-PROINFÂNCIA, no loteamento Oceania VI, Praia do Poço, neste municipio, que não fora | 02892011 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 03/07/2013 | 40.50 | 00069006792420 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com meia (0,5) diária, com objetivo de buscar a aluna da Escola Municipal Rosa Figueiredo THAYNA RODRIGUES DA SILVA NEVES, no aeroporto Castro Pinto, a mesma foi participar do quadro SOLETRANDO/2013, do Pro | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 03/07/2013 | 8372.53 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuiçao previdenciária parte patronal dos PROGRAMAS CREAS/CRAS/PROJOVEM/PBF/PETI, competencia 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 03/07/2013 | 29.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12597-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 03/07/2013 | 132.20 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 03/07/2013 | 10.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18.401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 03/07/2013 | 19.33 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 03/07/2013 | 174.60 | 00028161629404 | VERA LUCIA DE ALMEIDA SIMOES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de NATAL/RN, com objetivo de participar do 1º ENCONTRO DE PREFEITOS E GESTORES DE TURISMO DA ROTA 101 NORDESTE, que foi realizado no Centro de Conven | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 03/07/2013 | 87.30 | 00004855768480 | ANISIO DE ALBUQUERQUE C. NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de NATAL/RN, com objetivo de transportar a Secretaria de Turismo para participar do 1º ENCONTRO DE PREFEITOS E GESTORES DE TURISMO DA ROTA 101 NORDES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 04/07/2013 | 102.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 04/07/2013 | 15.90 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 13.870-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 04/07/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 04/07/2013 | 28.21 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 04/07/2013 | 3430.00 | 07393825000162 | POUSADA DO CAJUEIRO LTDA- EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do espaço equipado com (DATA SHOW, SISTEMA DE SOM, FLIPSHARP, MICROFONE E COFFE BREAK), para Treinamento Administrativo com Secretarios Municipias e seus Assessores Técnicos, realizado no dia 04 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 04/07/2013 | 87.30 | 00003369585448 | SILVANIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de MACAPARAMA/PE, com objetivo de conduzir e resolver os registros de nascimento dos menores ANA JESSICA LINHARES DO NASCIMENTO, MAYCON ROBERTO LINHA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 04/07/2013 | 87.30 | 00005002413412 | TANISON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de MACAPARAMA/PE, com objetivo de transportar as Conselheiras RITA DE CASSIA MENDONÇA E SILVANIA SILVA DE LIMA, para conduzir e resolver os registros | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 05/07/2013 | 40.50 | 00005002413412 | TANISON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de CACIMBAS/PB, com objetivo de transportar o Conselheiro JOSE CARLOS VIEIRA NUNES, que foi entregar a criança ao seu genitor JOSE LEANDRO PEREIRA DA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 05/07/2013 | 40.50 | 00000988256401 | JOSE CARLOS VIEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de CACIMBAS/PB, com objetivo de entregar uma criança ao seu genitor JOSE LEANDRO PEREIRA DA SILVA, no dia 21/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 05/07/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.596-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 05/07/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.597-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 05/07/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 05/07/2013 | 15.90 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18.401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 05/07/2013 | 18.03 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0002407 | 05/07/2013 | 35000.00 | 12386284000185 | Eulalia Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratação de Empresa para representar as Quadrilhas Juninas e Grupos de Cultura Popular, durante a Programação da Festa do SÃO JOÃO/2013, neste municipio, conforme Inexibilidade nº 00008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 08/07/2013 | 1000.00 | 34028316366191 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de envio de correspondências e postagens da Secretaria de Administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0002422 | 08/07/2013 | 36000.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliária e Projetos Ltda | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços técnicos especializados na área de projetos e convênios no âmbito FEDERAL, ESTADUAL e MUNICIPAL, junto a Secretaria de Habitação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 08/07/2013 | 122.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa com serviços prestados de abertura, confecção, conserto, alinhamento e copias de chaves, pertencentes a Procuradoria Geral deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 08/07/2013 | 678.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pericia realizada no Processo nº 000566935.2010.815.0731, conforme Guia de Deposito Judicila ID Nr. 081230000001249965. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 08/07/2013 | 21.72 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 08/07/2013 | 210.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 08/07/2013 | 10.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 08/07/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 17.884-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 08/07/2013 | 40.50 | 00069006792420 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com meia (0,5) diária, com objetivo de transportar a aluna da Escola Municipal Rosa Figueiredo THAYNA RODRIGUES DA SILVA NEVES, ao aeroporto Castro Pinto, a mesma foi participar do quadro SOLETRANDO/2013, d | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 08/07/2013 | 81.00 | 00069006792420 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 1,0(uma diaria) de viagem a localidade de BAYEUX/PB, com objetivo de buscar o funcionario da Secretaria de Educação no aeroporto Cstro Pinto, que foi participar dp SEMINARIO NACIONAL DO LIV | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 08/07/2013 | 40.50 | 00002899777467 | FABIO MARINHO DE CARVALHO GUIMARÃES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 0,5(meia diaria) de viagem à localidade de Campina Grande/PB, com objetivo de transportar o Coordenador de Educação Fisica, para participar do II CONGRESSO DE ENVELHECIMENTO HUMANO, que foi realizado no | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 08/07/2013 | 40.50 | 00002899777467 | FABIO MARINHO DE CARVALHO GUIMARÃES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 0,5(meia diaria) de viagem à localidade de Campina Grande-PB, com objetivo de buscar o Coordenador de Educação Fisica, para participar do II CONGRESSO DE ENVELHECIMENTO HUMANO, que foi realizado no Cent | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 08/07/2013 | 40.50 | 00002899777467 | FABIO MARINHO DE CARVALHO GUIMARÃES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de BAYEUX/PB, com objetivo de buscar as funcionarias da Secretaria de Educação no aeroporto Castro Pinto, que foram participar do II ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 09/07/2013 | 52.03 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 09/07/2013 | 192.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9, referente aos dias 09 e 10/07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 09/07/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 09/07/2013 | 14.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.597-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 10/07/2013 | 46.94 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 10/07/2013 | 10.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 10/07/2013 | 14.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.597-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO A CAIXA ECONOMICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 10/07/2013 | 7568.98 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA ,REFERENTE AS PARCELAS DOS CONTRATOS DE Nº 0035703-02 E 0035737-26 FGTS PRÓ MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 10/07/2013 | 46898.36 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente ao parcelamento de contribuições patronais, conforme Lei municipal nº 1.199/2004 em 16 de junho de 2004, parcela de nº 109/223. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para faze rface as despesas com consumo de agua, da Escola Municipal João Robeto Borges de Spuza, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/07/2013 | 6567.46 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Patronal incidente sobre a folha de pagamento dos servidores efetivos do MDE do município, relativo a competência 06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/07/2013 | 27989.70 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Patronal incidente sobre a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), competência 06/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/07/2013 | 115891.32 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Patronal incidente sobre a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 60%), competência 06/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/07/2013 | 1576.19 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Especial do Municipio(3,00%), sobre o total das remunerações dos servidores efetivos do MDE, competência 06/2013, conforme determina a Lei Municipal de nº 1.534 de 11 de julho de 2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/07/2013 | 7131.53 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Especial do Municipio(3,00%), sobre o total das remunerações dos efetivos do FUNDEB 40%, competência 06/2013, conforme determina a Lei Municipal de nº 1.534 de 11 de julho de 2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/07/2013 | 27813.92 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Especial do Municipio(3,00%), sobre o total das remunerações dos efetivos do FUNDEB 60%, competência 06/2013, conforme determina a Lei Municipal de nº 1.534 de 11 de julho de 2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 10/07/2013 | 6944.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação na conta 2577-1 fpm no mes de julho/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/07/2013 | 205197.66 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Patronal incidente sobre a folha de pagamento dos servidores efetivos do município, relativo a competência 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/07/2013 | 48833.44 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Especial do Municipio(3,00%), sobre o total das remunerações dos servidores efetivos(GERAL), competência 06/2013, conforme determina a Lei Municipal de nº 1.534 de 11 de julho de 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 10/07/2013 | 83.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações, da Secretaria de Mobilidade Urbana, relativo ao mes de MAIO/2013. FONES: 3228-7719, 3228-7767 E 3228-7775. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000082013 | 0002468 | 11/07/2013 | 4370.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERV. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com equipamentos de informatica 02(dois) MICROCOMPUTADORES I3, 02(dois) ESTABILIZADORES 500VA, 01(uma) IMPRESSORA MONOCROMATICA e 01(um) ESTABILIZADOR 1000VA, destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urba | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 11/07/2013 | 627.50 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face com os acrescimos moratórios sobre o recolhimento das contribuições patronais do Instituto de Previdencia dos Servidores Municipais referente a competência 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 11/07/2013 | 6659.15 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face com os acrescimos moratórios sobre o recolhimento das contribuições patronais do Instituto de Previdencia dos Servidores Municipais referente a competência 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0002456 | 11/07/2013 | 1054.50 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 111(CENTO E ONZE) LANCHES TIPO SELF-SERVICE, destinados ao evento: PALESTRA "CABEDELO NA ROTA DO TURISMO PARAIBANO", que será ministrada pela Jornalista RUTH AVELINO, Presidente da PBTUR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 11/07/2013 | 972.00 | 13648256000151 | FABIO PEREIRA DE ARAUJO- ME (CHURRASCARIA CAICÓ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 81(oitenta e uma) REFEIÇÕES/ALMOÇO, destinados a Secretaria de Cultura, oferecidos aos participantes da II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA, a ser realizado no dia 13/07/2013, na Escola | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 11/07/2013 | 159.30 | 35437714000146 | COPAM - COM. DE PEÇAS E ACESSORIOS P/ MOTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos(vela, porca do prisioneiro, cinta do freio e etc...), destinados a Secretaria de Meio Ambiente, para manutenção do Setor de Poda(motosserras). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 11/07/2013 | 102.80 | 35437714000146 | COPAM - COM. DE PEÇAS E ACESSORIOS P/ MOTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos(vela, filtro de gasolina e etc...), destinados a Secretaria de Meio Ambiente, para manutenção do Setor de Poda(motosserras). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 11/07/2013 | 60.00 | 35437714000146 | COPAM - COM. DE PEÇAS E ACESSORIOS P/ MOTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de manutenção na motosserra, pertencente a Secretaria de Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 11/07/2013 | 69.90 | 35437714000146 | COPAM - COM. DE PEÇAS E ACESSORIOS P/ MOTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos(junta da bomba de óleo, vela e filtro de gasolina), destinados a Secretaria de Meio Ambiente, para manutenção do Setor de Poda(motosserras). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 11/07/2013 | 60.00 | 35437714000146 | COPAM - COM. DE PEÇAS E ACESSORIOS P/ MOTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de manutenção na motosserra, pertencente a Secretaria de Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 11/07/2013 | 70.00 | 35437714000146 | COPAM - COM. DE PEÇAS E ACESSORIOS P/ MOTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de manutenção na motosserra, pertencente a Secretaria de Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002454 | 11/07/2013 | 35293.97 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Combustiveis(Gasolina, Diesel, Filtro de Oleo, Filtro de Ar e Aditivo p/motor)), destinados aos veiculos de placas KHT-1505, PGJ-9417, NPX-9147, OGC-7395, NQI-8099, NQF-2777, NQF-7378, O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222013 | 0002460 | 11/07/2013 | 1400.00 | 00083763058400 | ALCIDES BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de locação de 08(oito) TENDAS 5X5, destinadas ao evento: I ETAPA DO SURF ESCOLA CIRCUITO LAURO VICTOR DE BARROS, realizado nos dias 22 e 23/06/2013, neste municipio, conforme Carta Co | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002452 | 11/07/2013 | 8862.34 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Combustiveis(Gasolina, Diesel e Lubrificantes), destinados aos veiculos de placas OEY-1328, OFA-3235, NQF-0310, MOI-9468, MOG-0735, JNW-7965, OEV-4885, MNP-5001, OGE-6640, PGC-1236, PGC- | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 11/07/2013 | 402.13 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, destinada a Escola Municipal Maria Pessoa Cavalcanti, relativo aos meses de MAIO/JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 11/07/2013 | 53.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Escola Municipal João Roberto Borges de Souza, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 11/07/2013 | 7650.00 | 04209183000100 | FUNERARIA RAIO DE LUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 17(DEZESETE) URNAS FUNERARIAS, destinadas a Secretaria do Trabalho e Ação Social pasta as pessoas carentes deste municipio, relativo aos meses de JAN/FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 11/07/2013 | 23.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, destinada ao imovel onde funciona os Cursos deste municipio, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 11/07/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, destinadda ao Programa CREAS deste municipio, relativo ao mes de MAIO/JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 11/07/2013 | 189.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do imovel onde funciona o Centro de Formação Profissionalizante, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 11/07/2013 | 80.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Progrma CREAS deste municipio, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 11/07/2013 | 39.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações, do Programa PETI deste municipio, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 11/07/2013 | 137.62 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5, nos dias 11 e 12/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 11/07/2013 | 89.28 | 08750184000119 | CASA VASCONCELOS FILHO-JOSE PESSOA DE V. FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com com fornecimento de materiais eletricos(tubo conectores, cabo coaxial etc...), para manutenção da instalação de uma Antena de TV da Sala de espera da Receita Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 11/07/2013 | 99.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 11/07/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 11/07/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.596-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 11/07/2013 | 26.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 14.255-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 11/07/2013 | 12.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 20.802-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 11/07/2013 | 660.00 | 13272523000139 | GC-GRAFICA E CARIMBO- GILSON DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de confecções de 17(DEZESETE) CARIMBOS AUTOMATICOS, destinados a Secretaria de Finanças deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 11/07/2013 | 14.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 29.548-5 e 12697-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 11/07/2013 | 44.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, destinada ao Arquivo da Secretaria de Finanças, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0002457 | 11/07/2013 | 3443.50 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 355(TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO) KIT COMPLETO, destinados as Equipes envolvidas na realização das comemorações do SÃO JOÃO/2013, realizado nos dias 22 à 24/06/2013, conforme Carta Conv | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222013 | 0002472 | 11/07/2013 | 1134.70 | 00083763058400 | ALCIDES BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de locação de 04(quatro) TENDAS 5X5M E 54(cinquenta e quatro) CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS, destinadas as comemorações do SÃO JOÃO/2013, no Bairro de Intermares, neste municipio, conf | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 12/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 12/07/2013 | 453.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de JUNHO/2013. Fone: 3250-3107, 3250-3119, 3250-3120, 3250-3121, 3250-3158, 3250-3181, 3228-7200, 3228-7341, 3250-3329, 170-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 12/07/2013 | 112.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18.401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 12/07/2013 | 14.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.597-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 12/07/2013 | 491.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 12/07/2013 | 389.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações, da Secretaria de Finanças, relativo ao mes de JUNHO/2013. fONE: 3250-3190, 3250-3195, 3250-3196, 3250-3197, 3250-3200, 3250-3201 E 3250-3202. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 12/07/2013 | 494.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações, da Secretaria da Receita, relativo ao mes de JUNHO/2013. fONE: 170-0721, 3228-6615, 3250-3186, 3250-3187, 3250-3188, 3250-3189, 3250-3192, 3250-3193, 3250-3194 E 3250- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 12/07/2013 | 835.35 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Programa PETI deste municipio, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR- PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 12/07/2013 | 451.85 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Programa CRAS deste municipio, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 12/07/2013 | 712.63 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria do Trbalho e Ação Social, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 12/07/2013 | 290.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Centro de Formação Profissionalizante, relativo aos meses de MAIO/JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 12/07/2013 | 1592.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações, da Secretaria do Trbalho e Ação Social, relativo ao mes de JUNHO/2013. Fones: 3228-6682, 3228-8618, 3246-8352, 3250-3818, 3250-3114, 3228-7509, 3228-7512, 3228-7521, 3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | CIDADANIA PARA TODOS | PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 12/07/2013 | 74.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações, do Projovem Adolescente, relativo ao mes de JUNHO/2013, RELATIVO AO MES DE junho/2013. Fone: 3228-7563 e 3250-3253. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 12/07/2013 | 32.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações, do Preograma CREAS, relativo ao mes de JUNHO/2013. Fones: 170-0736 E 3250-3159. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 12/07/2013 | 391.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações, do Conselho Tutelar Setor I E II deste municipio, relativo ao mes de JUNHO/2013. fONES: 3250-2000, 3250-3246 E 170-0730. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 12/07/2013 | 1141.81 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Educação, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 12/07/2013 | 9971.87 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, das Escolas deste municipio, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 12/07/2013 | 4461.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, das CRECHES deste municipio, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 12/07/2013 | 878.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações, da Secretaria de Educação, relativo ao mes de JUNHO/2013. Fone: 3228-6380, 3228-6381, 3228-6384, 3228-6385, 3228-6388, 3228-6395, 3228-6398, 3228-6477, 3228-6480, 3228 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 12/07/2013 | 643.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações, das CRECHES deste municipio, relativo ao mes de JUNHO/2013. Fone: 3214-9242, 3250-3243, 3250-3247, 3250-3338, 3228-6716 e 3250-3129. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 12/07/2013 | 3826.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações, das ESCOLAS deste municipio, relativo ao mes de JUNHO/2013. fONE: 3228-6312, 3250-3248,, 3250-3140, 3228-6439, 3228-3609, 3250-3150, 32503152, 3250-3170, 3250-3182, 32 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 12/07/2013 | 1463.61 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 12/07/2013 | 465.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações, da Secretaria de Esporte Recreação e Lazer, relativo ao mes de JUNHO/2013. Fones: 3250-3136 e 3228-0459. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 12/07/2013 | 1909.15 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, dos Cemiterios deste municipio, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 12/07/2013 | 249.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomuncações, da Secretaria de Serviços Urbanismo, relativo ao mes de JUNHO/2013. Fones: 3228-6328, 3228-6411, 3228-6433, 3228-3127 e 3250-3211. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 12/07/2013 | 218.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações, da Secretaria de Trnasporte, relativo ao mes de JUNHO/2013. Fones: 3228-6887, 3228-7633, 3228-7639, 3228-7649, 3228-3228-7664 e 3250-3108. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 12/07/2013 | 299.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com telecomunicações, da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de JUNHO/2013. Fones: 3228-0596, 3228-6117 e 3228-6930. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 12/07/2013 | 889.04 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Cultura, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 12/07/2013 | 410.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações, da Secretaira de Cultura, relativo ao mes de JUNHO/2013. Fones: 3250-3100, 3250-3101, 3250-3106, 3250-3322, 3250-3323 e 3250-3240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 12/07/2013 | 314.13 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Turismo, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 12/07/2013 | 96.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações, da Secretaria de Turismo, relativo ao mes de JUNHO/2013. fONE: 3250-2777 E 3250-3331. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 12/07/2013 | 63.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações, do Gabinete do Vice- Prefeito, relativo ao mes de JUNHO/2013. fone: 3250-3113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 12/07/2013 | 12327.68 | 04164616000159 | TNL PCS (OI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonicas(secretários), relativo ao periodo de 13/05 à 13/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 12/07/2013 | 10000.00 | 04164616000159 | TNL PCS (OI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonicas(secretários), relativo ao periodo de 13/05 à 13/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 12/07/2013 | 1091.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações, da Secretaria de Administração, relativo ao mes de JUNHO/2013. Fone: 3250-3203, 3250-3204, 3250-3205, 3250-3206, 3250-3207, 3250-3208, 3250-3209, 3250-3210, 3250-3213, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 12/07/2013 | 288.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações, da Chefia de Gabinete, relativo ao mes de JUNHO/2013. Fone: 3250-3222 e 3250-3223. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 12/07/2013 | 627.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação, da Secretaria de Planejmaento, relativo ao mes de JUNHO/2013. fONES: 3228-0626, 3228-6250, 3228-6277, 3228-6279, 3228-6282, 3228-6285, 3228-6288, 3228-6301, 3228-6422, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 12/07/2013 | 590.25 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Segurança, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 12/07/2013 | 1274.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações, da Secretaria de Segurança, relativo ao mes de JUNHO/2013. Fones: 170-0735, 3228-1042, 3228-4413, 3228-1773 e 3250-3155. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 12/07/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Procon deste municipio, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 12/07/2013 | 370.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações, da Procuradoria Geral deste municipio, relativo ao mes de JUNHO/2013. Fones: 3228-6814, 3250-2259, 3250-3224, 3250-3227, 3228-6509 e 3228-6511. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 12/07/2013 | 310.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de telecomunicações, do Procon Municipal, relativo ao mes de JUNHO/2013. Fones: 3250-3228, 3250-3229 e 3250-3230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 12/07/2013 | 58.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações, da Secretaria de Habitação, relativo ao mes de JUNHO/2013. Fone: 3250-3110 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 12/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Comunicação, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 12/07/2013 | 512.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação, da Secretaria de Comunicação Social, relativo ao mes de JUNHO/2013. fONE: 3250-3109, 3250-3112, 3250-3115, 3250-3117, 3250-3180 E 3250-3199. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 12/07/2013 | 4133.11 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Mercado Publico deste municipio, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 12/07/2013 | 6629.30 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, das Praças, Parques e Jardins deste municipio, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 12/07/2013 | 575.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações, da Secretaria de Obras e Urbanismo, relativo ao mes de JUNHO/2013. Fones: 170-0760, 3228-6203, 3228-6204, 3228-6882, 3228-6900, 3228-6904, 3228-7610, 3250-3220, 3250-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 15/07/2013 | 316.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria de Mobilidade Urbana, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 15/07/2013 | 578.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Meio Ambiente, relativo aos meses de MAIO/JUNHO/JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 15/07/2013 | 201.88 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Creche Adamo Klinger, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 15/07/2013 | 66.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Escola Municipal Maria Jose de Miranda Burity, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 15/07/2013 | 67.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 15/07/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.597-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 15/07/2013 | 14.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 29.548-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 15/07/2013 | 30.64 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 16/07/2013 | 11.73 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 16/07/2013 | 104.70 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 16/07/2013 | 36.00 | 08750184000119 | CASA VASCONCELOS FILHO-JOSE PESSOA DE V. FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02(dois) FILTROS DE LINHA, destinado ao Setor de Fiscalização da Receita Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 16/07/2013 | 37.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.597-0 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 16/07/2013 | 37.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.596-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 16/07/2013 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE M. DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face a contribuiçao da entidade de classe em favor da FAMUP, debitada na conta 12596-2 referente ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 16/07/2013 | 136.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Creche Adamo Klinger, relativo ao mes de JUN/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A PESSOA IDOSA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 16/07/2013 | 63.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Centro de VIvencia do Idoso, neste municipio, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 16/07/2013 | 1571.40 | 00075339048420 | VANDA LIGIA SILVA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 4,5(quatro e meia) diaria de viagem a localidade de PORTO ALEGRE/RS, cim objetivo de participar da Reunião Descentralizada e Ampliada do CNS que acontecerá no Clube SOGIPA, tendo como anfritião o CONSEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 16/07/2013 | 1047.60 | 00002782781405 | JEAN DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 4,5(quatro e meia) diaria de viagem a localidade de PORTO ALEGRE/RS, cim objetivo de participar da Reunião Descentralizada e Ampliada do CNS que acontecerá no Clube SOGIPA, tendo como anfritião o CONSEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 16/07/2013 | 785.70 | 00069146276491 | MABEL CRISTINA DE S. CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 4,5(quatro e meia) diaria de viagem a localidade de PORTO ALEGRE/RS, cim objetivo de participar da Reunião Descentralizada e Ampliada do CNS que acontecerá no Clube SOGIPA, tendo como anfritião o CONSEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 16/07/2013 | 40.50 | 00005002413412 | TANISON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de CAMPINA GRANDE/PB, com objetivo de transportar o Conselheiro Tutelar e o Comissario de Menor, que foram conduzir a criança WILYAN GOMES PONTUAL e | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 16/07/2013 | 40.50 | 00043652654404 | JOSINALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de CAMPINA GRANDE/PB, com objetivo de conduzir a criança WILYAN GOMES PONTUAL e sua genitora IVANUZA GOMES PEREIRA, a diligencia foi adotada em razão | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 16/07/2013 | 40.50 | 00056926790434 | ADILSON VIANA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de CAMPINA GRANDE/PB, com objetivo de conduzir a criança WILYAN GOMES PONTUAL e sua genitora IVANUZA GOMES PEREIRA, a diligencia foi adotada em razão | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 16/07/2013 | 40.50 | 00005002413412 | TANISON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de MARI/PB, com objetivo de transportar as Conselheiras Tutelares, que foram conduzir a criança OTAVIO FIRMINO DOS SANTOS NETO de 4anos, para sua res | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 16/07/2013 | 40.50 | 00002960786467 | RITA DE CASSIA S. MENDONÇA - CONSELHEIRA TUTELAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de MARI/PB, com objetivo de conduzir a criança OTAVIO FIRMINO DOS SANTOS NETO de 4anos, para sua residencia, no dia 26/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 16/07/2013 | 40.50 | 00003369585448 | SILVANIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de MARI/PB, com objetivo de conduzir a criança OTAVIO FIRMINO DOS SANTOS NETO de 4anos, para sua residencia, no dia 26/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0002558 | 16/07/2013 | 10800.00 | 00002343782474 | THANYSON DORNELAS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imovel localizado a Rua. Coronel Aureliano, 168, Ponta de Matos, Cabedelo/Pb, o qual será destinado ao funcionamento do Programa CREAS deste municipio, relativo ao periodo de ABR Á DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142013 | 0002547 | 16/07/2013 | 40020.00 | 12618864000150 | ARCO PROJETOS E CONSTRUÇAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de execução dos Projetos Executivos de Engenharia, para Pavimentão e Adequação do Projeto Executivo de Drenagem da Av. Mar da Arabia, Av. Mar de Antilhas, Av. Mar da Siberia, Av. Mar Negro, Av. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 16/07/2013 | 51.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Arquivo da Secretaria de Administração, relativo ao mes de JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 16/07/2013 | 4500.00 | 02875761000112 | CAMEL EDITORA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de Publicação institucional na Revista Travel News. com a materia de divulgação das belezas naturais, culturais, culinaria, artesanato e a historia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Habitação Urbana | AÇÃO SOCIAL | CONSTRUÇÃO DE HABILITAÇÕES POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132012 | 0002545 | 16/07/2013 | 41577.86 | 05309144000148 | EMPREITEIRA VALENTIM LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A 4ª. MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO LOTE-02 DE CONSTRUÇÃO DE 06(SEIS) UNIDADES HABITACIONAIS TIPO A, NO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00013/2012. | 03112012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 17/07/2013 | 105.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Administração, relativo aos meses de jun/jul/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 17/07/2013 | 1955.00 | 00013637762404 | JOSE ESTEVAM DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de solda de portas, protetor de carter, lataria e escapamento e manutenção das portas dos veiculos de placas KLV-9433, KLV-9433, KLV-9443, KIN-4467, KIS-0064 E JNW-7965, pertencentes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042013 | 0002567 | 17/07/2013 | 6223.91 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03(tres) passagem aerea trecho JOÃO PESSOA/PORTO ALEGRE/JOÃO PESSOA em favor dos servidores VANDA LIGIA LUCENA, MABEL CARNEIRO E JEAN SANTOS, com objetivo de participar do IX CONFERENCIA NACIONAL DE ASS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0002559 | 17/07/2013 | 9720.00 | 00005946700472 | ZENAIDE SARAIVA DE VASCONCELOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imovel localizado a Rua. Carolino Cardoso, 747 Praia do Poço, neste municipio, o qual será destinado a instalação da CRECHE PEQUENO ADAMO, relativo ao periodo de ABR A DEZ/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 17/07/2013 | 219.00 | 09221375000156 | APARECIDA DORNELAS SERVIÇO REGISTRAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Registro de ATA e ESTATUTO SOCIAL, destianda a Creche Municipal Pequena Princesa, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 17/07/2013 | 1148.00 | 00088500527404 | REGILANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de confecção de 08(oito) GRADES DE FERRO medindo 100x80, destinada a Escola Municipal João Roberto Borges de Souza, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 17/07/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 29.548-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 17/07/2013 | 14.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.597-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 17/07/2013 | 84.90 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 17/07/2013 | 4.42 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 18/07/2013 | 13.96 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 18/07/2013 | 132.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9,nos dias 18 e 19/07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 18/07/2013 | 4561.47 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com encargos sobre os Consiguinados, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 19/07/2013 | 1584.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação na conta 2577-1 fpm no mes de julho/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 19/07/2013 | 3776.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com energia eletrica, da Secretaria de Administração, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 19/07/2013 | 43.05 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Gabinete do Vice-Prefeito, relativo ao mes de JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 19/07/2013 | 443.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Gabinete do Vice-Prefeito, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 19/07/2013 | 67.05 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Mobilidade Urbana, relativo ao mes de JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 19/07/2013 | 659.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria de Segurança, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 19/07/2013 | 812.00 | 00004165326402 | JOSE FERNANDO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de locação de SOM DE MEDIO PORTE no evento: apresentação do Grupo Folclorico"NAU CATARINETA", na aula inaigural do CRPM-IFPB, no dia 15/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 19/07/2013 | 1615.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria de Obras, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 19/07/2013 | 19.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 19/07/2013 | 29.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.596-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 19/07/2013 | 22.20 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.597-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 19/07/2013 | 31.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Arquivo da Secretaria de Finançãs, relativo ao mes de JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 19/07/2013 | 2051.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de enrgia eletrica, da Secretaria de Finanças, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 19/07/2013 | 2012.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 19/07/2013 | 330.33 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Deposito/almoxarifado da Secretaria de Educação, relativo aos meses de 12/2009, 06/2010, 07/2010, 08/2010, 09/2012, 12/2010, 01/2011, 06/2011 e 09/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | EDUCAÇÃO INCLUSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 19/07/2013 | 55.18 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Diretoria de Educação inclusiva deste municipio, relativo ao mes de JUL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 19/07/2013 | 1804.01 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Escola Imaculada Conceição neste municipio, relativo aos meses de JAN/FEV/MAR/ABR/MAI/JUN/JUL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 19/07/2013 | 1481.49 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Escola Paulino Siqueira, neste municipio, relativo ao mes de JUL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 19/07/2013 | 40.50 | 00002899777467 | FABIO MARINHO DE CARVALHO GUIMARÃES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de CAAPORÂ/PB, com objetivo de transportar o GRUPO DE EDUCADORES DA ASSOCIAÇÃO FREI GREGORIO, entidade assistida pela Secretaria de Educação, para um | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0002584 | 19/07/2013 | 2850.00 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 300(trezentos) LANCHES TIPO SELF-SERVICE, destinado ao evento: 1º CICLO DE OFICINAS PSICOPEDAGOGICOS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, no dia 09/07/2013, na Secretaria de Educação, conforme Cart | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 19/07/2013 | 1839.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com energia eletrica, da Secretaria de Educação, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO MENOR | PAC- PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇAS CARENTES EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 19/07/2013 | 1483.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, das CRECHES deste municipio, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 19/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do imovel onde funciona a Geração de Emprego e Renda, relativo ao mes de JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 19/07/2013 | 62.60 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Programa CREAS deste municipio, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 19/07/2013 | 1625.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A PESSOA IDOSA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 19/07/2013 | 1308.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do AMEM deste municipio, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 19/07/2013 | 194.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de enrrgia eletrica, do Programa PETI deste municipio, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 19/07/2013 | 400.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de enrgia eletrica, do Programa de Cursos de Geração e Renda deste municipio, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 19/07/2013 | 71.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Conselho Tutelar setor I deste municipio, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR- PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 19/07/2013 | 95.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Programa CRAS deste municipio, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 22/07/2013 | 10040.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, das ESCOLAS deste municipio, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 22/07/2013 | 5392.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, das ESCOLAS deste municipio(complementação do empenho nº 2622), relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 22/07/2013 | 69.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 22/07/2013 | 10.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 22/07/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 19.771-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 22/07/2013 | 22.20 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.597-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 22/07/2013 | 28.41 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 22/07/2013 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de enrgia eletrica, da Iluminação Publica, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 22/07/2013 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Iluminação Publica(complemento do empenho nº 2607), relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 22/07/2013 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Iluminação Publica(complemento dos empenhos nº 2607 e 2608), relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 22/07/2013 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Iluminação Publica(complemento dos empenhos nº 2607, 2608 e 2609), relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 22/07/2013 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Iluminação Publica(complemento dos empenhos nº 2607, 2608, 2609 e 2610), relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 22/07/2013 | 13103.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Iluminação Publica(complemento dos empenhos nº 2607, 2608, 2609, 2610 e 2611), relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 22/07/2013 | 2842.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Iluminação Publica, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 22/07/2013 | 13790.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Iluminação Publica, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 22/07/2013 | 13927.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Iluminação Publica, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 22/07/2013 | 7126.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica dos Mercados Publicos deste municipio, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 22/07/2013 | 575.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria de Comunicação Social, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 22/07/2013 | 440.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de enrgia eletrica, da Secretaria do Meio Abiente, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 22/07/2013 | 667.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria de Cultura, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | REFORMA E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 22/07/2013 | 660.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, dos CEMITERIOS deste municipio, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 22/07/2013 | 1442.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 23/07/2013 | 1000.00 | 34028316366191 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de POSTAGEM, destinada a Secretaria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 23/07/2013 | 43.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Arquivo da Administração, relativo ao mes de JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 23/07/2013 | 10637.90 | 04164616000159 | TNL PCS (OI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonicas(secretários), relativo ao periodo de 13/06 à 13/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 23/07/2013 | 10637.90 | 04164616000159 | TNL PCS (OI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonicas(secretários)complementação do empenho nº 2631, relativo ao periodo de 13/06 à 13/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 23/07/2013 | 8.88 | 04164616000159 | TNL PCS (OI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações(gestor), no periodo de 03/06/2013 à 03/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 23/07/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.596-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 23/07/2013 | 73.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 23/07/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 23/07/2013 | 20.24 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 23/07/2013 | 500.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a 1ª parcela do adiantamento do reparcelamento da dívida do PASEP conforme processo nº 14751720115/2012-88. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 23/07/2013 | 1599.91 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Seguro do Veiculo SANDERO DE PLACA OFY-5706 ANO DE FABRICAÇÃO 2013 COR. BRANCA CATEGORIA OFICIAL CHASSI 93YBSR76HD712099, Cedido pelo Governo do Estado, conforme Contrato nº 183/2013 e Termo de Cessão d | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 23/07/2013 | 81.00 | 00056926790434 | ADILSON VIANA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 1,00(uma) diaria de viagem a localidade de ALHANDRA/PB, com objetivo de resolver assuntos refernete ao procedimento nº 140 Arts. 5,70,98 Inc. II Lei 8069, no dia 11 e 12/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 23/07/2013 | 81.00 | 00001144941423 | FRANCISCO SOUSA NARCISIO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 1,00(uma) diaria de viagem a localidade de ALHANDRA/PB, com objetivo de resolver assuntos refernete ao procedimento nº 140 Arts. 5,70,98 Inc. II Lei 8069, no dia 11 e 12/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 23/07/2013 | 81.00 | 00006584902498 | TATIANE VANESSA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 1,00(uma) diaria de viagem a localidade de ALHANDRA/PB, com objetivo de resolver assuntos refernete ao procedimento nº 140 Arts. 5,70,98 Inc. II Lei 8069, no dia 11 e 12/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 23/07/2013 | 81.00 | 00008726324407 | LAERCIO LIMA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 1,00(uma) diaria de viagem a localidade de ALHANDRA/PB, com objetivo transportar os Conselheiros Tutelares e o Comissario de Menor, para resolver assuntos refernete ao procedimento nº 140 A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 24/07/2013 | 70.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 24/07/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18.401-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 24/07/2013 | 21.97 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 24/07/2013 | 253.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação na conta 29.548-5 no mes de julho/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0002641 | 24/07/2013 | 776.00 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 80(oitenta) KIT COMPLETO, destinados ao evento: TRANSITO SEGURO NA CIDADE, no dia 17/07/2013, neste municipio, conforme Carta Convite nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0002639 | 24/07/2013 | 3800.00 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 400(quatrocentos) LANCHES TIPO SELF-SERVICE, destinados ao evento: III CONFERENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, no dia 16/07/2013, na Firtaleza de Santa Catarina, neste municipio, conform | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0002640 | 24/07/2013 | 2400.00 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 10(cem) ALMOÇO SIMPLES, destinados ao evento: III CONFERENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, no dia 16/07/2013, na Firtaleza de Santa Catarina, neste municipio, conforme Carta Convite nº 00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 25/07/2013 | 98.14 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do ARQUIVO GERAL da Secretaria de Administração, relativo ao mes de JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 25/07/2013 | 26.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 25/07/2013 | 69.90 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 25/07/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.597-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 25/07/2013 | 241.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 283141-4, 18401-2, 12597-0 e 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 25/07/2013 | 16.24 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 26/07/2013 | 2346.87 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcela de nº 003/240, referente ao acordo CADPREV nº 00867/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 26/07/2013 | 15474.43 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcela de nº 003/240, refernete ao Acordo CADPREV nº 00868/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 26/07/2013 | 31.34 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 26/07/2013 | 9129.60 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcela de nº 003/240, referente ao Acordo CADPREV Nº 00873/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 26/07/2013 | 436.50 | 00055254829400 | IVAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2,5(duas e meia) diaria de viagem a localidade do RIO DE JANEIRO/RJ, com objetivo de resolver assunto do imovel na cidade de MACAÉ/RJ, que será destinado aos maritimos filhos de Cabedelo, nos dias 11/07 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 26/07/2013 | 109.24 | 00055254829400 | IVAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reembolso de translado da cidade do RIO DE JANEIRO/MACAÉ/RIO DE JANEIRO, nos dias 11/07/2013 as 08:30hs e retorno no dia 12/07/2013 as 11:00hs, com objetivo de resolver assunto do imovel que será destin | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 26/07/2013 | 300.00 | 00092986510400 | MARIO ANASTÁCIO GALDINO DO VALLO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o adiantamento a Servidor, para custear despesas de pequeno vulto. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 26/07/2013 | 300.00 | 00085428582472 | KATHIA SHIELEY VIANA CHIANCA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o adiantamento a Servidor, para custear despesas de pequeno vulto. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 26/07/2013 | 300.00 | 00009213465491 | ROSA MARIA VIANA DO AMARAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o adiantamento a Servidor, para custear despesas de pequeno vulto. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 26/07/2013 | 300.00 | 00085370649472 | EDUARDO ROBSON PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o adiantamento a Servidor, para custear despesas de pequeno vulto. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 26/07/2013 | 300.00 | 00016034589487 | TELMA MARIA VIANA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o adiantamento a Servidor, para custear despesas de pequeno vulto. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 26/07/2013 | 300.00 | 00068142803704 | MARIA DA GLORIA SILVA LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o adiantamento a Servidor, para custear despesas de pequeno vulto. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 26/07/2013 | 300.00 | 00023808420430 | SEVRINO TRAJANO DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o adiantamento a Servidor, para custear despesas de pequeno vulto. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 26/07/2013 | 300.00 | 00096928573520 | ZILÁ MACHADO ROSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o adiantamento a Servidor, para custear despesas de pequeno vulto. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 26/07/2013 | 300.00 | 00064641775400 | VALERIA DE SENA DUARTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o adiantamento a Servidor, para custear despesas de pequeno vulto. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 26/07/2013 | 300.00 | 00028445597434 | MARIA ROSÂNGELA DE LUNA FREIRE DUARTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o adiantamento a Servidor, para custear despesas de pequeno vulto. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 26/07/2013 | 300.00 | 00001178480429 | FABIANA CUNHA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o adiantamento a Servidor, para custear despesas de pequeno vulto. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 26/07/2013 | 300.00 | 00004346891497 | EMANUELLE MARIA DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o adiantamento a Servidor, para custear despesas de pequeno vulto. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 26/07/2013 | 300.00 | 00056928017449 | TEREZINHA REGIS DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o adiantamento a Servidor, para custear despesas de pequeno vulto. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 26/07/2013 | 300.00 | 00022531343415 | SUZANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o adiantamento a Servidor, para custear despesas de pequeno vulto. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 26/07/2013 | 300.00 | 00004534325495 | WALMARQUES DE SOUZA BARBOSA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o adiantamento a Servidor, para custear despesas de pequeno vulto. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 26/07/2013 | 300.00 | 00041435699491 | MÔNICA NOBREGA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o adiantamento a Servidor, para custear despesas de pequeno vulto. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 26/07/2013 | 300.00 | 00004210265454 | MICHELINY FARIAS OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o adiantamento a Servidor, para custear despesas de pequeno vulto. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 26/07/2013 | 300.00 | 00027462331420 | GUILHERME JACINTO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o adiantamento a Servidor, para custear despesas de pequeno vulto. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 26/07/2013 | 300.00 | 00069124027472 | JOSENILSON ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o adiantamento a Servidor, para custear despesas de pequeno vulto. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 26/07/2013 | 300.00 | 00076015092491 | RONILTON SILVA DE AMORIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o adiantamento a Servidor, para custear despesas de pequeno vulto. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 26/07/2013 | 300.00 | 00075342995434 | ROSÂNGELA LOPES GALVÃO RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o adiantamento a Servidor, para custear despesas de pequeno vulto. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 26/07/2013 | 300.00 | 00049878077420 | LUCICLEIDE ROSENDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o adiantamento a Servidor, para custear despesas de pequeno vulto. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 26/07/2013 | 300.00 | 00080312110782 | ADRIANA MARIA MORSCH SCHMID | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o adiantamento a Servidor, para custear despesas de pequeno vulto. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 26/07/2013 | 300.00 | 00064644324434 | JUVANETE DE MELO SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o adiantamento a Servidor, para custear despesas de pequeno vulto. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 26/07/2013 | 300.00 | 00032234171415 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o adiantamento a Servidor, para custear despesas de pequeno vulto. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 26/07/2013 | 300.00 | 00088507343449 | ROSILANE DE ALMEIDA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o adiantamento a Servidor, para custear despesas de pequeno vulto. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 26/07/2013 | 300.00 | 00085465577487 | ROSEANE GALVÃO VIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o adiantamento a Servidor, para custear despesas de pequeno vulto. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 26/07/2013 | 300.00 | 00002153397464 | RANILZA DORNELAS CAMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o adiantamento a Servidor, para custear despesas de pequeno vulto. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 26/07/2013 | 300.00 | 00039497984472 | MIRIAM MAGALHÃES DA CUNHA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o adiantamento a Servidor, para custear despesas de pequeno vulto. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 26/07/2013 | 300.00 | 00082686238453 | JEANE DA SILVA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o adiantamento a Servidor, para custear despesas de pequeno vulto. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 26/07/2013 | 300.00 | 00002788755481 | JOCELINA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o adiantamento a Servidor, para custear despesas de pequeno vulto. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000092013 | 0002692 | 26/07/2013 | 570799.20 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de LIVROS DIDATICOS, destinados aos alunos do Ensino Fundamental I(2º AO 5º ANO), E DO fUNDAMENTAL II(6º AO 9º ANO) das Escolas Municipais deste municipio, conforme Inexigibilidade nº 00009/20 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000102013 | 0002693 | 26/07/2013 | 192460.80 | 02425822000140 | MVC Editora Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de LIVROS DIDATICOS, destinados aos alunos do Ensino Fundamental II(6º AO 9º ANO) das Escolas Municipais deste municipio, conforme Inexigibilidade nº 00010/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Turismo | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA OPER. PARA O TUR | PROMOÇÃO TURISTÍCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 0002653 | 26/07/2013 | 14700.00 | 04203988000147 | HWJ-CONSTRUÇÔES E IMCORPORAÇÔES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação, montagem e desmontagem de estruturas de palco, destinado ao evento: FESTA DO SÃO JOÃO/2013, nos dias 22, 23 e 24/06/2013, neste municipio, conforme a Adesão a Registro de Preço nº AD00005/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 26/07/2013 | 630.00 | 00002793212440 | RODRIGO ALEX VIANA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 5,00(cinco diaria) de viagem a localidade do RIO DE JANEIRO/RJ, com objetivo de participar de evento, nos dias 19,20,21,29,30 e 31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 26/07/2013 | 630.00 | 00003235671420 | DANIELL MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 5,00(cinco diaria) de viagem a localidade do RIO DE JANEIRO/RJ, com objetivo de participar de evento, nos dias 19,20,21,29,30 e 31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 26/07/2013 | 727.50 | 00060185350410 | JOSE EDGLÊI RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2,5(duas e meia) diaria de viagem a localidade do RIO DE JANEIRO/RJ, com objetivo de resolver assunto do imovel na cidade de MACAÉ/RJ, que será destinado aos maritimos filhos de Cabedelo, nos dias 11/07 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 26/07/2013 | 164.24 | 00060185350410 | JOSE EDGLÊI RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reembolso de translado da cidade do RIO DE JANEIRO/MACAÉ/RIO DE JANEIRO, nos dias 11/07/2013 as 08:30hs e retorno no dia 12/07/2013 as 11:00hs, com objetivo de resolver assunto do imovel que será destin | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 26/07/2013 | 720.00 | 00002672447462 | GILBERTO HENRIQUE DA SILVA MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 5,00(cinco diaria) de viagem a localidade do RIO DE JANEIRO/RJ, com objetivo de participar de evento, nos dias 19,20,21,29,30 e 31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 29/07/2013 | 90058.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação relativo ao mês de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 29/07/2013 | 1783.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao acrescimo moratorios da Contribuição do PASEP relativo ao mês de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 29/07/2013 | 4722.10 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 29/07/2013 | 12111.04 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despeas com Parcela de nº 003/240, referente ao Acordo CADPREV nº 00882/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 29/07/2013 | 44.97 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 30/07/2013 | 6710.91 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face a amortização (valor principal) de divida junto ao IPSEMC referente a parcela de nº 003/240 do acordo CADPREV 00927/2013, debitada na C/C 2.577-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 30/07/2013 | 9292.34 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se emepnha para fazer face as despesas com Parcela de nº 003/240, referente ao Acordo CADPREV nº 00920/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 30/07/2013 | 6647.18 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcela de nº 0003/240, refernete ao Acordo CADPREV nº 00894/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/07/2013 | 10440.28 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuiçao previdenciária parte patronal (contribuintes individuais) competencia 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 30/07/2013 | 1804.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria da FOPAG, debitada na conta nº 407-5, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/07/2013 | 166198.38 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Finanças, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/07/2013 | 132724.06 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Receita Municipal, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/07/2013 | 83567.30 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Finanças, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/07/2013 | 16254.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaira da Receita Municipal, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 30/07/2013 | 997.70 | 00043690246415 | ROBERTO JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 2,5(duas e meia) diaria de viagem a localidade de BRASILIA/DF, com objetivo de participar de uma Audiencia na Transpetro no Rio de Janeiro/rj, com o Ministro de Minas e Energia em Brasilia, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 30/07/2013 | 1363.83 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face a diferença (atualização) de divida junto ao IPSEMC referente a parcela de nº 003/240 dos acordos CADPREV (00867,00868,00873,00882,00894,00920, 00927/2013), debitada na C/C 2.577-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/07/2013 | 24000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face ao Subsidios do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/07/2013 | 53913.83 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados no Gabinete do Prefeito relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/07/2013 | 213309.30 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados no Gabinete do Prefito relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 30/07/2013 | 1074.50 | 00021834601487 | JOSÉ MARIA DE LUCENA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 2,5(duas e meia) diaria de viagem a localidade de BRASILIA/DF, com objetivo de participar de uma Audiencia na Transpetro no Rio de Janeiro/rj, com o Ministro de Minas e Energia em Brasilia, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 30/07/2013 | 873.00 | 00004151615415 | DANILO QUEIROZ DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 3,00(tres) diaria de viagem a localidade de SALVADOR/BA, com objetivo de participar do VIII SEMINARIO NACIONAL OUVIDORES E OUVIDORIA, nos dias 12 á 15/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/07/2013 | 943593.34 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face à parte dos vencimentos dos servidores EFETIVOS do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/07/2013 | 263448.71 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/07/2013 | 157846.89 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face à parte dos vencimentos dos servidores EFETIVOS do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/07/2013 | 110771.59 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face à parte dos vencimentos dos servidores EFETIVOS do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de JUNLHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/07/2013 | 345137.87 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/07/2013 | 2086.80 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de generos alimenticios(iorgute, requeijão e queijo), destinados a MERENDA DAS CRECHES deste municipio, conforme Chamada Publica nº 0002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA DO EDUCANDO | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( MERENDA ESCOLAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/07/2013 | 12621.20 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de generos alimenticios(iorgute, requeijão e queijo) destinados a MERENDA DAS ESCOLAS deste municipio, conforme Chamada Publica nº 0002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/07/2013 | 1960.00 | 13407964000109 | COOP. DOS PROD. NORDESTINOS DA AGRICULTURA FAMILIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de generos alimenticios(hortifrutigranjeiros), destinados a MERENDA DAS CRECHES deste municipio, conforme Chamada Publica nº 0002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA DO EDUCANDO | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( MERENDA ESCOLAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/07/2013 | 7115.80 | 13407964000109 | COOP. DOS PROD. NORDESTINOS DA AGRICULTURA FAMILIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de generos alimenticios(hortifrutigranjeiros), destinados a MERENDA DAS ESCOLAS deste municipio, conforme Chamada Publica nº 0002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/07/2013 | 418.00 | 13437073000197 | A. M. P. RURAIS NA AGR. FAMILIAR DOS MUN DO VALE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de generos alimenticios(hortifrutigranjeiros), destinados a MERENDA DAS CRECHES deste municipio, conforme Chamada Publica nº 0002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA DO EDUCANDO | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( MERENDA ESCOLAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/07/2013 | 13294.60 | 13437073000197 | A. M. P. RURAIS NA AGR. FAMILIAR DOS MUN DO VALE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de generos alimenticios(hortifrutigranjeiros), destinados a MERENDA DAS ESCOLAS deste municipio, conforme Chamada Publica nº 0002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/07/2013 | 49869.13 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Educação(MDE), relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/07/2013 | 113496.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Educação(MDE), relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/07/2013 | 16950.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se mepnha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do MDE, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/07/2013 | 6365.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa CRAS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/07/2013 | 8234.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa SENTINELA/CREAS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/07/2013 | 5546.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa PETI, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | CIDADANIA PARA TODOS | PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/07/2013 | 7770.24 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface as despesas com os vencimentos dos prestadores de serviços do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/07/2013 | 67270.43 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/07/2013 | 107073.30 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaira do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/07/2013 | 6102.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços(CONSELHO TUTELAR), lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/07/2013 | 13211.22 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface as despesas com vencimentos dos servidores de serviços prestados do BOLSA FAMILIA, lotados na Secretaria do Trablho e Ação Social, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 30/07/2013 | 5253.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação na conta 2577-1 fpm no mes de julho/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/07/2013 | 130582.13 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Administração relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/07/2013 | 43465.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Administração, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/07/2013 | 4000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face a Pensão Vitalicia, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/07/2013 | 18785.69 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Turismo, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/07/2013 | 36508.12 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores, COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Turismo, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/07/2013 | 18834.88 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados no Gabinete do Vice Prefeito, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/07/2013 | 15029.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados no Gabinete do Vice Prefeito, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/07/2013 | 466674.52 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Segurança, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/07/2013 | 62999.17 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores, EFETIVOS, lotados na Secretaria Mobilidade Urbana, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/07/2013 | 32561.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaira de Segurança, deste municipio, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/07/2013 | 29170.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaira de Mobilidade Urbana, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/07/2013 | 30710.88 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/07/2013 | 38356.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Urbanos, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/07/2013 | 23919.51 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Chefia de Gabinete, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/07/2013 | 37131.67 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Chefia de Gabinete, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/07/2013 | 167134.82 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Planejamento, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/07/2013 | 37391.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Planejamento , relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/07/2013 | 8601.25 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Pesca e Aquicultura, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/07/2013 | 53452.90 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores Comissionados, lotados na Secretaira de Pesca e Aquicultura, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/07/2013 | 2475.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Habitação, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/07/2013 | 61967.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Habitaçaão, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/07/2013 | 6710.63 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Comunicação Social, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/07/2013 | 57153.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Comunicação Social, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 30/07/2013 | 1.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com diligencia de expedição de carta precatoria, relativo ao Processo nº 000169757.2010.815.0731. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/07/2013 | 6249.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Procuradoria Geral, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/07/2013 | 3971.47 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados no Procon Municipal, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/07/2013 | 51219.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Procuradoria Geral, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/07/2013 | 29238.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Procon Municipal, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/07/2013 | 66483.58 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/07/2013 | 50817.70 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002783 | 30/07/2013 | 26953.08 | 08534556000170 | ANA MARIA DA SILVA SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados da 3ª Mediçao da execução dos serviços de manutenção Corretiva e Preventiva da Iluminação Publica deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA OPER. PARA O TUR | URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102012 | 0002784 | 30/07/2013 | 8548.65 | 15027950000187 | Zeus Construtora e Incorporadora Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 3ª Medição dos serviços de conclusão da Obra de Urbanização da Orla/trecho compreendido entre a Praia de Santa Catarina e a Praia de Miramar, conforme Tomada de Preços nº 00010/2012 e Convênio nº 018818 | 03252013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA OPER. PARA O TUR | URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102012 | 0002785 | 30/07/2013 | 8341.41 | 15027950000187 | Zeus Construtora e Incorporadora Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 4ª Medição dos serviços de conclusão da Obra de Urbanização da Orla/trecho compreendido entre a Praia de Santa Catarina e a Praia de Miramar, conforme Tomada de Preços nº 00010/2012 e Convênio nº 018818 | 03252013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/07/2013 | 16568.49 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Esporte Recreção e Lazer, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/07/2013 | 44848.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Recreaçao e Lazer, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/07/2013 | 29430.67 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Serviços Urbanos, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/07/2013 | 64329.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaira de Serviços Urbanos, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/07/2013 | 14898.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços, lotados na Secretaria de Serviços Urbanos, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000152013 | 0002786 | 30/07/2013 | 24293.76 | 17503076000132 | Q Empreendimentos de Terrap e incineração de residuos Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2ª Medição dos serviços prestados de locação de MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, destinadas a Secretaria de Serviços Urbanos, conforme Carta Convite nº 00015/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000152013 | 0002787 | 30/07/2013 | 11656.48 | 17503076000132 | Q Empreendimentos de Terrap e incineração de residuos Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Medição final dos serviços prestados de locação de MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, destinadas a Secretaria de Serviços Urbanos, conforme Carta Convite nº 00015/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/07/2013 | 19859.26 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/07/2013 | 47978.30 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/07/2013 | 37106.32 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/07/2013 | 55232.90 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/07/2013 | 71906.99 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaira de Transporte, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/07/2013 | 45346.98 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Transporte, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/07/2013 | 17056.26 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se emepnha para fazer face as despesas aos vencimentos dos servidores de serviços prestados, lotados na Secretaria de Transporte, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 31/07/2013 | 309.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Galpãp de Triagem da Secretaria de Meio Ambiente, relativo aos meses de MAR/ABR/MAI/JUN/JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 31/07/2013 | 82.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação na conta 283141-4 no mes de julho/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 31/07/2013 | 95.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 31/07/2013 | 18.09 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL/ PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 31/07/2013 | 15608.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O PASEP (PROCESSO Nº 14751000467/2007-45),DA PARCELA 39/60. DEBITADO NA CONTA 25-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 01/08/2013 | 42.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 01/08/2013 | 38.97 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 01/08/2013 | 7340.06 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos, destinados a Secretaria de Cultura, para manutenção do TEATRO SANTA CATARINA, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 02/08/2013 | 20.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 02/08/2013 | 291.10 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 02/08/2013 | 95.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 02/08/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.597-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 02/08/2013 | 288960.94 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária parte patronal com a folha GERAL - competência 07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 02/08/2013 | 11046.50 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária parte patronal dos CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - competência 07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 02/08/2013 | 9047.82 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária parte patronal dos PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS/CRAS/PROJOVEM/PBF/PETI - competência 07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 02/08/2013 | 59096.07 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuiçao previdenciária parte patronal FUNDEB - 60%, competencia 07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/08/2013 | 75930.33 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária parte patronal do FUNDEB 40% - competência 07/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 02/08/2013 | 28698.12 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária parte patronal do MDE, competencia 07/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0002812 | 05/08/2013 | 59727.37 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 6ª Medição dos serviços prestados de Construção de (01) uma QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIOS, NO BAIRRO DO RENASCER II neste municipio, conforme Concorrência Pública nº 0001/2012 e Termo de Comprom | 03242012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0002813 | 05/08/2013 | 24939.92 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 3ª Medição dos serviços prestados de Construção de UMA QUADRA ESCOLAR NO OCEANIA VI neste municipio, conforme Concorrencia Publica nº 0001/2012 e Termo de Compromisso PAC nº 202302/2011. | 03242012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 05/08/2013 | 6330.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de BANDEIRAS(BRASIL, PARAIBA E CABEDELO), MASTRO, TALABARTES E BANDEIRA DO BRASIL EM PAPEL, destiandos a Secretaria de Educação, para o DESFILE CIVICO DO 7 DE SETEMBRO/2013, neste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 05/08/2013 | 7050.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de ESTANDARTES, destinados as Escolas Municipais, para o DESFILE CIVICO DO 7 DE SETEMBRO/2013, deste municipio, conforme Dispensa por Valor nº 00008/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 05/08/2013 | 151.10 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Centro de Formação Profissionalizante do bairro de Camalaú neste municipio, relativo ao mes de jul/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 05/08/2013 | 207.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Centro de Formação Profissionalizante do bairro de Camalaú neste municipio, relativo ao mes de jul/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 05/08/2013 | 23.20 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Programa CREAS deste municipio, relativo ao mes de JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | CIDADANIA PARA TODOS | PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 05/08/2013 | 303.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Programa Projovem Adolescente, relativo ao mes de JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | CIDADANIA PARA TODOS | PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 05/08/2013 | 113.95 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Programa Projovem Adolescente, relativo ao mes de JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 05/08/2013 | 12.91 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 05/08/2013 | 80.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 05/08/2013 | 10.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 05/08/2013 | 14.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.597-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 05/08/2013 | 6999.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reparcelamento de devolução de Convenio nº 3336/2004, Parcela 1/30, conforme Processo nº 25018.008932/2011-11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 05/08/2013 | 39.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Arquivo Geral da Secretaria de Adminsitração, relativo ao mes de JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 06/08/2013 | 155.80 | 04164616000159 | TNL PCS (OI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações(gestor), no periodo de 03/01 á 03/02/2013 e 03/12 á 03/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 06/08/2013 | 77.90 | 04164616000159 | TNL PCS (OI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações(gestor), no periodo de 03/10 á 03/11/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 06/08/2013 | 164.00 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Cerdiões de Registro de Imoveis, destinado a Procuradoria Geral deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 06/08/2013 | 247.50 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Certidões de Inteiro Teor e Cerdiões de Registro de Lotes e Areas Publicas, relativo ao meses de JUN/JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 06/08/2013 | 917.00 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de 07(sete) Aberturas/Registro de Matriculas e 07(sete) Certidões de Areas Publicas, relativo ao mes de JUN/JUL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 06/08/2013 | 26.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com consumo de energia eletrica, da Secretaria de Serviços Urbanos, relativo ao mes de JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 06/08/2013 | 62.00 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de 02(duas) Certidões de Inteiro Teor, destinado a Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 06/08/2013 | 89.70 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002825 | 06/08/2013 | 15000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços Técnicos Especializados de Assessoria Contábil, referente a competência de JULHO/2013, conforme Inexigibilidade nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 06/08/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 13.870-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 06/08/2013 | 26.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 06/08/2013 | 44.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 14.624-2. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 06/08/2013 | 6.43 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR- PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 06/08/2013 | 200.06 | 41141540000334 | NL VILAR E CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de mateiais diversos(shammpoo, condicionador, cartelas de gilete, talco e bico de pato), destinados ao Programa CRAS/PAIF, para o Curso de CORTE DE CABEDELO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 06/08/2013 | 49.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Escola Municipal Maria Jose de Miranda Burity, relativo ao mes de JUL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 06/08/2013 | 80.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Creche Adamo Klinger, relativo ao mes de JUL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 06/08/2013 | 54.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Escola Municipal João Roberto Borges de Souza, relativo ao mes de JUL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342013 | 0002847 | 07/08/2013 | 7966.00 | 02629120000188 | ADONAY INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de fardamentos e acesserios, destinados a Secretaria de Educação, para as Merendeiras e Auxiliares de Serviços das Escolas deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00034/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342013 | 0002848 | 07/08/2013 | 2947.50 | 02629120000188 | ADONAY INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de fardamentos e acesserios, destinados a Secretaria de Educação, para as Merendeiras e Auxiliares de Serviços das Creches deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00034/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342013 | 0002849 | 07/08/2013 | 4005.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de fardamentos e acesserios, destinados a Secretaria de Educação, para as Merendeiras e Auxiliares de Serviços das Creches deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00034/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342013 | 0002850 | 07/08/2013 | 11983.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de fardamentos e acesserios, destinados a Secretaria de Educação, para as Merendeiras e Auxiliares de Serviços das Escolas deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00034/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 07/08/2013 | 40.50 | 00007258610456 | DIEGO SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de CAMPINA GRANDE/PB, com objetivo de transportar a Coordenadora PRISCILA DIAS, para uma Reunião com os Coordenadores do Nucleo de Tecnologia, no dia 25/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002851 | 07/08/2013 | 14580.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria do Trabalho e Ação Social, referente ao Programa PETI deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 07/08/2013 | 40.50 | 00005002413412 | TANISON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de CUBATI-PB, com objetivo de transportar o Conselheiro Tutelar e 02(duas) crianças para a casa de sua tia ELIENE VENANCIO DA SILVA, no dia 23/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 07/08/2013 | 40.50 | 00000988256401 | JOSE CARLOS VIEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de CUBATI-PB, com objetivo de conduzir 02(duas) crianças para a casa de sua tia ELIENE VENANCIO DA SILVA, no dia 23/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 07/08/2013 | 29.90 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 07/08/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.597-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 07/08/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.596-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 07/08/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 07/08/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 19.771-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 07/08/2013 | 19.63 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 07/08/2013 | 40.50 | 00009518686408 | JOSE RANDANTAN DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de CAMPINA GRANDE/PB, com objetivo de transportar as artesãs da ASSOCIAÇÃO ARTESÃO DO FAROL DE CABEDELO, para participar do XVIII SALÃO DE ARTESANATO DA PARAIBA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 07/08/2013 | 2000.00 | 00085370541434 | Joelson José Duarte | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de locação de embarcação do tipo Catamarã, para realização de vistoria técnica da equipe do Projeto Orla deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 07/08/2013 | 814.73 | 08958674000105 | O BORRACHÃO BR LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 07(sete) SERROTE PODADOR 12 S/CABO TRAMONTINA, destiandos a Secretaria de Meio Ambiente, para manutenção do setor de Poda. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 07/08/2013 | 40.50 | 00004855768480 | ANISIO DE ALBUQUERQUE C. NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de CAMPINA GRANDE/PB, com objetivo de transportar o Secretario de Meio Ambiente, para participar de uma reunião junto a Secretaria de Estado dos Recursos Hidricos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042013 | 0002859 | 07/08/2013 | 4443.46 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02(duas) passagem de ida e volta trecho JOÃO PESSOA/RIO DE JANEIRO/JOÃO PESSOA em favor dos servidores JOSE EDGLEI RAMALHO E IVAN NASCIMENTO, com objetivo de resolver assunto do imovel na cidade de MACA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO URBANO | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000022003 | 0002860 | 07/08/2013 | 61.73 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUCOES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao complemento do empenho de nº 2334 do dia 28/06/2013, em virtude de ter sido empenhado a menor, por não ter sido informado na época o valor unitário do reajuste devido, aos serviços prestados de Boletim de Medição nº | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO URBANO | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000022003 | 0002861 | 07/08/2013 | 73187.45 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUCOES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados de Boletim de Medição nº 00006/2013 de Destinação Final de Residuos Solidos, originados deste municipio, no periodo de 01 á 30 de Junho de 2013, conforme Aditivo nº 00006/2012 e Concorrência Publ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0002852 | 07/08/2013 | 43200.00 | 17393518000135 | José Alberto Carvalho Pacheco | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços na área de gestão operacional, correspondendo a apoio administrativo e gerenciamento de informações processamento e armazenamento, junto as Secretarias deste municipio, relativo ao periodo de M | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002866 | 08/08/2013 | 20580.00 | 02629120000188 | ADONAY INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de FARDAMENTOS E ACESSORIOS, destinados a Secretaria de Mobilidade Urbana, para os Guardas de Transito, conforme Pregão Presencial nº 00030/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002867 | 08/08/2013 | 10271.50 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de acessorios, destinados a Secretaria de Mobilidade Urbana, para os Guardas de Transito deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00030/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002868 | 08/08/2013 | 5231.40 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de fardamentos e acessorios, destinados a Secretaria de Mobilidade Urbana, para os Guardas de Transito deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00030/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 08/08/2013 | 13960.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face a publicação de materia de interesse deste Poder Executivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042013 | 0002874 | 08/08/2013 | 819.74 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) passagem aerea trecho JOÃO PESSOA/FORTALEZA/JOAO PESSOA, com objetivo de participar do Curso CONSCIENCIA PELO MOVIMENTO E JOGOS CORPORAIS, realizado pelo ATELIE INTERNACIONAL DE DANÇA, nos dias | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042013 | 0002875 | 08/08/2013 | 595.60 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) passagem aerea trecho JOÃO PESSOA/SALVADOR/JOÃO PESSOA, com objetivo de participar do III ENCONTRO CIENTIFICO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISADORES EM DANÇA ANDA/2013, que será realizado na Es | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 08/08/2013 | 3400.00 | 24507915000156 | SINDIC. DOS ARBITROS DE FUTEBOL DA P/B -SINAFEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de Taxa de Arbitragem, para o CAMPEONATO MUNICIPAL QUARENTÃO DE FUTEBOL DE CAMPO/2013, a ser realizado no periodo de 25/08 à 11/11/2013, no ESTADIO FRANCISCO FIGUEIREDO DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 08/08/2013 | 60.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 08/08/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 08/08/2013 | 17.04 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222013 | 0002876 | 08/08/2013 | 1802.00 | 00083763058400 | ALCIDES BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de locação de TENDAS, MESAS E CADEIRAS PLASTICAS, destiandas ao evento: CRAS E AÇÃO CIDADANIA NO SEU BAIRRO, realizado no dia 17/07/2013, neste municipio, conforme Carta Convite nº 0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 08/08/2013 | 381.80 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Creche Adamo Klinger, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 08/08/2013 | 187.52 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Escola Municiplal Jose de Miranda Burity, relativo aos meses de FRV/ABR/JUN/JUL/AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 08/08/2013 | 4800.00 | 00039559181491 | RICARDO FERREIRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imovel localizado a Rua. Dr. João Machado, 109, Centro, Cabedelo/PB, o qual será destinado a complementação da instalação do DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, relativo ao periodo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 09/08/2013 | 1065.45 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 09/08/2013 | 6834.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água das Escolas Municipais deste município, relativo ao mês de Julho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 09/08/2013 | 2529.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água das Creches Municipais deste município, relativo ao mês de Julho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 09/08/2013 | 3739.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações, das Escolas municipais deste municipio, relativo ao mes de JULHO/2013. fONE: 3228-6312, 3250-3248, 3250-3140, 3228-6439, 3228-3609, 3250-3150, 3250-3152, 3250-3170, 32 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 09/08/2013 | 915.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações, da Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao mes de JULHO/2013. fONE: 3228-6716, 3228-6380, 3228-6381, 3228-6384, 3228-6385, 3228-6388, 3228-6395, 3228-6398, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 09/08/2013 | 599.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações, das Creches Municipais deste municipio, relativo ao mes de JULHO/2013. fONE: 3214-9242, 3250-3243, 3250-3247, 3250-3338, 3250-3129. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 09/08/2013 | 40.50 | 00003804383483 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA CAMPELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de CAMPINA GRANDE/PB, com objetivo de transportar as professoras NADJA DOS SANTOS ARAUJO E ROSALIA PEREIRA MELO, que foram participar de uma Reunião | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA DO EDUCANDO | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( MERENDA ESCOLAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022013 | 0002946 | 09/08/2013 | 11695.40 | 13437073000197 | A. M. P. RURAIS NA AGR. FAMILIAR DOS MUN DO VALE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de VERDURAS, destinadas a Merenda Escolar deste municipio, conforme Chamada Publica nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022013 | 0002947 | 09/08/2013 | 512.00 | 13437073000197 | A. M. P. RURAIS NA AGR. FAMILIAR DOS MUN DO VALE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios(OVOS, BATATA DOCE, INHAME E MACAHEIRA), destinadas a Merenda das Creches deste municipio, conforme Chamada Publica nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 09/08/2013 | 101.90 | 13466452000105 | RAISSA E BRAGA- ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de acessorios, destinados ao Programa PETI, para o DESFILE CIVICO 2013, no bairro do RENASCER, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 09/08/2013 | 163.50 | 13466452000105 | RAISSA E BRAGA- ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de tecidos 100% poliester, destinados ao Programa PETI, para o DESFILE CIVICO 2013, no bairro do RENASCER, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A PESSOA IDOSA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 09/08/2013 | 8400.00 | 00002815882442 | Jean Rockefeller da Silva Junior | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de locação do imovel localizado a Rua. Engenheiro Rivaldo de Carvalho, 328, Ponta de Mato neste municipio, o qual será destinado ao funcionamento DA CASA DO IDOSO, no periodo de JUL À | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 09/08/2013 | 1003.75 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste município, relativo ao mês de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR- PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 09/08/2013 | 497.87 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água do CRAS deste município, relativo ao mês de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 09/08/2013 | 436.85 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água do PETI deste município, relativo ao mês de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 09/08/2013 | 87.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social-CREAS, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A PESSOA IDOSA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 09/08/2013 | 87.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de Energia Eletrica, do Centro de Atençao ao Idoso, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 09/08/2013 | 1283.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações, da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste municipio, relativo ao mes de JULHO/2013. fONE: 3228-6682, 3228-8618, 3246-8352, 3250-3114, 3228-7509, 3228-7512, 3228-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 09/08/2013 | 33.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Treinamento de Seleção dos Cursos, relativo aos meses de JUL/AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | CIDADANIA PARA TODOS | PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 09/08/2013 | 81.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações, do Projovem deste municipio, relativo ao mes de JULHO/2013. fONE: 3250-3253, 3228-7563. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 09/08/2013 | 171.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações, do PETI deste municipio, relativo aos meses de JUNHO E JULHO/2013. fONE: 3245-6713. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 09/08/2013 | 431.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações, do Conselho Tutelar Setor I II deste municipio, relativo aos meses de JULHO/2013. fONE: 170-0730, 3250-3246 e 3250-2000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR- PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 09/08/2013 | 417.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações, do CRAS deste municipio, relativo aos meses de JULHO/2013. fONE: 3250-3818. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 09/08/2013 | 32.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações, do CREAS deste municipio, relativo aos meses de JULHO/2013. fONE: 170-0736, 3250-3159. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0002945 | 09/08/2013 | 808.00 | 07404749000143 | LEYDE DECORAÇOES E ESTOFADOS-LEIDIANE F. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de recuperação em Cadeiras almofadas fixas, Estantes em aço, Armario em aço e Armario em MDF, pertencente ao Conselho Tutelar setor II. conforme Carta Convite nº 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 09/08/2013 | 864.84 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de ACESSORIOS DE VESTUARIOS, destinados ao Programa PETI, para o DESFILICE CIVICO DO BAIRRO DO RENASCER, neste municipio, no dia 31/08/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.596-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 09/08/2013 | 102.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 09/08/2013 | 49.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 09/08/2013 | 11939.90 | 29979036016225 | INSS | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 09/08/2013 | 22.20 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.597-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 19.771-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 09/08/2013 | 13.30 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 09/08/2013 | 399.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações, da Secretaria de Finanças deste municipio, relativo ao mes de JULHO/2013. fONE: 3250-3190, 3250-3195, 3250-3196, 3250-3197, 3250-3200, 3250-3201, 3250-3202. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 09/08/2013 | 544.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações, da Secretaria da Receita deste municipio, relativo ao mes de JULHO/2013. fONE: 170-0721, 3228-6615, 3250-3186, 3250-3187, 3250-3188, 3250-3189, 3250-3192, 3250-3193, 3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO A CAIXA ECONOMICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 09/08/2013 | 7570.44 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA ,REFERENTE AS PARCELAS DOS CONTRATOS DE Nº 0035703-02 E 0035737-26 FGTS PRÓ MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 09/08/2013 | 29.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta nº 14.624-2 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 09/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua do Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 09/08/2013 | 499.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações, do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de JULHO/2013. fONE: 3250-3107, 3250-3119,3250-3120, 3250-3121, 3250-3158, 3250-3181, 3228-7200, 3228-7341, 32 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042013 | 0002952 | 09/08/2013 | 4950.00 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02(duas) passagens aéreas trecho JPA/RIO DE JANEIRO/BSB/JPA em favor dos servidores JOSE MARIA DE LUCENA FILHO E ROBERTO JOSE DE MELO, com objetivo de participar de uma Audiencia na TRAN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 09/08/2013 | 1463.61 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água da Secretaria de Esporte deste município, relativo ao mês de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 09/08/2013 | 337.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações, da Secretaria de Esporte deste municipio, relativo ao mes de JULHO/2013. fONE: 3228-0459, 3250-3136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | REFORMA E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 09/08/2013 | 1985.85 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água dos Cemitérios deste município, relativo ao mês de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 09/08/2013 | 256.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações, da Secretaria de Serviços Urbanos, relativo ao mes de JULHO/2013. fONE: 3228-6328, 3228-6411, 3228-6433, 3228-6329, 3228-3127, 3250-3211. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 09/08/2013 | 543.89 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água da Secretaria de Cultura deste município, relativo ao mês de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 09/08/2013 | 423.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações, da Secretaria de Cultura, relativo ao mes de JULHO/2013. fONE: 3250-3100, 3250-3101, 3250-3106, 3250-3322, 3250-3323, 3250-3240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | COLETA AMBIENTAL | IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0002922 | 09/08/2013 | 13600.00 | 00040867170425 | SIDNEY CIRILO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel, localizado no loteamento praia do Poço, s/n Q.4C L. 35, neste município, destinado ao Setor de Triagem de Material Reciclável, relativo ao periodo de MAI À DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 09/08/2013 | 285.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações, da Secretaria do Meio Ambiente, relativo ao mes de JULHO/2013. fONE: 3228-0596, 3228-6117, 3228-6930. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 09/08/2013 | 227.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações, da Secretaria de Transportes, relativo ao mes de JULHO/2013. fONE: 3228-6887, 3228-7633, 3228-7639, 3228-7649, 3228-7664, 3250-3108. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 09/08/2013 | 659.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria de Transporte, relativo ao mes de JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 09/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água da Secretaria de Comunicação deste município, relativo ao mês de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 09/08/2013 | 595.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações, da Secretaria de Comunicação deste municipio, relativo ao mes de JULHO/2013. fONE: 3250-3109, 3250-3112, 3250-3115, 3250-3117, 3250-3180. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0002951 | 09/08/2013 | 1134.00 | 07404749000143 | LEYDE DECORAÇOES E ESTOFADOS-LEIDIANE F. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de recupeção em 10(dez) Cadeiras almofada giratoria, 12(doze) Cadeiras almofadas fixa e 02(duas) longarina almofada de 04 lugares, pertencentes a Secretaria de Comunicação, conforme C | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 09/08/2013 | 330.79 | 11113170000107 | BRASIL SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES LEGAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a publicação de matéria de interesse deste Poder Executivo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 09/08/2013 | 873.00 | 00056762275400 | HUGO SOBREIRA BRAGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2,5(duas e meia) diaria de viagem a localidade de SÃO PAULO/SP, com objetivo de visitar o Estaleiro Ventura, para tratar da possibilidade do referido se instalar neste municipio, no periodo de 14/08 à 1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 09/08/2013 | 52.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações, da Secretaria de Habitação, relativo ao mes de JULHO/2013. fONE: 3250-3110. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 09/08/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água do PROCON deste município, relativo ao mês de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 09/08/2013 | 1384.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com honorarios de sucumbencia no Processo nº 073.2006.000.253-9 e Guia de Deposito nº 081230000001277292. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 09/08/2013 | 407.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações, da Procuradoria, relativo ao mes de JULHO/2013. fONE: 3228-6814, 3250-2259, 3250-3224, 3250-3227, 3228-6509, 3228-6511. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 09/08/2013 | 377.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações, do PROCON, relativo ao mes de JULHO/2013. fONE: 170-0720, 3250-3228, 3250-3229, 3250-3230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 09/08/2013 | 3726.60 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água dos Mercados Públicos deste município, relativo ao mês de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 09/08/2013 | 6721.34 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água dos Parques, Praças e Jardins deste município, relativo ao mês de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 09/08/2013 | 577.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações, da Secretaria de Obras, relativo ao mes de JULHO/2013. fONE: 170-0760, 3228-6203, 3228-6204, 3228-6882, 3228-6900, 3228-6904, 3228-7610, 3228-7670, 3250-3220, 3250-323 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002942 | 09/08/2013 | 51021.50 | 41149410000186 | Elétrica Proxy Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2ª Medição de aquisição de MATERIAIS ELETRICOS, destinados a Secretaria de Obras Publicas, para manutenção da Iluminação Publica deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0002944 | 09/08/2013 | 910.00 | 07404749000143 | LEYDE DECORAÇOES E ESTOFADOS-LEIDIANE F. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de recuperação em mteriais estofados oxidados(enferrujados) e madeira(compensado e MDF), pertencente a Secretaria de Obras Publicas, conforme Carta Convite nº 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 09/08/2013 | 7590.16 | 16875282000100 | AZARIAS PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 17m³ de PMF(PRÉ-MISTURADO A FRIO), destinados a diversas Ruas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 09/08/2013 | 145.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações, da Secretaria de Mobilidade Urbana, relativo ao mese de JULHO/2013. fONE: 3228-7575, 3228-7583, 3228-7719,3228-7767, 3228-7775. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002943 | 09/08/2013 | 1072.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material(CAMISAS EM MALHA), destinados a Secretaria de Mobilidade Urbana, para os Guardas de Transito, conforme Pregão Presencial nº 00030/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222013 | 0002949 | 09/08/2013 | 1505.00 | 00083763058400 | ALCIDES BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de locação de TENDAS 5X5, CADEIRAS E MESAS PLASTICAS, destinados ao evento: I E II ETAPA DA CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO, neste municipio, conforme Carta Convite nº 00022/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 09/08/2013 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações, da Secretaria de Pesca, relativo ao mes de JULHO/2013. fONE: 3228-6059, 3228-6095, 3228-7501, 3228-7601. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 09/08/2013 | 623.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações, da Secretaria de Planejamento deste municipio, relativo aos meses de JULHO/2013. fONE: 3228-0626, 3228-6250, 3228-6277, 3228-6279, 3228-6282, 3228-6285, 3228-6288, 322 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 09/08/2013 | 243.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações, da Chefia de gabinete deste municipio, relativo ao mes de JULHO/2013. fONE: 3250-3222, 3250-3223. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0002885 | 09/08/2013 | 34991.25 | 03967073000145 | F&F ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de execução dos Projetos Executivos de Engenharia, para Paviemntação e Drenagem Urbana dos locais referente a Rua. Amelia Pereira das Neves, AV. Arabaiana, AV. Cavalo Marinho, AV. 09, Ruas Proj | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 09/08/2013 | 1138.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações, da Secretaria de Administração deste municipio, relativo ao mes de JULHO/2013. fONE: 3250-3203, 3250-3204, 3250-3205, 3250-3206, 3250-3207, 3250-3208, 3250-3209, 3250- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 09/08/2013 | 11321.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação na conta 2577-1 fpm no mes de agosto/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 09/08/2013 | 68.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações, do Gabinete do Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de JULHO/2013. fONE: 3250-3113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 09/08/2013 | 720.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água da Secretaria de Turismo deste município, relativo ao mês de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 09/08/2013 | 80.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicações, da Secretaria de Turismo deste municipio, relativo ao mes de JULHO/2013. fONE: 3250-3331, 3250-2777. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 12/08/2013 | 45461.17 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Especial do Municipio(3,00%), sobre o total das remunerações dos servidores efetivos(GERAL), competência 07/2013, conforme determina a Lei Municipal de nº 1.534 de 11 de julho de 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 12/08/2013 | 191146.54 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Patronal incidente sobre a folha de pagamento dos servidores efetivos do município, relativo a competência 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0002961 | 12/08/2013 | 7561.41 | 41224791000110 | Cavalcante & Dilorenzo Ltda Magicar | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de PEÇAS, destinados aos veiculos de placas MNJ-4538, NQD-4826 E MNJ-4528, pertencentes a Secretaria de Segurança, conforme Carta Convite nº 000017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0002965 | 12/08/2013 | 1990.00 | 41224791000110 | Cavalcante & Dilorenzo Ltda Magicar | Valor que se empenha para fazer face as despesas com mão de obra, nos veiculos de placas MNJ-4538, NQD-4826 E MNJ-4528, pertencentes a Secretaria de Segurança, conforme Carta Convite nº 000017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 12/08/2013 | 5121.60 | 00035993480491 | APRIGIO FERREIRA DE LIMA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 16(dezesseis) diarias de viagens a localidade de UBERLANDIA/MG, com objetivo de participar do CURSO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL E INCLUSIVA, Ação Extensionista Desenvolvida pelo instit | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0002959 | 12/08/2013 | 3245.50 | 41224791000110 | Cavalcante & Dilorenzo Ltda Magicar | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de PEÇAS, destinados aos veiculos de placas Trator Patrol e Caçamba MNJ-4478, pertencentes a Secretaria de Obras, conforme Carta Convite nº 000017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0002963 | 12/08/2013 | 2130.00 | 41224791000110 | Cavalcante & Dilorenzo Ltda Magicar | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de mão de obra, nos veiculos de placas Trator Patrol, Caçamba MNJ-4478 e Escavadeira, pertencentes a Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme Carta Convite nº 000017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 12/08/2013 | 102.67 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do imovel onde funciona a Secretaria de Obras Públicas relativo aos meses de JUL/ AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 12/08/2013 | 102.60 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Box do Mercado Público, relativo aos meses de JUL/ AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 12/08/2013 | 110.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementação do Restos a Pagar nº 953212, relativo a condenação em sentença em prazo do procedimento de ação anulatoria sob nº 073.2012.004.843-5, reformada pelos encargos por excesso de execução nº 0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0002964 | 12/08/2013 | 2000.00 | 41224791000110 | Cavalcante & Dilorenzo Ltda Magicar | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de mão de obra, nos veiculos de placas MOR-1149, KHJ-6692, MOR-1119, MMT-3845 E MOE-3706, pertencentes a Secretaria de Transporte, conforme Carta Convite nº 000017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0002967 | 12/08/2013 | 7185.90 | 41224791000110 | Cavalcante & Dilorenzo Ltda Magicar | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de PEÇAS, destinados aos veiculos de placas MOR-1149, KHJ-6692 E MOR-1119, pertencentes a Secretaria de Transporte, conforme Carta Convite nº 000017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 12/08/2013 | 81.00 | 00007073881470 | TIAGO PAULO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de 01 (uma) diária de viagem a localidade de Guarabira-PB, com objetivo de transportar a equipe do CABEDELO CLUBE, para participar de uma partida válida pelo Campeonato Paraibano Adulto Masculino, no dia 10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 12/08/2013 | 81.00 | 00007073881470 | TIAGO PAULO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de 01 (uma) diária de viagem a localidade de MAMANGUAPE-PB, com objetivo de transportar a equipe e jogadores e torcedores, para participarem de uma partida de futebol, no dia 26/07/2013, conforme comprovant | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003045 | 12/08/2013 | 46447.33 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Combustiveis(Gasolina, Diesel, Filtro de Oleo, Filtro de Ar e Aditivo p/motor)), destinados aos veiculos de placas KHT-1505, OFE-4177, OGC-7395, NPZ-7757, PGJ-9417, KIR-5496, OGC-7355, N | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 12/08/2013 | 814.80 | 00079812899472 | ADEILSON DE MORAES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 3,5(tres e meia) diaria de viagem a localidade de SLAVADOR/BA, com objetivo de participar do SEMINARIO INTERNACIONAL DE CAPOEIRA ANGOLA-MUNDO, no Centro de Capoeria Angola Plamares, no bair | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222013 | 0002969 | 12/08/2013 | 175.00 | 00083763058400 | ALCIDES BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de locação de 01(uma) TENDA 5X5, destianda ao evento: ESPORTIVO COMEMORATIVO AO DIA DOS PAIS, promovido pela Associação dos Moradores do bairo Ponta de Mato, neste municipio, no dia 1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 12/08/2013 | 97.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 12/08/2013 | 15.90 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 12/08/2013 | 14.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.596-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 12/08/2013 | 9.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Arquivo da Secretaria de Finanças, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 12/08/2013 | 68.89 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS DE ATUALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 12/08/2013 | 760.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa de 06(SEIS) inscrições em favor dos servidores ADRIANA SALES DE FARIAS, JUELY DOS SANTOS NASCIMENTO, JULIANA KARLA SOUZA DE OLIVEIRA, KATIA CRISTINA SOARES, MARIEDSON FONTES HENRIQUE E VALERIA PERE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 12/08/2013 | 399.67 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Prédio onde funciona a Secretaria de Finanças, relativo aos meses de MAI/ JUL/ AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 12/08/2013 | 162.89 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Prédio onde funciona o Arquivo da Secretaria de Finanças, relativo aos meses de JUL/ AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 12/08/2013 | 46837.39 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente ao parcelamento de contribuições patronais, firmado em 16 de junho de 2004, parcela de nº 110/223, relativo a competencia JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0002960 | 12/08/2013 | 1595.63 | 41224791000110 | Cavalcante & Dilorenzo Ltda Magicar | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de PEÇAS, destinados aos veiculos de placas MOL-7319 E KHT-1505, pertencentes a Secretaria do Trabalho e Ação Social, conforme Carta Convite nº 000017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0002966 | 12/08/2013 | 280.00 | 41224791000110 | Cavalcante & Dilorenzo Ltda Magicar | Valor que se empenha para fazer face as despesas com mão de obra, nos veiculos de placas MOL-7319 E KHT-1505, pertencentes a Secretaria do Trabalho e Ação Social, conforme Carta Convite nº 000017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 12/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do imovel onde funciona os Cursos de Geração de Emprego e Renda, relativo ao mes de AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0002958 | 12/08/2013 | 29190.24 | 41224791000110 | Cavalcante & Dilorenzo Ltda Magicar | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de PEÇAS, destinados aos veiculos de placas NQK-2858, KIN-4467, KLV-9433, KIS-0064, JNW-7965 e KLV-9443 pertencentes a Secretaria de Educação, conforme Carta Convite nº 000017/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0002962 | 12/08/2013 | 20000.00 | 41224791000110 | Cavalcante & Dilorenzo Ltda Magicar | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de mão de obra, nos veiculos de placas NQK-2858, KIN-4467, KLV-9433, KLV-9443, KIS-0064, JNW-7965, MOG-0785, MOB-4967 E BXE-9275, pertencentes a Secretaria de Educação, conforme Carta | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0002971 | 12/08/2013 | 776.00 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 80(oitenta) KIT COMPLETO, destinado ao evento: REUNIÃO C/SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I, realizada no dia 18/07/2013, conforme Carta Convite nº 00012/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0002972 | 12/08/2013 | 1552.00 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 160(cento e sessenta) KIT COMPLETO, destinado ao evento: FORMAÇÃO C/PROFESSORES E SUPERVISORES DO EJA I, realizada no dia 18 e 19/07/2013, conforme Carta Convite nº 00012/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0002973 | 12/08/2013 | 582.00 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 60(sessenta) KIT COMPLETO, destinado ao evento: ENCERRAMENTO DOS RECENSEADORES, realizada no dia 31/07/2013, conforme Carta Convite nº 00012/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0002974 | 12/08/2013 | 2910.00 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 300(trezentos) KIT COMPLETO, destinado ao evento: PROJETO PARAOLIMPICO,no Ginasio de Esporte Municipal de Cabedelo realizada no dia 26/07/2013, conforme Carta Convite nº 00012/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0002975 | 12/08/2013 | 582.00 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 60(sessenta) KIT COMPLETO, destinado ao evento: FORMAÇÃO DO PACTO C/PROFESSORES E SUPERVIORES realizada no dia 26/07/2013, conforme Carta Convite nº 00012/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0002976 | 12/08/2013 | 1940.00 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 200(duzentos) KIT COMPLETO, destinado ao evento: FORMAÇÃO DO PACTO C/PROFESSORES E SUPERVIORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, realizada no dia 25/07/2013, conforme Carta Convite nº 00012/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0002977 | 12/08/2013 | 582.00 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 60(SESSENTA) KIT COMPLETO, destinado ao evento: REUNIÃO DO PDE INTERATIVO C/GESTORES DAS ESCOLAS E CRECHES, realizada no dia 23/07/2013, conforme Carta Convite nº 00012/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042013 | 0002978 | 12/08/2013 | 732.67 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) passagem aerea trecho JOÃO PESSOA/SALVADOR/JOÃO PESSOA, em favor da servidora MITZI SANTIAGO CABRAL com objetivo de participar do 14º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES DE EDUCAÇÃO, nos dias 14 à 17/ | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 12/08/2013 | 48.60 | 00095365370449 | NADJA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a concessão de 0,5 (meia) diária de viagem a localidade de Campina Grande(PB), com objetivo de participar do I ENCONTRO DE SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS, visando a realização da "SEMANA DO BEBÊ", | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 12/08/2013 | 40.50 | 00003730995413 | EDSON VELOSO PERES | Valor que se empenha para fazer face a concessão de 0,5 (meia) diária de viagem a localidade de Sape-PB, com objetivo de participar de uma formação técnica como membro da equipe do PAR-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA/MEC/FNDE, NO DIA 08/08/2013, CONFORME COMPROV | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 12/08/2013 | 40.50 | 00003804383483 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA CAMPELO | Valor que se empenha para fazer face a concessão de 0,5 (meia) diária de viagem a localidade de Campina Grande-PB, com objetivo de transportar os funcionários da Secretaria de Educação para participar do "ENCONTRO SOBRE DIVERSIDADE NA AGENDA", realizado n | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 12/08/2013 | 48.60 | 00044136269404 | ROSALIA PEREIRA MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de 0,5 (meia) diária de viagem a localidade de Campina Grande-PB, com objetivo de participar do I ENCONTRO DE SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS, vizando a realização da "SE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 12/08/2013 | 40.50 | 00005389406460 | ELIANE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de 0,5 (meia) diária de viagem a localidade de Sape-PB, com objetivo de participar de uma formação técnica como membro da equipe do PAR-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA/MEC/FNDE, NO DIA 08/08/2013, CONFORME COMPROV | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 12/08/2013 | 40.50 | 00007063696459 | OTENIEL JOSÉ FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de 0,5 (meia) diária de viagem a localidade de Sape-PB, com objetivo de Transportar os funcionários da Secretaria de educaçaõ que fazem parte da equipe do PAR-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA/MEC/FNDE, NO DIA 08/08 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 12/08/2013 | 550.00 | 00006260619464 | WILTON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a participação da BANDA MARCIAL 12 DE DEZEMBRO, que irá se apresentar no DESFILE CIVICO MILITAR de 07 de Setembro no bairro do Renascer deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 12/08/2013 | 550.00 | 00004333057469 | JOSÉ EMILIANO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a participação da BANDA MARCIAL MARIA DA PENHA BEZERRA SANTOS, que irá se apresentar no DESFILE CIVICO MILITAR de 07 de Setembro no bairro do Renascer deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 12/08/2013 | 550.00 | 00008232214406 | KAIO KIKUTI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a participação da BANDA MARCIAL CEB-CENTRO DE EDUCAÇÃO BRASILEIRO, que irá se apresentar no DESFILE CIVICO MILITAR de 07 de Setembro no bairro do Renascer deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 12/08/2013 | 550.00 | 00089312180444 | MARCOS ANTONIO VIDAL DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com participação da BANDA MARCIAL DAURA SANTIAGO, que irá se apresentar no DESFILE CIVICO MILITAR de 07 de Setembro no bairro do Renascer deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 12/08/2013 | 550.00 | 00002174327430 | ALAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com participação da BANDA MARCIAL PROFESSOR ORLANDO CAVALCANTE, que irá se apresentar no DESFILE CIVICO MILITAR de 07 de Setembro no bairro do Renascer deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 12/08/2013 | 550.00 | 00011218630434 | FERNANDO LUIZ PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com participação da BANDA MARCIAL PROFESSORA ROSINHA, que irá se apresentar no DESFILE CIVICO MILITAR de 07 de Setembro no bairro do Renascer deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 12/08/2013 | 550.00 | 00000987447475 | ALESSANDRO ANDRE DE ARAUJO HIPOLITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com participação da BANDA MARCIAL JOANA FORTUNATO, que irá se apresentar no DESFILE CIVICO MILITAR de 07 de Setembro no bairro do Renascer deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 12/08/2013 | 550.00 | 00089312180444 | MARCOS ANTONIO VIDAL DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com participação da BANDA MARCIAL MUNICIPAL DE MARI, que irá se apresentar no DESFILE CIVICO MILITAR de 07 de Setembro no bairro do Renascer deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 12/08/2013 | 550.00 | 00007366555495 | LENILSON DOS SANTOS TARGINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com participação da BANDA MARCIAL GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO, que irá se apresentar no DESFILE CIVICO MILITAR de 07 de Setembro no bairro do Renascer deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 12/08/2013 | 550.00 | 00001263453414 | GUTEMBERG DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com participação da BANDA MARCIAL DOM HELDER CÂMARA, que irá se apresentar no DESFILE CIVICO MILITAR de 07 de Setembro no bairro do Renascer deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 12/08/2013 | 550.00 | 00001185607439 | IVANILSON SILVESTRE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com participação da BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS, que irá se apresentar no DESFILE CIVICO MILITAR de 07 de Setembro no bairro do Renascer deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 12/08/2013 | 550.00 | 00067682790415 | GEIMISON JOSE BENTO DE MACEDO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com participação da BANDA MARCIAL OLIVINA OLIVIA, que irá se apresentar no DESFILE CIVICO MILITAR de 07 de Setembro no bairro do Renascer deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 12/08/2013 | 550.00 | 00076840352404 | LUIZ ANTONIO FERREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com participação da BANDA MARCIAL AFONSO PEREIRA, que irá se apresentar no DESFILE CIVICO MILITAR de 07 de Setembro no bairro do Renascer deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 12/08/2013 | 550.00 | 00008219580461 | PHILLIPPE ANTONIO RUFFO ALCÂNTARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com participação da ORQUESTRA DE METAIS E PERCUSSÃO - SEDEC, que irá se apresentar no DESFILE CIVICO MILITAR de 07 de Setembro no bairro do Renascer deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 12/08/2013 | 550.00 | 00093151497420 | ROMULO DA SILVA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com participação da BANDA SINFÔNICA MUNICIPAL INFANTO JUVENIL - SEDEC, que irá se apresentar no DESFILE CIVICO MILITAR de 07 de Setembro no bairro do Renascer deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 12/08/2013 | 550.00 | 00006260619464 | WILTON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com participação da BANDA MARCIAL 12 DE DEZEMBRO, que irá se apresentar no DESFILE CIVICO MILITAR de 07 de Setembro no Centro deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 12/08/2013 | 550.00 | 00004333057469 | JOSÉ EMILIANO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com participação da BANDA MARCIAL MARIA DA PENHA BEZERRA DOS SANTOS, que irá se apresentar no DESFILE CIVICO MILITAR de 07 de Setembro no Centro deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 12/08/2013 | 550.00 | 00008232214406 | KAIO KIKUTI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com participação da BANDA MARCIAL CENTRO DE EDUCAÇÃO BRASILEIRO - CEB, que irá se apresentar no DESFILE CIVICO MILITAR de 07 de Setembro no Centro deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 12/08/2013 | 550.00 | 00089312180444 | MARCOS ANTONIO VIDAL DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com participação da BANDA MARCIAL DAURA SANTIAGO RANGEL, que irá se apresentar no DESFILE CIVICO MILITAR de 07 de Setembro no Centro deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 12/08/2013 | 550.00 | 00002174327430 | ALAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com participação da BANDA MARCIAL PROFESSOR ORLANDO CAVALCANTI, que irá se apresentar no DESFILE CIVICO MILITAR de 07 de Setembro no Centro deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 12/08/2013 | 550.00 | 00011218630434 | FERNANDO LUIZ PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com participação da BANDA MARCIAL PROFESSORA ROSINHA, que irá se apresentar no DESFILE CIVICO MILITAR de 07 de Setembro no Centro deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 12/08/2013 | 550.00 | 00000987447475 | ALESSANDRO ANDRE DE ARAUJO HIPOLITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com participação da BANDA MARCIAL JOANA FORTUNATO, que irá se apresentar no DESFILE CIVICO MILITAR de 07 de Setembro no Centro deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 12/08/2013 | 550.00 | 00089312180444 | MARCOS ANTONIO VIDAL DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com participação da BANDA MARCIAL MUNICIPAL DE MARI, que irá se apresentar no DESFILE CIVICO MILITAR de 07 de Setembro no Centro deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 12/08/2013 | 550.00 | 00007366555495 | LENILSON DOS SANTOS TARGINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com participação da BANDA MARCIAL FLÁVIO RIBEIRO, que irá se apresentar no DESFILE CIVICO MILITAR de 07 de Setembro no Centro deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 12/08/2013 | 550.00 | 00001263453414 | GUTEMBERG DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com participação da BANDA MARCIAL DON HELDER CÂMARA, que irá se apresentar no DESFILE CIVICO MILITAR de 07 de Setembro no Centro deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 12/08/2013 | 550.00 | 00001185607439 | IVANILSON SILVESTRE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com participação da BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS, que irá se apresentar no DESFILE CIVICO MILITAR de 07 de Setembro no Centro deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 12/08/2013 | 550.00 | 00067682790415 | GEIMISON JOSE BENTO DE MACEDO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com participação da BANDA MARCIAL OLIVINA OLIVIA, que irá se apresentar no DESFILE CIVICO MILITAR de 07 de Setembro no Centro deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 12/08/2013 | 550.00 | 00093151497420 | ROMULO DA SILVA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com participação da BANDA SINFÔNICA MUNICIPAL INFANTO JUVENIL - SEDEC, que irá se apresentar no DESFILE CIVICO MILITAR de 07 de Setembro no Centro deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 12/08/2013 | 550.00 | 00076840352404 | LUIZ ANTONIO FERREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com participação da BANDA MARCIAL AFONSO PEREIRA, que irá se apresentar no DESFILE CIVICO MILITAR de 07 de Setembro no Centro deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 12/08/2013 | 550.00 | 00008219580461 | PHILLIPPE ANTONIO RUFFO ALCÂNTARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com participação da ORQUESTRA DE METAIS E PERCUSSÃO - SEDEC, que irá se apresentar no DESFILE CIVICO MILITAR de 07 de Setembro no Centro deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 12/08/2013 | 550.00 | 00089366778453 | FLAVIANO RICARDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com participação da BANDA MARCIAL LUIZ VAZ DE CAMÕES, que irá se apresentar no DESFILE CIVICO MILITAR de 07 de Setembro no Centro deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 12/08/2013 | 550.00 | 00001018509488 | ALEX CORDEIRO TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com participação da BANDA MARCIAL MUNICIPAL PROFESSOR JOÃO GADELHA, que irá se apresentar no DESFILE CIVICO MILITAR de 07 de Setembro no Centro deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 12/08/2013 | 550.00 | 00004054655483 | ALBERIO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com participação da BANDA MARCIAL ZUMBI DOS PALMARES, que irá se apresentar no DESFILE CIVICO MILITAR de 07 de Setembro no Centro deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 12/08/2013 | 550.00 | 00003169108484 | GILVAN PEDRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com participação da BANDA MARCIAL JOÃO SANTA CRUZ, que irá se apresentar no DESFILE CIVICO MILITAR de 07 de Setembro no Centro deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 12/08/2013 | 550.00 | 00009910368404 | DAVID JUNIOR DE ALMEIDA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com participação da BANDA MARCIAL SANTA ÂNGELA, que irá se apresentar no DESFILE CIVICO MILITAR de 07 de Setembro no Centro deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 12/08/2013 | 550.00 | 00075944111453 | JOSIVALDO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com participação da BANDA MARCIAL CASTRO ALVES, que irá se apresentar no DESFILE CIVICO MILITAR de 07 de Setembro no Centro deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 12/08/2013 | 550.00 | 00002365961444 | JOSEVANDO CANDIDO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com participação da BANDA MARCIAL LUCIANO RIBEIRO DE MORAIS, que irá se apresentar no DESFILE CIVICO MILITAR de 07 de Setembro no Centro deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 12/08/2013 | 550.00 | 00066962854404 | JEAN CARLOS DE SOUZA SOUTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com participação da BANDA MARCIAL PASCOAL MARSSÍLIO, que irá se apresentar no DESFILE CIVICO MILITAR de 07 de Setembro no Centro deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 12/08/2013 | 550.00 | 00001378579429 | WALLACE DOS ANJOS OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com participação da BANDA MARCIAL ASSIS CHATEAUBRIAND, que irá se apresentar no DESFILE CIVICO MILITAR de 07 de Setembro no Centro deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 12/08/2013 | 550.00 | 00003132092436 | ANDERSON DOMINGOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com participação da BANDA MARCIAL JOÃO XXIII, que irá se apresentar no DESFILE CIVICO MILITAR de 07 de Setembro no Centro deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 12/08/2013 | 550.00 | 00071484086449 | ANTONIO CAXIAS DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com participação da BANDA MARCIAL D'ÁVILA LINS, que irá se apresentar no DESFILE CIVICO MILITAR de 07 de Setembro no Centro deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 12/08/2013 | 550.00 | 00009448416431 | RANNYERE JOSE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com participação da BANDA MARCIAL FREI AFONSO, que irá se apresentar no DESFILE CIVICO MILITAR de 07 de Setembro no Centro deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 12/08/2013 | 550.00 | 00091825652449 | EDIVANILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com participação da BANDA MARCIAL PROFESSOR ANIBAL MOURA, que irá se apresentar no DESFILE CIVICO MILITAR de 07 de Setembro no Centro deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 12/08/2013 | 550.00 | 00060161892434 | MARCELO BERNARDO DE MACENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com participação da BANDA MARCIAL BANDARCA, que irá se apresentar no DESFILE CIVICO MILITAR de 07 de Setembro no Centro deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 12/08/2013 | 550.00 | 00000952330407 | CARLOS ALBERTO GUERRA AMORIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com participação da BANDA MARCIAL ANISIO TEIXEIRA, que irá se apresentar no DESFILE CIVICO MILITAR de 07 de Setembro no Centro deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 12/08/2013 | 550.00 | 00021963126491 | MUCIO PESSOA DE MENDONÇA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com participação da BANDA MARCIAL ÍNDIO PIRAGIBE, que irá se apresentar no DESFILE CIVICO MILITAR de 07 de Setembro no Centro deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 12/08/2013 | 550.00 | 00003628816424 | JORGE PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com participação da BANDA MARCIAL JOSÉ DE BARROS, que irá se apresentar no DESFILE CIVICO MILITAR de 07 de Setembro no Centro deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 12/08/2013 | 550.00 | 00004760655425 | WAGNER IMPERIANO GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com participação da BANDA MARCIAL PROFESSOR IMPERIANO, que irá se apresentar no DESFILE CIVICO MILITAR de 07 de Setembro no Centro deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 12/08/2013 | 550.00 | 00010649090438 | ANDRÉ NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com participação da BANDA MARCIAL FRANCISCO PEREIRA DA NOBREGA, que irá se apresentar no DESFILE CIVICO MILITAR de 07 de Setembro no Centro deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 12/08/2013 | 550.00 | 00002790345473 | LINDOALDO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com participação da BANDA MARCIAL ESTADUAL LUZIA SIMÕES, que irá se apresentar no DESFILE CIVICO MILITAR de 07 de Setembro no Centro deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003040 | 12/08/2013 | 8412.25 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Combustiveis(Gasolina e Diesel), destinados aos veiculos de placas OET-6600, OFA-3235, NQF-0310, KHV-0086, KHS-8066, JNW-7965, OEV-4885, MOE-3746, OGE-6640, PGC-1236, PEJ-2652, OGA-4715, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 12/08/2013 | 550.00 | 00006604088480 | LUCIENE DA FONSECA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com participação da BANDA MARCIAL MUNICIPAL AUGUSTO DOS ANJOS, que irá se apresentar no DESFILE CIVICO MILITAR de 07 de Setembro no Centro deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 12/08/2013 | 550.00 | 00003272157476 | LAIZIME DA SILVA FONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com participação da BANDA MARCIAL PROFESSOR HUGO MOURA, que irá se apresentar no DESFILE CIVICO MILITAR de 07 de Setembro no Centro deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 12/08/2013 | 550.00 | 00001071372408 | CLAUDIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com participação da BANDA MARCIAL PRESIDENTE JOÃO PESSOA, que irá se apresentar no DESFILE CIVICO MILITAR de 07 de Setembro no Centro deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 12/08/2013 | 550.00 | 00007442318410 | RAINERY ANGELO ALVENTINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com participação da BANDA MARCIAL VIRGÍNIUS DA GAMA E MELO, que irá se apresentar no DESFILE CIVICO MILITAR de 07 de Setembro no Centro deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 12/08/2013 | 550.00 | 00067469515453 | GILBERTO SANTOS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com participação da BANDA MARCIAL CABRAL BATISTA, que irá se apresentar no DESFILE CIVICO MILITAR de 07 de Setembro no Centro deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 12/08/2013 | 550.00 | 00006035688403 | WEYDSON JUNIO PONTES DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com participação da BANDA MARCIAL DAVID TRINDADE, que irá se apresentar no DESFILE CIVICO MILITAR de 07 de Setembro no Centro deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 12/08/2013 | 550.00 | 00006365445407 | ELITON GOMES CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com participação da BANDA MARCIAL ANTENOR NAVARRO, que irá se apresentar no DESFILE CIVICO MILITAR de 07 de Setembro no Centro deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 12/08/2013 | 550.00 | 00005440791400 | LOURIVAL JUVINO BEZERRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com participação da BANDA MARCIAL MACHADO DE ASSIS, que irá se apresentar no DESFILE CIVICO MILITAR de 07 de Setembro no Centro deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 12/08/2013 | 550.00 | 00091750903415 | JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com participação da BANDA MARCIAL AMÉRICO FALCÃO, que irá se apresentar no DESFILE CIVICO MILITAR de 07 de Setembro no Centro deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 12/08/2013 | 550.00 | 00064531856449 | REUBEM ASTROGILDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com participação da BANDA MARCIAL MARIA DE FÁTIMA CAMELO, que irá se apresentar no DESFILE CIVICO MILITAR de 07 de Setembro no Centro deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 12/08/2013 | 550.00 | 00072661470425 | JULIO CESAR RUFFO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com participação da BANDA MARCIAL ANTONIA DO SOCORRO MACHADO, que irá se apresentar no DESFILE CIVICO MILITAR de 07 de Setembro no Centro deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 12/08/2013 | 550.00 | 00067682790415 | GEIMISON JOSE BENTO DE MACEDO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com participação da BANDA MARCIAL PADRE PEDRO SERRÃO, que irá se apresentar no DESFILE CIVICO MILITAR de 07 de Setembro no Centro deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 12/08/2013 | 1332.67 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Especial do Municipio(3,00%), sobre o total das remunerações dos servidores efetivos do MDE, competência 07/2013, conforme determina a Lei Municipal de nº 1.534 de 11 de julho de 2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 12/08/2013 | 6881.89 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Especial do Municipio(3,00%), sobre o total das remunerações dos efetivos do FUNDEB 40%, competência 07/2013, conforme determina a Lei Municipal de nº 1.534 de 11 de julho de 2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 12/08/2013 | 27431.60 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Especial do Municipio(3,00%), sobre o total das remunerações dos efetivos do FUNDEB 60%, competência 07/2013, conforme determina a Lei Municipal de nº 1.534 de 11 de julho de 2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 12/08/2013 | 5552.75 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Patronal incidente sobre a folha de pagamento dos servidores efetivos do MDE do município, relativo a competência 07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 12/08/2013 | 26949.55 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Patronal incidente sobre a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), competência 07/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 12/08/2013 | 114298.32 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Patronal incidente sobre a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 60%), competência 07/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 13/08/2013 | 118.69 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 407-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 13/08/2013 | 10.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 18401-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 13/08/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa debitada na conta 19771-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 13/08/2013 | 266.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 12049-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 14/08/2013 | 27.21 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 14/08/2013 | 387.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despeas com tarifa debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 14/08/2013 | 15.90 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 15/08/2013 | 109.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 15/08/2013 | 26.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 15/08/2013 | 18.10 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 15/08/2013 | 44.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, debitada na conta nº 12597-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 15/08/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, debitada na conta nº 29548-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 15/08/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Arquivo da Secretaria de Finanças, rlativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 15/08/2013 | 138.50 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Escola Maria Pessoa Cavalcante, relativo ao mes de JUL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 15/08/2013 | 2600.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS, das Escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 15/08/2013 | 40.50 | 00045085439449 | MARIA JOSE DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a concessao de 0,5(meia diraria) de viagem a localidade de CAMPINA GRANDE/PB, com objetivo de participar do encontro sobre diversidade na agenda no Palacio das Artes, no dia 07/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 15/08/2013 | 40.50 | 00064643930497 | ALSONY MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a concessao de 0,5(meia diraria) de viagem a localidade de CAMPINA GRANDE/PB, com objetivo de participar do encontro sobre diversidade na agenda no Palacio das Artes, no dia 07/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 15/08/2013 | 219.00 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de Registro de ATA e Estatuto Social, para a Creche Municipal Alexia Luana dos Santos Cesario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 15/08/2013 | 1200.00 | 00004947674482 | GIORDANI MATIAS CARDIAL RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de 12(doze) horas de locução Profissional para o Desfile Civico Militar no bairro do Renascer e Centro. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 15/08/2013 | 1800.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICA, nas Creches deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 15/08/2013 | 6470.00 | 00142709000121 | REALCE PRESENTES-MARIA SUELY Q. DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de Reprodução de Fotocopias(64.700copias), destinadas a Secretaria de Educação aos procedimentos tecnico-administrativos basicos em carater emergencial, como expedição de documentos d | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 15/08/2013 | 212.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do imovel onde funciona os Cursos de Geração Emprego e Renda deste municipio, relativo aos meses de JUN/JUL/AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 15/08/2013 | 14.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria de Serviços Urbanos, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 15/08/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, da Secretaria de Serviços Urbanos, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 15/08/2013 | 169.98 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, da Secretaria de Serviços Urbanos, relativo aos meses de JUN/JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0003094 | 15/08/2013 | 582.00 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de 60(sessenta)KIT COMPLETO, destinado ao evento: SEGUNDA SEMANA DE EDUCAÇÃO NO TRANSITO, SEGURO CIDADE ORGANIZADA, conforme Carta Convite nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 15/08/2013 | 1252.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicaçoes, da Secretaria de Segurança, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 15/08/2013 | 53.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Arquivo Geral, relativo aos meses ABR/AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 15/08/2013 | 70.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Arquivo da Administração, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 15/08/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Gabinete do Vice Prefeito, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 16/08/2013 | 37.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.597-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 16/08/2013 | 10.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 16/08/2013 | 44.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 16/08/2013 | 5.71 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 19/08/2013 | 22.11 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 19/08/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.597-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 19/08/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 19/08/2013 | 159.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 19/08/2013 | 14.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.596-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 19/08/2013 | 179.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de confecção de chaves e abertura de portas e gavetas, pertencentes ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A PESSOA IDOSA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 19/08/2013 | 473.47 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Centro de Atenção ao Idoso, neste municipio, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | CIDADANIA PARA TODOS | PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 19/08/2013 | 787.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do imovel onde funciona o Projovem Adolescente, relativo ao mes de JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332013 | 0003107 | 19/08/2013 | 7586.55 | 04172149000109 | XEROGRAF-FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados GRAFICOS, destinados aos Programas deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00033/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 19/08/2013 | 87.30 | 00009518686408 | JOSE RANDANTAN DA SILVA | Valor que se empenha para fazer as despesas com concessão de 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de RECIFE/PE, com objetivo de transportar a equipe de Futsal para participar do jogo amistoso entre times NOVO HORIZONTE FCPB X ALTO BURITY, no dia 14/08 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 19/08/2013 | 40.50 | 00050819470406 | MARCOS AURELIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de MAMANGUAPE/PB, com objetivo de transportar o Sub-Secretaria da Cultura, para participar de uma conferencia Intermunicipal de Cultura, no dia 15/07 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 19/08/2013 | 40.50 | 00050819470406 | MARCOS AURELIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de MARI/PB, com objetivo de transportar o Sub-Secretario de Cultura, para participar de uma Conferencia Municipal de Cultura, no dia 09/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 20/08/2013 | 274.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação na conta 29.548-5 no mes de agosto/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 20/08/2013 | 1240.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação na conta 2577-1 fpm no mes de agosto/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 20/08/2013 | 1013.25 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face com os acrescimos moratórios sobre o recolhimento das contribuições patronais do Instituto de Previdencia dos Servidores Municipais referente a competência 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 20/08/2013 | 6326.41 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face com os acrescimos moratórios sobre o recolhimento das contribuições patronais do Instituto de Previdencia dos Servidores Municipais referente a competência 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 20/08/2013 | 68.50 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Mobilidade Urbana, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222013 | 0003122 | 20/08/2013 | 992.25 | 00083763058400 | ALCIDES BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de locação de TENDAS 5X5, MESAS E CADEIRAS PLASTICAS, destinadas ao evento: FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO/2013, no dia 29/06/2013 neste municipio, conforme Carta Convite nº 00022/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 20/08/2013 | 14750.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face a publicação de materia de interesse deste Poder Executivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESGOTAMANETO SANITÁRIO | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0003129 | 20/08/2013 | 30639.79 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1ª Medição dos serviços prestados de Recuperação de Galerias Pluviais, Poços de Visita, Bocas de Lobo e Caixa de Inspeção em diversas Ruas deste Municipio, conforme Tomada de Preço nº 00001/2013. | 03292013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | EDUCAÇÃO INCLUSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 20/08/2013 | 82.04 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0003124 | 20/08/2013 | 144453.30 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 4ª Medição dos serviços prestados de Construção de UMA QUADRA ESCOLAR NO OCEANIA VI neste municipio, conforme Concorrencia Publica nº 0001/2012 e Termo de Compromisso PAC nº 202302/2011. | 03242012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0003125 | 20/08/2013 | 1552.00 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de KIT-COMPLETO, destinado ao evento: REUNIÃO COM SERVIDORES, no dia 12/08/2013, conforme Carta Convite nº 00012/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0003126 | 20/08/2013 | 582.00 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de KIT-COMPLETO, destinado ao evento: FORMAÇÃO PELA ESCOLA, no dia 16/08/2013, conforme Carta Convite nº 00012/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0003127 | 20/08/2013 | 960.00 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de ALMOÇO SIMPLES, destinado ao evento: CURSO CONDUTOR ESCOLAR, no Colegio Imaculada Conceição, que será realizada no dia 31/08/2013, conforme Carta Convite nº 00012/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 20/08/2013 | 1012.50 | 08750184000119 | CASA VASCONCELOS FILHO-JOSE PESSOA DE V. FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de 50 cadeados PADO D-50 para as escolas e creches deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 20/08/2013 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE M. DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face a contribuiçao da entidade de classe em favor da FAMUP, debitada na conta 12596-2 referente ao mes de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 20/08/2013 | 20.51 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 20/08/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.597-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 20/08/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 20/08/2013 | 89.90 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 20/08/2013 | 37.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.596-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 21/08/2013 | 10.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 21/08/2013 | 62.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 21/08/2013 | 38.33 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 21/08/2013 | 841.77 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Escola Paulino Siqueira, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 21/08/2013 | 689.96 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Escola Maria Pessoa Cavalcanti, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 21/08/2013 | 177.15 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Deposito da Secretaria de Educação, relativo aos meses de 03/2009, 02/2009 e 11/2008. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003146 | 21/08/2013 | 4440.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PEÇAS E SERV. LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 08(oito) PNEUS, destinados ao veiculo de placa MOB-4967, pertencente a Secretaria de Educação, conforme Pregão Presencial nº 00021/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0003137 | 21/08/2013 | 2262.00 | 07404749000143 | LEYDE DECORAÇOES E ESTOFADOS-LEIDIANE F. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de Recuperação em Arquivo gaveteiro em aço, Armarios em aço, Balcão em MDF e Armarios em MDF, pertencentes ao Programa CREAS deste municipio, conforme Carta Convite nº 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0003139 | 21/08/2013 | 3148.50 | 07404749000143 | LEYDE DECORAÇOES E ESTOFADOS-LEIDIANE F. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de Recuperação em Armarios em MDF, Armario em aço, Carteira escolar, Banquinha e Cadeira, pertencentes ao Programa PETI deste municipio, conforme Carta Convite nº 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 21/08/2013 | 1675.00 | 00013637762404 | JOSE ESTEVAM DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de solda de escapamento, radiadores e latarias de caçamba, trator e veiculos, pertencentes a Secretaria de Transportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 21/08/2013 | 882.00 | 00088500527404 | REGILANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de borracharia dos veiculos de placas KLV-9433, TRATOR, MOB-4967, MOG-0785, KHJ-6692, MOI-9468, KHT-1505, MOT-2320, OEV-4885, KIN-4467, MNF-5867, NPR-4719, OFH-7259 E MOG-0735, perten | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003154 | 22/08/2013 | 200265.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos, destinados a Secretaria de Obras Publicas, para manutenção da Iluminação Publica deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 22/08/2013 | 1505.00 | 00009083555488 | WEDSON DE LIMA MARTINS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de consertos em eletrodomesticos, pertencentes as Creches Pequeno Principe, Pequena Princesa e Josefa de Medeiros Regis, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0003150 | 22/08/2013 | 25826.23 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 7ª Medição dos serviços prestados de Construção de (01) uma QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIOS, NO BAIRRO DO RENASCER II neste municipio, conforme Concorrência Pública nº 0001/2012 e Termo de Comprom | 03242012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 22/08/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.596-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 22/08/2013 | 14.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.597-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 22/08/2013 | 10.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 22/08/2013 | 60.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 22/08/2013 | 12.53 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 23/08/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.597-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 23/08/2013 | 21.20 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 23/08/2013 | 112.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 23/08/2013 | 16.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO URBANO | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000022003 | 0003155 | 23/08/2013 | 74131.12 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUCOES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados de Boletim de Medição nº 00007/2013 de Destinação Final de Residuos Solidos, originados deste municipio, no periodo de 01 á 31 de Julho de 2013, conforme Aditivo nº 00006/2012 e Concorrência Publ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 23/08/2013 | 150.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de copia de chave codificada c/extração do pedaço da chave na tampa de combustivel do veiculo Uno de placa MNF-5867, pertencente a Secretaria de Transporte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 23/08/2013 | 292.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de abertura, conserto de ignição, confecção de cadeados e copias de chaves tipo yales e etiquetas p/chaves, destinadas a Secretaria de Transporte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 26/08/2013 | 747.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria de Transporte, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 26/08/2013 | 1356.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com honorarios periciais, exarada na Ação Judicial de Desapropriação, conforme Processo nº 073.2010.005.209-8, em favor do SRº EDVALDO CARLOS FREIRE JUNIOR, relativo a Guia de Deposito Judicial nº 081230000 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 26/08/2013 | 127.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 26/08/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 13.870-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 26/08/2013 | 15.90 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 26/08/2013 | 18.30 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 26/08/2013 | 79.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Escola Maria Jose de Miranda Burity, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 26/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Programa CREAS deste municipio, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 27/08/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 27/08/2013 | 10.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 27/08/2013 | 32.07 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 27/08/2013 | 14.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 19.771-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 28/08/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 28/08/2013 | 212.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 28/08/2013 | 37.43 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 28/08/2013 | 1500.00 | 34028316366191 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de envio de correspondências da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 29/08/2013 | 1563.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria da Educação, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 29/08/2013 | 1311.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica,das Creches Municipais, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 29/08/2013 | 11477.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica,das Escolas Municipais, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A PESSOA IDOSA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 29/08/2013 | 1248.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do AMEM deste municipio, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 29/08/2013 | 160.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do PETI deste municipio, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR- PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 29/08/2013 | 126.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do CRAS deste municipio, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 29/08/2013 | 417.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Prédio onde funciona os cursos, dentro do Progrma Geração de Emprego e Renda deste municipio, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 29/08/2013 | 70.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Conselho Tutelar Setor I deste municipio, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 29/08/2013 | 1625.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica,da Secretaria do Trabalho Ação Social, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 29/08/2013 | 476.00 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de 03(três) CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR E 16(dezeseis) CERTIDÕES DE REGISTRO E IMÓVEIS, para a atualização do Cadastro Imobiliário, destinada a Secretaria da fazenda deste municipio, re | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 29/08/2013 | 1684.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria da Fazenda, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 29/08/2013 | 500.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a 2ª parcela do adiantamento do reparcelamento da dívida do PASEP conforme processo nº 14751720115/2012-88. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 29/08/2013 | 497.00 | 07824494000178 | MELHORE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Certificação Digital e-CNPJ A3 em cartão inteligente e leitora com validade de 03 anos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 29/08/2013 | 92.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 29/08/2013 | 58.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 29/08/2013 | 23.99 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 29/08/2013 | 1846.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 29/08/2013 | 533.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria de Comunicação, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 29/08/2013 | 9020.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, dos MERCADOS PÚBLICOS, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 29/08/2013 | 925.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VValor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do arquivo geral, praça de taxi e curral de apreensão de animais, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 29/08/2013 | 14743.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de enrgia eletrica, da Iluminação Publica, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 29/08/2013 | 14666.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de enrgia eletrica, da Iluminação Publica, referente a complementação do empenho nº 3204, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 29/08/2013 | 13554.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de enrgia eletrica, da Iluminação Publica, referente a complementação dos empenhos nº 3204 e 3205, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 29/08/2013 | 13491.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de enrgia eletrica, da Iluminação Publica, referente a complementação dos empenhos nº 3204,3205,3206, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 29/08/2013 | 13491.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de enrgia eletrica, da Iluminação Publica, referente a complementação dos empenhos nº 3204,3205,3206 e 3207, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 29/08/2013 | 13491.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de enrgia eletrica, da Iluminação Publica, referente a complementação dos empenhos nº 3204,3205,3206,3207 e 3208, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 29/08/2013 | 13491.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de enrgia eletrica, da Iluminação Publica, referente a complementação dos empenhos nº 3204,3205,3206,3207,3208 e 3209, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 29/08/2013 | 13491.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de enrgia eletrica, da Iluminação Publica, referente a complementação dos empenhos nº 3204,3205,3206,3207,3208, 3209 e 3210, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 29/08/2013 | 409.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria de Pesca, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 29/08/2013 | 639.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria da Segurança, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 29/08/2013 | 3515.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria de Administração, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 29/08/2013 | 121516.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação relativo ao mês de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 29/08/2013 | 2005.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao acrescimo moratorios da Contribuição do PASEP relativo ao mês de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 29/08/2013 | 319.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Gabinete do Vice-Prefeito, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 29/08/2013 | 554.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria de Cultura, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 29/08/2013 | 1230.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Ginasio de esportes e das Quadras, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 29/08/2013 | 906.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, dos Cemiterios Públicos, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/08/2013 | 26206.81 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Serviços Urbanos, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/08/2013 | 66363.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaira de Serviços Urbanos, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/08/2013 | 16065.46 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços, lotados na Secretaria de Serviços Urbanos, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/08/2013 | 22254.70 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Esporte Recreção e Lazer, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/08/2013 | 44848.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Recreaçao e Lazer, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/08/2013 | 38700.44 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/08/2013 | 55232.90 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/08/2013 | 19962.13 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/08/2013 | 47978.30 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/08/2013 | 68554.75 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaira de Transporte, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/08/2013 | 45961.75 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Transporte, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/08/2013 | 16235.76 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se emepnha para fazer face as despesas aos vencimentos dos servidores de serviços prestados, lotados na Secretaria de Transporte, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/08/2013 | 18834.88 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados no Gabinete do Vice Prefeito, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/08/2013 | 15029.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados no Gabinete do Vice Prefeito, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/08/2013 | 18785.69 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Turismo, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/08/2013 | 35735.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores, COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Turismo, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/08/2013 | 135678.36 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Administração relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/08/2013 | 43465.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Administração, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/08/2013 | 4000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face a Pensão Vitalicia, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 30/08/2013 | 10000.00 | 04164616000159 | TNL PCS (OI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonicas(secretários), relativo ao periodo de 13/07 á 13/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 30/08/2013 | 11117.57 | 04164616000159 | TNL PCS (OI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonicas(secretários), complementação do empenho nº 3298, relativo ao periodo de 13/07 á 13/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 30/08/2013 | 5457.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação na conta 2577-1 FPM no mês de agosto/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 30/08/2013 | 82.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação na conta 283141-4 ICMS-DESONERAÇÃO no mes de agosto/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/08/2013 | 479977.73 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Segurança, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/08/2013 | 60585.83 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores, EFETIVOS, lotados na Secretaria Mobilidade Urbana, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/08/2013 | 32561.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaira de Segurança, deste municipio, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/08/2013 | 28695.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaira de Mobilidade Urbana, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/08/2013 | 8601.25 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Pesca e Aquicultura, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/08/2013 | 54741.10 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores Comissionados, lotados na Secretaira de Pesca e Aquicultura, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/08/2013 | 173644.03 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Planejamento, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/08/2013 | 37391.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Planejamento , relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/08/2013 | 30710.88 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/08/2013 | 38356.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Urbanos, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/08/2013 | 23919.51 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Chefia de Gabinete, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/08/2013 | 37154.53 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Chefia de Gabinete, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/08/2013 | 69863.72 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/08/2013 | 49300.90 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0003303 | 30/08/2013 | 26953.08 | 08534556000170 | ANA MARIA DA SILVA SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados da 4ª Mediçao da execução dos serviços de manutenção Corretiva e Preventiva da Iluminação Publica deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/08/2013 | 9182.77 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Comunicação Social, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/08/2013 | 57153.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Comunicação Social, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/08/2013 | 2475.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Habitação, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/08/2013 | 61967.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Habitaçaão, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/08/2013 | 8561.65 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Procuradoria Geral, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/08/2013 | 3971.47 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados no Procon Municipal, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/08/2013 | 49569.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Procuradoria Geral, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/08/2013 | 29238.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Procon Municipal, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/08/2013 | 24000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face ao Subsidios do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/08/2013 | 53913.83 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados no Gabinete do Prefeito relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/08/2013 | 213227.94 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados no Gabinete do Prefito relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/08/2013 | 7.40 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 30/08/2013 | 38.54 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 30/08/2013 | 77.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 30/08/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 13.870-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 30/08/2013 | 10.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.596-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 30/08/2013 | 6599.10 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, e tarifa da FOPAG debitada na conta nº 19.771-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 283.141-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 30/08/2013 | 2415.63 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcela de nº 004/240, referente ao Acordo CADPREV nº 00867/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0003227 | 30/08/2013 | 15000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços Técnicos Especializados de Assessoria Contábil, referente a competência de AGOSTO/2013, conforme Inexigibilidade nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 30/08/2013 | 15927.83 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcela de nº 004/240, referente ao Acordo CADPREV nº 00868/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 30/08/2013 | 9397.10 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcela de nº 004/240, referente ao Acordo CADPREV Nº 00873/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 30/08/2013 | 12465.89 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despeas com Parcela de nº 004/240, referente ao Acordo CADPREV nº 00882/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 30/08/2013 | 6841.94 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcela de nº 0004/240, referente ao Acordo CADPREV nº 00894/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 30/08/2013 | 9564.61 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se emepnha para fazer face as despesas com Parcela de nº 004/240, referente ao Acordo CADPREV nº 00920/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 30/08/2013 | 6907.54 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se emepnha para fazer face as despesas com Parcela de nº 004/240, referente ao Acordo CADPREV nº 00927/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/08/2013 | 172290.76 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Finanças, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/08/2013 | 130757.86 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Receita Municipal, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/08/2013 | 83228.30 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Finanças, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/08/2013 | 16254.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaira da Receita Municipal, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL/ PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 30/08/2013 | 15695.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O PASEP (PROCESSO Nº 14751000467/2007-45),DA PARCELA 40/60. DEBITADO NA CONTA 25-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR- PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 30/08/2013 | 219.99 | 35488758000103 | ARRUDA COMERCIAL DE COSMETICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de uma maquina de corte cabelo, destinado ao Centro de Referencia da Assistência Social - CRAS, para os Cursos, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 30/08/2013 | 105.21 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as depesas com consumO de água do prédio onde funciona o Conselho tutelar Setor I deste municipio, relativo aos meses de JUNHO/JULHO/AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/08/2013 | 6365.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa CRAS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/08/2013 | 8234.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa SENTINELA/CREAS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/08/2013 | 5885.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa PETI, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | CIDADANIA PARA TODOS | PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/08/2013 | 6380.10 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface as despesas com os vencimentos dos prestadores de serviços do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/08/2013 | 77947.71 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/08/2013 | 104500.72 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaira do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/08/2013 | 6780.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços(CONSELHO TUTELAR), lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/08/2013 | 13759.02 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface as despesas com vencimentos dos servidores de serviços prestados do BOLSA FAMILIA, lotados na Secretaria do Trablho e Ação Social, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 30/08/2013 | 1700.00 | 13272523000139 | GC-GRAFICA E CARIMBO- GILSON DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com confecção de CARIMBOS AUTOMATICOs, destinados a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 30/08/2013 | 253.20 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água do prédio onde funciona o anexo da Escola Municipal João Borges de Souza neste municipio, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/08/2013 | 945494.54 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face à parte dos vencimentos dos servidores EFETIVOS do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/08/2013 | 269729.90 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face à parte dos vencimentos dos servidores EFETIVOS do FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/08/2013 | 343314.83 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/08/2013 | 149850.59 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face à parte dos vencimentos dos servidores EFETIVOS do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/08/2013 | 124026.52 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/08/2013 | 51433.66 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Educação(MDE), relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/08/2013 | 112275.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Educação(MDE), relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/08/2013 | 12489.62 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se mepnha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do MDE, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0003300 | 30/08/2013 | 970.00 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de KIT-COMPLETO, destinado ao evento: OFICINA COM PROPFESSORES DO 4º E 5º ANO, que será realizada no dia 01/08/2013, conforme Carta Convite nº 00012/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332013 | 0003313 | 02/09/2013 | 86310.00 | 04172149000109 | XEROGRAF-FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados GRAFICOS, destinados a secretaria de Educação, conforme Pregão Presencial nº 00033/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 02/09/2013 | 27448.35 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária parte patronal do MDE, competencia 08/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 02/09/2013 | 75529.26 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária parte patronal do FUNDEB 40% - competência 08/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 02/09/2013 | 60252.96 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuiçao previdenciária parte patronal FUNDEB - 60%, competencia 08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 02/09/2013 | 8937.08 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária parte patronal dos PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS/CRAS/PROJOVEM/PBF/PETI - competência 08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0003308 | 02/09/2013 | 275.50 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as depesas com fornecimento de 30 (trinta)LANCHE TIPO SELF-SERVICE, destinado ao evento: REUNIAO COM OS FISCAIS DA SECRETARIA DA RECEITA, no dia 23/07/2013, conforme Carta Convite nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 02/09/2013 | 120.00 | 08734563000115 | PORTAL PORTOES AUTOMAÇOES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 03 (três) controles para funcionamento do portão da garagem da Secretaria de Finanças deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 02/09/2013 | 30.00 | 08734563000115 | PORTAL PORTOES AUTOMAÇOES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de codificação de 03 (três) controles para o funcionamento dos portões da garagem da Secretaria de Finanças deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 02/09/2013 | 129.53 | 08958674000105 | O BORRACHÃO BR LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois)SUPER WAX HS04 BECKER TOP 5LTS, destinados a limpeza do emborrachado da escada de acesso a Secretaria de Finanças deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 02/09/2013 | 57.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 02/09/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 13.870-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 02/09/2013 | 21.20 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 02/09/2013 | 77.94 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na conta 407-5 nos dias 02 e 03/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 02/09/2013 | 288427.89 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária parte patronal com a folha GERAL - competência 08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 02/09/2013 | 10745.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária parte patronal dos CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - competência 08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 02/09/2013 | 14420.20 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa da FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 02/09/2013 | 6979.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa da FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332013 | 0003312 | 02/09/2013 | 1024.40 | 04172149000109 | XEROGRAF-FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados GRAFICOS, destinados a secretaria de Comunicação, conforme Pregão Presencial nº 00033/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 02/09/2013 | 6400.00 | 11113170000107 | BRASIL SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES LEGAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de publicações no DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, com as matérias de interesse deste Poder Executivo no período de SETEMBRO à DEZEMBRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332013 | 0003314 | 02/09/2013 | 4750.00 | 04172149000109 | XEROGRAF-FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados GRAFICOS, destinados a Secretaria de Administração, conforme Pregão Presencial nº 00033/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332013 | 0003315 | 02/09/2013 | 882.00 | 04172149000109 | XEROGRAF-FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados GRAFICOS, destinados a Secretaria de Mobilidade Urbana, conforme Pregão Presencial nº 00033/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332013 | 0003316 | 02/09/2013 | 950.00 | 04172149000109 | XEROGRAF-FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados GRAFICOS, destinados a Secretaria de Esporte, conforme Pregão Presencial nº 00033/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332013 | 0003317 | 02/09/2013 | 658.00 | 04172149000109 | XEROGRAF-FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados GRAFICOS, destinados a Secretaria de Meio Ambiente, conforme Pregão Presencial nº 00033/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332013 | 0003318 | 02/09/2013 | 2673.12 | 04172149000109 | XEROGRAF-FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados GRAFICOS, destinados a Secretaria do Trabalho e Ação Social, conforme Pregão Presencial nº 00033/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332013 | 0003319 | 02/09/2013 | 364.00 | 04172149000109 | XEROGRAF-FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados GRAFICOS, destinados a Secretaria de Planejamento, conforme Pregão Presencial nº 00033/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332013 | 0003320 | 02/09/2013 | 7581.75 | 04172149000109 | XEROGRAF-FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados GRAFICOS, destinados a Secretaria do Trabalho e Ação Social, conforme Pregão Presencial nº 00033/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332013 | 0003321 | 02/09/2013 | 4639.60 | 04172149000109 | XEROGRAF-FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados GRAFICOS, destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, conforme Pregão Presencial nº 00033/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332013 | 0003322 | 02/09/2013 | 1024.70 | 04172149000109 | XEROGRAF-FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados GRAFICOS, destinados a Secretaria de Turismo, conforme Pregão Presencial nº 00033/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332013 | 0003323 | 02/09/2013 | 3024.20 | 04172149000109 | XEROGRAF-FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados GRAFICOS, destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme Pregão Presencial nº 00033/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332013 | 0003324 | 02/09/2013 | 4849.60 | 04172149000109 | XEROGRAF-FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados GRAFICOS, destinados a Secretaria de Finanças, conforme Pregão Presencial nº 00033/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0003325 | 02/09/2013 | 525.00 | 07404749000143 | LEYDE DECORAÇOES E ESTOFADOS-LEIDIANE F. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de recuperação em materiais estofados, oxidados (enferrujados) e madeiras (compensado ou MDF), destinados ao ARQUIVO MUNICIPAL, conforme Carta Convite nº 00112/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 03/09/2013 | 167.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 03/09/2013 | 79.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 03/09/2013 | 10.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 13.870-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 04/09/2013 | 77.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 04/09/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 04/09/2013 | 4.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 04/09/2013 | 11.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do predio onde funciona os Cursos no Programa de Geração Emprego e Renda, relativo ao mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 04/09/2013 | 145.39 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Centro de Formação Profissionalizante, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 04/09/2013 | 184.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de enrgia eletrica, do Centro de Formação Profissionalizante, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 04/09/2013 | 106.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Creche Adamo Klinger, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 04/09/2013 | 70.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do anexo da Escola Hoão Roberto Borges de Souza, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 04/09/2013 | 16.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do anexo da Escola João Roberto Borges de Souza, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 04/09/2013 | 1000.00 | 17419553000186 | HE PRODUTORA DE AUDIO VIDEO E FOTOGRAFIA EIRELI - | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de Gravação e Transmição AO VIVO no site (www.cabedelo.pb.gov.br), destinado ao Desfile Civico de 07 de Setembro neste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 04/09/2013 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa para publicação no DOU da prorrogação de vigencia do contrato de repasse nº 0188183-69-URBANIZAÇÃO DA ORLA MARITIMA, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIO A ACC/BANDA DE MÚSICA 12 DE DEZEMBRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 04/09/2013 | 14786.73 | 09144031000190 | AACC-ASSOC.ARTISTICO CULTURAL DE CABEDELO | Valor que se empnha para faze rface as despesas com liberação dos recursos provenientes da subvenção municipal instituida em favor da AACC/BANDA DE MUSICA 12 DE DEZEMBRO, por intermedio da Lei nº 1.176/2003, relativo ao periodo de ABR À DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 04/09/2013 | 40.50 | 00007073881470 | TIAGO PAULO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de 0,5 (meia) diária de viagem a localidade de Campina Grande-PB, com objetivo de transportar as equipes de FUTSAL SUB 11,13 E 15 da Escolinha Desportiva do Município, para participar do Campeonato Paraiban | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 04/09/2013 | 40.50 | 00004855768480 | ANISIO DE ALBUQUERQUE C. NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de CAMPINA GRANDE/PB, com objetivo de transportar as Equipes de FUTSAL SUB 11,13 E 15 da Escolinha Desportiva do Município, para participar do Campeonato Paraiban | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 05/09/2013 | 250.00 | 12242020000158 | MUNICIPIO DE FELIZ DESERTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa de inscriçao do servidor LUIZ CARLOS DE ALBUQUERQUE SILVA, que irá participar do XIX GINCANA DE PESCA DE ARREMESSO DE FELIZ DESERTO-FESTIVAL DO MAÇUM E PESCA DE ARREMESSO, nos dias 13, 14 e 15/09/2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 05/09/2013 | 960.30 | 00054858810410 | LUIZ CARLOS DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 3,0(três) diarias de viagem a localidade de FELIZ DESERTO ALAGOAS/SE, com objetivo de participar do XIX GINCANA DE PESCA, conhecida regionalmente por FESTIVAL DO MAÇUM E PESCA DE ARREMESSO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 05/09/2013 | 2201.02 | 04964776000182 | DATASERV-FLAVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de Plotagens, cópias, xerográficas, encadernações e etc..., destinados a Secretaria de Planejamento, relativo ao periodo de JAN/FEV/MAR/ABR/MAI/JUN/JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0003356 | 05/09/2013 | 185216.87 | 01732658000150 | SG- INCORPORAÇÃO CONSTRUÇÃO E PLANEJ. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 13ª Mediçao dos serviços Remanescentes para conclusão da REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO deste municipio, inclusive UBANIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS, conforme Sexto Termo Aditivo a Concorrência Pública | 01502007 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0003357 | 05/09/2013 | 26688.48 | 01732658000150 | SG- INCORPORAÇÃO CONSTRUÇÃO E PLANEJ. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 14ª Mediçao dos serviços Remanescentes para conclusão da REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO deste municipio, inclusive UBANIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS, conforme Sexto Termo Aditivo a Concorrência Pública | 01502007 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162013 | 0003366 | 05/09/2013 | 55871.02 | 08534556000170 | ANA MARIA DA SILVA SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados da 2ª Medição da execução de instalação e manutenção(corretiva e preventiva) da rede eletrica trifasica nos predios da Secretaria de Educação deste municipio, conforme Carta Convite n | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A PESSOA IDOSA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 05/09/2013 | 164.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica, do prédio onde funciona o Centro de Atenção ao Idoso deste município, relativo ao mês de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 05/09/2013 | 160.00 | 14489236000148 | MARILENE QUERUBINO NEVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de lavagem em 02(duas) CORTINAS DE TECIDO VOIL, pertencentes a Secretaria de Finanças. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 05/09/2013 | 70.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 05/09/2013 | 10.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 05/09/2013 | 37.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.597-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 05/09/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 19.771-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 05/09/2013 | 13.73 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 05/09/2013 | 9.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica, do prédio onde funciona o Arquivo da Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 06/09/2013 | 114.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 06/09/2013 | 22.20 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.597-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 06/09/2013 | 22.02 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 06/09/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 12596-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 06/09/2013 | 14.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 06/09/2013 | 18.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 06/09/2013 | 1000.00 | 00088486699487 | JOÃO NAILSON DE OLIVEIRA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 08(oito) horas de serviços prestados de LOCUÇÃO PROFISSIONAL, para o evento: DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESGOTAMANETO SANITÁRIO | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0003370 | 06/09/2013 | 49870.11 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2ª Medição dos serviços prestados de Recuperação de Galerias Pluviais, Poços de Visita, Bocas de Lobo e Caixa de Inspeção em diversas Ruas deste Municipio, conforme Tomada de Preço nº 00001/2013. | 03292013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA OPER. PARA O TUR | URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102012 | 0003371 | 06/09/2013 | 73624.17 | 15027950000187 | Zeus Construtora e Incorporadora Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 5ª Medição dos serviços de conclusão da Obra de Urbanização da Orla/trecho compreendido entre a Praia de Santa Catarina e a Praia de Miramar, conforme Tomada de Preços nº 00010/2012 e Convênio nº 018818 | 03252013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 06/09/2013 | 135651.11 | 00002598466438 | ANA PAULA DORNELAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer as despesas com Indenização por Desapropriação do imovel localizado no Loteamento Cidade Formosa, Lote-06 da Quadra-06, conforme Decreto nº 10 de 17 de Fevereiro de 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 06/09/2013 | 4950.00 | 00021999473434 | GILMAR CORREIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer as despesas com Honorarios Advocaticios de Indenização por Desaprorpriação do imovel localizado no Loteamento Cidade Formosa, Lote-06 da Quadra-06, conforme Decreto nº 10 de 17 de Fevereiro de 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 09/09/2013 | 92.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 09/09/2013 | 22.20 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.597-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 09/09/2013 | 75.26 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 09/09/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18.401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTAÇÃO , ASSISTÊNCIA E ASSESSORIA ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 09/09/2013 | 3200.00 | 58170994000174 | VIANNA E CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa de inscrição em favor do servidor RUMMENIGUE DA SILVA FERREIRA, que irá participar de um Curso denominado "CURSO COMPLETO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", NOS DIAS 16, 17, 18,19 E 20/09/2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTAÇÃO , ASSISTÊNCIA E ASSESSORIA ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 09/09/2013 | 1600.50 | 00004879840483 | RUMMENIGGE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 5,0(cinco diaria) de viagem a localidade de SÃO PAULO/SP, com objetivo de participar de um Curso de capacitação com o titulo completo de licitação e contratos administrativos, nos dias 16 à | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 10/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 10/09/2013 | 500.00 | 00032541767404 | MARIA JOSINETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a adiantamento à servidor, para custear despesas de pequeno vulto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 10/09/2013 | 620.00 | 16106069000134 | GILSON SAMUEL DA SILVA 00974497410 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o serviço de manutenção e substituição de peças,(mola dorma e puxador de madeira), da porta de vidro principal da Secretaria de Receita Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL/ PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 10/09/2013 | 506.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS DO REPARCELAMENTO DO PROCESSO Nº 14751720115/2012-88 DA DIVIDA DO PASEP, REFERENTE A PARCELA 1º/207 COM BASE NO ART. 12 DA LEI Nº 12.810 DE 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO A CAIXA ECONOMICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 10/09/2013 | 7570.43 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA ,REFERENTE AS PARCELAS DOS CONTRATOS DE Nº 0035703-02 E 0035737-26 FGTS PRÓ MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 10/09/2013 | 95.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 10/09/2013 | 190.04 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer as despesas com tarifas debitadas nos dias 10 e 11/09/2013, na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 10/09/2013 | 55.68 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer as despesas com tarifas debitadas nos dias 12 e 13/09/2013, na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 10/09/2013 | 12010.30 | 29979036016225 | INSS | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 10/09/2013 | 46912.33 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcela de nº 111/223, referente a Contribuição Patronais desta Edilidade, conforme Lei Municipal nº 1.199/2004 de 16 de Junho de 2004, relativo a competencia AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 10/09/2013 | 12.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 10/09/2013 | 16.70 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332013 | 0003391 | 10/09/2013 | 1937.00 | 04172149000109 | XEROGRAF-FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados GRAFICOS, destinados a Secretaria de Educação, conforme Pregão Presnecial nº 00033/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 10/09/2013 | 1057.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Educação, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 10/09/2013 | 9066.81 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, das Escolas deste municipio, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 10/09/2013 | 2996.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, das Creches deste municipio, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/09/2013 | 1382.93 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Especial do Municipio(3,00%), sobre o total das remunerações dos servidores efetivos do MDE, competência 08/2013, conforme determina a Lei Municipal de nº 1.534 de 11 de julho de 2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/09/2013 | 6819.61 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Especial do Municipio(3,00%), sobre o total das remunerações dos servidores efetivos do FUNDEB 40%, competência 08/2013, conforme determina a Lei Municipal de nº 1.534 de 11 de julho de 2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/09/2013 | 27449.00 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Especial do Municipio(3,00%), sobre o total das remunerações dos servidores efetivos do FUNDEB 60%, competência 08/2013, conforme determina a Lei Municipal de nº 1.534 de 11 de julho de 2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/09/2013 | 5762.21 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Patronal incidente sobre a folha de pagamento dos servidores efetivos do MDE do município, relativo a competência 08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/09/2013 | 26740.02 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Patronal incidente sobre a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), competência 08/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/09/2013 | 114370.85 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Patronal incidente sobre a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 60%), competência 08/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR- PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 10/09/2013 | 375.15 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Programa CRAS deste municipio, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 10/09/2013 | 942.73 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Programa PETI deste municipio, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 10/09/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Procon deste municipio, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 10/09/2013 | 174.60 | 00003235671420 | DANIELL MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de IPOJUCA/PE, com objetivo de acompanhar o Secretario de Comunicação para fazer a cobertura de premiação da ANEPREM, Boas Praticas de Gestão de RPPS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 10/09/2013 | 174.60 | 00078850452420 | WELLINGTON DA COSTA MACHADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de IPOJUCA/PE, com objetivo de fazer a cobertura de premiação da ANEPREM, Boas Praticas de Gestão de RPPS(REGIME PROPRIOS DE PREVIDENCIAS SOCIAL), qu | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 10/09/2013 | 87.30 | 00002060953413 | LUCIENE LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de IPOJUCA/PE, com objetivo de participar da cobertura de premiação da ANEPREM, Boas Praticas de Gestão de RPPS(REGIME PROPRIOS DE PREVIDENCIAS SOCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 10/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Comunicação Social, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 10/09/2013 | 10322.80 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, dos Mercado Publicos deste municipio, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 10/09/2013 | 4228.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, das Praças deste municipio, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 10/09/2013 | 643.26 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Obras, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332013 | 0003389 | 10/09/2013 | 1545.96 | 04172149000109 | XEROGRAF-FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados GRAFICOS, destinados a Secretaria de Administração, conforme Pregão Presencial nº 00033/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332013 | 0003390 | 10/09/2013 | 4075.00 | 04172149000109 | XEROGRAF-FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados GRAFICOS, destinados ao Procon Municipal, conforme Pregão Presencial nº 00033/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0003397 | 10/09/2013 | 15180.00 | 12940493000129 | GRAFICA SÃO MATEUS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados GRAFICOS, destinados a Secretaria de Comunicação, conforme Pregão Presencial nº 00032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0003398 | 10/09/2013 | 25830.00 | 12940493000129 | GRAFICA SÃO MATEUS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados GRAFICOS, destinados a Secretaria de Mobilidade Urbana, conforme Pregão Presencial nº 00032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/09/2013 | 45744.82 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Especial do Municipio(3,00%), sobre o total das remunerações dos servidores efetivos(GERAL), competência 08/2013, conforme determina a Lei Municipal de nº 1.534 de 11 de julho de 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 10/09/2013 | 7367.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação na conta 2577-1 FPM no mês de setembro/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/09/2013 | 192278.41 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Patronal incidente sobre a folha de pagamento dos servidores efetivos do município, relativo a competência 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 10/09/2013 | 859.82 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com os acréscimos moratórios (encargos) sobre o recolhimento das contribuições previdenciárias dos Servidores Municipais deste município, competência 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 10/09/2013 | 6349.05 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com os acréscimos moratórios (juros) sobre o recolhimento das contribuições previdenciárias dos Servidores Municipais deste município, competência 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 10/09/2013 | 651.61 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Turismo, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 10/09/2013 | 1455.94 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | REFORMA E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 10/09/2013 | 1955.17 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, dos Cemiterios deste municipio, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0003432 | 11/09/2013 | 888.00 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 37(trinta e sete) ALMOÇO SIMPLES TIPO SELF-SERVICE, destinado ao evento: SIMULADO COM A DEFESA MUNICIPAL SOBRE PRODUTOS QUIMICOS INFAVEL PERIGOSO DA PETROBRAS E PORTO DE CABEDELO, COM P | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 11/09/2013 | 120.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 11/09/2013 | 4.98 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com telecomunicaçoes, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 12/09/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.597-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 12/09/2013 | 444.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 12/09/2013 | 1148.80 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios(IOGURTE, REQUEIJÃO E QUEIJO), destinados a Merenda das Creches deste municipio, conforme Chamada Publica nº 0002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA DO EDUCANDO | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( MERENDA ESCOLAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 12/09/2013 | 12186.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios(IOGURTE, REQUEIJÃO E QUEIJO), destinados a Merendas das Escolas deste municipio, conforme Chamada Publica nº 0002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 12/09/2013 | 309.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria de Mobilidade Urbana, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 12/09/2013 | 1080.00 | 01904417000141 | SOS DESENTUPIDORA-JOSELIA BATISTA HADMAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de Limpeza e Desobstrução de Fossas Septicas, para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 12/09/2013 | 4798.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação na conta 33602-5 AFM no mês de setembro/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 12/09/2013 | 757.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria de Trnasporte, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 13/09/2013 | 40.50 | 00073194743449 | JOSE GLEUDSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de GUARABIRA-PB, com objetivo de transportar a equipe de futsal sub-11 da Escolinha Municipal de Desporto, onde foram representar o municipio de Cabedelo, no dia | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 13/09/2013 | 174.60 | 00050819470406 | MARCOS AURELIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de RECIFE/PE, com bojetivo de buscar o funcionario da Secretaria de Cutlrua no Aeroporto do Recife, que foi participar do Seminario Internacional de Capoeira Ango | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 13/09/2013 | 87.30 | 00050819470406 | MARCOS AURELIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de RECIFE/PE, com bojetivo de transportar o funcionario da Secretaria de Cutlrua no Aeroporto do Recife, que foi participar do Seminario Internacional de Capoeira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 13/09/2013 | 40.50 | 00065110650497 | JOSE MAILTON C. DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com com concessão de 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de CAMPINA GRANDE/PB, com objetivo de transportar as equipes de futsal para participar do CAMPEONATO PARAIBANO, no dia 18/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 13/09/2013 | 40.50 | 00049645838487 | ANTONIO BOSCO VIEIRA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com com concessão de 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de CAMPINA GRANDE/PB, com objetivo de transportar os funcionarios da Secretaria de Turismo para participarem de um Seminario Nordeste de Turismo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 13/09/2013 | 216.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria de Transporte, relativo ao mes de AGOSTO/2013. FONES: 3228-6887, 3228-7633,3228-7639, 3228-7649, 3228-7664, 3250-3108, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 13/09/2013 | 393.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria de Cultura, relativo ao mes de AGOSTO/2013. FONES: 3250-3100, 3250-3101, 3250-3106, 3250-3322, 3250-3323, 3250-3240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 13/09/2013 | 400.00 | 00079812899472 | ADEILSON DE MORAES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a adiantamento à servidor, para custear despesas de pequeno vulto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 13/09/2013 | 202.50 | 00050819470406 | MARCOS AURELIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2,5(duas e meia)diaria de viagem a localidade de SOUSA/PB, com objetivo de transportar o funcionario da Secretaria de Ciltura, como também os Delegados Titulares da Sociedade Civil, para participarrem d | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 13/09/2013 | 238.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de AGOSTO/2013. FONES: 3228-0596, 3228-3228-6117, 3228-6930. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 13/09/2013 | 278.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria de Serviços Urbanos, relativo ao mes de AGOSTO/2013. FONES: 3228-6328, 3228-6411, 3228-6433, 3228-6329, 3228-6541, 3250-3122, 3228-3127. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 13/09/2013 | 360.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria de Esporte, relativo ao mes de AGOSTO/2013. FONES: 3228-0459, 3250-3136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 13/09/2013 | 1120.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria de Administração, relativo ao mes de AGOSTO/2013. FONES: 3250-3203,3250-3204,3250-3205,3250-3206,3250-3207,3250-3208,3250-3209,3250-3210, 3250-3213, 3250-321 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0003487 | 13/09/2013 | 98013.55 | 09499826000111 | PBCLIMA-COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de Instalação, Manutenção e Reposição de Peças em Aparelhos de Ar Condicionados, pertencentes a Secretaria de Administração e demais Secretairas, relativo ao periodo de AGOS À DEZ/201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 13/09/2013 | 98.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria de Turismo, relativo ao mes de AGOSTO/2013. FONEs: 3250-2177, 3250-3331. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 13/09/2013 | 46.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação do Gabinete do Vice- Prefeito deste municipio, relativo ao mês de AGOSTO/2013. FONES: 3250-3113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 13/09/2013 | 219.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Chefia de Gabinete, relativo ao mes de AGOSTO/2013. FONES: 3250-3222, 3250-3223. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 13/09/2013 | 118.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria de Pesca, relativo ao mes de AGOSTO/2013. FONES: 3228-6059, 3228-6095, 3228-7501, 3228-7601. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 13/09/2013 | 628.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria de Planejamento, relativo ao mes de AGOSTO/2013. FONES: 3228-0626, 3228-6250,3228-6277, 3228-6279, 3228-6282, 3228-6285, 3228-6288, 3228-6301, 3228-6422, 322 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 13/09/2013 | 1.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria de Mobilidade Urbana, relativo ao mes de AGOSTO/2013. FONES: 3228-7719, 3228-7767, 3228-7775. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 13/09/2013 | 1351.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria de Segurança, relativo ao mes de AGOSTO/2013. FONES: 170-0735, 3228-1042, 3228-4413, 3228-1773, 3250-3155. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 13/09/2013 | 602.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria de Obras, relativo ao mes de AGOSTO/2013. FONES: 170-0760, 3228-6203, 3228-6204, 3228-6882, 3228-6900, 3228-6904, 3228-7610, 3228-7670, 3250-3220, 3250-3232, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA OPER. PARA O TUR | RECUPERAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0003483 | 13/09/2013 | 34200.00 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de Projeto Executivo de Engenharia, para pavimentação e drenagem urbana, referente a Obra de Urbanização da Orla Maritima de Cabedelo, no trecho que vai da Praça do Pescador até o enc | 03252013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA OPER. PARA O TUR | RECUPERAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0003484 | 13/09/2013 | 30000.00 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de Projeto Executivo de Engenharia, para pavimentação e drenagem urbana, referente a Obra de Urbanização da Orla Maritima de Cabedelo, no trecho que vai das Ruas Coronel José Teles, R | 03252013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 13/09/2013 | 707.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria de Comunicação, relativo ao mes de AGOSTO/2013. FONES: 3250-3109, 3250-3112, 3250-3115, 3250-3117, 3250-3180, 3250-3199. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 13/09/2013 | 54.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria de Habitação, relativo ao mes de AGOSTO/2013. FONE: 3250-3110. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 13/09/2013 | 438.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Procuradoria Geral, relativo ao mes de AGOSTO/2013. FONES: 3228-6814, 3250-2259, 3250-3224, 3250-3227, 3228-6509, 3228-6511. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 13/09/2013 | 429.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação do PROCON, relativo ao mes de AGOSTO/2013. FONES: 3250-3228, 3250-3229, 3250-3230, 170-0720. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 13/09/2013 | 828.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria de Educação, relativo ao mes de AGOSTO/2013. FONES: 3228-6716, 3228-6380, 3228-6381, 3228-6384, 3228-6385, 3228-6388, 3228-6395, 3228-6398, 3228-6477, 3228-6 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 13/09/2013 | 653.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação das Creches Municipais, relativo ao mes de AGOSTO/2013. FONES: 3214-9242, 3250-3243, 3250-3247, 3250-3338, 3250-3129. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 13/09/2013 | 3896.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação das Escolas Municipais, relativo ao mes de AGOSTO/2013. FONES: 3228-6312, 3250-3248, 3250-3140, 3228-6439, 3228-3609, 3250-3150, 3250-3152, 3250-3170, 3250-3182, 3250-3235 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392013 | 0003465 | 13/09/2013 | 33180.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de locação de 70(SETENTA) veiculos tipo ONIBUS, destinados a Secretaria de Educação, para transportar as representações das Escola e Creches da rede municipal de ensino, Unidades Civi | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432013 | 0003481 | 13/09/2013 | 41201.00 | 04203988000147 | HWJ-CONSTRUÇÔES E IMCORPORAÇÔES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de locação de 2.000,00(dois mil) DISCIPLINADORES, 01(um) TABLADO 12X6 E 04(quatro) TENDAS 6x6, destinados ao evento: DESFILECE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2013, neste municipio, confo | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 0003482 | 13/09/2013 | 4900.00 | 04203988000147 | HWJ-CONSTRUÇÔES E IMCORPORAÇÔES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação, montagem e desmontagem de estruturas de 01(um) PALCO 12X10X01, destinado ao evento: DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2013, neste municipio, conforme a Adesão a Registro de Preço nº AD00005/2 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0003485 | 13/09/2013 | 77795.50 | 09499826000111 | PBCLIMA-COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de Instalação, Manutenção e Reposição de Peças em Aparelhos de Ar Condicionados, pertencentes a Secretaria de Educação, relativo ao periodo de AGOS À DEZ/2013, conforme Pregão Presenc | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 13/09/2013 | 112.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação do PETI, relativo ao mes de AGOSTO/2013. FONE: 3245-6713. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 13/09/2013 | 31.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação do CREAS, relativo ao mes de AGOSTO/2013. FONE: 170-0736, 3250-3159. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 13/09/2013 | 412.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação dos Conselhos Tutelar setor I e II, relativo ao mes de AGOSTO/2013. FONEs: 3250-3246, 170-0730, 3250-2000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 13/09/2013 | 1790.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de AGOSTO/2013. FONES: 3228-6882, 3228-8618, 3246-8352, 3250-3818, 3250-3114, 3228-6617, 3228-7509, 3228-7512, 322 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0003486 | 13/09/2013 | 8350.95 | 09499826000111 | PBCLIMA-COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de Instalação, Manutenção e Reposição de Peças em Aparelhos de Ar Condicionados, pertencentes a Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao periodo de AGOS À DEZ/2013, conforme | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 13/09/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.596-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 13/09/2013 | 14.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.597-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 13/09/2013 | 74.70 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 13/09/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152013 | 0003451 | 13/09/2013 | 3099.00 | 13233354000128 | CANAÃ - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de equipamentos 01(um) AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000BTUS E 02(dois) AR CONDICIONADOS SPLIT DE 9.000BTUS, destinados a Secretaria de Finanças, conforme Pregão Presencial nº 00015/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 13/09/2013 | 379.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria de Finanças, relativo ao mes de AGOSTO/2013. FONES: 3250-3190,3250-3195,3250-3196, 3250-3197, 3250-3200, 3250-3201, 3250-3202. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 13/09/2013 | 509.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria de Receita, relativo ao mes de AGOSTO/2013. FONES: 170-0721, 3228-6615, 3250-3186, 3250-3187, 3250-3188, 3250-3189, 3250-3192, 3250-3193, 3250-3194, 3250-329 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 13/09/2013 | 514.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de AGOSTO/2013. FONES: 3250-3107, 3250-3119, 3250-3120-3250-3121,3250-3158, 3250-3181, 3228-7200, 3228-7341, 3250- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 16/09/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.597-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 16/09/2013 | 89.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 16/09/2013 | 10.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 16/09/2013 | 17.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 16/09/2013 | 67.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Programa CREAS deste municipio, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA DO EDUCANDO | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( MERENDA ESCOLAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022013 | 0003495 | 16/09/2013 | 10624.40 | 13437073000197 | A. M. P. RURAIS NA AGR. FAMILIAR DOS MUN DO VALE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios(frutas, verduras e etc...), destinados a Secretaria de Educação, para a merenda das Escolas deste municipio, conforme Chamada Publica nº 00002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022013 | 0003496 | 16/09/2013 | 416.00 | 13437073000197 | A. M. P. RURAIS NA AGR. FAMILIAR DOS MUN DO VALE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios(ovos, batata-doce, inhame e macaxeira), destinados a Secretaria de Educação, para a merenda das Creches deste municipio, conforme Chamada Publica nº 00002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0003497 | 16/09/2013 | 1155.00 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 70(setenta) Coffe-break, destinado ao evento: RECEPÇÃO AOS CONVIDADOS E MILITARES NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2013, neste municipio, conforme Carta Convite nº 00012/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0003498 | 16/09/2013 | 1520.00 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 80(oitenta) Coquetel, destinado ao evento: RECEPÇÃO AOS CONVIDADOS E MILITARES NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2013, neste municipio, conforme Carta Convite nº 00012/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 16/09/2013 | 58.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Arquivo Geral da Secretaria de Administração, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422013 | 0003500 | 17/09/2013 | 3200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de locação de 1(uma) Impressora Multifuncional a Laser com fornecimento de peças e componentes necessarios a utilização e manutenção das mesmas, destinadas a Secretaria de Educação, n | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 17/09/2013 | 16.01 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 17/09/2013 | 22.20 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.597-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 17/09/2013 | 157.10 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 17/09/2013 | 36.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 17/09/2013 | 29.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.596-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 17/09/2013 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE M. DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face a contribuiçao da entidade de classe em favor da FAMUP, debitada na conta 12596-2 referente ao mes de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 18/09/2013 | 22.20 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 14.624-2. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 18/09/2013 | 10.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 18/09/2013 | 214.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancarias, debitadas na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 18/09/2013 | 15.24 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 18/09/2013 | 14.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.597-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003512 | 18/09/2013 | 11343.54 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Combustiveis(Gasolina e Diesel), destinados aos veiculos de placas OET-6600, OFA-3235, NQF-0310, KHV-0086, KHS-8066, JNW-7965, OEV-4885, MOE-3746, MOR-1139, OGE-6640, PGC-1236, PEJ-2652, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 18/09/2013 | 1352.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com custas finais, relativo ao Processo nº 0001471-52.2010.815.0731, movido em desfavor deste municipio pela Evidence Engenharia LTDA, conforme Guia nº 073.2013.043107-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003513 | 18/09/2013 | 44440.07 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Combustiveis(Gasolina, Diesel, Filtro de Oleo, Filtro de Ar e Aditivo p/motor)), destinados aos veiculos de placas PGC-1346, PGJ-9417, OEX-2430, OFE-4177, OGC-7395, NPZ-7757, KIR-5496, O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 19/09/2013 | 124.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de conserto, confecção e copias de chaves tipo yales, pertencentes a Secretaria de Trnasporte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 19/09/2013 | 12768.76 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADMINIST. DO MEIO AMBIE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Licença de Instalação-LI da Obra de Drenagem e Pavimentação da Bacia do Bairro de Intermares, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 19/09/2013 | 40.50 | 00050819470406 | MARCOS AURELIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 0,5(meia) diaria de viagem a localidade de ALAGOA GRANDE/PB, com objetivo de transportar o Sub-Secretario de Cultura e equipe, para participarem da programação caminho do frio, no dia 31/08 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432013 | 0003516 | 19/09/2013 | 3000.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de locação de 25(vinte e cinco) CABINES SANITARIAS, para serem distribuidas ao longo de toda a Avenida Pastor Jose Alves de Oliveira, onde se realizou o Desfile Civico Militar/2013, n | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 19/09/2013 | 87.30 | 00056926790434 | ADILSON VIANA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 0,5(meia) diária de viagem a localidade de ITAMBÉ/PB, com objetivo de fazer medidas de prevenção e proteção a uma criança que estava em situação de risco, no dia 19 e 20/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 19/09/2013 | 145.50 | 00001144941423 | FRANCISCO SOUSA NARCISIO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 0,5 (meia) diaria de viagem a localidade de ITAMBÉ/PB, com objetivo de fazer medidas de prevenção e proteção a uma criança que estava em situação de risco, no dia 19 e 20/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 19/09/2013 | 145.50 | 00075340631400 | OZENITA DE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 0,5(meia) diaria de viagem a localidade de ITAMBÉ/PE, com objetivo de fazer medidas de prevenção e proteção a uma criança que estava em situação de risco, no dia 19/08 e 20/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 19/09/2013 | 87.30 | 00008726324407 | LAERCIO LIMA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com cencessão de 0,5(meia) diaria de viagem a localidade de NATAL/RN, com objetivo de transpórtar os Conselheiros Tutelares para proceder uma diligencia em razão a um procedimento ordinario do Forum da Coma | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 19/09/2013 | 174.60 | 00075340631400 | OZENITA DE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com cencessão de 1,00(uma) diaria de viagem a localidade de NATAL/RN, com objetivo de proceder uma diligencia em razão a um procedimento ordinario do Forum da Comarca de Natal, no dia 22 e 23/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 19/09/2013 | 145.50 | 00001144941423 | FRANCISCO SOUSA NARCISIO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com cencessão de 0,5(meia) diaria de viagem a localidade de NATAL/RN, com objetivo de proceder uma diligencia em razão a um procedimento ordinario do Forum da Comarca de Natal, no dia 22 e 23/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 19/09/2013 | 87.30 | 00056926790434 | ADILSON VIANA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com cencessão de 0,5(meia) diaria de viagem a localidade de NATAL/RN, com objetivo de proceder uma diligencia em razão a um procedimento ordinario do Forum da Comarca de Natal, no dia 22 e 23/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 19/09/2013 | 87.30 | 00008726324407 | LAERCIO LIMA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com cencessão de 0,5(meia) diaria de viagem a localidade de ITAMBÉ/PE, com objetivo de transportar os Conselheiros Tutelares para aplicar medidas de proteção relacionada a uma criança e um adolescente que t | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 19/09/2013 | 87.30 | 00056926790434 | ADILSON VIANA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com cencessão de 0,5(meia) diaria de viagem a localidade de ITAMBÉ/PE, com objetivo de aplicar medidas de proteção relacionada a uma criança e um adolescente que tomou base o Estatuto da Criança, no dia 26 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 19/09/2013 | 145.50 | 00075340631400 | OZENITA DE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com cencessão de 0,5(meia) diaria de viagem a localidade de ITAMBÉ/PE, com objetivo de aplicar medidas de proteção relacionada a uma criança e um adolescente que tomou base o Estatuto da Criança, no dia 26 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 19/09/2013 | 145.50 | 00001144941423 | FRANCISCO SOUSA NARCISIO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com cencessão de 0,5(meia) diaria de viagem a localidade de ITAMBÉ/PE, com objetivo de aplicar medidas de proteção relacionada a uma criança e um adolescente que tomou base o Estatuto da Criança, no dia 26 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 19/09/2013 | 40.50 | 00008726324407 | LAERCIO LIMA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com cencessão de 0,5(meia) diaria de viagem a localidade de BAIA DA TRAIÇÃO/PB, com objetivo de transportar os Conselheiros Tutelares, para resolver medidas de prevenção e Proteção a uma adolescente que est | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 19/09/2013 | 40.50 | 00001144941423 | FRANCISCO SOUSA NARCISIO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com cencessão de 0,5(meia) diaria de viagem a localidade de BAIA DA TRAIÇÃO/PB, com objetivo de resolver medidas de prevenção e Proteção a uma adolescente que estava em situação de risco, no dia 01 e 02/08/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 19/09/2013 | 40.50 | 00056926790434 | ADILSON VIANA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com cencessão de 0,5 (meia) diaria de viagem a localidade de BAIA DA TRAIÇÃO/PB, com objetivo de resolver medidas de prevenção e Proteção a uma adolescente que estava em situação de risco, no dia 01 e 02/08 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 19/09/2013 | 87.30 | 00005002413412 | TANISON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de NATAL/RN, com objetivo de transportar em carater de urgencia as crianças KETLLYN DA SILVA, LICAS DA SILVA, RAYSA ALESANDRA SILVA, NO DIA 28/08/201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 19/09/2013 | 87.30 | 00002960786467 | RITA DE CASSIA S. MENDONÇA - CONSELHEIRA TUTELAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de NATAL/RN, com objetivo de transportar em carater de urgencia as crianças KETLLYN DA SILVA, LICAS DA SILVA, RAYSA ALESANDRA SILVA, NO DIA 28/08/201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 19/09/2013 | 145.50 | 00078850762453 | ELIZABETH MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de NATAL/RN, com objetivo de transportar em carater de urgencia as crianças KETLLYN DA SILVA, LICAS DA SILVA, RAYSA ALESANDRA SILVA, NO DIA 28/08/201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 19/09/2013 | 87.30 | 00005002413412 | TANISON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 0,5 (meia) diaria de viagem a localidade de NATAL/RN, com objetivo de transportar as Conselheiras Tutelares que foram conduzir a criança ALISSON AGRIPINO DA SILVA, e sua genitora MARIA ALEX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 19/09/2013 | 87.30 | 00002960786467 | RITA DE CASSIA S. MENDONÇA - CONSELHEIRA TUTELAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 0,5(meia) diaria de viagem a localidade de NATAL/RN, com objetivo de conduzir a criança ALISSON AGRIPINO DA SILVA, e sua genitora MARIA ALEXANDRE DA SILVA, no dia 04 e 05/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 19/09/2013 | 87.30 | 00003369585448 | SILVANIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 0,5(meia) diaria de viagem a localidade de NATAL/RN, com objetivo de conduzir a criança ALISSON AGRIPINO DA SILVA, e sua genitora MARIA ALEXANDRE DA SILVA, no dia 04 e 05/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 19/09/2013 | 145.50 | 00075340631400 | OZENITA DE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 0,5(meia) diaria de viagem a localidade de NATAL/RN, com objetivo de fazer uma diligencia em razão a um procedimento ordinario do Forum da Comarca de Natal, no dia 23/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 19/09/2013 | 87.30 | 00065110650497 | JOSE MAILTON C. DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de PARELHAS/RN, comobjetivo de fazer a mudança da SRª ANA CLAUDIA DA SILVA, junto com sua filha RAYSA ALESANDRA SILVA, no dia 28/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 19/09/2013 | 87.30 | 00005002413412 | TANISON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de PARNAMIRIM/RN, com objetivo de conduzir a Conselheira Tutelar setor II para resolver assunto da recem nascida FABIANA MARIA SANTOS ESTEVA,, na mat | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 19/09/2013 | 87.30 | 00041517709415 | MARIA CICERA BRITO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de PARNAMIRIM/RN, com objetivo de resolver assunto da recem nascida FABIANA MARIA SANTOS ESTEVA,, na maternidade DIVINO AMOR, no dia 14/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 19/09/2013 | 24.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do imovel onde funciona os Cursos, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 19/09/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 19.771-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 19/09/2013 | 14.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 21.256-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 19/09/2013 | 22.51 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 20/09/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.597-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 20/09/2013 | 14.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.596-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 20/09/2013 | 16.43 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 20/09/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 20/09/2013 | 1542.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica da Secretaria de Finanças, relativo ao mes de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 20/09/2013 | 1734.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 20/09/2013 | 40.50 | 00078850762453 | ELIZABETH MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer faceas despesas com concessão de 0,5(meia) diaria de viagem a localidade de BAIA DA TRAIÇÃO/PB, com objetivo de resolver medidas de prevenção e proteção a um adolescente que estava em situação de rico, no dia 01 e 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 20/09/2013 | 260.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do PETI, relativo ao mes de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR- PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 20/09/2013 | 205.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do CRAS, relativo ao mes de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 20/09/2013 | 1566.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica da Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 20/09/2013 | 66.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do Conselho Tutelar Setor I, relativo ao mes de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 20/09/2013 | 423.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do Prédio onde funcionam os Cursos Profissionalizantes dentro do Programa Geração de Emprego e Renda, relativo ao mes de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A PESSOA IDOSA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 20/09/2013 | 1051.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica da AMEM, relativo ao mes de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A PESSOA IDOSA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 20/09/2013 | 344.19 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água do CENTRO DO IDOSO, relativo ao mês de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 20/09/2013 | 1699.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica da Secretaria de Educação, relativo ao mes de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 20/09/2013 | 1225.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica das CRECHES Municipais, relativo ao mes de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 20/09/2013 | 14310.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica das ESCOLAS Municipais, relativo ao mes de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 20/09/2013 | 515.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica da Secretaria de Cultura, relativo ao mes de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 20/09/2013 | 484.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 20/09/2013 | 1550.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica da Secretaria de Esporte, relativo ao mes de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 20/09/2013 | 54.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica dos Cemitérios Públicos, relativo ao mes de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 20/09/2013 | 1152.00 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROL. E QUALIDADE INSD. DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com auto de infração nº 2384411, para cumprimento de decisão judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 20/09/2013 | 434.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica da Secretaria de Comunicação, relativo ao mes de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 20/09/2013 | 998.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica da Secretaria de Obras, relativo ao mes de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 20/09/2013 | 7975.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica dos Mercados Públicos, relativo ao mes de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 20/09/2013 | 14837.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de enrgia eletrica, da Iluminação Publica, relativo ao mes de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 20/09/2013 | 14628.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de enrgia eletrica, da Iluminação Publica complementação do Empenho Nº 3575, relativo ao mes de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 20/09/2013 | 13613.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Iluminação Publica, complementação do Empenho Nº 3576, relativo ao mes de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 20/09/2013 | 13613.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Iluminação Publica, complementação do Empenho Nº 3577, relativo ao mes de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 20/09/2013 | 13613.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Iluminação Publica, complementação do Empenho Nº 3578, relativo ao mes de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 20/09/2013 | 13613.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Iluminação Publica, complementação do Empenho Nº 3579, relativo ao mes de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 20/09/2013 | 1917.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação na conta 2577-1 FPM no mês de setembro/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 20/09/2013 | 4117.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica da Secretaria de Administração, relativo ao mes de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 20/09/2013 | 259.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do Gabinete do Vice-Prefeito, relativo ao mes de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 20/09/2013 | 7000.00 | 13167781000155 | IR TELECOMUNICAÇÕES ESTRUTURAS METÁLICAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 02(dois) Sinalizadores em LED sendo na cor vermelha/azul, carga de 12v, destinados as duas viaturas tipo Kombi de placas PGG-4524 e PGG-5074, pertencente a Secretaria de Segurança, conforme | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 20/09/2013 | 616.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica da Secretaria de Segurança, relativo ao mes de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192013 | 0003552 | 20/09/2013 | 9786.40 | 02075654000100 | TECNOCON CONSTRUÇOES CIVIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de Projetos Executivos de Engenharia, referente aos Projetos Basicos Padrão executado pelo Ministerio de Desenvolvimento Social do Bloco destinado ao CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 23/09/2013 | 62.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água da Secretaria de Mobilidade urbana, relativo ao mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 23/09/2013 | 280.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água da Secretaria de Mobilidade Urbana deste município, relativo ao mês de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 23/09/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua do Gabinete do Vice-Prefeito, relativo ao mes de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 23/09/2013 | 190.00 | 00002782119419 | DAVI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de recuperação de uma caixa de som modelo NPRC 400, pertencente a Secretaria de Comunicação deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 23/09/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua do Arquivo da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 23/09/2013 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de confecção de uma placa do Microonibus OGE-6640, que faz o transporte dos alunos da rede de ensino do bairro do Jacaré, neste municipio, pertencente a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 23/09/2013 | 64.80 | 00043652654404 | JOSINALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de 0,5 (meia) diária de viagem a localidade de ARARA/PB, com objetivo de buscar uma criança que se encontrva em aréa de risco, para deixar no bairro de Intermares, neste município, no dia 13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 23/09/2013 | 64.80 | 00006584902498 | TATIANE VANESSA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de 0,5 (meia) diária de viagem a localidade de CAMPINA GRANDE/PB, com objetivo de reconduzir a criança HERVAL PABLO RIBEIRO MAIA, ao qual será entregue ao seu genitor que reside neste municí | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 23/09/2013 | 64.80 | 00075340631400 | OZENITA DE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de 0,5 (meia) diária de viagem a localidade de CAMPINA GRANDE/PB, com objetivo de reconduzir a criança HERVAL PABLO RIBEIRO MAIA, ao qual será entregue ao seu genitor que reside neste municí | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 23/09/2013 | 40.50 | 00056926790434 | ADILSON VIANA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de 0,5 (meia) diária de viagem a localidade de CAMPINA GRANDE/PB, com objetivo de reconduzir a criança HERVAL PABLO RIBEIRO MAIA, ao qual será entregue ao seu genitor que reside neste municí | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 23/09/2013 | 64.80 | 00000988256401 | JOSE CARLOS VIEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de 0,5 (meia) diária de viagem a localidade de ARARA/PB, com objetivo de buscar uma criança que se encontrava em area de risco, para deixar no beirro de Intermares neste município, no dia 13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 23/09/2013 | 360.00 | 01904417000141 | SOS DESENTUPIDORA-JOSELIA BATISTA HADMAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de desobstrução de fossa séptica e das caixas de gorduras do PETI, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0003595 | 23/09/2013 | 1984.30 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de passagens de ida/volta com destino a JPA/CONGONHAS/JPA, em favor de RUMMENIGGE DA SILVA FERREIRA, com objetivo de participar de Curso Completo de Licitação e Contratos Administrativos na | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 23/09/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua do Arquivo da Secretaria de Finanças, relativo ao mes de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 23/09/2013 | 44.90 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 23/09/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 23/09/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.596-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 23/09/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 19.771-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 23/09/2013 | 7.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 24/09/2013 | 22.74 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 24/09/2013 | 35.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 24/09/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 24/09/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 19.771-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA DO EDUCANDO | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( MERENDA ESCOLAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022013 | 0003607 | 24/09/2013 | 10338.40 | 13407964000109 | COOP. DOS PROD. NORDESTINOS DA AGRICULTURA FAMILIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios(verduras), destinados a Secretaria de Educação, para a merenda das Escolas deste municipio, conforme Chamada Publica nº 00002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022013 | 0003608 | 24/09/2013 | 800.00 | 13407964000109 | COOP. DOS PROD. NORDESTINOS DA AGRICULTURA FAMILIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios(polpa), destinados a Secretaria de Educação, para a merenda das Creches deste municipio, conforme Chamada Publica nº 00002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0003610 | 24/09/2013 | 1881.80 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 194(cento e noventa e quatro)Kit completo, destinado ao evento: I CICLO DE OFICINAS PSICOPEDAGOGICAS NO AUDITORIO DO COLEGIO IMACULADA CONCEIÇÃO, no dia 27/08/2013, neste municipio, conf | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 24/09/2013 | 14200.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face a publicação de materia de interesse deste Poder Executivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 24/09/2013 | 44.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria de Pesca, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 25/09/2013 | 289.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação na conta 29548-5 FUNDO ESPECIAL no mês de setembro/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO URBANO | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000022003 | 0003613 | 25/09/2013 | 73249.53 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUCOES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados de Boletim de Medição nº 00007/2013 de Destinação Final de Residuos Solidos, originados deste municipio, no periodo de 01 á 31 de Agosto de 2013, conforme Aditivo nº 00006/2012 e Concorrência Pub | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 25/09/2013 | 820.00 | 00088500527404 | REGILANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de conserto de camarase pneus, dos veiculos RETRO ESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, pertencente a Secretaria de Serviços Urbanos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 25/09/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.596-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 25/09/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.597-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 25/09/2013 | 28.53 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 25/09/2013 | 42.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 25/09/2013 | 26.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 25/09/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 19.771-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 26/09/2013 | 87.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 26/09/2013 | 28.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 26/09/2013 | 46.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com telecomunicações, da Escola Imaculada Conceição, relativo ao mes de MAR/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 26/09/2013 | 14.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Escola Borges de Souza, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 26/09/2013 | 54.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do anexo da Escola Miranda Burity, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 26/09/2013 | 91.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Creche Adamo Klinger, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 26/09/2013 | 256.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Creche Adamo Klinger, relativo ao mes SET/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 26/09/2013 | 883.59 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Escola Municipal Paulino Siqueira, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | EDUCAÇÃO INCLUSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 26/09/2013 | 102.95 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Diretoria de Educação Inclusiva, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 26/09/2013 | 289130.75 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas aos vencimentos dos servidores efetivos do Fundeb 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 27/09/2013 | 40.50 | 00003804383483 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA CAMPELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com com concessão de 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de CAMPINA GRANDE/PB, com objetivo de transportar as funcionarias da Secretaria de Educação para participarem de uma Reunião do Profuncionario, n | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 27/09/2013 | 48.60 | 00003406019498 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS FREIRE E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com com concessão de 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de CAMPINA GRANDE/PB, com objetivo de participar de uma Reunião do Profuncionario, no dia 12/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 27/09/2013 | 48.60 | 00003037474475 | LIDIANE MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com com concessão de 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de CAMPINA GRANDE/PB, com objetivo de participar de uma Reunião do Profuncionario, no dia 12/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 27/09/2013 | 646611.09 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face à parte dos vencimentos dos servidores EFETIVOS do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 27/09/2013 | 271791.55 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer as despesas aos vencimentos dos servidores efetivos do Fundeb 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 27/09/2013 | 88994.86 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer parte das despesas aos vencimentos dos servidores serviços prestados do Fundeb 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 27/09/2013 | 285137.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face à parte dos vencimentos dos servidores EFETIVOS do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 27/09/2013 | 55354.15 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Educação(MDE), relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 27/09/2013 | 112275.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Educação(MDE), relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 27/09/2013 | 13167.62 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se mepnha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do MDE, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 27/09/2013 | 253158.67 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face à parte dos vencimentos dos servidores do Serviços Prestados do FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 27/09/2013 | 216.25 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com com consumo de agua, do Programa Projovem Adolescente, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 27/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Programa CREAS, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 27/09/2013 | 6365.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa CRAS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 27/09/2013 | 9334.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa SENTINELA/CREAS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 27/09/2013 | 6224.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa PETI, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | CIDADANIA PARA TODOS | PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 27/09/2013 | 6063.70 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface as despesas com os vencimentos dos prestadores de serviços do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 27/09/2013 | 83424.48 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 27/09/2013 | 112321.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaira do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 27/09/2013 | 6102.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços(CONSELHO TUTELAR), lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 27/09/2013 | 14087.70 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface as despesas com vencimentos dos servidores de serviços prestados do BOLSA FAMILIA, lotados na Secretaria do Trablho e Ação Social, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 27/09/2013 | 24000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face ao Subsidios do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 27/09/2013 | 53913.83 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados no Gabinete do Prefeito relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 27/09/2013 | 213648.30 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados no Gabinete do Prefito relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 27/09/2013 | 169715.61 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Finanças, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 27/09/2013 | 126069.45 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Receita Municipal, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 27/09/2013 | 83228.30 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se emepnha para fazer face as despesas aos vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Finanças, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 27/09/2013 | 16254.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaira da Receita Municipal, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 27/09/2013 | 62.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Arquivo da Secretaria de Finanças, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 27/09/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 29.548-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 27/09/2013 | 37.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.597-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 27/09/2013 | 75.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 27/09/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 13.870-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 27/09/2013 | 26630.88 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Serviços Urbanos, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 27/09/2013 | 66363.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaira de Serviços Urbanos, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 27/09/2013 | 14898.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface as despesas aos vencimentos dos servidores de serviços prestados, lotados na Secretaria de Serviços Urbanos, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 27/09/2013 | 19416.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Esporte Recreção e Lazer, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 27/09/2013 | 44848.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Recreaçao e Lazer, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 27/09/2013 | 21318.13 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 27/09/2013 | 46622.30 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 27/09/2013 | 38448.29 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 27/09/2013 | 55232.90 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 27/09/2013 | 68617.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaira de Transporte, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 27/09/2013 | 46440.10 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Transporte, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 27/09/2013 | 17030.03 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se emepnha para fazer face as despesas aos vencimentos dos servidores de serviços prestados, lotados na Secretaria de Transporte, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 27/09/2013 | 67562.38 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 27/09/2013 | 50317.90 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 27/09/2013 | 127.53 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Almoxarifado da Secretaria de Obras, relativo aos meses de JUL/AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 27/09/2013 | 9892.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Comunicação Social, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 27/09/2013 | 57153.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Comunicação Social, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 27/09/2013 | 2475.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Habitação, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 27/09/2013 | 61967.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Habitaçaão, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 27/09/2013 | 8727.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Procuradoria Geral, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 27/09/2013 | 4269.46 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados no Procon Municipal, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 27/09/2013 | 46819.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Procuradoria Geral, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 27/09/2013 | 29238.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Procon Municipal, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 27/09/2013 | 100556.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação relativo ao mês de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 27/09/2013 | 134888.02 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Administração relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 27/09/2013 | 43465.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Administração, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 27/09/2013 | 4000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pensão Vitalicia, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 27/09/2013 | 94.80 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Administração, relativo aos meses de AGOS/SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 27/09/2013 | 37.09 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Arquivo Geral deste municipio, relativo ao mes de JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 27/09/2013 | 18834.88 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados no Gabinete do Vice Prefeito, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 27/09/2013 | 15029.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados no Gabinete do Vice Prefeito, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 27/09/2013 | 19845.59 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Turismo, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 27/09/2013 | 35669.73 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores, COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Turismo, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 27/09/2013 | 8601.25 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Pesca e Aquicultura, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 27/09/2013 | 44741.10 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores Comissionados, lotados na Secretaira de Pesca e Aquicultura, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 27/09/2013 | 176514.94 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Planejamento, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 27/09/2013 | 37391.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Planejamento , relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 27/09/2013 | 30710.88 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 27/09/2013 | 39034.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Urbanos, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 27/09/2013 | 23919.51 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Chefia de Gabinete, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 27/09/2013 | 37280.17 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Chefia de Gabinete, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 27/09/2013 | 479276.56 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Segurança, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 27/09/2013 | 64019.73 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores, EFETIVOS, lotados na Secretaria Mobilidade Urbana, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 27/09/2013 | 32561.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaira de Segurança, deste municipio, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 27/09/2013 | 29238.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaira de Mobilidade Urbana, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 30/09/2013 | 416.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água da Secretaria de Segurança, relativo aos mêses de JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO E NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 30/09/2013 | 5629.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação na conta 2577-1 FPM no mês de setembro/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 30/09/2013 | 82.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação na conta 283141-4 no mês de setembro/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 30/09/2013 | 1659.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com acréscimos moratórios da contribuição do PASEP sobre a arrecadação relativo ao mês de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 30/09/2013 | 261.90 | 00085428221453 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de 1,5 (uma e meia) diária de viagem a localidade de RECIFE/PE, com objetivo de participar do ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHOS DE DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - REGIÃO NORDESTE, NO DIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 30/09/2013 | 1494.97 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de água da BIBLIOTECA MUNICIPAL, relativo ao mês de AGO/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 30/09/2013 | 1080.00 | 00098957872434 | ANDREA LOPES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa de Inscrição para 06 (seis) servidores da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer no Curso de Capacitação "TREINAMENTO FUNCIONAL" a ser realizado nos dias 04,05 e 06/10/2013 em João Pessoa, como p | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 30/09/2013 | 27.88 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.597-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 30/09/2013 | 50.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 30/09/2013 | 10.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 30/09/2013 | 7051.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reparcelamento de devolução de Convenio nº 3336/2004, Parcela 2/30, conforme Processo nº 25000.132054/2013-97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 30/09/2013 | 263.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de água da Secretaria de Finanças, relativo aos mêses de JANEIRO/JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 30/09/2013 | 2432.30 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcela de nº 005/240, referente ao Acordo CADPREV nº 00867/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 30/09/2013 | 16037.70 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcela de nº 005/240, referente ao Acordo CADPREV nº 00868/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 30/09/2013 | 9461.92 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcela de nº 005/240, referente ao Acordo CADPREV Nº 00873/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 30/09/2013 | 12551.88 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despeas com Parcela de nº 005/240, referente ao Acordo CADPREV nº 00882/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 30/09/2013 | 6889.14 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcela de nº 0005/240, referente ao Acordo CADPREV nº 00894/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 30/09/2013 | 9630.58 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se emepnha para fazer face as despesas com Parcela de nº 005/240, referente ao Acordo CADPREV nº 00920/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 30/09/2013 | 6955.19 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se emepnha para fazer face as despesas com Parcela de nº 005/240, referente ao Acordo CADPREV nº 00927/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 30/09/2013 | 1074.50 | 00021834601487 | JOSÉ MARIA DE LUCENA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de 2,5 (duas e meia) diárias de viagem a localidade de BRASILIA/DF, com objetivo de tratar de assuntos de interesse do município junto ao Ministério da Saúde e do Turismo e a Câmara de Deput | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 30/09/2013 | 480.15 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de 1,5 (uma e meia) diária de viagem a localidade de RECIFE/PE, com objetivo de participar do ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHOS DE DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - REGIÃO NORDESTE, NO DIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 30/09/2013 | 261.90 | 00014127423404 | MARIA JOSE MELO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de 1,5 (uma e meia) diária de viagem a localidade de RECIFE/PE, com objetivo de participar do ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHOS DE DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - REGIÃO NORDESTE, NO DIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 30/09/2013 | 261.90 | 00002721001450 | GABRIELLE CRISTINA DO NASCIMENTO SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de 1,5 (uma e meia) diária de viagem a localidade de RECIFE/PE, com objetivo de participar do ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHOS DE DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - REGIÃO NORDESTE, NO DIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 30/09/2013 | 261.90 | 00045085439449 | MARIA JOSE DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de 1,5 (uma e meia) diária de viagem a localidade de RECIFE/PE, com objetivo de participar do ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHOS DE DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - REGIÃO NORDESTE, NO DIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 30/09/2013 | 305.55 | 00000788157469 | FABIANA DE ARAUJO BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de 1,5 (uma e meia) diária de viagem a localidade de RECIFE/PE, com objetivo de participar do ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHOS DE DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - REGIÃO NORDESTE, NO DIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 30/09/2013 | 3074.99 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de água da Eacola Imaculada Conceição, relativo aos mêses de MAIO/JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0003738 | 01/10/2013 | 43836.05 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 5ª Medição dos serviços prestados de Construção de UMA QUADRA ESCOLAR NO OCEANIA VI neste municipio, conforme Concorrencia Publica nº 0001/2012 e Termo de Compromisso PAC nº 202302/2011. | 03242012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0003744 | 01/10/2013 | 41528.86 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de Construção da Escola de Ensino Infantil, localizada do Loteamento Oceania IV, neste municipio, conforme Tomada de Preços nº 00002/2009 e Contrato nº 00158/2009. | 02502009 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Convite | 000042013 | 0003745 | 01/10/2013 | 2970.74 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02(duas) passagens aerea de ida JOÃO PESSOA/CAMPINAS e 01(uma) passagem aerea ida e volta JOÃO PESSOA/CAMPINAS/JOÃO PESSOA, em favor da Servidora RITA DE CASSIA(CONSELHEIRA) e os Menores LUCAS SILVA E M | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 01/10/2013 | 6548.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debitada na conta nº 19.771-8 (FOPAG), de SETEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 01/10/2013 | 48.12 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 01/10/2013 | 115.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 01/10/2013 | 10.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 19.771-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 01/10/2013 | 658.94 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Cultura, relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 01/10/2013 | 349.20 | 00029655021491 | CASSANDRA REIS VISANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 1,5(uma e meia diaria) de viagem a localidade de RECIFE/PE, com objetivo de participar do ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHOS DE DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA, no dia 03 e 04/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 01/10/2013 | 96.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados de consertos de fechaduras e confecção de cópias de chaves, destinadas a Chefia de Gabinete deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0003739 | 01/10/2013 | 26953.08 | 08534556000170 | ANA MARIA DA SILVA SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados da 5ª Mediçao da execução dos serviços de manutenção Corretiva e Preventiva da Iluminação Publica deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE,CAPTURA,APREENSÃO E REMOÇÃO DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 01/10/2013 | 365.44 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Curral de Apreensçao dos Animais deste municipio, relativo ao periodo de JAN À SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 02/10/2013 | 134.90 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 02/10/2013 | 84.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 02/10/2013 | 17.70 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 3.050-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 02/10/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 29.548-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 02/10/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 13.870-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 03/10/2013 | 97.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 03/10/2013 | 15.90 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0003759 | 03/10/2013 | 15000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços Técnicos Especializados de Assessoria Contábil, referente a competência de SETEMBRO/2013, conforme Inexigibilidade nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 04/10/2013 | 87.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 04/10/2013 | 10.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 04/10/2013 | 21.91 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 04/10/2013 | 65.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de abertura para fechadura, extração de pedaço da chave e cópias de chaves tipo Yale, destinados a Secretaria de Finanças, relativo aos mêses de Março/Maio/Setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 04/10/2013 | 287517.18 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária parte patronal com a folha GERAL - competência 09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 04/10/2013 | 10007.25 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária parte patronal dos CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - competência 09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 04/10/2013 | 77.10 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face as tarifas debitadas na conta 38-0, nos dias 18 e 19/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 04/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 04/10/2013 | 28.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água do prédio onde funciona o Conselho Tutelar Setor I neste município, relativo ao mês de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 04/10/2013 | 436.85 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água do PETI, relativo ao mes de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR- PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 04/10/2013 | 382.82 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água do CRAS, relativo ao mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 04/10/2013 | 865.69 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água da Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 04/10/2013 | 405.00 | 00075339048420 | VANDA LIGIA SILVA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de 2,5 (duas e meia) diárias de viagem a localidade de CAMPINA GRANDE/PB com o objetivo de participar da IX Conferência Estadual de Assistencia Social, tendo como o tema A GESTÃO E FINANCIAMENTO NA EFETIVA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 04/10/2013 | 283.50 | 00003240585430 | ROSALANDIA NASCIMENTO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de 2,5 (duas e meia) diárias de viagem a localidade de CAMPINA GRANDE/PB com o objetivo de participar da IX Conferência Estadual de Assistencia Social, tendo como o tema A GESTÃO E FINANCIAMENTO NA EFETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 04/10/2013 | 364.50 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de 2,5 (duas e meia) diárias de viagem a localidade de CAMPINA GRANDE/PB com o objetivo de participar da IX Conferência Estadual de Assistencia Social, tendo como o tema A GESTÃO E FINANCIAMENTO NA EFETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 04/10/2013 | 283.50 | 00005615258462 | PAULA DE FATIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de 2,5 (duas e meia) diárias de viagem a localidade de CAMPINA GRANDE/PB com o objetivo de participar da IX Conferência Estadual de Assistencia Social, tendo como o tema A GESTÃO E FINANCIAMENTO NA EFETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 04/10/2013 | 283.50 | 00002782781405 | JEAN DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a concessão de 2,5 (duas e meia) diárias de viagem a localidade de CAMPINA GRANDE/PB com o objetivo de participar da IX Conferência Estadual de Assistencia Social, tendo como o tema A GESTÃO E FINANCIAMENTO NA EFETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 04/10/2013 | 243.00 | 00041517709415 | MARIA CICERA BRITO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de 2,5 (duas e meia) diárias de viagem a localidade de CAMPINA GRANDE/PB com o objetivo de participar da IX Conferência Estadual de Assistencia Social, tendo como o tema A GESTÃO E FINANCIAMENTO NA EFETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 04/10/2013 | 202.50 | 00072624760415 | LEAMIM FERNANDES VARELO | Valor que se empenha para fazer face a concessão de 2,5 (duas e meia) diárias de viagem a localidade de CAMPINA GRANDE/PB com o objetivo de participar da IX Conferência Estadual de Assistencia Social, tendo como o tema A GESTÃO E FINANCIAMENTO NA EFETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 04/10/2013 | 243.00 | 00000788157469 | FABIANA DE ARAUJO BRITO | Valor que se empenha para fazer face a concessão de 2,5 (duas e meia) diárias de viagem a localidade de CAMPINA GRANDE/PB com o objetivo de participar da IX Conferência Estadual de Assistencia Social, tendo como o tema A GESTÃO E FINANCIAMENTO NA EFETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 04/10/2013 | 202.50 | 00040617661472 | PEDRO LOURENÇO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a concessão de 2,5 (duas e meia) diárias de viagem a localidade de CAMPINA GRANDE/PB com o objetivo de participar da IX Conferência Estadual de Assistencia Social, tendo como o tema A GESTÃO E FINANCIAMENTO NA EFETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0003801 | 04/10/2013 | 16500.00 | 12098351000166 | Companhia de Teatro Argonautas | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa, para realização do FESTIVAL INFANTIL ARTE PRA GURI, em comemoração à SEMANA DA CRIANÇA, que se realizará no período de 07 à 11/10/2013, no teatro Santa Catarina. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 04/10/2013 | 10922.95 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água das Escolas Municipais, relativo ao mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 04/10/2013 | 1057.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água da Secretaria de Educação, relativo ao mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 04/10/2013 | 4423.55 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água das Creches Municipais, relativo ao mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 04/10/2013 | 102.52 | 00020470096420 | EDNA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reembolso em favor da servidora EDNA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA, relativo a refeição onde a mesma participou do II SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO, nos dias 19 e 21/08/2013, no Centro de | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 04/10/2013 | 763.98 | 11314801000148 | JOSILENE BEZERRA ALEXANDRE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Isumos para as aulas práticas do Curso de Boas Práticas de Manipulação de Produtos Pesqueiros, ministrados pelo Instituto Federal de Educação Ciência e tecnológica da paraiba - IFPB, as | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 04/10/2013 | 387.01 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água da Creche Ádamo Klinger deste município, relativo ao mês de OUT/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 04/10/2013 | 27597.51 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária parte patronal do MDE, competencia 09/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 04/10/2013 | 75273.78 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária parte patronal do FUNDEB 40% - competência 09/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 04/10/2013 | 62730.27 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuiçao previdenciária parte patronal FUNDEB - 60%, competencia 09/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003767 | 04/10/2013 | 56867.00 | 41149410000186 | Elétrica Proxy Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 3ª Medição de aquisição de MATERIAIS ELETRICOS, destinados a Secretaria de Obras Publicas, para manutenção da Iluminação Publica deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 04/10/2013 | 6437.55 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água das Praças, parques, jardins e calçadas, relativo ao mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 04/10/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água do PROCON, relativo ao mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 04/10/2013 | 67.09 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) de Projetos de Remembramento das Áreas Verdes 03,04 e 05 das ruas VL-08 e VL-09, todas do Loteamento Morada Nova, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 04/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água da Secretaria de Comunicação, relativo ao mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 04/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água da Secretaria de Turismo, relativo ao mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 04/10/2013 | 52.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água do Arquivo Geral, relativo ao mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 04/10/2013 | 950.40 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água da Secretaria de Cultura, relativo ao mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 04/10/2013 | 68.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de 17 (dezessete) cópias de chaves tipo yales, destinados a Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 04/10/2013 | 1448.27 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água da Secretaria de Esporte, relativo ao mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 04/10/2013 | 879.00 | 41204413000175 | COMAC-SANDRA VALERIA FUOCO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas na compra de ferramentas e outros materiais, destinados ao Cemitério Público na Paz do Senhor, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 04/10/2013 | 681.50 | 14142089000135 | GP CIMENTO FERRAGENS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos para recuperação de um tumulo danificado por esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | REFORMA E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 04/10/2013 | 1947.50 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água dos Cemitérios Públicos, relativo ao mes de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222013 | 0003808 | 07/10/2013 | 525.00 | 00083763058400 | ALCIDES BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de locação de 03(três) TENDAS 5X5, destinadas ao evento: "GINGANDO SAÚDE"- Aulão de Capoeira junto a Comunidade e Crianças do Município, em comemoração ao Dia do Educador Físico, na P | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 07/10/2013 | 41.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica da Secretaria de Pesca deste município, relativo ao mês de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0003810 | 07/10/2013 | 1306.74 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) passagem aerea de ida/volta, trecho JOÃO PESSOA/CGH-GRU/JOÃO PESSOA, em favor do servidor HUGO SOBREIRA BRAGA com objetivo de participar do SÃO PAULO BOAT SHOW-2013, Fatura nº 76, nos dias 21 à | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 07/10/2013 | 5329.63 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água dos mercados públicos deste municipio, relativo ao mês de SET/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222013 | 0003807 | 07/10/2013 | 1750.00 | 00083763058400 | ALCIDES BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de locação de 10(dêz) TENDAS 5X5, destinadas ao evento: "SEMANA DO BEBÊ, neste municipio, no período de 22 a 27/09/2013, conforme Carta Convite nº 00022/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 07/10/2013 | 105.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 07/10/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 07/10/2013 | 15.14 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 08/10/2013 | 13.91 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 08/10/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 14.624-2. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 08/10/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.597-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 08/10/2013 | 160.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 08/10/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 09/10/2013 | 67.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 09/10/2013 | 21.44 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 09/10/2013 | 11.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica do predio onde funciona o Arquivo da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 09/10/2013 | 1426.21 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Especial do Municipio(3,00%), sobre o total das remunerações dos servidores efetivos do MDE, competência 09/2013, conforme determina a Lei Municipal de nº 1.534 de 11 de julho de 2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 09/10/2013 | 6828.08 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Especial do Municipio(3,00%), sobre o total das remunerações dos servidores efetivos do FUNDEB 40%, competência 09/2013, conforme determina a Lei Municipal de nº 1.534 de 11 de julho de 2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 09/10/2013 | 27253.82 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Especial do Municipio(3,00%), sobre o total das remunerações dos servidores efetivos do FUNDEB 60%, competência 09/2013, conforme determina a Lei Municipal de nº 1.534 de 11 de julho de 2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 09/10/2013 | 5942.56 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Patronal incidente sobre a folha de pagamento dos servidores efetivos do MDE do município, relativo a competência 09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 09/10/2013 | 26775.32 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Patronal incidente sobre a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), competência 09/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 09/10/2013 | 113557.57 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Patronal incidente sobre a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 60%), competência 09/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | EDUCAÇÃO INCLUSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 09/10/2013 | 1833.30 | 00067604358420 | ROSINEYDE OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a concessão de 7 (sete) diárias de viagem a localidade do RIO DE JANEIRO -RJ com o objetivo de Participar do 53º Congresso Brasileiro de Quimica , onde apresentará dois artigos um intitulado, Inicializ | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 09/10/2013 | 64.80 | 00002960786467 | RITA DE CASSIA S. MENDONÇA - CONSELHEIRA TUTELAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a concessão de 0,5 ( meia ) diária de viagem a localidade de BAIA DA TRAIÇÃO/PB com objetivo de realizar diligência de prevenção e orientação a um adolescente no dia 19/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 09/10/2013 | 64.80 | 00003369585448 | SILVANIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a concessão de 0,5 ( meia ) diária de viagem a localidade de BAIA DA TRAIÇÃO/PB com objetivo de realizar diligência de prevenção e orientação a um adolescente no dia 19/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0003830 | 09/10/2013 | 10500.00 | 09561077000105 | SIND. DOS OPER.SERV.PORT.JOAO PESSOA SEDE CABEDELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imovel localizado a Rua. Venancio Neiva, 70, Centro, Cabedelo/Pb, o qual será destinado ao funcionamento da SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, relativo ao periodo de JUL À DEZ/2013, conforme Co | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 09/10/2013 | 314.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica do Prédio onde funciona a Secretaria de Mobilidade Urbana, relativo ao mês de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 09/10/2013 | 45607.46 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Especial do Municipio(3,00%), sobre o total das remunerações dos servidores efetivos(GERAL), competência 09/2013, conforme determina a Lei Municipal de nº 1.534 de 11 de julho de 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 09/10/2013 | 191706.12 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Patronal incidente sobre a folha de pagamento dos servidores efetivos do município, relativo a competência 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 09/10/2013 | 1581.04 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com os acréscimos moratórios (encargos) sobre o recolhimento das contribuições previdenciárias dos Servidores Municipais deste município, competência 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 09/10/2013 | 6327.55 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com os acréscimos moratórios (juros) sobre o recolhimento das contribuições previdenciárias dos Servidores Municipais deste município, competência 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 09/10/2013 | 158.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de confecção de chaves tipo yales e aberturas de portas, destinadas a Secretaria Serviços Urbanos deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 09/10/2013 | 32.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica do prédio da Secretaria de Serviços urbanos, relativo aos mêses de SETEMBRO/OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 09/10/2013 | 40.50 | 00005002413412 | TANISON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a concessão de diaria de viagem a localidade da BAIA DA TRAIÇÃO/PB , com o objetivo de transportar as Conselheiras Tutelar que foram realizar diligência de prevenção e orientação a um adolescente, no dia | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 10/10/2013 | 840.00 | 04620503000110 | GESPORTS EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a inscrição de atletas da escolinha municipal de FUTSAL - nas categorias sub-10, 13, e 15, para participarem da 14ª TAÇA CIDADE DE JOÃO PESSOA DE FUTSAL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 10/10/2013 | 7516.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação na conta 2577-1 FPM no mês de outubro/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 10/10/2013 | 0.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação na conta 27111-X ITR no mês de outubro/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 10/10/2013 | 29.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18.271-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 10/10/2013 | 12080.70 | 29979036016225 | INSS | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 10/10/2013 | 51.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.596-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 10/10/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 10/10/2013 | 75.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 10/10/2013 | 58185.99 | 29979036016225 | INSS | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS JUNTO AO INSS - LEI 12810, de 15/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 10/10/2013 | 17.76 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 11/10/2013 | 108.76 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 11/10/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.596-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 11/10/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 11/10/2013 | 70.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 11/10/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta 12.597-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL/ PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 14/10/2013 | 15866.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O PASEP (PROCESSO Nº 14751000467/2007-45),DA PARCELA 41/60. COMPETENCIA 09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 14/10/2013 | 13.15 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 14/10/2013 | 355.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 14/10/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.597-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000472013 | 0003861 | 14/10/2013 | 5714.00 | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS (ELETROS ELETRONICOS), DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PARA A MANUTENÇAO DO PROGRAMA CREAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000472013 | 0003862 | 14/10/2013 | 680.00 | 16541244000111 | Francisca Clecia Viana LucasME | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS (ELETRO ELETRONICO), DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 14/10/2013 | 68.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água do predio onde funciona os cursos, dentro do Programa de Geração Emprego e Renda, relativo ao mês de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A PESSOA IDOSA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 14/10/2013 | 47.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia Elétrica do prédio onde funciona o Projeto Reviver I, relativo ao mês de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 14/10/2013 | 100.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS, relativo ao mês de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452013 | 0003864 | 14/10/2013 | 3093.75 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de utensilios e materiais de cozinha, destinados as Escolas deste município, conforme Pregão Presencial nº 00046/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452013 | 0003865 | 14/10/2013 | 833.40 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de utensilios e materiais de cozinha, destinados as Creches deste município, conforme Pregão Presencial nº 00046/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462013 | 0003866 | 14/10/2013 | 28899.19 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de utensilios e materiais de cozinha, destinados as Escolas deste município, conforme Pregão Presencial nº 00046/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462013 | 0003867 | 14/10/2013 | 7878.60 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de utensilios e materiais de cozinha, destinados as Creches deste município, conforme Pregão Presencial nº 00046/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462013 | 0003868 | 14/10/2013 | 4809.80 | 07841319000199 | YG SERVIÇO E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de utensilios e materiais de cozinha, destinados as Escolas deste município, conforme Pregão Presencial nº 00046/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000462013 | 0003869 | 14/10/2013 | 28600.00 | 07841319000199 | YG SERVIÇO E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS (ELETROS ELETRONICOS), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462013 | 0003870 | 14/10/2013 | 1217.60 | 07841319000199 | YG SERVIÇO E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de utensilio e materiais de cozinha, destinados as Creches municipais, conforme Pregçao Presencial nº 00046/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000462013 | 0003871 | 14/10/2013 | 7150.00 | 07841319000199 | YG SERVIÇO E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS (ELETROS ELETRONICOS), DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452013 | 0003856 | 14/10/2013 | 6360.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 60 (Sessenta) apitos modelo transito em plástico resistente de cor preta com torçal de ombro e 60 (Sessenta) tênis unissex com sistema de amortecimento para a secretaia de Mobilidade Urb | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 14/10/2013 | 89.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados de aberturas e confecções e cópias de chaves tipo yales, para a Secretaria de Obras Públicas deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 14/10/2013 | 873.00 | 00056762275400 | HUGO SOBREIRA BRAGA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de 2,5( duas e meia) diária de viagem a localidade de SÃO PAULO -SP com objetivo de participar do SÃO PAULO BOAT SHOW-2013 com exposições e feiras de embarcações, veleiros, e outros no periodo de 21 á 24 de | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 14/10/2013 | 1356.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com honorarios periciais, exarada na Ação Judicial de Desapropriação, conforme Processo nº 073.2010.005.174-4, em favor do SRº RAFAEL ANDRÉ DE ARAÚJO CUNHA, relativo a Guia de Deposito Judicial nº 081230000 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 14/10/2013 | 1400.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com honorarios periciais, exarada na Ação Judicial de Desapropriação, conforme Processo nº 073.2008.003.787-9, em favor da SRª ADRIANA FIALHO HENRIQUE DA SILVA, relativo a Guia de Deposito Judicial nº 08123 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 14/10/2013 | 2500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com honorarios periciais, exarada na Ação Judicial de Desapropriação, conforme Processo nº 073.2010.003.048-2, em favor da FIRMA F. TORRES FILHO E CIA, relativo a Guia de Deposito Judicial nº 08123000000137 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 14/10/2013 | 2000.00 | 03763756000180 | N DE FARIA BONFIM PAULISTA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de inscrição da Equipe de Cabedelo na Copa Paraiba de Futsal - Adulto, promovido pela Rede Paraiba de televisão - Rede Globo, representando a Cidade de Cabedelo, a ser realizado no periodo de | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 14/10/2013 | 87.30 | 00007073881470 | TIAGO PAULO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de 0,5 (meia) diária de viagem a localidade de Abreu e Lima-PE, com objetivo de Transportar o grupo de Jurimeiros para a participar do Encontro Cultural de Afroíndigena. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 14/10/2013 | 40.50 | 00007073881470 | TIAGO PAULO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de 0,5(meia) diária de viagem a localidade de CAMPINA GRANDE-PB com objetivo de Transportar a equipe de futsal Sub-13 e 15 da Escolinha Municipal de Desporto, que foram representar a cidade de Cabedelo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 14/10/2013 | 40.50 | 00050819470406 | MARCOS AURELIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de 0,5 (meia) diária de viagem a localidade de SÃO JOSÉ DOS RAMOS-PB, com objetivo de transportar o Sub Secretário de Cultura e Agentes Culturais do municipio, onde foram participar do IX FESTIVAL DE ABOIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 14/10/2013 | 40.50 | 00065110650497 | JOSE MAILTON C. DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a concessão 0,5 (meia) diária de viagem a localidade de BAIA DA TRAIÇÃO-PB, com objetivo de fazer a mudança da Srª ROSEANE DE FATIMA DA SILVA , no dia 27 de Setembro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 14/10/2013 | 40.50 | 00084690330425 | SANDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de 0,5(meia) diária de viagem a localidade de BAIA DA TRAIÇÃO-PB com objetivo de Transportar uma equipe de futebol de campo que foram participar de um campeonato. no dia 21 deSetembro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 14/10/2013 | 87.30 | 00071472398491 | GUILHERME COSTA DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a concessão de 0,5(meia diária de viagem a localidade de RECIFE-PE, com objetivo de Transportar os funcionários que foram participar do ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHOS DE PESSOAS COM DEFICIENCIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO A ESCOLA DE BALLET MUNICIPAL DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 14/10/2013 | 960.30 | 00006360915464 | SANIELE CIPRIANO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a concessão de 5,5( cinco e meia) diárias de viagem a localidade de JOINVILE /SC, com objetivo de acompanhar a aluna de Balé RAFAELA SOARES, classificada para audição na Escola de Teatro Bolshoi no Brasi | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO A ESCOLA DE BALLET MUNICIPAL DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412013 | 0003895 | 15/10/2013 | 7080.00 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornenecimento de 02 (duas) passagens aereas trecho JPS/JOINVILLE/JPA, em favor da servidora SANIELE CIPRIANO DE SOUZA, que irá acompanhar a aluna do Balé Municipal RAFAELA ALMEIDA, classificada para au | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 15/10/2013 | 305.55 | 00054148138415 | FABIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a concessão de 1,5( uma e meia ) diária de viagem a localidade de RECIFE -PE ,com objetivo de participar do Encontro Regional de Conselhos e Direitos das pessoas com Deficiencia - REGIÃO NORDESTE, no dia | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 15/10/2013 | 785.70 | 00096519193453 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com a concessão de 4,5 (quatro e meia) diária de viagem a localidade de SALVADOR-BA, para participar do 8º CONGRESSO BRASILEIRO TRÂNSITO E VIDA, com os temas: ALCOOL AO VOLANTE, CULTURA DE SEGURANÇA NO TRÂNS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 15/10/2013 | 1047.60 | 00056927266453 | JOSE EUZEBIO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a concessão de 4,5(quatro e meia) diárias de viagem a localidade de SALAVADOR-BA ,com o bjetivo de participar do 8º CONGRESSO BRASILEIRO TRÂNSITO E VIDA, com os temas ALCOOL AO VOLANTE, CULTURA DE SEGURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 15/10/2013 | 67.09 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) para o Projeto de Remembramento dos Lotes 01 ao 27 da Quadra 12 C do Loteamento Oceania V, destinado a Implantação da Creche e da Quadra Coberta do FNDE, neste | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 15/10/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ART (Anotações de Responsabilidade Técnica), para os Projetos Executivos Hidráulico e Sanitário dos Quiosques de Alimentação na Orla Marítima deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | RECUPERAÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072012 | 0003892 | 15/10/2013 | 198853.43 | 40982175000166 | SO TERRA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | Reclassificação do saldo remanescente a pagar do empenho 3276 de 04/05/2012, classificado erroneamente no elemento de despesa 339039, referente a execução de serviços de reforma e ampliação da Escola Municipal Paulino Siqueira. | 03302013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0003901 | 15/10/2013 | 33995.04 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 8ª Medição dos serviços prestados de Construção de (01) uma QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIOS, NO BAIRRO DO RENASCER II neste municipio, conforme Concorrência Pública nº 0001/2012 e Termo de Comprom | 03242012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000492013 | 0003897 | 15/10/2013 | 4102.00 | 08706350000180 | INCOMEL IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PARA O PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 15/10/2013 | 27.92 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 15/10/2013 | 14.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.597-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 15/10/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18.271-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 15/10/2013 | 131.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 15/10/2013 | 29.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.596-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 15/10/2013 | 68.89 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água do Arquivo da Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO A CAIXA ECONOMICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 15/10/2013 | 7570.98 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA ,REFERENTE AS PARCELAS DOS CONTRATOS DE Nº 0035703-02 E 0035737-26 FGTS PRÓ MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 15/10/2013 | 47038.99 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcela de nº 112/223, referente a Contribuição Patronal desta Edilidade, conforme Lei Municipal nº 1.199/2004 de 16 de Junho de 2004, relativo a competencia SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 15/10/2013 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE M. DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face a contribuiçao da entidade de classe em favor da FAMUP, debitada na conta 12596-2 referente ao mes de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 16/10/2013 | 28.89 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 16/10/2013 | 62.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 16/10/2013 | 23.19 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do imovel onde funciona a Seleção de Cursos deste municipio, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 16/10/2013 | 76.41 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do imovel onde funciona os Cursos deste municipio, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 16/10/2013 | 489.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Creche Pequeno Adamo, neste municipio, relativo aos meses de MAI/JUN/JUL/AGOS/SET/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 16/10/2013 | 41.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Creche Adamo Klinger, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0003920 | 16/10/2013 | 13980.00 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 600(seissentas) REFEIÇÕES, no evento: DESFILE CIVICO MILITAR DE 07 DE STEMBRO/2013 neste municipio, para os Militares e Equipes de Organização da Secretaria de Educação, conforme Pregão | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0003921 | 16/10/2013 | 3448.40 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 148(cento e quarenta e oito) REFEIÇÕES, no evento: DESFILE CIVICO MILITAR DE 07 DE STEMBRO/2013 neste municipio, para os Militares e Equipes de Organização da Secretaria de Educação, con | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 16/10/2013 | 990.00 | 03849959000194 | FENASDETRAN-FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOC. DE DETRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa de 02(duas) inscrições em favor dos servidores JOSE EUZEBIO DOS SANTOS JUNIOR E PEDRO DA SILVA OLIVEIRA, para participarem do 8º CONGRESSO BRASILEIRO E 4º INTERNACIONAL DE TRANSITO E VIDA, na cidad | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 16/10/2013 | 802.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxas de Recolhimento de Custas com Deligência das Guias: Nº073.2013.035728-5, 073.2013.035730-1,073.2013.035726-9, 073.2013.035724-4, 073.2013.035716-0, 073.2013.035722-8, 073.2013.035720-2, 073.201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO URBANO | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000022003 | 0003907 | 16/10/2013 | 67946.58 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUCOES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados de Boletim de Medição nº 00007/2013 de Destinação Final de Residuos Solidos, originados deste municipio, no periodo de 01 á 30 de Setembro de 2013, conforme Aditivo nº 00006/2012 e Concorrência P | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 16/10/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Box do Mercado Publico do Centro, rerlativo aos meses de SET/OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 16/10/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Obras, relativo aos meses de SET/OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 16/10/2013 | 14181.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Iluminação Publica, complementação do Empenho Nº 3580, relativo ao mes de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 16/10/2013 | 13613.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Iluminação Publica, complementação do Empenho Nº 3916, relativo ao mes de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 16/10/2013 | 334.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Meio Ambiente, relativo aos meses de SET/OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 16/10/2013 | 87.30 | 00006903674497 | FAGNER ALISSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão de 0,5 (meia) diária de viagem, com objetivo de Transportar os Funcionários que foram participar do Encontro Regional de Conselhos de Direitos das Pessoas com Deficiência REGIÃO NORDESTE, no dia | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 16/10/2013 | 87.30 | 00006903674497 | FAGNER ALISSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão de 0,5 (meia) diária de viagem, com objetivo de Buscar os Funcionários que foram participar do Encontro Regional de Conselhos de Direitos das Pessoas com Deficiência REGIÃO NORDESTE, no dia 04/1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003929 | 17/10/2013 | 46623.41 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Combustiveis(Gasolina, Diesel, Filtro de Oleo, Filtro de Ar e Aditivo p/motor)), destinados aos veiculos de placas MNL-8671, NQH-1794, MOI-9468, OEV-5953 MOTOSSERRA, PGJ-9417, OEX-2430, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 17/10/2013 | 123.59 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Serviços Urbanos, relativo aos meses de SET/OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 17/10/2013 | 1449.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxas de Recolhimento de Custas com Deligência das Guias: Nº073.2013.035788-9, 073.2013.035784-8,073.2013.035782-2, 073.2013.035780-6, 073.2013.035806-9, 073.2013.035804-4, 073.2013.0035790-5, 073.20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 17/10/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE AEREA PUBLICA, conforme ART DE Nº 10000000000027587. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 17/10/2013 | 67.92 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Mobilidade Urbana, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 17/10/2013 | 6550.00 | 18364209000108 | SK Agência de Trânsito Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de COLETANEAS DE LEGISLAÇÃO, destinadas a Secretaria de Mobilidade Urbana, conforme Dispensa de Valor nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 17/10/2013 | 43.38 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Gabinete do Vice-Prefeito, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Pregão Presencial | 000412013 | 0003926 | 17/10/2013 | 1504.27 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de 01(uma) passagem aerea ida/volta JOOÃO PESSOA/RIO DE JANEIRO/JOÃO PESSOA, em favor da servidora ROSINEYDE SANTOS, com objetivo de participar do Artigo Academico Aprovado no CONGRESSO BRASILEI | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003928 | 17/10/2013 | 12024.85 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes(Gasolina, Diesel, Oleo Lubrificante 4T e Filtro de Ar), destinados aos veiculos de placas OET-6600, OFA-3235, NQF-0310, KHV-0086, KHS-8066, JNW-7965, OEV-488 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 17/10/2013 | 2053.48 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a Contribuição Previdenciaira Parte Patronal do Programa CREAS, relativo a competencia SET/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR- PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 17/10/2013 | 1400.30 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a Contribuiçao Previdenciaria Parte Patronal do Programa CRAS, relativo a competencia SET/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 17/10/2013 | 1334.01 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a Contribuição Previdencia Parte Patronal do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, relativo a competencia SET/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 17/10/2013 | 3099.29 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a Contribuição Previdenciaria Parte Patronal do Programa BOLSA FAMILIA, relativo a competencia SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 17/10/2013 | 1369.28 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a Contribuição Previdenciaria Parte Patronal do Programa PETI, relativo a competencia SET/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 17/10/2013 | 500.00 | 00006360915464 | SANIELE CIPRIANO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer as despesas com ajuda de custo, para alimentação e locomoção em JOINVILE-SC, da menor RAFAELA SOARES DE ALMEIDA,aluna da ESCOLA DE BALÉ deste municipio,representada pela professora SANIELE CIPRIANO DE SOUZA, onde RAFAELA, f | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 17/10/2013 | 20.50 | 04164616000159 | TNL PCS (OI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com encargos moratórios sobre as faturas de serviços de telecomunicações da Secretaria de Finanças, nos periodos de 04/12/2012, 04/02/2013 e 04/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 17/10/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 29.548-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 17/10/2013 | 22.32 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 17/10/2013 | 14.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 19.771-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 17/10/2013 | 22.20 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.597-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 17/10/2013 | 12.70 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 17/10/2013 | 37.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.596-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 17/10/2013 | 135.70 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 17/10/2013 | 31.46 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com telecomunicações, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 18/10/2013 | 70.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 18/10/2013 | 24.83 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | CIDADANIA PARA TODOS | PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 18/10/2013 | 538.72 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Programa Projovem Adolescente, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 18/10/2013 | 1933.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação na conta 2577-1 FPM no mês de outubro/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 18/10/2013 | 115.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de extração, abeturas e confecção de copias de chaves, pertencente a Secretaria de Comunicação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 18/10/2013 | 92.50 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 05(cinco) CERTIDÕES DE REGISTRO DE IMOVEIS, destinada a Procuradoria Geral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 18/10/2013 | 40.50 | 00007073881470 | TIAGO PAULO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de 0,5 (meia) diaria de viagem a localidade de SAPÉ-PB, com objetivo de transportar a equipe de jogadores da COMUNIDADE DE SALINAS DE RIBAMAR, para participar de um Evento Esportivo naquela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 18/10/2013 | 40.50 | 00009518686408 | JOSE RANDANTAN DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de 0,5 (meia) diaria de viagem a localidade de GUARABIRA-PB, com objetivo de transportar a equipe de FUTSAL, que foi participar de um torneio naquela Cidade, no dia 18/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 21/10/2013 | 99.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Creche Adamo Klinger, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 21/10/2013 | 21.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do anexo da Escola Borges de Souza, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 21/10/2013 | 149.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do anexo da Escola Borges de Souza, relativo aos meses de SET/OUT/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | EDUCAÇÃO INCLUSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 21/10/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Diretoria de Educação Inclusiva, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 21/10/2013 | 82.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 21/10/2013 | 16.77 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 21/10/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 13.870-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 21/10/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 21/10/2013 | 122.38 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Finanças, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 22/10/2013 | 37.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.596-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 22/10/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 19.771-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 22/10/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.597-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 22/10/2013 | 17.16 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 22/10/2013 | 169.90 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 22/10/2013 | 10.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052013 | 0003974 | 22/10/2013 | 9174.34 | 14102427000105 | JR Andrade Construções e Serviços Ltda ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1ª Medição dos serviços prestados de substituição do forro do Predio Sede da Prefeitura Municipal de Cabedelo e Reforma da sala dos Fiscais no Predio da Secretaria da Receita Municipal, conforme Tomada | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 22/10/2013 | 339.00 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | Valor que se empenha para fazer face as despeças com 04(quatro) Certidõesde Registro e 05(cinco) Certidões de inteiro teor, relativo aos meses de AGOS/SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 22/10/2013 | 13750.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face a publicação no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO de materia do interesse deste Poder Executivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 22/10/2013 | 231.00 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 06(seis) Certidões de Registro de areas, relativo aos meses de JUL/SET/2013. e 01(uma) Abertura de matricula | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 22/10/2013 | 722.04 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Curral de Animais deste municipio, relativo aos meses de JAN/FEV/MAR/ABR/MAI/JUN/JUL/AGOS/SET/OUT/NOV/DEZ/2011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 22/10/2013 | 63.41 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Administração, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 22/10/2013 | 8567.14 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com encargos sobre os Consignados da FOPAG, relativo ao mes de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 22/10/2013 | 9121.30 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com encargos sobre os Consignados da FOPAG, relativo ao mes de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 23/10/2013 | 85775.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação relativo ao mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 23/10/2013 | 3669.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria de Administração, relativo ao mês SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 23/10/2013 | 461.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o Gabinete do Vice-Prefeito, relativo ao mês SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Turismo | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA OPER. PARA O TUR | PROMOÇÃO TURISTÍCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000152013 | 0003998 | 23/10/2013 | 2500.00 | 00064552772449 | MERCIA DE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realização do Projeto "SANFONA FEST", que acontecerá no dia 26/10/2013, no TEATRO SANTA CATARINA, neste municipio, conforme Inexigibilidade nº 00015/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 23/10/2013 | 1298.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria de Turismo, relativo ao mês SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 23/10/2013 | 644.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria de Segurança, relativo ao mês SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESGOTAMANETO SANITÁRIO | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0003980 | 23/10/2013 | 26024.36 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 3ª Medição dos serviços prestados de Recuperação de Galerias Pluviais, Poços de Visita, Bocas de Lobo e Caixa de Inspeção em diversas Ruas deste Municipio, conforme Tomada de Preço nº 00001/2013. | 03292013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 23/10/2013 | 12102.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica destinado a Iluminçaõ Pública, relativo ao mês SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 23/10/2013 | 12339.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica destinado a Iluminçaõ Pública, relativo ao mês SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 23/10/2013 | 9186.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica destinado a Iluminçaõ Pública, relativo ao mês SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 23/10/2013 | 13558.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica destinado a Iluminçaõ Pública, relativo ao mês SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 23/10/2013 | 13558.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica, complementação do empenho nº 4016, destinado a Iluminçaõ Pública, relativo ao mês SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 23/10/2013 | 13558.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica, complementação do empenho nº 4017, destinado a Iluminçaõ Pública, relativo ao mês SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 23/10/2013 | 13558.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica, complementação do empenho nº 4018, destinado a Iluminçaõ Pública, relativo ao mês SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 23/10/2013 | 13558.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica, complementação do empenho nº 4019, destinado a Iluminçaõ Pública, relativo ao mês SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 23/10/2013 | 13558.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica, complementação do empenho nº 4020, destinado a Iluminçaõ Pública, relativo ao mês SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 23/10/2013 | 7744.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica dos Mercados Públicos, relativo ao mês SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 23/10/2013 | 952.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica dos Próprios Públicos deste municipio, relativo ao mês SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 23/10/2013 | 542.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria de Comunicação, relativo ao mês SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | REFORMA E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 23/10/2013 | 920.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica dos Cemitérios Públicos deste municipio, relativo ao mês SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 23/10/2013 | 233.36 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com emplacamento do veiculo FIAT UNO de placa MON-6029, pertencente a Secretaria de Transporte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 23/10/2013 | 523.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 23/10/2013 | 626.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria de Cultura, relativo ao mês SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 23/10/2013 | 2180.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria de Finanças, relativo ao mês SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL/ PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 23/10/2013 | 510.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS DO REPARCELAMENTO DO PROCESSO Nº 14751720115/2012-88 DA DIVIDA DO PASEP, REFERENTE A PARCELA 2º/207 COM BASE NO ART. 12 DA LEI Nº 12.810 DE 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 23/10/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 2.577-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 23/10/2013 | 35.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 23/10/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 13.870-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 23/10/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 23/10/2013 | 22.20 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.596-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 23/10/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.597-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 23/10/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 19.771-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 23/10/2013 | 14.44 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 23/10/2013 | 1628.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o Gabinete do Prefeito, relativo ao mês SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 23/10/2013 | 372.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Centro de Formação Profissional, relativo aos meses de SET/OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 23/10/2013 | 1553.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria de Educação, relativo ao mês SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 23/10/2013 | 13431.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam as Escolas Municipais, relativo ao mês SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 23/10/2013 | 1337.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam as Creches Municipais, relativo ao mês SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 23/10/2013 | 735.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Escola Municipal Maria Pessoa Cavalcanti, relativo aos meses de SET/OUT/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000442013 | 0003981 | 23/10/2013 | 1188.00 | 15348142000111 | Natalia Priscila do Santos Silva ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vestuarios e fardamentos(bonés em tactel), destinados aos alunos do Programa PETI deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00044/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000442013 | 0003982 | 23/10/2013 | 8400.00 | 41199779000101 | MAGAZINE LIMA PONTES-SANDRO MAGNO RIBEIRO PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vestuarios e fardamentos(camisas polo, camisas basicas), destinados aos alunos do Programa PETI deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00044/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000442013 | 0003983 | 23/10/2013 | 2689.20 | 05393059000100 | HML COMERCIO LTDA-REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vestuarios e fardamentos(camisas em malha fio 30, short em helanca), destinados aos alunos do Programa PETI deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00044/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | CIDADANIA PARA TODOS | PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000442013 | 0003985 | 23/10/2013 | 1188.00 | 15348142000111 | Natalia Priscila do Santos Silva ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vestuarios e fardamentos(bonés em tactel), destinados aos alunos do Programa Projovem Adolescente deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00044/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | CIDADANIA PARA TODOS | PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000442013 | 0003986 | 23/10/2013 | 2689.20 | 05393059000100 | HML COMERCIO LTDA-REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vestuarios e fardamentos(camisas em malha fio 30 e conjunto de short em helanca), destinados aos alunos do Programa Projovem Adolescente deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00044/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | CIDADANIA PARA TODOS | PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000442013 | 0003987 | 23/10/2013 | 8400.00 | 41199779000101 | MAGAZINE LIMA PONTES-SANDRO MAGNO RIBEIRO PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vestuarios e fardamentos(camisas polo, camisas basicas), destinados aos alunos do Programa Projovem Adolescente deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00044/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000442013 | 0003988 | 23/10/2013 | 1188.00 | 15348142000111 | Natalia Priscila do Santos Silva ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vestuarios e fardamentos(bonés em tactel), destinados aos alunos do Bolsa Familia deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00044/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000442013 | 0003989 | 23/10/2013 | 2689.20 | 05393059000100 | HML COMERCIO LTDA-REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vestuarios e fardamentos(camisas em malha fio 30 e conjunto de short em helanca), destinados aos alunos do Bolsa Familia deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00044/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000442013 | 0003991 | 23/10/2013 | 8400.00 | 41199779000101 | MAGAZINE LIMA PONTES-SANDRO MAGNO RIBEIRO PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vestuarios e fardamentos(camisas polo, camisas bascias), destinados aos alunos do Bolsa Familia deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00044/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR- PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000442013 | 0003992 | 23/10/2013 | 1188.00 | 15348142000111 | Natalia Priscila do Santos Silva ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de vestuarios e fardamentos(bonés em tactel), destinados aos alunos do Programa CRAS deste municipio, conforme Pregão Presnecial nº 00044/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR- PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000442013 | 0003993 | 23/10/2013 | 2689.20 | 05393059000100 | HML COMERCIO LTDA-REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de vestuarios e fardamentos(camisas em malha fio 30), destinados aos alunos do Programa CRAS deste municipio, conforme Pregão Presnecial nº 00044/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR- PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000442013 | 0003994 | 23/10/2013 | 8400.00 | 41199779000101 | MAGAZINE LIMA PONTES-SANDRO MAGNO RIBEIRO PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de vestuarios e fardamentos(camisas polo, camisas basicas), destinados aos alunos do Programa CRAS deste municipio, conforme Pregão Presnecial nº 00044/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000442013 | 0003995 | 23/10/2013 | 1188.00 | 15348142000111 | Natalia Priscila do Santos Silva ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de vestuarios e fardamentos(bonés em tactel), destinados aos alunos do Programa CREAS deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00044/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000442013 | 0003996 | 23/10/2013 | 2689.20 | 05393059000100 | HML COMERCIO LTDA-REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de vestuarios e fardamentos(camisas em malha fio 30), destinados aos alunos do Programa CREAS deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00044/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000442013 | 0003997 | 23/10/2013 | 8400.00 | 41199779000101 | MAGAZINE LIMA PONTES-SANDRO MAGNO RIBEIRO PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de vestuarios e fardamentos(camisas polo, camisas basicas), destinados aos alunos do Programa CREAS deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00044/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 23/10/2013 | 1593.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mês SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 23/10/2013 | 1153.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a AMEM, relativo ao mês SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 23/10/2013 | 322.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o PETI, relativo ao mês SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 23/10/2013 | 76.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o Conselho Tutelar Setor I e II, relativo ao mês SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 23/10/2013 | 518.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica do prédio onde funciona os Cursos dentro do Programa Geração Emprego e Renda, relativo ao mês SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR- PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 23/10/2013 | 216.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o CRAS, relativo ao mês SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 24/10/2013 | 2255.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de SETEMBRO/2013. FONES: 3228.6682 3228.8618, 3250.3818, 3228.7509, 3228.7512, 3228.7521, 3228.7528, 201.4381, 322 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 24/10/2013 | 68.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do anexo da Escola Maria burity, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 24/10/2013 | 1648.03 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Escola Estadual de Ensino Fundamental Imaculada Conceição, relativo aos meses de AGOS/SET/OUT/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 24/10/2013 | 932.38 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Escola Municipal Paulino Siqueira, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 24/10/2013 | 275.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Escola Estadual Imaculada Conceição, neste municipio, relativo ao mes de NOV/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 24/10/2013 | 2786.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria de Educação, relativo ao mes de SETEMBRO/2013. FONES:3228.6716, 3228.6380, 3228.6381, 3228.6384, 3228.6385, 3228.6388, 3228.6395, 3228.6398, 3228.6477, 3228. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 24/10/2013 | 2330.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação das Escolas Municipais, relativo ao mes de SETEMBRO/2013. FONES:3228.6312, 3228.6439, 3228.3609, 3214.9516, 3228.4041, 3228.4116, 3228.6087, 3228.6164, 3228.6240, 3228.300 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTAÇÃO , ASSISTÊNCIA E ASSESSORIA ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122013 | 0004046 | 24/10/2013 | 4500.00 | 10552157000183 | Bruno Leonardo Firmino de Matos BM Produções e Eventos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços ARTISTICOS DE CANTOR GOSPEL, no vento: DENOMINADO DIA DO EVANGELICO, realizado no dia 28/09/2013 neste municipio, conforme Inexigibilidade nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 24/10/2013 | 519.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de SETEMBRO/2013. FONES: 201.4376, 3228-7200, 3228-7341. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 24/10/2013 | 119.90 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 24/10/2013 | 15.90 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 24/10/2013 | 36.34 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 24/10/2013 | 391.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria de Finanças, relativo ao mes de SETEMBRO/2013. FONES: 201.4385. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 24/10/2013 | 507.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria da Receita, relativo ao mes de SETEMBRO/2013. FONES: 201.4379. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO A ESCOLA DE BALLET MUNICIPAL DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000402013 | 0004043 | 24/10/2013 | 6006.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição 78(setenta e oito) SAPATILHAS DE PONTA TIPO ESTUDANTE, destinadas aos alunos da Escola de Ballet Municipal deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00040/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO A ESCOLA DE BALLET MUNICIPAL DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000402013 | 0004044 | 24/10/2013 | 1800.00 | 05393059000100 | HML COMERCIO LTDA-REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 30(trinta) BOLSAS EM TACTEL OU POLIESTER, destinados aos alunos da Escola de Ballet Municipal deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00040/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO A ESCOLA DE BALLET MUNICIPAL DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000502013 | 0004045 | 24/10/2013 | 6234.37 | 07268025000110 | LILIAN CRISTINE FARIAS ALVES BARBOSA-ZAFIRO CONFEC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de FARDAMENTOS(meia calça, sapatilhas de 1/2 ponta, collant souplex, saia em musseline, camiseta masculina e calça comprida justa de souplex), destinados aos alunos da Escola de Ballet Municip | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 24/10/2013 | 576.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria de Cultura, relativo ao mes de SETEMBRO/2013. FONES: 201.4387, 3250.3240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 24/10/2013 | 253.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de SETEMBRO/2013. FONES: 201.4384, 3228.6117, 3228.6930. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 24/10/2013 | 223.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria de Transporte, relativo ao mes de SETEMBRO/2013. FONES: 3228.6887, 3228.7633, 3228.7639, 3228.7649, 3228.7664, 201.4383.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 24/10/2013 | 240.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria de Serviços Urbanos, relativo ao mes de SETEMBRO/2013. FONES: 201.4388, 3228.6328, 3228.6411, 3228.6433, 3228.6329. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 24/10/2013 | 277.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria de Esporte relativo ao mes de SETEMBRO/2013. FONES: 3250.3136, 3228.0459. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 24/10/2013 | 668.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria de Comunicação, relativo ao mes de SETEMBRO/2013. FONES: 201.4375, 3250.3112, 3250.3115, 3250.3117, 3250.3199. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 24/10/2013 | 49.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria de Habitação relativo ao mes de SETEMBRO/2013. FONES: 3250.3110. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 24/10/2013 | 468.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação a Procuradoria Geral, relativo ao mes de SETEMBRO/2013. FONES: 201.4390, 3228.6814, 3250.2259. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 24/10/2013 | 333.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação do PROCON, relativo ao mes de SETEMBRO/2013. FONES: 201.4391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 24/10/2013 | 581.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria de Obras Públicas, relativo ao mes de SETEMBRO/2013. FONES: 201.4382, 3228.6203, 3228.6204, 3228.6882, 3228.6900,3228.6904, 3228.7610,3228.7670, 3250.3220. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 24/10/2013 | 129.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria de Mobilidade Urbana, relativo ao mes de SETEMBRO/2013. FONES: 3228.7575, 3228.7583, 3228.7719, 3228.7767, 3228.7775. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 24/10/2013 | 1160.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria de Segurança, relativo ao mes de SETEMBRO/2013. FONES: 201.4389. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 24/10/2013 | 191.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Chefia de Gabinete, relativo ao mes de SETEMBRO/2013. FONES: 201.4377. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 24/10/2013 | 109.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria de Pesca, relativo ao mes de SETEMBRO/2013. FONES: 3228.6059, 3228.6095, 3228.7501, 3228.7601. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 24/10/2013 | 612.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria de Planejamento, relativo ao mes de SETEMBRO/2013. FONES: 3228.0626, 3228.6250, 3228.6277, 6228.6279, 3228.6282, 3228.6285, 3228.6288, 3228.6301, 3228.6422, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 24/10/2013 | 81.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria de Turismo, relativo ao mes de SETEMBRO/2013. FONES: 3250.2777, 3250.3331. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 24/10/2013 | 59.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação do Gabinete do Vice- Prefeito, relativo ao mes de SETEMBRO/2013. FONES: 3250.3113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 24/10/2013 | 1068.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria de Administração, relativo ao mes de SETEMBRO/2013. FONES: 201.4378. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 25/10/2013 | 310.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação na conta 29548-5 FEP no mês de outubro/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 25/10/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.597-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 25/10/2013 | 120.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 25/10/2013 | 37.10 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 25/10/2013 | 26.21 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 25/10/2013 | 166.50 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de 09(nove) CERTIDÕES DE REGISTRO, da Secretaria da Receita Municipal, relativo aos meses de AGOS/SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0004081 | 25/10/2013 | 21815.06 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 6ª Medição dos serviços prestados de Construção de (01) uma QUADRA ESCOLAR OCEANIA VI, NO BAIRRO DO RENASCER II neste municipio, conforme Concorrência Pública nº 0001/2012 e Termo de Compromisso PAC Nº | 03242012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 28/10/2013 | 14.81 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 28/10/2013 | 10.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 28/10/2013 | 57.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 28/10/2013 | 785.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria de Transporte, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 29/10/2013 | 160.05 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Serviços Urbanos, relativo aos meses de AGOS/SET/OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 29/10/2013 | 7024.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reparcelamento de devolução de Convenio nº 3336/2004, Parcela 3/30, conforme Processo nº 25018.008932/2011-11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 29/10/2013 | 2448.96 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcela de nº 006/240, referente ao Acordo CADPREV nº 00867/2013, competência 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 29/10/2013 | 16147.57 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcela de nº 006/240, referente ao Acordo CADPREV nº 00868/2013, competência 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 29/10/2013 | 9526.74 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcela de nº 006/240, referente ao Acordo CADPREV Nº 00873/2013, competência 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 29/10/2013 | 12637.87 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despeas com Parcela de nº 006/240, referente ao Acordo CADPREV nº 00882/2013, competência 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 29/10/2013 | 6936.33 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcela de nº 0006/240, referente ao Acordo CADPREV nº 00894/2013, competência 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 29/10/2013 | 9696.56 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se emepnha para fazer face as despesas com Parcela de nº 006/240, referente ao Acordo CADPREV nº 00920/2013, competência 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 29/10/2013 | 7002.83 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se emepnha para fazer face as despesas com Parcela de nº 006/240, referente ao Acordo CADPREV nº 00927/2013, competência 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 29/10/2013 | 16.04 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 29/10/2013 | 62.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 30/10/2013 | 42.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 30/10/2013 | 18.81 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 30/10/2013 | 31.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2 e 33769-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 30/10/2013 | 5463.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação na conta 2577-1 FPM no mês de outubro/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 31/10/2013 | 133756.49 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Administração relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 31/10/2013 | 43465.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Administração, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 31/10/2013 | 4000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pensão Vitalicia, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 31/10/2013 | 82.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação na conta 283141-4 no mês de outubro/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 31/10/2013 | 15828.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados no Gabinete do Vice Prefeito, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 31/10/2013 | 15029.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados no Gabinete do Vice Prefeito, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 31/10/2013 | 20657.94 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Turismo, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 31/10/2013 | 34726.23 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores, COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Turismo, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 31/10/2013 | 170182.55 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Planejamento, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 31/10/2013 | 38216.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Planejamento , relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 31/10/2013 | 8601.25 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Pesca e Aquicultura, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 31/10/2013 | 44741.10 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores Comissionados, lotados na Secretaira de Pesca e Aquicultura, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 31/10/2013 | 23919.51 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Chefia de Gabinete, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 31/10/2013 | 34430.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Chefia de Gabinete, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 31/10/2013 | 31535.88 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 31/10/2013 | 38465.08 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Urbanos, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 31/10/2013 | 479756.23 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Segurança, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 31/10/2013 | 64858.51 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores, EFETIVOS, lotados na Secretaria Mobilidade Urbana, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 31/10/2013 | 32758.70 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaira de Segurança, deste municipio, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 31/10/2013 | 29373.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaira de Mobilidade Urbana, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 31/10/2013 | 99.60 | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA-MARIENE ATAIDE .A. DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais(hidraulicos), para manutenção dos banheiros localizado na Praça Venancio Neiva neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 31/10/2013 | 64840.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 31/10/2013 | 48622.90 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 31/10/2013 | 9217.73 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Procuradoria Geral, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 31/10/2013 | 4246.54 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados no Procon Municipal, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 31/10/2013 | 49354.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Procuradoria Geral, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 31/10/2013 | 26187.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Procon Municipal, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 31/10/2013 | 3630.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Habitação, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 31/10/2013 | 60611.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Habitaçaão, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 31/10/2013 | 9178.13 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Comunicação Social, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 31/10/2013 | 55458.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Comunicação Social, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 31/10/2013 | 26206.81 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Serviços Urbanos, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 31/10/2013 | 66363.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaira de Serviços Urbanos, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 31/10/2013 | 14898.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface as despesas aos vencimentos dos servidores de serviços prestados, lotados na Secretaria de Serviços Urbanos, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 31/10/2013 | 18408.15 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Esporte Recreção e Lazer, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 31/10/2013 | 44848.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Recreaçao e Lazer, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 31/10/2013 | 69290.08 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaira de Transporte, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 31/10/2013 | 45585.82 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Transporte, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 31/10/2013 | 17847.61 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se emepnha para fazer face as despesas aos vencimentos dos servidores de serviços prestados, lotados na Secretaria de Transporte, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 31/10/2013 | 21397.53 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 31/10/2013 | 45944.30 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 31/10/2013 | 38150.30 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 31/10/2013 | 53464.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 31/10/2013 | 116.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2 e 33769-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 31/10/2013 | 90.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 31/10/2013 | 33.05 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 31/10/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.597-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 31/10/2013 | 6262.10 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria da FOPAG, conta nº 12597-0, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 31/10/2013 | 159209.89 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Finanças, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 31/10/2013 | 131092.92 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Receita Municipal, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 31/10/2013 | 82007.90 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se emepnha para fazer face as despesas aos vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Finanças, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 31/10/2013 | 16254.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaira da Receita Municipal, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL/ PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 31/10/2013 | 15866.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O PASEP (PROCESSO Nº 14751000467/2007-45),DA PARCELA 42/60. DEBITADO NA CONTA 25-8 E COMPETÊNCIA OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 31/10/2013 | 19000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face ao Subsidios do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 31/10/2013 | 53913.83 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados no Gabinete do Prefeito relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 31/10/2013 | 212175.86 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados no Gabinete do Prefito relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 31/10/2013 | 766207.51 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face à parte dos vencimentos dos servidores EFETIVOS do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 31/10/2013 | 166716.97 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face parte as despesas aos vencimentos dos servidores efetivos do Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 31/10/2013 | 265661.66 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas aos vencimentos dos servidores efetivos do Fundeb 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 31/10/2013 | 344478.93 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas aos vencimentos dos servidores por tempo determinado do Fundeb 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 31/10/2013 | 283873.88 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas aos vencimentos dos servidores por tempo determinado do Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 31/10/2013 | 52766.46 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Educação(MDE), relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 31/10/2013 | 113281.30 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Educação(MDE), relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 31/10/2013 | 13217.08 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se mepnha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do MDE, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 31/10/2013 | 24.08 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, onde funciona o Programa CREAS deste municipio, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 31/10/2013 | 6365.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa CRAS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 31/10/2013 | 9334.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa SENTINELA/CREAS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 31/10/2013 | 6224.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa PETI, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | CIDADANIA PARA TODOS | PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 31/10/2013 | 5852.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface as despesas com os vencimentos dos prestadores de serviços do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 31/10/2013 | 79357.77 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 31/10/2013 | 117702.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaira do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 31/10/2013 | 6102.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços(CONSELHO TUTELAR), lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 31/10/2013 | 14087.70 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface as despesas com vencimentos dos servidores de serviços prestados do BOLSA FAMILIA, lotados na Secretaria do Trablho e Ação Social, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 01/11/2013 | 40.50 | 00069006830453 | GENILSON PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 0,5 (meia) diária de viagem a localidade de CAMPINA GRANDE-PB, com objetivo de buscar generos alimenticios do PROGRAMA PETI, para festa em comemoração ao dia das crianças, no dia 08/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142013 | 0004176 | 01/11/2013 | 4000.00 | 04348409000154 | ARRETADO PRODUÇÕES-COMPANHIA PARAIBANA DE COMEDIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de apresentação da peça teatral LENDAS DE CABEDELO, durante o evento de caráter formativo/capacitação realiazdo pela Secretaria Municipal, no dia 19/10/2013, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 01/11/2013 | 6916.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de brinquedos infantis, destinados aos alunos das Creches municipais em comemoração ao DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA DO EDUCANDO | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( MERENDA ESCOLAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 01/11/2013 | 10942.80 | 13437073000197 | A. M. P. RURAIS NA AGR. FAMILIAR DOS MUN DO VALE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios(frutas), destinados a Secretaria de Educação, para a merenda das Escolas deste municipio, conforme Chamada Publica nº 00002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 01/11/2013 | 590.00 | 13437073000197 | A. M. P. RURAIS NA AGR. FAMILIAR DOS MUN DO VALE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios(ovos, batata doce, inhame e macaxeira), destinados a Secretaria de Educação, para a merenda das Creches deste municipio, conforme Chamada Publica nº 00002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0004180 | 01/11/2013 | 3006.00 | 41224791000110 | Cavalcante & Dilorenzo Ltda Magicar | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de peças, destinados ao veiculo de placas: NQK- 2858, pertencente a Secretaria de educação, conforme Carta Convite nº 000017/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0004181 | 01/11/2013 | 996.80 | 41224791000110 | Cavalcante & Dilorenzo Ltda Magicar | Valor que se empenha para fazer face as despesas com mão de obra, no veiculo de placa: NQK- 2858, pertencente a Secretaria de educação, conforme Carta Convite nº 000017/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | RECUPERAÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0004182 | 01/11/2013 | 16532.47 | 03446956000100 | Soconstroi Construções e Comércio Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a 1ª medição dos serviços de Reforma e Ampliação das Escolas Municipais, conforme Tomada de Preço nº 00002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0004185 | 01/11/2013 | 17553.89 | 03446956000100 | Soconstroi Construções e Comércio Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas da 1ª Medição dos serviços de Reforma e Ampliação das Creches Municipais", conforme Tomada de Preço nº 00002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS DE ATUALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 01/11/2013 | 800.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa de 06(SEIS) inscrições em favor dos servidores ADRIANA SALES DE FARIAS, JULIANA KARLA SOUZA DE OLIVEIRA, KATIA CRISTINA SOARES, MARIEDSON FONTES HENRIQUE, ALINE MARIA DA SILVA LOPES E MARIA DA GUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 01/11/2013 | 49.83 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 01/11/2013 | 107.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 01/11/2013 | 37831.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancarias, debitadas no mês de novembro na conta 33769-2, e no dia 1° na conta 13.870-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 01/11/2013 | 31.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 01/11/2013 | 40.50 | 00007063696459 | OTENIEL JOSÉ FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de 0,5 (meia) diária de viagem a localidade de ALHANDRA-PB, com objetivo de transportar um grupo de Jurimeiros e kardecistas para participar do III ENCONTRO DE JURIMEIROS E KARDECISTAS DE AL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,RECAPEAMENTO,CALÇAMENTO E DRENAGEM DO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062013 | 0004184 | 01/11/2013 | 8082.86 | 03446956000100 | Soconstroi Construções e Comércio Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a 1ª medição dos serviços de confecção, conservação de pavimento, calçados e meios fios em diversas ruas de Cabedelo, conforme Tomada de Preço nº 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 01/11/2013 | 11205.54 | 04164616000159 | TNL PCS (OI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonicas(secretários), relativo ao periodo de 13/09 á 15/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 04/11/2013 | 23.78 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as tarifas bancarias debitadas na conta 407-5, nos dias 04 e 05/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 04/11/2013 | 128.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 04/11/2013 | 10.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de bitada na conta 13870-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 04/11/2013 | 68.90 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de bitada na conta 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 04/11/2013 | 22.20 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de bitada na conta 12597-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 05/11/2013 | 9.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Arquivo de Finanças, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 05/11/2013 | 67.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 05/11/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Turismo | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA OPER. PARA O TUR | PROMOÇÃO TURISTÍCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172013 | 0004198 | 05/11/2013 | 16950.00 | 13404221000177 | GREEN PLANET STUDIOS PRODU DE VIDEO EDIT. E SERV. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratação de uma PALESTRA com RICHARD RASMUSSEN do Programa "AVENTURA SELVAGEM", com 02(duas)horas de duração, com a tematica "VENCENDO SEUS MEDOS", que acontecerá no dia 07/11/2013, neste municipio, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 05/11/2013 | 355.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria de Mobilidade Urbana, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004196 | 05/11/2013 | 56585.10 | 41149410000186 | Elétrica Proxy Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 4ª Medição de aquisição de MATERIAIS ELETRICOS, destinados a Secretaria de Obras Publicas, para manutenção da Iluminação Publica deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0004197 | 05/11/2013 | 26953.08 | 08534556000170 | ANA MARIA DA SILVA SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados da 6ª Mediçao da execução dos serviços de manutenção Corretiva e Preventiva da Iluminação Publica deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 06/11/2013 | 6437.55 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água das Praças, Canteiros e Jardins, relativo ao mês de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 06/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Comunicação, relativo ao mês de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 06/11/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água do prédio onde funciona o PROCON, relativo ao mês de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 06/11/2013 | 81.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica, do prédio onde funciona a Secretaria de Pesca, relativo ao mês de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 06/11/2013 | 490.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Turismo, relativo ao mês de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 06/11/2013 | 7211.26 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com os acréscimos moratórios (juros e encargos) sobre o recolhimento das contribuições previdenciárias dos Servidores Municipais deste município, competência outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | REFORMA E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 06/11/2013 | 566.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água dos Cemitérios Públicos, relativo ao mês de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 06/11/2013 | 1432.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Esporte, relativo ao mês de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 06/11/2013 | 2001.19 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Cultura, relativo ao mês de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 06/11/2013 | 23.36 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 06/11/2013 | 82.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 06/11/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 06/11/2013 | 58185.99 | 29979036016225 | INSS | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS JUNTO AO INSS - LEI 12810, de 15/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 06/11/2013 | 47325.93 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcela de nº 113/223, referente a Contribuição Patronal desta Edilidade, conforme Lei Municipal nº 1.199/2004 de 16 de Junho de 2004, relativo a competencia OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 06/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água do prédio onde funciona o Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 06/11/2013 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE M. DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face a contribuiçao da entidade de classe em favor da FAMUP, debitada na conta 12596-2 referente ao mes de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 06/11/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água do prédio onde funciona Secretaria de Educação, relativo ao mês de OUT/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 06/11/2013 | 8775.35 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água dos prédios onde funcionam as Escolas Municipais, relativo ao mês de OUT/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 06/11/2013 | 3165.67 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água dos prédios onde funcionam as Creches Municipais, relativo ao mês de OUT/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR- PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 06/11/2013 | 367.48 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água do prédio onde funciona o CRAS, relativo ao mês de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 06/11/2013 | 436.85 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água do prédio onde funciona o PETI, relativo ao mês de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | CIDADANIA PARA TODOS | PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 06/11/2013 | 59.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica, do prédio onde funciona o Projovem, relativo ao mês de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A PESSOA IDOSA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0004222 | 06/11/2013 | 8400.00 | 00002815882442 | Jean Rockefeller da Silva Junior | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de locação do imovel localizado a Rua. Engenheiro Rivaldo de Carvalho, 328, Ponta de Mato neste municipio, o qual será destinado ao funcionamento DA CASA DO IDOSO, no periodo de OUTUB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 07/11/2013 | 658.60 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer as despesas com consumo de água do prédio da Secretaria de Açaõ Social, relativo ao m~es de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 07/11/2013 | 29.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 29.548-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 07/11/2013 | 27.20 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 07/11/2013 | 92.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 07/11/2013 | 10.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Turismo | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA OPER. PARA O TUR | PROMOÇÃO TURISTÍCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172013 | 0004229 | 07/11/2013 | 16950.00 | 13404221000177 | GREEN PLANET STUDIOS PRODU DE VIDEO EDIT. E SERV. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratação de uma PALESTRA ministrada pelo biologo e apresentador RICHARD RASMUSSEN do "PROGRAMA AVENTURA SELVAGEM", com a tematica "VENCENDO SEUS MEDOS", prevista para o dia 07/11/2013, neste municipi | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 07/11/2013 | 415.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa sobre vistoria de obras da Orla Maritima deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004248 | 08/11/2013 | 9474.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do complemento da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação, relativo ao mes de FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004249 | 08/11/2013 | 11242.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do complemento da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação, relativo ao mes de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 08/11/2013 | 7284.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do complemento da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação, relativo ao mes de MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 08/11/2013 | 12985.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação na conta 2577-1 FPM no mês de novembro/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 08/11/2013 | 388.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com codificações para autos e copias de cahves tipo yales, pertencentes aos veiculos de placas MOG-0813, MOI-9468, MON-6029 e a PICKUP STRADA da Secretaria de Transportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 08/11/2013 | 41.43 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 08/11/2013 | 100.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 2.577-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 08/11/2013 | 22.20 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.597-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 08/11/2013 | 12161.00 | 29979036016225 | INSS | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO A CAIXA ECONOMICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 08/11/2013 | 7577.37 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA ,REFERENTE AS PARCELAS DOS CONTRATOS DE Nº 0035703-02 E 0035737-26 FGTS PRÓ MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 08/11/2013 | 400.00 | 00009555341435 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda financeira de parte do aluguel do imovel, destinado a uma pessoa carente deste municipio, referente aos meses de NOV/DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 08/11/2013 | 400.00 | 00012108000470 | JULIANE JOYCE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda financeira de parte do aluguel do imovel, destinado a uma pessoa carente deste municipio, referente aos meses de NOV/DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 08/11/2013 | 400.00 | 00075453266449 | PATRICIA CAVALCANTE DE BRITO | Valor que se empenha para fazer faceValor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda financeira de parte do aluguel do imovel, destinado a uma pessoa carente deste municipio, referente aos meses de NOV/DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 08/11/2013 | 400.00 | 00002663667404 | NILVANIA MARIA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda financeira de parte do aluguel do imovel, destinado a uma pessoa carente deste municipio, referente aos meses de NOV/DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 08/11/2013 | 400.00 | 00000709609841 | ANDRESSA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda financeira de parte do aluguel do imovel, destinado a uma pessoa carente deste municipio, referente aos meses de NOV/DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 08/11/2013 | 400.00 | 00010058142444 | RAQUEL MIRELI DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda financeira de parte do aluguel do imovel, destinado a uma pessoa carente deste municipio, referente aos meses de NOV/DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 08/11/2013 | 400.00 | 00005959216477 | FRANCISCA ASSIS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda financeira de parte do aluguel do imovel, destinado a uma pessoa carente deste municipio, referente aos meses de NOV/DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004246 | 08/11/2013 | 400.00 | 00008756617429 | DAMIANA GUILHERME XAVIER | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda financeira de parte do aluguel do imovel, destinado a uma pessoa carente deste municipio, referente aos meses de NOV/DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 08/11/2013 | 400.00 | 00006067002426 | ALIZETE DEYSE DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda financeira de parte do aluguel do imovel, destinado a uma pessoa carente deste municipio, referente aos meses de NOV/DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 08/11/2013 | 400.00 | 00008220351462 | CICERA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda financeira de parte do aluguel do imovel, destinado a uma pessoa carente deste municipio, referente aos meses de NOV/DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004252 | 08/11/2013 | 400.00 | 00006387011477 | FABIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda financeira de parte do aluguel do imovel, destinado a uma pessoa carente deste municipio, referente aos meses de NOV/DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 08/11/2013 | 400.00 | 00001676554424 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda financeira de parte do aluguel do imovel, destinado a uma pessoa carente deste municipio, referente aos meses de NOV/DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 08/11/2013 | 400.00 | 00011018327460 | ERICA TAMIRES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda financeira de parte do aluguel do imovel, destinado a uma pessoa carente deste municipio, referente aos meses de NOV/DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 08/11/2013 | 400.00 | 00006808857490 | MARIA DE FÁTIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda financeira de parte do aluguel do imovel, destinado a uma pessoa carente deste municipio, referente aos meses de NOV/DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 11/11/2013 | 99.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Programa CREAS deste municipio, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 11/11/2013 | 145.50 | 00078850762453 | ELIZABETH MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de NATAL/RN, com objetivo de resolver assunto relacionado a criança ALISON AGRIPINO DA SILVA, no dia 17/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 11/11/2013 | 145.50 | 00002960786467 | RITA DE CASSIA S. MENDONÇA - CONSELHEIRA TUTELAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de NATAL/RN, com objetivo de resolver assunto relacionado a criança ALISON AGRIPINO DA SILVA, no dia 17/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 11/11/2013 | 87.30 | 00005002413412 | TANISON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 0,5(meia diaria) de viagem a localidade de NATAL/RN, com objetivo de transportar as Conselheiras Tutelares para resolver assunto relacionado a criança ALISON AGRIPINO DA SILVA, no dia 17/10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 11/11/2013 | 400.00 | 00009386418401 | VIVIANE GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda financeira de parte do aluguel do imovel, destinado a uma pessoa carente deste municipio, referente aos meses de NOV/DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 11/11/2013 | 400.00 | 00010388449756 | LUIZ FRANCISCO DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda financeira de parte do aluguel do imovel, destinado a uma pessoa carente deste municipio, referente aos meses de NOV/DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 11/11/2013 | 400.00 | 00004308411408 | LIGIA CAMPELO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda financeira de parte do aluguel do imovel, destinado a uma pessoa carente deste municipio, referente aos meses de NOV/DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | CIDADANIA PARA TODOS | PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 11/11/2013 | 323.33 | 10748147000118 | Pronai Comércio de Livros Ltda ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Kit's de fantoches animais da fazenda, destinados a Secretaria do Trabalho e Ação Social do Programa Projovem Adolescente, conforme Dispensa Nº DV00015/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 11/11/2013 | 323.33 | 10748147000118 | Pronai Comércio de Livros Ltda ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Kit's de fantoches animais da fazenda, destinados a Secretaria do Trabalho e Ação Social do Programa CREAS, conforme Dispensa Nº DV00015/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR- PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 11/11/2013 | 323.33 | 10748147000118 | Pronai Comércio de Livros Ltda ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Kit's de fantoches animais da fazenda, destinados a Secretaria do Trabalho e Ação Social do Programa PAIF/CRAS, conforme Dispensa Nº DV00015/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 11/11/2013 | 1418.41 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Especial do Municipio(3,00%), sobre o total das remunerações dos servidores efetivos do MDE, competência 10/2013, conforme determina a Lei Municipal de nº 1.534 de 11 de julho de 2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 11/11/2013 | 6762.41 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Especial do Municipio(3,00%), sobre o total das remunerações dos servidores efetivos do FUNDEB 40%, competência 10/2013, conforme determina a Lei Municipal de nº 1.534 de 11 de julho de 2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 11/11/2013 | 27098.46 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Especial do Municipio(3,00%), sobre o total das remunerações dos servidores efetivos do FUNDEB 60%, competência 10/2013, conforme determina a Lei Municipal de nº 1.534 de 11 de julho de 2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 11/11/2013 | 5910.06 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Patronal incidente sobre a folha de pagamento dos servidores efetivos do MDE do município, relativo a competência 10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 11/11/2013 | 26476.69 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Patronal incidente sobre a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), competência 10/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 11/11/2013 | 112910.24 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Patronal incidente sobre a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 60%), competência 10/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 11/11/2013 | 1940.00 | 10748147000118 | Pronai Comércio de Livros Ltda ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Kit's de fantoches em embalagem de TNT com fecho e alças, destinados a Secretaria de Educação, conforme Dispensa Nº DV00014/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 11/11/2013 | 265.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.597-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 11/11/2013 | 64.25 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária debitada na conta 672006-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0004268 | 11/11/2013 | 15000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços Técnicos Especializados de Assessoria Contábil, referente a competência de OUTUBRO/2013, conforme Inexigibilidade nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS DE ATUALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 11/11/2013 | 1000.00 | 07408447000143 | AGF CONTABIL E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa de inscrição de 02(duas) servidoras ALINE MARIA DA SILVA LOPES E KATIA CRISTINA SOARES DE MELO, no Curso: RETENSÕES DE IMPOSTOS-PJ, no dia 13/11/2013, no Xenius Hotel na cidade de João Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 2.577-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 11/11/2013 | 125.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 11/11/2013 | 10.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 11/11/2013 | 29.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.597-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 11/11/2013 | 39.09 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 11/11/2013 | 1122.20 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADMINIST. DO MEIO AMBIE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com licencimaneto ambiental da SUDEMA, relativo a Licença de Instalação-LI da Obra do Centro de Assistencia Social, conforme Convenio com esta Edilidade e o Governo Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 11/11/2013 | 45624.72 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Especial do Municipio(3,00%), sobre o total das remunerações dos servidores efetivos(GERAL), competência 10/2013, conforme determina a Lei Municipal de nº 1.534 de 11 de julho de 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 11/11/2013 | 191801.34 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Patronal incidente sobre a folha de pagamento dos servidores efetivos do município, relativo a competência 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 11/11/2013 | 3556.85 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com encargos sobre os Consiguinados, relativo ao mes de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 11/11/2013 | 314.92 | 08958674000105 | O BORRACHÃO BR LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de segurança, para os eletricista da Secretaria de Obras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 12/11/2013 | 159.90 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 12/11/2013 | 14.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.597-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 12/11/2013 | 93.82 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 12/11/2013 | 29.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 19.771-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 12/11/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.596-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 12/11/2013 | 55.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do anexo da Escola Borges de Souza, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162013 | 0004305 | 13/11/2013 | 52986.26 | 08534556000170 | ANA MARIA DA SILVA SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados da 3ª Medição da execução de instalação e manutenção(corretiva e preventiva) da rede eletrica trifasica nos predios da Secretaria de Educação deste municipio, conforme Aditivo a Carta | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 13/11/2013 | 436.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 13/11/2013 | 29.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.597-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 13/11/2013 | 25.22 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 13/11/2013 | 14.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.596-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 13/11/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 13/11/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 283.141-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 13/11/2013 | 1356.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com honorarios periciais, relativo ao Processo de Desapropriação nº 073.2010.0003.031-8, em favor deste Municipio movido em face a SRª MARIA ALMEIDA DE ARAUJO/RAIMUNDO FELIX DE ARAUJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 13/11/2013 | 630.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de abertura, consertos e codificações dos veiculos de placas NQD-4826, MON-6029, MON-5909 E MNZ-3308, pertencentes a Secretaria de Transporte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 13/11/2013 | 1120.00 | 08808321000129 | FEDERAÇAO PARAIBANA DE FUTEBOL DE SALÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa de arbitragem Sub-11 e Sub-13 e inscrição de atletas categoria Sub-11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 14/11/2013 | 500.00 | 00028784626453 | ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com premiação de participação e classificação do 2º lugar no CAMPEONATO MUNICIPAL QUARENTÃO/2013, no Estadio Francisco Figueiredo de Lima, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 14/11/2013 | 500.00 | 00001213446490 | AEUDSON JULIO OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com premiação de participação e classificação do 2º lugar no CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DAS EMPRESAS/2013, no GINASIO POLIESPORTIVO, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 14/11/2013 | 700.00 | 00022530746400 | GIVANILDO DOS SANTOS MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com premiação de participação e classificação do 1º lugar no CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DAS EMPRESAS/2013, no GINASIO POLIESPORTIVO, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 14/11/2013 | 808.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria de Transporte, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 14/11/2013 | 42.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Triagem da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 14/11/2013 | 200.00 | 00513300000174 | O RICARDÃO DOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 25metros de MALHA FINA LISA, destinadas a decoração do VI ENCONTRO DE CORAIS deste municipio, que acontecerá nos dias 21 à 23/11/2013, no Teatro Santa Catarina. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 14/11/2013 | 142.09 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do ALMOXARIFADO, da Secretaria de Obras, relativo ao mes de SET/OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 14/11/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ART do Projeto eletrico executado de construção de 06(seis) Unidades Habitacionais tipo A, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 14/11/2013 | 99.70 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 14/11/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 14/11/2013 | 20.54 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 14/11/2013 | 344.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Creche Adamo Klinger, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0004317 | 14/11/2013 | 43682.11 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 7ª Medição dos serviços prestados de Construção de (01) uma QUADRA ESCOLAR OCEANIA VI, NO BAIRRO DO RENASCER II neste municipio, conforme Concorrência Pública nº 0001/2012 e Termo de Compromisso PAC Nº | 03242012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 14/11/2013 | 190.39 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Escola Municiplal Jose de Miranda Burity, relativo aos meses de AGOS/SET/OUT/NOV/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 14/11/2013 | 400.00 | 00008972688495 | MARIA JACQUELINE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda financeira de parte do aluguel do imovel, destinado a uma pessoa carente deste municipio, referente aos meses de NOV/DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 14/11/2013 | 400.00 | 00054905389453 | INÁCIO EURICO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda financeira de parte do aluguel do imovel, destinado a uma pessoa carente deste municipio, referente aos meses de NOV/DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 14/11/2013 | 400.00 | 00001049833457 | MARIA DE LOURDES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda financeira de parte do aluguel do imovel, destinado a uma pessoa carente deste municipio, referente aos meses de NOV/DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 14/11/2013 | 400.00 | 00001620946475 | CAMILA SILVA SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda financeira de parte do aluguel do imovel, destinado a uma pessoa carente deste municipio, referente aos meses de NOV/DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 14/11/2013 | 400.00 | 00000911730435 | MARCIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda financeira de parte do aluguel do imovel, destinado a uma pessoa carente deste municipio, referente aos meses de NOV/DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 14/11/2013 | 400.00 | 00079843026420 | LENILDA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda financeira de parte do aluguel do imovel, destinado a uma pessoa carente deste municipio, referente aos meses de NOV/DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 18/11/2013 | 400.00 | 00009169445494 | HERMESON BORGES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda financeira de parte do aluguel do imovel, destinado a uma pessoa carente deste municipio, referente aos meses de NOV/DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 18/11/2013 | 143.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Centro de Formação Profissionalizante deste municipio, rlativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 18/11/2013 | 2053.48 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a Contribuição Previdenciaira Parte Patronal do Programa CREAS, relativo a competencia OUT/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR- PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 18/11/2013 | 1400.30 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer faceValor que se empenha para fazer face a Contribuição Previdenciaira Parte Patronal do Programa CRAS, relativo a competencia OUT/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 18/11/2013 | 1287.48 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a Contribuição Previdenciaira Parte Patronal do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, relativo a competencia OUT/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 18/11/2013 | 3099.29 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a Contribuição Previdenciaria Parte Patronal do Programa BOLSA FAMILIA, relativo a competencia OUT/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 18/11/2013 | 1369.28 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer faceValor que se empenha para fazer face a Contribuição Previdenciaira Parte Patronal do Programa PETI, relativo a competencia OUT/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 18/11/2013 | 400.00 | 00008470762451 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda financeira de parte do aluguel do imovel, destinado a uma pessoa carente deste municipio, referente aos meses de NOV/DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 18/11/2013 | 400.00 | 00000949508497 | TACIANA LUCIA DE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda financeira de parte do aluguel do imovel, destinado a uma pessoa carente deste municipio, referente aos meses de NOV/DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 18/11/2013 | 400.00 | 00009839087452 | MARIA SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda financeira de parte do aluguel do imovel, destinado a uma pessoa carente deste municipio, referente aos meses de NOV/DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 18/11/2013 | 400.00 | 00005371253459 | JEANE ROBERTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda financeira de parte do aluguel do imovel, destinado a uma pessoa carente deste municipio, referente aos meses de NOV/DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 18/11/2013 | 400.00 | 00009005947489 | DANIELLE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda financeira de parte do aluguel do imovel, destinado a uma pessoa carente deste municipio, referente aos meses de NOV/DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 18/11/2013 | 400.00 | 00002641928426 | LUCICLEIDE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda financeira de parte do aluguel do imovel, destinado a uma pessoa carente deste municipio, referente aos meses de NOV/DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 18/11/2013 | 272.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Creche Pequeno Adamo, relativo aos meses de MAR/ABR/MAI/JUN/JUL/AGOS/SET/OUT/NOV/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 18/11/2013 | 91.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Creche Adamo Klinger, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 18/11/2013 | 75785.36 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária parte patronal do FUNDEB 40% - competência OUT/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 18/11/2013 | 62452.25 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuiçao previdenciária parte patronal FUNDEB - 60%, competencia OUT/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 18/11/2013 | 27829.64 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária parte patronal do MDE, competencia OUT/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 18/11/2013 | 219.00 | 09221375000156 | APARECIDA DORNELAS SERVIÇO REGISTRAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de Registro de ATA e Estatuto Social, para a Creche Municipal Alexia Luana dos Santos Cesario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 18/11/2013 | 90.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 18/11/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 18/11/2013 | 43.80 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada nas contas 407-5 e 100-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 18/11/2013 | 284599.86 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária parte patronal com a folha GERAL - competência OUT/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 18/11/2013 | 10136.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária parte patronal dos CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - competência 10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Pregão Presencial | 000412013 | 0004348 | 18/11/2013 | 2044.26 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com passagem aerea ida/volta em favor do Prefeito JOSE MARIA DE LUCENA FILHO, com objetivo de tratar assuntos de interesse deste municipio, junto aos Ministerios do Turismo, da Saude e a Camara dos Deputado | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 18/11/2013 | 1191.52 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Praça do Taxi do bairro de Intermares, neste municipio, relativo aos meses de ABR/MAI/JUN/JUL/AGOS/SET/OUT/NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 18/11/2013 | 144.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do complemento da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação, relativo ao mes de JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 18/11/2013 | 174.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do complemento da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação, relativo ao mes de AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO A ESCOLA DE BALLET MUNICIPAL DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000512013 | 0004346 | 18/11/2013 | 45279.50 | 07268025000110 | LILIAN CRISTINE FARIAS ALVES BARBOSA-ZAFIRO CONFEC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de FIGURINOS o XX Festival de Balé e Dança, destinados aos alunos da Escola de Ballet Municipal deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00051/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 18/11/2013 | 1000.00 | 00032461968420 | JOSE JANARI VIANA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com premiação de participação e classificação do 1º lugar no CAMPEONATO MUNICIPAL QUARENTÃO/2013, no Estadio Figueiredo sw Lima neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 19/11/2013 | 14400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face a publicação no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO de materia do interesse deste Poder Executivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 19/11/2013 | 16.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 19/11/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 29.548-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 19/11/2013 | 79.90 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 19/11/2013 | 10.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 19/11/2013 | 29.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.596-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 19/11/2013 | 22.20 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.597-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 20/11/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 2.577-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 20/11/2013 | 14.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.596-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 20/11/2013 | 137.10 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 20/11/2013 | 10.91 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 20/11/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 29.548-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 20/11/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 20/11/2013 | 1791.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação na conta 2577-1 FPM no mês de novembro/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 21/11/2013 | 75.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 21/11/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 21/11/2013 | 20.95 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 22/11/2013 | 90.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 22/11/2013 | 15.90 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 22/11/2013 | 18.20 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 22/11/2013 | 7094.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento de devolução de Convenio nº 3336/2004, Parcela 4/30, conforme Processo nº 25018.008932/2011-11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL/ PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 22/11/2013 | 514.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS DO REPARCELAMENTO DO PROCESSO Nº 14751720115/2012-88 DA DIVIDA DO PASEP, REFERENTE A PARCELA 3º/207 COM BASE NO ART. 12 DA LEI Nº 12.810 DE 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 22/11/2013 | 700.00 | 00011654782424 | AMANDA DO NASCIMENTO LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados na entrega dos carnês de IPTU/2013 dos imóveis situados neste município, no período de 05 à 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 22/11/2013 | 700.00 | 00007712890498 | ARTIMES MARQUES RIBEIRO VIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados na entrega dos carnês de IPTU/2013 dos imóveis situados neste município, no período de 05 à 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 22/11/2013 | 700.00 | 00009601829423 | AUNYLAN CHAGAS DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados na entrega dos carnês de IPTU/2013 dos imóveis situados neste município, no período de 05 à 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 22/11/2013 | 700.00 | 00010278089488 | AYAN ANTONIO GUIMARÃES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados na entrega dos carnês de IPTU/2013 dos imóveis situados neste município, no período de 05 à 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 22/11/2013 | 700.00 | 00007945348483 | DENNIS MENDONÇA PONTES DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados na entrega dos carnês de IPTU/2013 dos imóveis situados neste município, no período de 05 à 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004395 | 22/11/2013 | 700.00 | 00006056487431 | DIEGO DAS MERCES CABRAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados na entrega dos carnês de IPTU/2013 dos imóveis situados neste município, no período de 05 à 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 22/11/2013 | 700.00 | 00006682523408 | EMMERSON FERNANDES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados na entrega dos carnês de IPTU/2013 dos imóveis situados neste município, no período de 05 à 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 22/11/2013 | 700.00 | 00007293602456 | EWERTON LOURENÇO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados na entrega dos carnês de IPTU/2013 dos imóveis situados neste município, no período de 05 à 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 22/11/2013 | 700.00 | 00003072030421 | GEORGE AQUINO SOARES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados na entrega dos carnês de IPTU/2013 dos imóveis situados neste município, no período de 05 à 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 22/11/2013 | 700.00 | 00007557677480 | ISAIAS RAFAEL VERISSIMO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados na entrega dos carnês de IPTU/2013 dos imóveis situados neste município, no período de 05 à 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 22/11/2013 | 700.00 | 00010285115405 | JOANDERSON VICTOR DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados na entrega dos carnês de IPTU/2013 dos imóveis situados neste município, no período de 05 à 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 22/11/2013 | 700.00 | 00008864860410 | JOSÉ ALEX ARAUJO DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados na entrega dos carnês de IPTU/2013 dos imóveis situados neste município, no período de 05 à 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004402 | 22/11/2013 | 700.00 | 00043698484404 | JOSIVALDO MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados na entrega dos carnês de IPTU/2013 dos imóveis situados neste município, no período de 05 à 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004403 | 22/11/2013 | 700.00 | 00009708205427 | LUIZ RICARDO DE SOUZA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados na entrega dos carnês de IPTU/2013 dos imóveis situados neste município, no período de 05 à 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 22/11/2013 | 700.00 | 00067550550425 | MARIA JOSINEIDE SILVA HILARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados na entrega dos carnês de IPTU/2013 dos imóveis situados neste município, no período de 05 à 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 22/11/2013 | 700.00 | 00010554383438 | RUBEM AUGUSTO DUARTE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados na entrega dos carnês de IPTU/2013 dos imóveis situados neste município, no período de 05 à 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 22/11/2013 | 700.00 | 00006105383495 | THIAGO MACENA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados na entrega dos carnês de IPTU/2013 dos imóveis situados neste município, no período de 05 à 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 22/11/2013 | 700.00 | 00005900423433 | VIVIANE BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados na entrega dos carnês de IPTU/2013 dos imóveis situados neste município, no período de 05 à 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 22/11/2013 | 700.00 | 00009881016452 | YASMIM DA SILVA MENESES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados na entrega dos carnês de IPTU/2013 dos imóveis situados neste município, no período de 05 à 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 22/11/2013 | 700.00 | 00004720174469 | JOSENILDO FERNANDES BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados na entrega dos carnês de IPTU/2013 dos imóveis situados neste município, no período de 05 à 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 22/11/2013 | 1376.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica, destinado a Secretaria da Fazenda, relativo ao mês de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 22/11/2013 | 155469.05 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Finanças, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 22/11/2013 | 129273.53 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Receita Municipal, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 22/11/2013 | 68151.88 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se emepnha para fazer face as despesas aos vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Finanças, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 22/11/2013 | 11290.08 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaira da Receita Municipal, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 22/11/2013 | 1559.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica, destinado ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 22/11/2013 | 12666.66 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face ao Subsidios do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 22/11/2013 | 57994.05 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados no Gabinete do Prefeito relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 22/11/2013 | 171832.41 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados no Gabinete do Prefito relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004382 | 22/11/2013 | 21322.47 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes(Gasolina, Diesel, Oleo Lubrificante 4T e Filtro de Ar), destinados aos veiculos de placas OET-6600, OFA-3235, NQF-0310, KHU-0086, KHS-8066, JNW-7965, OEV-488 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | RECUPERAÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072012 | 0004383 | 22/11/2013 | 43498.09 | 40982175000166 | SO TERRA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 10ª Medição dos serviços escutados de REFOMRA E AMPLIAÇÃO, da Escola Municipal Paulino Siqueira, neste municipio, conforme Tomada de Preço nº 00007/2012. | 03302013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0004410 | 22/11/2013 | 43551.86 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 9ª Medição dos serviços prestados de Construção de (01) uma QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIOS, NO BAIRRO DO RENASCER II neste municipio, conforme Concorrência Pública nº 0001/2012 e Termo de Comprom | 03242012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 22/11/2013 | 1425.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica, destinado a Secretaria da Educação, relativo ao mês de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 22/11/2013 | 14801.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica, destinado as Escolas Municipais, relativo ao mês de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 22/11/2013 | 2068.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica, destinado as Creches Municipais, relativo ao mês de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 22/11/2013 | 908599.91 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face à parte dos vencimentos dos servidores EFETIVOS do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 22/11/2013 | 117150.47 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face parte as despesas aos vencimentos dos servidores efetivos do Fundeb 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 22/11/2013 | 131076.16 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face parte as despesas aos vencimentos dos servidores efetivos do Fundeb 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 22/11/2013 | 333440.32 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas aos vencimentos dos servidores por tempo determinado do FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 22/11/2013 | 280102.78 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas aos vencimentos dos servidores por tempo determinado do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 22/11/2013 | 51571.58 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Educação(MDE), relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 22/11/2013 | 85479.68 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Educação(MDE), relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 22/11/2013 | 12945.88 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se mepnha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do MDE, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 22/11/2013 | 400.00 | 00001639521402 | ANA PAULA PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda financeira de parte do aluguel do imovel, destinado a uma pessoa carente deste municipio, referente aos meses de NOV/DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 22/11/2013 | 400.00 | 00009962747406 | ANDRESSA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda financeira de parte do aluguel do imovel, destinado a uma pessoa carente deste municipio, referente aos meses de NOV/DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 22/11/2013 | 400.00 | 00005366344409 | CRISTIANE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda financeira de parte do aluguel do imovel, destinado a uma pessoa carente deste municipio, referente aos meses de NOV/DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 22/11/2013 | 400.00 | 00009933667408 | ELLEN EMILIANE BORGES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda financeira de parte do aluguel do imovel, destinado a uma pessoa carente deste municipio, referente aos meses de NOV/DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 22/11/2013 | 400.00 | 00070133311473 | FABIOLA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda financeira de parte do aluguel do imovel, destinado a uma pessoa carente deste municipio, referente aos meses de NOV/DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 22/11/2013 | 400.00 | 00009690264478 | JANAINA DA SILVA ESTEVÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda financeira de parte do aluguel do imovel, destinado a uma pessoa carente deste municipio, referente aos meses de NOV/DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 22/11/2013 | 1211.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica, destinado a AMEM, relativo ao mês de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 22/11/2013 | 290.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica, destinado ao PETI, relativo ao mês de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 22/11/2013 | 71.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica, destinado a CASA DOS CONSELHOS, relativo ao mês de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR- PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 22/11/2013 | 197.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica, destinado ao CRAS, relativo ao mês de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 22/11/2013 | 2507.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica, destinado a Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mês de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 22/11/2013 | 421.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica, destinado ao Programa Geração de Emprego e Renda, relativo ao mês de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 22/11/2013 | 6365.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa CRAS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 22/11/2013 | 9198.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa SENTINELA/CREAS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 22/11/2013 | 6224.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa PETI, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | CIDADANIA PARA TODOS | PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 22/11/2013 | 7201.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface as despesas com os vencimentos dos prestadores de serviços do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 22/11/2013 | 75668.62 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 22/11/2013 | 87318.41 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaira do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 22/11/2013 | 6102.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços(CONSELHO TUTELAR), lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 22/11/2013 | 14087.70 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface as despesas com vencimentos dos servidores de serviços prestados do BOLSA FAMILIA, lotados na Secretaria do Trablho e Ação Social, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 22/11/2013 | 400.00 | 00003350884490 | IRENE RAMOS ANTONIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda financeira de parte do aluguel do imovel, destinado a uma pessoa carente deste municipio, referente aos meses de NOV/DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 22/11/2013 | 121745.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação relativo ao mês de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 22/11/2013 | 145.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do complemento da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação, relativo ao mes de AGOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 22/11/2013 | 31.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com acréscimos moratórios da contribuição do PASEP sobre a arrecadação relativo ao mês de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 22/11/2013 | 3598.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica, destinado a Secretaria de Administração, relativo ao mês de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 22/11/2013 | 120910.37 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Administração relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 22/11/2013 | 29353.90 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Administração, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 22/11/2013 | 4000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pensão Vitalicia, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 22/11/2013 | 16276.21 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Turismo, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 22/11/2013 | 27465.31 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores, COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Turismo, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 22/11/2013 | 527.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica, destinado ao Gabinete do Vice- Prefeito, relativo ao mês de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 22/11/2013 | 828.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados no Gabinete do Vice Prefeito, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 22/11/2013 | 901.74 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados no Gabinete do Vice Prefeito, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 22/11/2013 | 5038.07 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Pesca e Aquicultura, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 22/11/2013 | 34172.05 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores Comissionados, lotados na Secretaira de Pesca e Aquicultura, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 22/11/2013 | 162530.86 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Planejamento, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 22/11/2013 | 32057.30 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Planejamento , relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 22/11/2013 | 29499.42 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 22/11/2013 | 29727.16 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Urbanos, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 22/11/2013 | 21044.97 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Chefia de Gabinete, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 22/11/2013 | 25785.18 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Chefia de Gabinete, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 22/11/2013 | 640.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica, destinado a Secretaria da Segurança Municipal, relativo ao mês de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 22/11/2013 | 449618.44 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Segurança, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 22/11/2013 | 59836.19 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores, EFETIVOS, lotados na Secretaria Mobilidade Urbana, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 22/11/2013 | 24669.42 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaira de Segurança, deste municipio, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 22/11/2013 | 21519.05 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaira de Mobilidade Urbana, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 22/11/2013 | 471.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica, destinado a Secretaria de Comunicação, relativo ao mês de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 22/11/2013 | 8183.27 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Comunicação Social, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 22/11/2013 | 41189.71 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Comunicação Social, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 22/11/2013 | 1980.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Habitação, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 22/11/2013 | 50725.91 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Habitaçaão, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 22/11/2013 | 8727.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Procuradoria Geral, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 22/11/2013 | 3971.47 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados no Procon Municipal, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 22/11/2013 | 46009.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Procuradoria Geral, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 22/11/2013 | 22849.48 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Procon Municipal, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 22/11/2013 | 916.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica, destinado a Secretaria de Obras Municipal, relativo ao mês de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 22/11/2013 | 5703.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica, destinado as Mercados Públicos, relativo ao mês de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 22/11/2013 | 13263.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica, destinado a Iluminação Pública, relativo ao mês de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 22/11/2013 | 13263.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica, destinado a Iluminação Pública complementação do empenho nº 4431, relativo ao mês de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 22/11/2013 | 13263.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica, destinado a Iluminação Pública complementação do empenho nº 4432, relativo ao mês de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 22/11/2013 | 13263.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica, destinado a Iluminação Pública complementação do empenho nº 4433, relativo ao mês de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 22/11/2013 | 13263.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica, destinado a Iluminação Pública complementação do empenho nº 4434, relativo ao mês de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 22/11/2013 | 13263.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica, destinado a Iluminação Pública complementação do empenho nº 4435, relativo ao mês de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004437 | 22/11/2013 | 10949.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica, destinado a Iluminação Pública complementação do empenho nº 4436, relativo ao mês de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 22/11/2013 | 10973.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica, destinado a Iluminação Pública complementação do empenho nº 4437, relativo ao mês de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 22/11/2013 | 62230.73 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 22/11/2013 | 37091.09 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 22/11/2013 | 1977.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica, destinado a Secretaria de Esporte, relativo ao mês de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 22/11/2013 | 17157.02 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Esporte Recreção e Lazer, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 22/11/2013 | 33618.71 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Recreaçao e Lazer, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | REFORMA E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 22/11/2013 | 485.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica, destinado aos Cemitérios Públicos, relativo ao mês de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 22/11/2013 | 26126.87 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Serviços Urbanos, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 22/11/2013 | 42834.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaira de Serviços Urbanos, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 22/11/2013 | 14898.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface as despesas aos vencimentos dos servidores de serviços prestados, lotados na Secretaria de Serviços Urbanos, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 22/11/2013 | 650.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica, destinado a Secretaria de Cultura, relativo ao mês de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 22/11/2013 | 36855.24 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 22/11/2013 | 42100.10 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 22/11/2013 | 433.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica, destinado a Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 22/11/2013 | 19864.75 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 22/11/2013 | 42119.70 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004384 | 22/11/2013 | 50962.43 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Combustiveis(Gasolina, Diesel, Filtro de Oleo, Filtro de Ar e Aditivo p/motor)), destinados aos veiculos de placas MNL-8671, NQH-1794, MOI-9468,OEV-5953 MOTOSSERRA, PGJ-9417, OEX-2430, O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 22/11/2013 | 67831.08 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaira de Transporte, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 22/11/2013 | 34774.73 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Transporte, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 22/11/2013 | 17380.69 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se emepnha para fazer face as despesas aos vencimentos dos servidores de serviços prestados, lotados na Secretaria de Transporte, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004508 | 25/11/2013 | 307.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação na conta 29548-5 FEP no mês de NOV/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004509 | 25/11/2013 | 5968.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação na conta 2577-1 FPM no mês de NOV/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 25/11/2013 | 82.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação na conta 283141-4 no mês de NOV/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 25/11/2013 | 75.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 25/11/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004507 | 25/11/2013 | 41.76 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 26/11/2013 | 80.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 26/11/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 26/11/2013 | 24.70 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 27/11/2013 | 115.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004515 | 27/11/2013 | 10.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004516 | 27/11/2013 | 23.21 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004517 | 28/11/2013 | 90.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004518 | 28/11/2013 | 10.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004519 | 28/11/2013 | 25.62 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 29/11/2013 | 28.48 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 29/11/2013 | 37.10 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004522 | 29/11/2013 | 140.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0004523 | 29/11/2013 | 15000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços Técnicos Especializados de Assessoria Contábil, referente a competência de NOVEMBRO/2013, conforme Inexigibilidade nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 29/11/2013 | 2467.97 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcela de nº 007/240, referente ao Acordo CADPREV nº 00867/2013, competência 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004525 | 29/11/2013 | 16272.91 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcela de nº 007/240 referente ao Acordo CADPREV nº00868/2013, competência 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004526 | 29/11/2013 | 9600.69 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcela de nº 007/240, referente ao Acordo CADPREV Nº 00873/2013, competência 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004527 | 29/11/2013 | 12735.97 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despeas com Parcela de nº 007/240, referente ao Acordo CADPREV nº 00882/2013, competência 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004528 | 29/11/2013 | 6990.17 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcela de nº 0007/240, referente ao Acordo CADPREV nº 00894/2013, competência 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 29/11/2013 | 9771.82 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se emepnha para fazer face as despesas com Parcela de nº 007/240, referente ao Acordo CADPREV nº 00920/2013, competência 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004530 | 29/11/2013 | 7057.19 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se emepnha para fazer face as despesas com Parcela de nº 007/240, referente ao Acordo CADPREV nº 00927/2013, competência 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004535 | 02/12/2013 | 9.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Arquivo da Secretaria de Finanças, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004539 | 02/12/2013 | 997.75 | 00056762275400 | HUGO SOBREIRA BRAGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 2,5(duas e meia) diaria de viagem a localidade de BRASILIA/DF, com objetivo de tratar de assuntos de interesse do Municipio, junto a Instituição Financeira e Ministerio das Cidades, nos dia | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004540 | 02/12/2013 | 1074.50 | 00039560520482 | WELLIGTON VIANA FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 2,5(duas e meia) diaria de viagem a localidade de BRASILIA/DF, com objetivo de tratar de assuntos de interesse do Municipio, junto a Instituição Financeira e Ministerio das Cidades, nos dia | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004533 | 02/12/2013 | 5.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, dos Cursos de Geração de Emprego e Renda, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 02/12/2013 | 10291.28 | 04164616000159 | TNL PCS (OI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonicas(secretários), relativo ao periodo de 13/10 à 13/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 02/12/2013 | 12079.59 | 04164616000159 | TNL PCS (OI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonicas(secretários), relativo ao periodo de 13/08 à 13/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 02/12/2013 | 37.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Arquivo Geral da Secretaria de Administração, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004541 | 02/12/2013 | 997.75 | 00045111049487 | FABIO GERALDO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2,5(duas e meia) diaria de viagem a localidade de BRASILIA/DF, com objetivo de tratar de assuntos de interesse do Municipio, junto a Instituição Financeira e Ministerio das Cidades, nos dias 10/12 à 12/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004536 | 02/12/2013 | 77.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria de Pesca, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO URBANO | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000022003 | 0004538 | 02/12/2013 | 75844.42 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUCOES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados de Boletim de Medição nº 00010/2013 de Destinação Final de Residuos Solidos, originados deste municipio, no periodo de 01 á 31 de Outubro de 2013, conforme Aditivo nº 00006/2012 e Concorrência Pu | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 02/12/2013 | 12.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria de Serviços Urbanos, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004550 | 03/12/2013 | 1047.54 | 00000799933465 | LEONARDO DE AGUIAR BENDEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Honorarios Advocaticios em favor do SRº LEONARDO DE AGUIAR BANDEIRA, conforme Processo nº 073.2012.001.873-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0004543 | 03/12/2013 | 1830.00 | 07404749000143 | LEYDE DECORAÇOES E ESTOFADOS-LEIDIANE F. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de recuperação em materiais (11)onze Estantes em aço e(03)tres Armarios em Aço, pertencentes a Secretaria de Administração, conforme Carta Convite nº 00112/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0004542 | 03/12/2013 | 2936.37 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com DOAÇÃO de 04(quatro) passagens aerea em favor aos SRS. VANESSA RODRIGUES, DIMAS FREITAS, YASMIN FREITAS E JOÃO FRANCISCO DAMIÃO, com trecho JOÃO PESSOA/RIO DE JANEIRO, no dia 16/11/2013, pois toda a sua | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 03/12/2013 | 400.00 | 00006778575433 | ADRIANO AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda financeira de parte do aluguel do imovel, destinado a uma pessoa carente deste municipio, referente aos meses de NOV/DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 03/12/2013 | 400.00 | 00008510049467 | DISLAYNE DE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda financeira de parte do aluguel do imovel, destinado a uma pessoa carente deste municipio, referente aos meses de NOV/DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004546 | 03/12/2013 | 400.00 | 00010125542445 | FABIANA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda financeira de parte do aluguel do imovel, destinado a uma pessoa carente deste municipio, referente aos meses de NOV/DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004547 | 03/12/2013 | 400.00 | 00067401490463 | GILVANISE CONCEIÇAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda financeira de parte do aluguel do imovel, destinado a uma pessoa carente deste municipio, referente aos meses de NOV/DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004548 | 03/12/2013 | 400.00 | 00010415847419 | MARIA DE JESUS PROCOPIO LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda financeira de parte do aluguel do imovel, destinado a uma pessoa carente deste municipio, referente aos meses de NOV/DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004549 | 03/12/2013 | 400.00 | 00001799350460 | MANUELLA DA COSTA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda financeira de parte do aluguel do imovel, destinado a uma pessoa carente deste municipio, referente aos meses de NOV/DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 04/12/2013 | 1088.62 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do anexo da Escola Municipal Paulino Siqueira, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004551 | 04/12/2013 | 10.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, debitada na conta 18.401-2, no periodo de 01/12 à 04/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004552 | 04/12/2013 | 64.49 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Mobilidade Urbana, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004556 | 05/12/2013 | 51.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Arquivo da Administração, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004555 | 05/12/2013 | 43.82 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Gabinete do Vice Prefeito, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0004562 | 05/12/2013 | 21940.32 | 08534556000170 | ANA MARIA DA SILVA SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados da 7ª Mediçao da execução dos serviços de manutenção Corretiva e Preventiva da Iluminação Publica deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 05/12/2013 | 98.57 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Serviços Urbanos, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004558 | 05/12/2013 | 84.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Arquivo da Secretaria de Finanças, relativo aos meses de OUT/NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004560 | 05/12/2013 | 62.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Arquivo de Finanças, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 05/12/2013 | 130.05 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Secretaria de Finanças, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 05/12/2013 | 211.82 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Arquivo da Secretaria de Educação, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004559 | 05/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do imovel onde funciona os Cursos de Geração de Emprego e Renda, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 06/12/2013 | 2023.65 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a Contribuição Previdenciaira Parte Patronal do Programa CREAS, relativo a competencia NOV/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR- PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 06/12/2013 | 1400.30 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer faceValor que se empenha para fazer face a Contribuição Previdenciaira Parte Patronal do Programa CRAS, relativo a competencia NOV/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 06/12/2013 | 1584.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a Contribuição Previdenciaira Parte Patronal do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, relativo a competencia NOV/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 06/12/2013 | 3099.29 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a Contribuição Previdenciaria Parte Patronal do Programa BOLSA FAMILIA, relativo a competencia NOV/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 06/12/2013 | 1369.28 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer faceValor que se empenha para fazer face a Contribuição Previdenciaira Parte Patronal do Programa PETI, relativo a competencia NOV/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 06/12/2013 | 1412.74 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Especial do Municipio(3,00%), sobre o total das remunerações dos servidores efetivos do MDE, competência 11/2013, conforme determina a Lei Municipal de nº 1.534 de 11 de julho de 2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 06/12/2013 | 6737.70 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Especial do Municipio(3,00%), sobre o total das remunerações dos servidores efetivos do FUNDEB 40%, competência 11/2013, conforme determina a Lei Municipal de nº 1.534 de 11 de julho de 2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 06/12/2013 | 26976.76 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Especial do Municipio(3,00%), sobre o total das remunerações dos servidores efetivos do FUNDEB 60%, competência 11/2013, conforme determina a Lei Municipal de nº 1.534 de 11 de julho de 2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 06/12/2013 | 5886.41 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Patronal incidente sobre a folha de pagamento dos servidores efetivos do MDE do município, relativo a competência 11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 06/12/2013 | 68.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do anexo da Escola Miranda Burity, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 06/12/2013 | 54.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do anexo da Escola Miranda Burity, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 06/12/2013 | 73356.87 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária parte patronal do FUNDEB 40% - competência NOV/2013, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 06/12/2013 | 61622.61 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuiçao previdenciária parte patronal FUNDEB - 60%, competencia NOV/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 06/12/2013 | 21653.62 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária parte patronal do MDE, competencia NOV/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004563 | 06/12/2013 | 4595.20 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria da FOPAG, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 06/12/2013 | 1954.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria da FOPAG, debitada na conta nº 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO A CAIXA ECONOMICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 06/12/2013 | 7578.82 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA, REFERENTE AS PARCELAS DOS CONTRATOS DE Nº 0035703-02 E 0035737-26 FGTS PRÓ MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 06/12/2013 | 221893.21 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária parte patronal com a folha GERAL - competência NOV/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 06/12/2013 | 64554.18 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Especial do Municipio(3,00%), sobre o total das remunerações dos servidores efetivos(GERAL), competência 11/2013, conforme determina a Lei Municipal de nº 1.534 de 11 de julho de 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 06/12/2013 | 187834.86 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Patronal incidente sobre a folha de pagamento dos servidores efetivos do município, relativo a competência 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004583 | 09/12/2013 | 9899.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação na conta 2577-1 FPM no mês de NOV/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004584 | 09/12/2013 | 9847.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação na conta 2577-1 FPM no mês de NOV/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004585 | 09/12/2013 | 12232.39 | 29979036016225 | INSS | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 10/12/2013 | 58185.99 | 29979036016225 | INSS | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS JUNTO AO INSS - LEI 12810/PM, de 15/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 10/12/2013 | 81880.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas do PASEP sobre obrigações correntes da CM, competencia 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004587 | 10/12/2013 | 6222.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com PASEP de Acrescimos Legais das Obrigações Correntes da CM, da competencia 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004597 | 11/12/2013 | 547.76 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes (Gasolina Comuum), destinado ao veículo de Placa: OGC-7395, pertencente a Secretaria de Administração, relativo ao mês de NOV/2013, conforme Pregão Presencia | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004602 | 11/12/2013 | 712.77 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes (Gasolina Comuum), destinado ao veículo de Placa: OGC-7385, pertencente a Secretaria de Turismo, relativo ao mês de NOV/2013, conforme Pregão Presencial nº 0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004595 | 11/12/2013 | 1782.50 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes (Gasolina Comuu), destinados aos veículos de Placas: PGG-4524, PGB-1734, PGG-5074 e PGB-1764, pertencentes a Secretaria de Segurança, relativo ao mês de NOV/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004596 | 11/12/2013 | 3764.48 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes (Gasolina Comuum e Lubrificantes), destinados aos veículos de Placas: NQD-4826, PGC-1016, PFD-9414, KJB-1136, PEW-2192, KIU-0146 e PGB-2044, pertencentes a S | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004594 | 11/12/2013 | 662.95 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes (Gasolina Comu e Óleo Diesel), destinados aos veículos de Placas: MNQ-3177 e MNL-8671 pertencentes a Secretaria de Pesca, relativo ao mês de NOV/2013, confor | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004598 | 11/12/2013 | 936.46 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes (Gasolina Comuum), destinados aos veículos de Placas: PGB-1914, MOG-0815, KIS-7226, KHT-1505 e PGB-1494, pertencentes a Secretaria de Planejamento, relativo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004605 | 11/12/2013 | 583.92 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes (Gasolina Comuum), destinado ao veículo de Placa: PGC-0936, pertencente a Secretaria de Obras, relativo ao mês de NOV/2013, conforme Pregão Presencial nº 000 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004600 | 11/12/2013 | 1185.52 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes (Gasolina Comuum), destinado ao veículo de Placa: OGC-7345, pertencente a Procuradoria Geral, relativo ao mês de NOV/2013, conforme Pregão Presencial nº 0000 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004601 | 11/12/2013 | 348.62 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes (Gasolina Comuum), destinado ao veículo de Placa: MNU-3795, pertencente ao PROCON, relativo ao mês de NOV/2013, conforme Pregão Presencial nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004599 | 11/12/2013 | 709.94 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes (Gasolina Comuum), destinados aos veículos de Placas: MOR-1149 e OGC-7315, pertencentes a Secretaria de Comunicação, relativo ao mês de NOV/2013, conforme Pr | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004606 | 11/12/2013 | 8214.99 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes (Gasolina Comum e óleo Diesel), destinados aos veículos de Placas: MON-6029, MXU+6316, KHJ-6692 e Trator Retroscavadeira, pertencentes a Secretaria de Serviç | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004589 | 11/12/2013 | 1401.36 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes(Gasolina, Diesel Comum), destinados aos veículos de Placas: KHT-4846 e NQH-1794, pertencentes a Secretaria de Esporte, relativo ao mês de NOV/2013, conforme | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004607 | 11/12/2013 | 4645.05 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes (Gasolina Comum e óleo Diesel), destinados aos veículos de Placas: MON-5909, NIC-8847, MMT-3504, DNU-7643,MNU-3795, PGK-3749,MON-0602, MOW-6627 e MON-6049, p | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004590 | 11/12/2013 | 397.60 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes (Gasolina Comum), destinado ao veículo de Placa: MOI-9468 pertencente a Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de NOV/2013, conforme Pregão Presencial | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004604 | 11/12/2013 | 671.55 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes (Gasolina Comuum), destinado ao veículo de Placa: KHS-1706, pertencente a Secretaria de Cultura, relativo ao mês de NOV/2013, conforme Pregão Presencial nº 0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004592 | 11/12/2013 | 534.52 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes (Gasolina Comum), destinados aos veículos de Placas: OGC-7355e KIO-5736, pertencentes a Secretaria de Finanças, relativo ao mês de NOV/2013, conforme Pregão | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004603 | 11/12/2013 | 63.36 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes (Gasolina Comuum), destinado ao veículo de Placa: KIR-4596, pertencente a Secretaria da Receita, relativo ao mês de NOV/2013, conforme Pregão Presencial nº 0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004591 | 11/12/2013 | 2402.20 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes (Gasolina Comum), destinados aos veículos de Placas: PGJ-9417, OEX-2430 e PGC-1346, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de NOV/2013, confor | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004608 | 11/12/2013 | 12792.57 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes (Gasolina Comum e óleo Diesel), destinados aos veículos de Placas: MOG-0785, OFA-3235, OGC-9546, KHU-0086, KHS-8066, JNW-7965, OEV-4885, MOR-1139, OGE-6640, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004593 | 11/12/2013 | 8296.88 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes (Gasolina Comum), destinados aos veículos de Placas: MOR-1697, KHX-9216, OFH-7289, PGG-4854, PGG-4624, PGC-0836, PGG-4754, PGG-4914, MNG-4855, OFY-5706, PGG- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 13/12/2013 | 37.16 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Conselho Tutelar Setor I, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 13/12/2013 | 90.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Programa CREAS, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 13/12/2013 | 23.95 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Programa CREAS, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A PESSOA IDOSA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004612 | 13/12/2013 | 280.97 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Centro REVIVER DO IDOSO, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004614 | 13/12/2013 | 296.17 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Creche Adamo Klinger, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | EDUCAÇÃO INCLUSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 13/12/2013 | 148.18 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Diretoria de Educação Inclusiva, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004615 | 13/12/2013 | 91.40 | 00028161220425 | Nicodemos de Lima Trindade | Valor que se empenha para fazer face as despesas com REEMBOLSO de pagamento de Energisa do anexo da Escola Maria de Miranda Burity, neste municipio, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004619 | 13/12/2013 | 197.80 | 04155292000192 | MEIO QUILO REST. E SOPARIA-ANTONIO F. LIMA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 12(doze) ALMOÇOS COMPLETO, destinados ao pessoal que trabalharam na demanda do IPTU/2013, deste municipio, no periodo de 11 à13/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004620 | 13/12/2013 | 1435.70 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitda na conta 12.049-9, no periodo de 01 à 13/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004621 | 13/12/2013 | 116.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 18.401-2, no periodo de 01 à 13/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004622 | 13/12/2013 | 358.54 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadam na conta 407-5, no periodo de 01 à 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 13/12/2013 | 38393.17 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 33.769-2, no periodo de 01 à 13/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004613 | 13/12/2013 | 822.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Secretaria de Trnasporte, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 13/12/2013 | 52.96 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do Arquivo Geral da Secretaria de Administração, relativo ao mes OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 13/12/2013 | 79.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do Arquivo Geral da Secretaria de Administração, relativo aos meses de OUT/NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 16/12/2013 | 4.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004625 | 16/12/2013 | 24.90 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 17/12/2013 | 31.81 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 17/12/2013 | 65.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 17/12/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.597-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004638 | 17/12/2013 | 47581.49 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA DA PARCELA DE Nº 112/223, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.199/2004 DE 16 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL/ PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004641 | 17/12/2013 | 16050.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O PASEP (PROCESSO Nº 14751000467/2007-45),DA PARCELA 43/60º, RELATIVO AO MES NOV/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 17/12/2013 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE M. DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face a contribuiçao da entidade de classe em favor da FAMUP, debitada na conta 12596-2 referente ao mes de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA DO EDUCANDO | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( MERENDA ESCOLAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022013 | 0004630 | 17/12/2013 | 10620.80 | 13437073000197 | A. M. P. RURAIS NA AGR. FAMILIAR DOS MUN DO VALE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios(frutas), destinados a Secretaria de Educação, para a merenda das Escolas deste municipio, conforme Chamada Publica nº 00002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA DO EDUCANDO | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( MERENDA ESCOLAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022013 | 0004631 | 17/12/2013 | 6400.89 | 13407964000109 | COOP. DOS PROD. NORDESTINOS DA AGRICULTURA FAMILIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios(verduras, fruta e polpa), destinados a Secretaria de Educação, para a merenda das Escolas deste municipio, conforme Chamada Publica nº 00002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA DO EDUCANDO | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( MERENDA ESCOLAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022013 | 0004632 | 17/12/2013 | 9092.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios(iorgute, regueijão e queijo), destinados a Secretaria de Educação, para a merenda das Escolas deste municipio, conforme Chamada Publica nº 00002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022013 | 0004633 | 17/12/2013 | 180.00 | 13437073000197 | A. M. P. RURAIS NA AGR. FAMILIAR DOS MUN DO VALE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios(ovos, batata doce, inhame e macaxeira), destinados a Secretaria de Educação, para a merenda das Creches deste municipio, conforme Chamada Publica nº 00002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022013 | 0004634 | 17/12/2013 | 400.00 | 13407964000109 | COOP. DOS PROD. NORDESTINOS DA AGRICULTURA FAMILIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios(polpas de frutas), destinados a Secretaria de Educação, para a merenda das Creches deste municipio, conforme Chamada Publica nº 00002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022013 | 0004635 | 17/12/2013 | 750.40 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios(iorgute, requeijão e queijo), destinados a Secretaria de Educação, para a merenda das Creches deste municipio, conforme Chamada Publica nº 00002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 17/12/2013 | 26373.75 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Patronal incidente sobre a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação(FUNDEB 40%), relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 17/12/2013 | 112403.16 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Patronal incidente sobre a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação(FUNDEB 60%), relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004644 | 17/12/2013 | 98.04 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, do anexo da Escola Municipal Borges de Sousa, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004636 | 17/12/2013 | 87.30 | 00008726324407 | LAERCIO LIMA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 0,5 (meia) diária de viagem a localidade de NATAL/RN, com objetivo de transportar as Conselheiras tutelar do Setoe I, para acompanhar a situação do menor K.M.S.D.S, que se encontra afasta | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004637 | 17/12/2013 | 145.50 | 00078850762453 | ELIZABETH MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 0,5 (meia) diária de viagem a localidade de NATAL/RN, com objetivo de acompanhar a situação do menor K.M.S.D.S, que se encontra afastado de sua genitora, no dia 14/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 17/12/2013 | 933.29 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com os acréscimos moratórios (juros e encargos) sobre o recolhimento das contribuições previdenciárias dos Servidores Municipais deste município, competência NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004643 | 17/12/2013 | 6223.72 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com os acréscimos moratórios (juros e encargos) sobre o recolhimento das contribuições previdenciárias dos Servidores Municipais deste município, competência NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004675 | 18/12/2013 | 61.02 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água onde funciona a Secretaria de Administração, relativo ao mês de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004679 | 18/12/2013 | 45.82 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água onde funciona o Arquivo Geral da Secretaria de Administração, relativo ao mês de DEZ/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004659 | 18/12/2013 | 528.89 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água da Secretaria de Turismo, relativo ao mês de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004666 | 18/12/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água do Gabinete do Vice-Prefeito, relativo ao mês de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004674 | 18/12/2013 | 62.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água onde funciona a Secretaria de Mobilidade Urbana, relativo ao mês de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 18/12/2013 | 331.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água onde funciona a Secretaria de Mobilidade Urbana, relativo ao mês de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004664 | 18/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água da Secretaria de Comunicação, relativo ao mês de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 18/12/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água do PROCON municipal, relativo ao mês de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004660 | 18/12/2013 | 5774.49 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água dos Mercados Públicos, relativo ao mês de NOV/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004661 | 18/12/2013 | 6544.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água das Praças, calçadas e jardins deste município, relativo ao mês de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004662 | 18/12/2013 | 1011.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água da Secretaria de Cultura, relativo ao mês de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004680 | 18/12/2013 | 248.21 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água da Secretaria de Meio Ambiente, relativo aos mêses de NOV/DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | REFORMA E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004665 | 18/12/2013 | 1801.77 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água dos Cemitérios Públicos, relativo ao mês de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 18/12/2013 | 1879.72 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a Contribuição Previdenciaira Parte Patronal do Programa CREAS, relativo as 13º Salario/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR- PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 18/12/2013 | 1276.55 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a Contribuiçao Previdenciaria Parte Patronal do Programa CRAS, relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 18/12/2013 | 1135.03 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a Contribuição Previdencia Parte Patronal do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, relativo ao 13º Salario/20136. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 18/12/2013 | 2617.24 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a Contribuição Previdenciaria Parte Patronal do Programa BOLSA FAMILIA, relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 18/12/2013 | 1184.08 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a Contribuição Previdenciaria Parte Patronal do Programa PETI, relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR- PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004658 | 18/12/2013 | 375.15 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água do CRAS, relativo ao mês de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004673 | 18/12/2013 | 308.31 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água onde funciona o Centro de Formação, relativo aos mêses de SET/OUT/NOV/DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004681 | 18/12/2013 | 597.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água da Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mês de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004646 | 18/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água da Secretaria de Educação, relativo ao mês de NOV/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004647 | 18/12/2013 | 9711.09 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água das Escolas Municipais, relativo ao mês de NOV/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 18/12/2013 | 22940.96 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária parte patronal do MDE, relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 18/12/2013 | 56510.55 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária parte patronal do FUNDEB 40%, relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 18/12/2013 | 48696.65 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuiçao previdenciária parte patronal FUNDEB - 60%, relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004657 | 18/12/2013 | 4952.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água das Creches, Municipais, relativo ao mês de NOV/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004671 | 18/12/2013 | 74.41 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água do Anexo da Escola Municipal Miranda Burity, relativo ao mês de DEZ/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004672 | 18/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água do, do Deposito/almoxarifado da Secretaria de Educação relativo ao mês de DEZ/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004678 | 18/12/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água onde funciona a Educação Inclusiva, relativo ao mês de DEZ/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004645 | 18/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 18/12/2013 | 233226.85 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária parte patronal com a folha GERAL, relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 18/12/2013 | 162.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 18/12/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 18/12/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.597-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004670 | 18/12/2013 | 24.53 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004676 | 18/12/2013 | 174.96 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água onde funciona a Secretaria de Finanças, relativo ao mês de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004682 | 19/12/2013 | 71.06 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004683 | 19/12/2013 | 114.90 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004701 | 19/12/2013 | 7132.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento de devolução de Convenio nº 3336/2004, Parcela 5/30, conforme Processo nº 25018.008932/2011-11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL/ PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004702 | 19/12/2013 | 517.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS DO REPARCELAMENTO DO PROCESSO Nº 14751720115/2012-88 DA DIVIDA DO PASEP, REFERENTE A PARCELA 4º/207 COM BASE NO ART. 12 DA LEI Nº 12.810 DE 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004704 | 19/12/2013 | 1893.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa da FOPAG, debitada na conta nº 12.049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004705 | 19/12/2013 | 4502.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa da FOPAG, debitada na conta nº 12.049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 19/12/2013 | 154132.36 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Finanças, relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 19/12/2013 | 116618.91 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Receita Municipal, relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 19/12/2013 | 74647.96 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se emepnha para fazer face as despesas aos vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Finanças, relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 19/12/2013 | 12380.42 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaira da Receita Municipal, relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 19/12/2013 | 40238.25 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados no Gabinete do Prefeito relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 19/12/2013 | 196855.44 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados no Gabinete do Prefito relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 19/12/2013 | 46.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica da Creche Pequeno Ádamo Klinger, relativo ao mês de DEZ/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 19/12/2013 | 418065.75 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face à parte dos vencimentos dos servidores EFETIVOS do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 19/12/2013 | 439874.32 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face parte as despesas aos vencimentos dos servidores efetivos do Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 19/12/2013 | 219962.42 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face parte as despesas aos vencimentos dos servidores efetivos do Fundeb 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 19/12/2013 | 221348.39 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas aos vencimentos dos servidores por tempo determinado do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 19/12/2013 | 256866.12 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas aos vencimentos dos servidores por tempo determinado do FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 19/12/2013 | 44373.68 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Educação(MDE), relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 19/12/2013 | 95963.57 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Educação(MDE), relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 19/12/2013 | 8313.53 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se mepnha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do MDE, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004687 | 19/12/2013 | 145.50 | 00003910001440 | LIVIA CLÁUDIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de 0,5 (meia) diária de viagem a localidade de Natal-RN, com o objetivo de ver a situação do menor K.M.S.D.S que se encontar afastado da sua genitora, e deseja trazê-lo de volta, no dia 14/1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004689 | 19/12/2013 | 942.73 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água do PETI, relativo ao mês de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004690 | 19/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água do Prédio onde funciona os Cursos Profissionalizantes, relativo ao mês de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 19/12/2013 | 5802.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa CRAS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao 13º Salrio/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 19/12/2013 | 8544.17 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa SENTINELA/CREAS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 19/12/2013 | 5382.17 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa PETI, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | CIDADANIA PARA TODOS | PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 19/12/2013 | 5159.23 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface as despesas com os vencimentos dos prestadores de serviços do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 19/12/2013 | 74101.36 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 19/12/2013 | 92457.71 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaira do Trabalho e Ação Social, relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 19/12/2013 | 11896.53 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface as despesas com vencimentos dos servidores de serviços prestados do BOLSA FAMILIA, lotados na Secretaria do Trablho e Ação Social, relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 19/12/2013 | 23610.07 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Serviços Urbanos, relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 19/12/2013 | 40627.89 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaira de Serviços Urbanos, relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 19/12/2013 | 10579.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface as despesas aos vencimentos dos servidores de serviços prestados, lotados na Secretaria de Serviços Urbanos, relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 19/12/2013 | 1432.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água da Secretaria de Esporte, relativo ao mês de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 19/12/2013 | 16335.83 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Esporte Recreção e Lazer, relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 19/12/2013 | 38535.95 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Recreaçao e Lazer, relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 19/12/2013 | 16049.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 19/12/2013 | 44167.29 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 19/12/2013 | 33305.10 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 19/12/2013 | 51516.18 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004691 | 19/12/2013 | 757.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia letrica da Secretaria de Transporte, relativo ao mês de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004692 | 19/12/2013 | 808.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia letrica da Secretaria de Transporte, relativo ao mês de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 19/12/2013 | 785.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia letrica da Secretaria de Transporte, relativo ao mês de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 19/12/2013 | 61535.51 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaira de Transporte, relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 19/12/2013 | 39738.08 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Transporte, relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 19/12/2013 | 9831.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se emepnha para fazer face as despesas aos vencimentos dos servidores de serviços prestados, lotados na Secretaria de Transporte, relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 19/12/2013 | 60374.46 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 19/12/2013 | 38935.57 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 19/12/2013 | 3671.47 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados no Procon Municipal, relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 19/12/2013 | 7445.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Procuradoria Geral, relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 19/12/2013 | 43850.31 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Procuradoria Geral, relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 19/12/2013 | 21678.38 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Procon Municipal, relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 19/12/2013 | 7591.15 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Comunicação Social, relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 19/12/2013 | 49754.83 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Comunicação Social, relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 19/12/2013 | 1320.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Habitação, relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 19/12/2013 | 56101.71 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Habitaçaão, relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 19/12/2013 | 429472.19 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Segurança, relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 19/12/2013 | 50714.49 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores, EFETIVOS, lotados na Secretaria Mobilidade Urbana, relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 19/12/2013 | 25139.28 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaira de Segurança, deste municipio, relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 19/12/2013 | 23586.57 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaira de Mobilidade Urbana, relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 19/12/2013 | 154030.25 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Planejamento, relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 19/12/2013 | 32317.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Planejamento , relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 19/12/2013 | 5038.07 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Pesca e Aquicultura, relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 19/12/2013 | 35871.67 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores Comissionados, lotados na Secretaira de Pesca e Aquicultura, relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 19/12/2013 | 21044.97 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Chefia de Gabinete, relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 19/12/2013 | 28383.68 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Chefia de Gabinete, relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 19/12/2013 | 28723.34 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 19/12/2013 | 29475.01 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Urbanos, relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 19/12/2013 | 508.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados no Gabinete do Vice Prefeito, relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 19/12/2013 | 1180.85 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados no Gabinete do Vice Prefeito, relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 19/12/2013 | 15413.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Turismo, relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 19/12/2013 | 32055.69 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores, COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Turismo, relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004684 | 19/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água da Secretaria de Administração, relativo ao mês de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 19/12/2013 | 1675.62 | 29979036016225 | INSS | Valor que se emepenha para faze rface as despesas com Contribuição Previdenciaria Parte Patronal(CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), competencia DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004703 | 19/12/2013 | 100647.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação relativo ao mês de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 19/12/2013 | 119042.83 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Administração relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 19/12/2013 | 30473.22 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Administração, relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 19/12/2013 | 4000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pensão Vitalicia, relativo ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004770 | 20/12/2013 | 4800.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação na conta 2.577-1 AFM no mês de Novembro/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004780 | 20/12/2013 | 1130.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria de Administração, relativo ao mes de OUTUBRO/2013. FONE: 201-4378. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004775 | 20/12/2013 | 134.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria de Turismo, relativo ao mes de OUTUBRO/2013. FONES: 3250-2777, 3250-3331. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004781 | 20/12/2013 | 78.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação do Gabinete do Vice-Prefeito, relativo ao mes de OUTUBRO/2013. FONE: 3250-3113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004794 | 20/12/2013 | 285.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Chefia de gabinete, relativo ao mes de OUTUBRO/2013. FONE: 201-4377. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004786 | 20/12/2013 | 66.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria de Pesca, relativo ao mes de OUTUBRO/2013. FONES: 3228-6059, 3228-6095, 3228-7501, 3228-7601. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004776 | 20/12/2013 | 612.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria de Planejamento, relativo ao mes de OUTUBRO/2013. FONES: 3228-0626, 3228-6250,3228-6277,3228-6279,3228-6282,3228-6285, 3228-6288,3228-6301,3228-6422,3228-647 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004779 | 20/12/2013 | 82.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria de Mobilidade Urbana, relativo ao mes de OUTUBRO/2013. FONE: 3228-7719, 3228-7767, 3228-7775. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004793 | 20/12/2013 | 1311.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria de Segurança, relativo ao mes de OUTUBRO/2013. FONE: 201-4389. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004783 | 20/12/2013 | 51.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria de Habitação, relativo ao mes de OUTUBRO/2013. FONE: 3250-3110. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004795 | 20/12/2013 | 717.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria de Comunicação, relativo ao mes de OUTUBRO/2013. FONE: 201-4375. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004785 | 20/12/2013 | 368.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Procuradoria Geral, relativo ao mes de OUTUBRO/2013. FONE: 201-4390. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004792 | 20/12/2013 | 353.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação do Procon Municipal, relativo ao mes de OUTUBRO/2013. FONE: 201-4391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004790 | 20/12/2013 | 634.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria de Obras Públicas, relativo ao mes de OUTUBRO/2013. FONE: 201-4382. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004778 | 20/12/2013 | 59.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria de Transporte, relativo ao mes de OUTUBRO/2013. FONE: 201-4383. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 20/12/2013 | 402.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria de Cultura, relativo ao mes de OUTUBRO/2013. FONE: 201-4387. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 20/12/2013 | 5.39 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADMINIST. DO MEIO AMBIE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementação do emepenho 3518, referente a Licença de Instalação-LI da Obra de Drenagem e Pavimentação da Bacia do Bairro de Intermares, relativo a 4ª e ultima parcela, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 20/12/2013 | 321.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de OUTUBRO/2013. FONE: 201-4384. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004777 | 20/12/2013 | 227.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria de Esporte, relativo ao mes de OUTUBRO/2013. FONES: 3228-0459, 3250-3136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004788 | 20/12/2013 | 219.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria de Serviços Urbanos, relativo ao mes de OUTUBRO/2013. FONE: 201-4388. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004773 | 20/12/2013 | 2093.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de OUTUBRO/2013. FONE: 201.4381. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004772 | 20/12/2013 | 5306.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria de Educação, relativo ao mes de OUTUBRO/2013. FONE: 201.4380. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004784 | 20/12/2013 | 467.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de OUTUBRO/2013. FONE: 201-4376. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 20/12/2013 | 46.40 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004769 | 20/12/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004771 | 20/12/2013 | 132.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004787 | 20/12/2013 | 521.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria da Receita Municipal, relativo ao mes de OUTUBRO/2013. FONE: 201-4379. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004789 | 20/12/2013 | 393.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria de Finanças, relativo ao mes de OUTUBRO/2013. FONE: 201-4385. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004796 | 23/12/2013 | 28.11 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004797 | 23/12/2013 | 53.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004798 | 23/12/2013 | 110.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 23/12/2013 | 1019.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria da Receita Municipal, relativo ao mes de NOVEMBRO/2013. FONE: 201-4379. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004809 | 23/12/2013 | 788.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria das Finanças, relativo ao mes de NOVEMBRO/2013. FONE: 201-4385. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 23/12/2013 | 1150.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de NOVEMBRO/2013. FONE: 201-4376,3250-3236. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004799 | 23/12/2013 | 10125.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria de Educação, relativo ao mes de NOVEMBRO/2013. FONE: 201-4380. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 23/12/2013 | 57.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Educação Inclusiva, relativo ao mes de NOVEMBRO/2013. FONE: 3228-6716. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 23/12/2013 | 4292.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de NOVEMBRO/2013. FONE: 201-4381. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004801 | 23/12/2013 | 58.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação do Prédio onde funciona o Centro de Formação Profissionalizante, relativo ao mes de NOVEMBRO/2013. FONE: 3228-6617. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004815 | 23/12/2013 | 536.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria de Serviços Urbanos, relativo ao mes de NOVEMBRO/2013. FONE: 201-4388. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004810 | 23/12/2013 | 347.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria de Esporte, relativo ao mes de NOVEMBRO/2013. FONE: 3250-3136,3228-0459. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 23/12/2013 | 480.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de NOVEMBRO/2013. FONE: 201-4384. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 23/12/2013 | 699.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria de Cultura, relativo ao mes de NOVEMBRO/2013. FONE: 201-4387. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004820 | 23/12/2013 | 250.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria de Transporte, relativo ao mes de NOVEMBRO/2013. FONE: 201-4383. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004814 | 23/12/2013 | 1091.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria de Obras Públicas, relativo ao mes de NOVEMBRO/2013. FONE: 201-4382,3228-6770. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004818 | 23/12/2013 | 892.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Procuradoria Geral, relativo ao mes de NOVEMBRO/2013. FONE: 201-4390. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004819 | 23/12/2013 | 651.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação do Procon Municipal, relativo ao mes de NOVEMBRO/2013. FONE: 201-4391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004803 | 23/12/2013 | 1446.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria de Comunicação, relativo ao mes de NOVEMBRO/2013. FONE: 201-4375. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004817 | 23/12/2013 | 112.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria de Habitação, relativo ao mes de NOVEMBRO/2013. FONE: 3250-3110 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004813 | 23/12/2013 | 265.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria de Mobilidade urbana, relativo ao mes de NOVEMBRO/2013. FONE: 3228-7575,228-7583,3228-7719,3228-7767,3228-7775. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004816 | 23/12/2013 | 1246.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria de Planejamento, relativo ao mes de NOVEMBRO/2013. FONE: 3228-0626, 3228-6250, 3228-6277, 3228-6279, 3228-6282,3228-6285, 3228-6288, 3228-6301, 3228-6422, 32 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004806 | 23/12/2013 | 493.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Chefia de Gabinete, relativo ao mes de NOVEMBRO/2013. FONE: 201-4377. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004805 | 23/12/2013 | 109.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação do Gabinete do Vice- Prefeito, relativo ao mes de NOVEMBRO/2013. FONE: 3250-3113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004811 | 23/12/2013 | 134.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria de Turismo, relativo ao mes de NOVEMBRO/2013. FONE: 3250-2777, 3250-3331. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004807 | 23/12/2013 | 2345.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telecomunicação da Secretaria de Administração, relativo ao mes de NOVEMBRO/2013. FONE: 201-4378. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004822 | 24/12/2013 | 142.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004823 | 24/12/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004824 | 24/12/2013 | 31.74 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004826 | 26/12/2013 | 124.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL/ PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004827 | 26/12/2013 | 16050.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O PASEP (PROCESSO Nº 14751000467/2007-45),DA PARCELA 44/60, RELATIVO AO MES DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004828 | 26/12/2013 | 7.20 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004829 | 26/12/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004830 | 26/12/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 13.870-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004833 | 26/12/2013 | 420.00 | 13272523000139 | GC-GRAFICA E CARIMBO- GILSON DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de confecção sob encomenda de 06(seis) CARIMBOS AUTOMATICOS, destiandos a Secretaria de Finanças. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004838 | 26/12/2013 | 3909.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia elétrica da Secretaria da Finanças, relativo ao mês de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004841 | 26/12/2013 | 55.50 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de 03(tres) CERTIDÕES DE REGISTRO DE IMOVEIS, destinados ao Cadastro Imobiliario da Receita Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004861 | 26/12/2013 | 2484.87 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcela de nº 008/240, referente ao Acordo CADPREV nº 00867/2013, competência DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004862 | 26/12/2013 | 16384.33 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcela de nº 008/240 referente ao Acordo CADPREV nº00868/2013, competência DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 26/12/2013 | 9666.42 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcela de nº 008/240, referente ao Acordo CADPREV Nº 00873/2013, competência DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 26/12/2013 | 12823.17 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despeas com Parcela de nº 008/240, referente ao Acordo CADPREV nº 00882/2013, competência DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004865 | 26/12/2013 | 7038.03 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcela de nº 0008/240, referente ao Acordo CADPREV nº 00894/2013, competência DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004866 | 26/12/2013 | 9838.73 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se emepnha para fazer face as despesas com Parcela de nº 008/240, referente ao Acordo CADPREV nº 00920/2013, competência DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004867 | 26/12/2013 | 7105.51 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se emepnha para fazer face as despesas com Parcela de nº 008/240, referente ao Acordo CADPREV nº 00927/2013, competência DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004834 | 26/12/2013 | 3482.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia elétrica do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004842 | 26/12/2013 | 4024.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia elétrica da Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mês de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004843 | 26/12/2013 | 1026.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia elétrica do Programa Geração de Emprego e Renda (SINE), relativo ao mês de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR- PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004844 | 26/12/2013 | 374.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia elétrica do CRAS, relativo ao mês de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004846 | 26/12/2013 | 126.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia elétrica do Conselho Tutelar Setor I e II, relativo ao mês de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004848 | 26/12/2013 | 2447.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia elétrica da AMEM, relativo ao mês de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004852 | 26/12/2013 | 143.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, onde funciona o Centro de Formação, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004853 | 26/12/2013 | 372.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, onde funciona o Centro de Formação Profissionalizante, relativo aos meses de SET/OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004883 | 26/12/2013 | 704.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia elétrica do PETI, relativo ao mês de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004831 | 26/12/2013 | 1218.82 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Escola Estadual de Ensino Fundamental Imaculada Conceição, relativo aos meses de ABR/AGOS/SET/OUT/NOV/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004832 | 26/12/2013 | 4755.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua, da Escola Estadual de Ensino Fundamental Imaculada Conceição, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0004840 | 26/12/2013 | 1430.00 | 07404749000143 | LEYDE DECORAÇOES E ESTOFADOS-LEIDIANE F. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de recuperação em materiais 04(quatro) ARMARIOS EM AÇO e 03(tres) MESAS PARA COMPUTADOR, pertencentes a Secretaria de Educação, conforme Carta Convite nº 00112/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004854 | 26/12/2013 | 91.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Creche Adamo Klinger, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004869 | 26/12/2013 | 29621.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica das Escolas Municipais, relativo ao mês de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004879 | 26/12/2013 | 1411.55 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROL. E QUALIDADE INSD. DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GRU relativo a inscrição na Divida Ativa junto ao INMETRO, consequentemenete CADIN, alusiva a regularização de tacografo de veiculo de grande porte da Secretaria de Educação, conforme Processo nº 1573/2 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004881 | 26/12/2013 | 3087.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia elétrica da Secretaria de Educação, relativo ao mês de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004882 | 26/12/2013 | 4383.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia elétrica das CRECHES municipais, relativo ao mês de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004825 | 26/12/2013 | 295.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação na conta 29548-5 FEP no mês de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004835 | 26/12/2013 | 5438.77 | 04164616000159 | TNL PCS (OI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de telecomunicações(funcionarios), relativo ao periodo de 13/09 à 13/10/2013 e 13/10 à 13/11/2013, conforme instrumento particilar de confissão de divida de 14/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004837 | 26/12/2013 | 8113.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia elétrica da Secretaria de Administração, relativo ao mês de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0004880 | 26/12/2013 | 981.00 | 03705891000170 | F&A GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados GRAFICOS, destinados a Secretaria de Administração, conforme Pregão Presencial nº 00032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Turismo | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA OPER. PARA O TUR | PROMOÇÃO TURISTÍCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532013 | 0004839 | 26/12/2013 | 18475.00 | 15633294000166 | PARAISO DOS FOGOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de SHOW PIROTECNICO DO REVEILLON/2013/2014, neste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00053/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004836 | 26/12/2013 | 1069.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia elétrica do Gabinete do Vice-Prefeito, relativo ao mês de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004845 | 26/12/2013 | 116.00 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de 04(quatro) CERTIDÕES DE REGISTRO DE IMOVEIS e 01(uma) CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR, RELATIVO AO MES DE nov/dez/2013, destinados a Secretaria de Planejamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004850 | 26/12/2013 | 1097.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia elétrica da Secretaria de Pesca, relativo ao mês de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 26/12/2013 | 41.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eltrica, da Secretaria de Pesca, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004857 | 26/12/2013 | 44.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eltrica, da Secretaria de Pesca, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004858 | 26/12/2013 | 81.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eltrica, da Secretaria de Pesca, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004849 | 26/12/2013 | 1221.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia elétrica da Secretaria de Segurança, relativo ao mês de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 26/12/2013 | 18.50 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de 01(uma) CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMOVEIS, relativo ao mes de OUT/2013, destinado a Secretaria de Habitação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004878 | 26/12/2013 | 1051.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia elétrica da Secretaria de Comunicação, relativo ao mês de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004856 | 26/12/2013 | 8203.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia elétrica dos Mercados Municipais, relativo ao mês de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004859 | 26/12/2013 | 1985.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia elétrica dos Próprios Públicos, relativo ao mês de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004870 | 26/12/2013 | 13545.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica, destinado a Iluminação Pública, relativo ao mês de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 26/12/2013 | 13545.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica, destinado a Iluminação Pública complementação do empenho nº 4870, relativo ao mês de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004872 | 26/12/2013 | 13545.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica, destinado a Iluminação Pública complementação do empenho nº 4871, relativo ao mês de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004873 | 26/12/2013 | 13545.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica, destinado a Iluminação Pública complementação do empenho nº 4872, relativo ao mês de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004874 | 26/12/2013 | 13545.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica, destinado a Iluminação Pública complementação do empenho nº 4873, relativo ao mês de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004875 | 26/12/2013 | 13545.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica, destinado a Iluminação Pública complementação do empenho nº 4874, relativo ao mês de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004876 | 26/12/2013 | 12903.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica, destinado a Iluminação Pública, relativo ao mês de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004877 | 26/12/2013 | 11551.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica, destinado a Iluminação Pública, relativo ao mês de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004868 | 26/12/2013 | 1420.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de enegia eétrica da Secretaria de Cultura, relativo ao mês de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO E QUADRAS DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004851 | 26/12/2013 | 3334.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia elétrica do Ginasio de Esporte e Quadras Esportivas, relativo ao mês de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | REFORMA E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004860 | 26/12/2013 | 1639.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia elétrica dos Cemitérios Públicos, relativo ao mês de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004885 | 27/12/2013 | 32.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica da Secretaria de Serviços Urbanos, relativo aos mêses de SET/OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004933 | 27/12/2013 | 4681.41 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes (gasolina comum) destinados aos veiculos de placas: MNU-3795, PGC-1346, OEX-2430, KHJ-6692, NXU-6316, PATROL RETROESCAVADEIRA, pertencentes a Secretaria de S | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004932 | 27/12/2013 | 397.92 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes (gasolina comum) destinado ao veiculo de placa: KHS-1706, pertencente a Secretaria de Cultura, relativo ao mês de DEZ/2013, conforme Pregão Presencial nº 000 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004891 | 27/12/2013 | 42.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica da Secretaria de Meio Ambiente (TRIAGEM)), relativo ao mês de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004930 | 27/12/2013 | 91.91 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes (gasolina comum) destinados aos veiculos de placas: KIO-5736, MNU-3795, pertencente a Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de DEZ/2013, conforme Preg | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004935 | 27/12/2013 | 3007.54 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes (gasolina comum) destinados aos veiculos de placas: MMT-3504, MNU-3795, MNF-5837, MOI-9468, MNZ-2429, KIO-5436, KIR-5496, PGC-1346, MON-6049, MOH-2887, perte | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO URBANO | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0004905 | 27/12/2013 | 71047.00 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUCOES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados de Boletim de Medição nº 00011/2013 de Destinação Final de Residuos Solidos, originados deste municipio, no periodo de 01 á 30 de Novembro de 2013, conforme Aditivo nº 00006/2012 e Concorrência P | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004921 | 27/12/2013 | 613.22 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes (gasolina comum) destinado ao veiculo de placa: PGC-0936, pertencente a Secretaria de Obras, relativo ao mês de DEZ/2013, conforme Pregão Presencial nº 00001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004927 | 27/12/2013 | 326.72 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes (gasolina comum) destinado ao veiculo de placa: OGC-7315, pertencente a Secretaria de Cominicação, relativo ao mês de DEZ/2013, conforme Pregão Presencial nº | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004922 | 27/12/2013 | 193.23 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes (gasolina comum) destinados aos veiculos de placas: MNQ-3177 e MNL-8671, pertencente a Secretaria de Habitação, relativo ao mês de DEZ/2013, conforme Pregão | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 27/12/2013 | 333.50 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de 13 CERTIDÕES DE REGISTRO e 03 DE INTEIRO TEOR, relativo aos mêses de OUT/NOV/DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004908 | 27/12/2013 | 21580.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com diferença de Parcelas de Precatorios dos exercicios 2010,2011,2012 e 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004928 | 27/12/2013 | 717.76 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes (gasolina comum) destinado ao veiculo de placa: OGC-7345, pertencente a Procuradoria Geral, relativo ao mês de DEZ/2013, conforme Pregão Presencial nº 00001/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004923 | 27/12/2013 | 1878.01 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes (gasolina comum) destinados aos veiculos de placas: PGG-4524, PGB-1734, PGG-5074, PGB-1764, MNJ-4538, OEX-1388 e KHX-9216, pertencentes a Secretaria de Segur | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004924 | 27/12/2013 | 2031.18 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes (gasolina comum) destinados aos veiculos de placas: PGB-2044, KIU-0146, NQD-4826, PGC-1016, PEW-2192 e KJB-1136, pertencentes a Secretaria de Mobilidade Urba | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004926 | 27/12/2013 | 535.25 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes (gasolina comum) destinados aos veiculos de placas: PGB-1914, MOG-0815, KIS-7226, KHT-1505, PGB-1494 e MON-6049, pertencentes a Secretaria de Planejamento, r | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Turismo | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA OPER. PARA O TUR | PROMOÇÃO TURISTÍCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432013 | 0004906 | 27/12/2013 | 1200.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de locação de 35(trinta e cinco) CABINES SANITARIAS, destinados ao evento: REVEILLON/2013/2014 no bairro de Intermares neste municipio, conforme Aditivo ao Pregão presencial nº 00043 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004929 | 27/12/2013 | 353.27 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes (gasolina comum) destinado ao veiculo de placa: OGC- 7385, pertencente a Secretaria de Turismo, relativo ao mês de DEZ/2013, conforme Pregão Presencial nº 00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 27/12/2013 | 42944.38 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Especial do Municipio(3,00%), sobre o total das remunerações dos servidores efetivos(GERAL), competência 12/2013, relativo ao 13º Salario, conforme determina a Lei Municipal de nº 1.534 de 11 de julho de 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 27/12/2013 | 178934.92 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Patronal incidente sobre a folha de pagamento dos servidores efetivos do município, relativo a competência 12/2013, relativo ao 13º Salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004925 | 27/12/2013 | 532.79 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes (gasolina comum) destinado ao veiculo de placa: OGC-7395, pertencente a Secretaria de Administração, relativo ao mês de DEZ/2013, conforme Pregão Presencial | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA DO EDUCANDO | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( MERENDA ESCOLAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022013 | 0004894 | 27/12/2013 | 12634.00 | 13437073000197 | A. M. P. RURAIS NA AGR. FAMILIAR DOS MUN DO VALE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios(frutas, verduras e diversos), destinados a Secretaria de Educação, para a merenda das Escolas deste municipio, conforme Chamada Publica nº 00002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA DO EDUCANDO | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( MERENDA ESCOLAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 27/12/2013 | 5807.03 | 13407964000109 | COOP. DOS PROD. NORDESTINOS DA AGRICULTURA FAMILIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de generos alimenticios(hortifrutigranjeiros), destinados a MERENDA DAS ESCOLAS deste municipio, conforme Chamada Publica nº 0002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 27/12/2013 | 654.93 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de generos alimenticios(iorgute, requeijão e queijo), destinados a MERENDA DAS CRECHES deste municipio, conforme Chamada Publica nº 0002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022013 | 0004897 | 27/12/2013 | 383.00 | 13437073000197 | A. M. P. RURAIS NA AGR. FAMILIAR DOS MUN DO VALE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios(ovos, batata doce, inhame e macaxeira), destinados a Secretaria de Educação, para a merenda das Creches deste municipio, conforme Chamada Publica nº 00002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 27/12/2013 | 84.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica da Escola Miranda Burity, relativo ao mês de DEZ/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332013 | 0004899 | 27/12/2013 | 7080.00 | 04172149000109 | XEROGRAF-FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços gráficos (materiais gráficos e outros), destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão Presencial nº 00033/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA DO EDUCANDO | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( MERENDA ESCOLAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022013 | 0004902 | 27/12/2013 | 5807.03 | 13407964000109 | COOP. DOS PROD. NORDESTINOS DA AGRICULTURA FAMILIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios(verduras, fruta e polpa), destinados a Secretaria de Educação, para a merenda das Escolas deste municipio, conforme Chamada Publica nº 00002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA DO EDUCANDO | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( MERENDA ESCOLAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022013 | 0004903 | 27/12/2013 | 12634.00 | 13437073000197 | A. M. P. RURAIS NA AGR. FAMILIAR DOS MUN DO VALE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios(frutas), destinados a Secretaria de Educação, para a merenda das Escolas deste municipio, conforme Chamada Publica nº 00002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022013 | 0004904 | 27/12/2013 | 383.00 | 13437073000197 | A. M. P. RURAIS NA AGR. FAMILIAR DOS MUN DO VALE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios(ovos, batata doce, inhame e macaxeira), destinados a Secretaria de Educação, para a merenda das Creches deste municipio, conforme Chamada Publica nº 00002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA DO EDUCANDO | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( MERENDA ESCOLAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022013 | 0004907 | 27/12/2013 | 5628.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de generos alimenticios(iorgute, requeijão e queijo), destinados a MERENDA DAS ESCOLAS deste municipio, conforme Chamada Publica nº 0002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 27/12/2013 | 1331.21 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Especial do Municipio(3,00%), sobre o total das remunerações dos servidores efetivos do MDE, competência 12/2013, relativo ao 13º Salario, conforme determina a Lei Municipal de nº 1.534 de 11 de julho de 2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 27/12/2013 | 6592.10 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Especial do Municipio(3,00%), sobre o total das remunerações dos servidores efetivos do FUNDEB 40%, competência 12/2013, relativo ao 13º Salario, conforme determina a Lei Municipal de nº 1.534 de 11 de julho d | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 27/12/2013 | 25625.36 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Especial do Municipio(3,00%), sobre o total das remunerações dos servidores efetivos do FUNDEB 60%, competência 12/2013, elativo ao 13 167 Salario, conforme determina a Lei Municipal de nº 1.534 de 11 de julho | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 27/12/2013 | 5546.71 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Patronal incidente sobre a folha de pagamento dos servidores efetivos do MDE do município, relativo a competência 12/2013, relativo ao 13º Salario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 27/12/2013 | 27467.07 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Patronal incidente sobre a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), competência 12/2013, relativo ao 13º Salario. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 27/12/2013 | 106772.35 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Patronal incidente sobre a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 60%), competência 12/2013, relativo ao 13º Salario. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004934 | 27/12/2013 | 4930.15 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes (gasolina comum) destinados aos veiculos de placas: PGC-1236, KHS-8066, KHT-4846, OEV-4885, MOR-1139, PGK-3749, KHU-0086, PEJ-2652, OFA-3235, NQK-2858, JNW-7 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004884 | 27/12/2013 | 99.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o CREAS, relativo ao mês de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004887 | 27/12/2013 | 11.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica do Prédio onde funciona os CURSOS, relativo ao mês de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004888 | 27/12/2013 | 67.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica do Prédio onde funciona o CREAS, relativo ao mês de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004889 | 27/12/2013 | 100.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica do Prédio onde funciona o CREAS, relativo ao mês de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | CIDADANIA PARA TODOS | PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004893 | 27/12/2013 | 59.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica do Prédio onde funciona o PROJOVEM, relativo ao mês de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004920 | 27/12/2013 | 4017.03 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes, destinados aos veiculos de placas: PGG-4334, OFY-5706, PGG-4854, PGG-4624, PGC-0836, PGG-4754, OFH7289 e PGG-4914, pertencentes a Secretaria do Trabalho e A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004917 | 27/12/2013 | 635.28 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes (Gasolina Comum), destinados aos veículos de Placas: PGJ-9417, e PGC-1346, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de DEZ/2013, conforme Pregão | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004886 | 27/12/2013 | 9.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica do ARQUIVO da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004890 | 27/12/2013 | 11.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica do Prédio onde funciona o ARQUIVO da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004892 | 27/12/2013 | 9.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica do ARQUIVO da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332013 | 0004900 | 27/12/2013 | 20750.00 | 04172149000109 | XEROGRAF-FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na confecçaõ dos CARNÊS DE IPTU 2013, conforme Pregão Presencial nº 00033/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004918 | 27/12/2013 | 50.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004919 | 27/12/2013 | 385.59 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes (Gasolina Comum), destinado ao veiculo de placa: OGC-7355,pertencente a Secretaria de Finanças, relativo ao mês de DEZ/2013, conforme Pregão Presencial nº 00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004931 | 27/12/2013 | 43.04 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMÃOS-JAIME T. MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes (gasolina comum) destinado ao veiculo de placa: KIR-5496, pertencente a Secretaria da Receita Municipal, relativo ao mês de DEZ/2013, conforme Pregão Presenc | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 27/12/2013 | 14.56 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004937 | 30/12/2013 | 36.10 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 407-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004938 | 30/12/2013 | 100.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004939 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12.596-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004940 | 30/12/2013 | 31.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004947 | 30/12/2013 | 3708.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa da FOPAG, debitada na conta nº 12.596-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004948 | 30/12/2013 | 1665.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa da FOPAG, debitada na conta nº 12.596-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/12/2013 | 156440.67 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Finanças, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/12/2013 | 131354.32 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Receita Municipal, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 30/12/2013 | 43162.91 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se emepnha para fazer face as despesas aos vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Finanças, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTAÇÃO , ASSISTÊNCIA E ASSESSORIA ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00060212381415 | LAURINDA ESTEVAM FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na composição da subcomissão técnica no procedimento licitatório para contratação de empresa de Prestação de Serviços de Publicidade Institucional (Concorrência 001/2012), cuja public | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/12/2013 | 38279.18 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados no Gabinete do Prefeito relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 30/12/2013 | 119295.26 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados no Gabinete do Prefito relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004949 | 30/12/2013 | 400.00 | 00006393915404 | ELIANE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda financeira de parte do aluguel do imovel, destinado a uma pessoa carente deste municipio, referente aos meses de NOV/DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/12/2013 | 5240.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa CRAS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/12/2013 | 7756.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa SENTINELA/CREAS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/12/2013 | 3390.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços do Programa PETI, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | CIDADANIA PARA TODOS | PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/12/2013 | 4761.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface as despesas com os vencimentos dos prestadores de serviços do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/12/2013 | 79950.36 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/12/2013 | 45920.08 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaira do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 30/12/2013 | 6757.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Prestadores de Serviços(CONSELHO TUTELAR), lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 30/12/2013 | 13266.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface as despesas com vencimentos dos servidores de serviços prestados do BOLSA FAMILIA, lotados na Secretaria do Trablho e Ação Social, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004942 | 30/12/2013 | 21.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do anexo da Escola Borges de Souza, relativo ao mes de OUT/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004943 | 30/12/2013 | 55.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do anexo da Escola Borges de Souza, relativo ao mes de NOV/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 30/12/2013 | 14.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, do anexo da Escola Borges de Souza, relativo ao mes de SET/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 30/12/2013 | 818666.32 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face à parte dos vencimentos dos servidores EFETIVOS do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/12/2013 | 82072.88 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face parte as despesas aos vencimentos dos servidores efetivos do Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/12/2013 | 239006.01 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas aos vencimentos dos servidores efetivos do FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/12/2013 | 185670.36 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face as despesas aos vencimentos dos servidores por tempo determinado do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/12/2013 | 190221.32 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face parte as despesas aos vencimentos dos servidores serviços prestados por tempo determinado do Fundeb 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/12/2013 | 47947.03 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Educação(MDE), relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/12/2013 | 50874.38 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Educação(MDE), relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/12/2013 | 6734.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se mepnha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do MDE, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004945 | 30/12/2013 | 6748.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação na conta 2577-1 FPM no mês de DEZ/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004946 | 30/12/2013 | 82.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção da Contribuição do PASEP sobre a arrecadação na conta 283141-4 ICMS-DESONERAÇÃO no mes de DEZ/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/12/2013 | 110259.93 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Administração relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 30/12/2013 | 21187.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Administração, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/12/2013 | 15863.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Turismo, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 30/12/2013 | 6220.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores, COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Turismo, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 30/12/2013 | 828.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados no Gabinete do Vice Prefeito, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 30/12/2013 | 156405.77 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Planejamento, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 30/12/2013 | 29627.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Planejamento , relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/12/2013 | 14192.57 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Pesca e Aquicultura, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/12/2013 | 14520.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores Comissionados, lotados na Secretaira de Pesca e Aquicultura, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/12/2013 | 15140.04 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Chefia de Gabinete, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 30/12/2013 | 16735.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Chefia de Gabinete, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/12/2013 | 28876.79 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 30/12/2013 | 16704.86 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Urbanos, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/12/2013 | 418510.95 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Segurança, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/12/2013 | 55389.18 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores, EFETIVOS, lotados na Secretaria Mobilidade Urbana, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/12/2013 | 12223.73 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Procuradoria Geral, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 30/12/2013 | 3971.47 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores EFETIVOS, lotados no Procon Municipal, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DE ADVOCACIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 30/12/2013 | 44717.81 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Procuradoria Geral, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 30/12/2013 | 6220.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Procon Municipal, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/12/2013 | 1980.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Habitação, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 30/12/2013 | 28826.95 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Habitaçaão, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/12/2013 | 7256.47 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Comunicação Social, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 30/12/2013 | 2908.62 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Comunicação Social, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/12/2013 | 59268.28 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 30/12/2013 | 16119.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/12/2013 | 67476.76 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaira de Transporte, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 30/12/2013 | 24408.79 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Transporte, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/12/2013 | 13221.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se emepnha para fazer face as despesas aos vencimentos dos servidores de serviços prestados, lotados na Secretaria de Transporte, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/12/2013 | 16537.68 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO - AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/12/2013 | 22053.73 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/12/2013 | 35301.67 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 30/12/2013 | 21698.84 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/12/2013 | 26606.55 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Serviços Urbanos, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/12/2013 | 11830.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaira de Serviços Urbanos, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 30/12/2013 | 14220.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para faze rface as despesas aos vencimentos dos servidores de serviços prestados, lotados na Secretaria de Serviços Urbanos, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/12/2013 | 13818.85 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores EFETIVOS, lotados na Secretaria de Esporte Recreção e Lazer, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO ESPORTE,RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/12/2013 | 15322.30 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores COMISSIONADOS, lotados na Secretaria de Recreaçao e Lazer, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005043 | 31/12/2013 | 9.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com diferença do empenho nº 4815, com serviços de telecomunicação da Secretaria de Serviços Urbanos, relativo ao mes de DEZ/2013. FONE: 201-4388. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005022 | 31/12/2013 | 1011.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água da Secretaria de Cultura, relativo ao mês de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 31/12/2013 | 97.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com diferença do empenho nº 4812, com serviços de telecomunicação da Secretaria de Cultura, relativo ao mes de DEZ/2013. FONE: 201-4387. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005054 | 31/12/2013 | 78.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complemento do empenho nº 4868, com consumo de enegia eétrica da Secretaria de Cultura, relativo ao mês de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0005018 | 31/12/2013 | 41297.00 | 41149410000186 | Elétrica Proxy Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 5ª Medição de aquisição de MATERIAIS ELETRICOS, destinados a Secretaria de Obras Publicas, para manutenção da Iluminação Publica deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005023 | 31/12/2013 | 6544.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água das Praças, calçadas e jardins deste município, relativo ao mês de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005024 | 31/12/2013 | 5774.49 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água dos Mercados Públicos, relativo ao mês de DEZ/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005031 | 31/12/2013 | 14090.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica, destinado a Iluminação Pública deste municipio, relativo ao mês de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005032 | 31/12/2013 | 14090.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica, destinado a Iluminação Pública deste municipio, complementação do empenho nº 5031, relativo ao mês de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005033 | 31/12/2013 | 14090.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica, destinado a Iluminação Pública deste municipio, complementação do empenho nº 5032, relativo ao mês de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005034 | 31/12/2013 | 14090.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica, destinado a Iluminação Pública deste municipio, complementação do empenho nº 5031,5032,5033, relativo ao mês de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005035 | 31/12/2013 | 14090.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica, destinado a Iluminação Pública deste municipio, complementação do empenho nº 5031,5032,5033,5034, relativo ao mês de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005036 | 31/12/2013 | 14090.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica, destinado a Iluminação Pública deste municipio, complementação do empenho nº 5031,5032,5033,5034 e 5035 relativo ao mês de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 31/12/2013 | 13493.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica, destinado a Iluminação Pública deste municipio, complementação do empenho nº 5031,5032,5033,5034, 5035 e 5036, relativo ao mês de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005038 | 31/12/2013 | 8972.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica, destinado a Iluminação Pública deste municipio, complementação do empenho nº 5031,5032,5033,5034, 5035, 5036 e 5037, relativo ao mês de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005051 | 31/12/2013 | 1189.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementação do empenho nº 4856, com consumo de energia elétrica dos Mercados Municipais, relativo ao mês de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS OBRAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005057 | 31/12/2013 | 9.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complemento do empenho nº 4859, com consumo de energia elétrica dos Próprios Públicos, relativo ao mês de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0005059 | 31/12/2013 | 330217.35 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 3ª Medição do fornecimento de materiais eletricos, destinados a Secretaria de Obras Publicas, para manutenção da Iluminação Publica deste municipio, conforme Pregão Presencial nº 00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005055 | 31/12/2013 | 106.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complemento do empenho nº 4878, com consumo de energia elétrica da Secretaria de Comunicação, relativo ao mês de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005042 | 31/12/2013 | 280.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com diferença do empenho nº 4819, com serviços de telecomunicação do Procon Municipal, relativo ao mes de DEZ/2013. FONE: 201-4391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005039 | 31/12/2013 | 3.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com telecomunicações, da Secretaria de Pesca, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005052 | 31/12/2013 | 17.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementação do empenho nº 4850, com consumo de energia elétrica da Secretaria de Pesca, relativo ao mês de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005041 | 31/12/2013 | 8.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com diferença do emepnho nº 4805, com serviços de telecomunicação do Gabinete do Vice- Prefeito, relativo ao mes de DEZ/2013. FONE: 3250-3113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 31/12/2013 | 126.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementação do empenho nº 4836, com consumo de energia elétrica do Gabinete do Vice-Prefeito, relativo ao mês de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Turismo | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA OPER. PARA O TUR | PROMOÇÃO TURISTÍCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072013 | 0005008 | 31/12/2013 | 6483.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de SOM TIPO II, nos eventos: PARQUE MUNICIPAL DO JACARÉ E RECEPÇÃO DO CRUZEIRO ORIENT QUEEN II NO DIA 12 E 12/12/2013, 1ª SEMANA NAUTICA DA PARAIBA NO DIA 15/12/2013, RECEPÃO DO CRUZE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005025 | 31/12/2013 | 528.89 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água da Secretaria de Turismo, relativo ao mês de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Turismo | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA OPER. PARA O TUR | PROMOÇÃO TURISTÍCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432013 | 0005029 | 31/12/2013 | 3000.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a diferença do empenho de nº 4906, com serviços prestados de locação de 35(trinta e cinco) CABINES SANITARIAS, destinados ao evento: REVEILLON/2013/2014 no bairro de Intermares neste municipio, conforme ao Pregão pres | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Turismo | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA OPER. PARA O TUR | PROMOÇÃO TURISTÍCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432013 | 0005030 | 31/12/2013 | 3900.00 | 04203988000147 | HWJ-CONSTRUÇÔES E IMCORPORAÇÔES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de locação de infraestrutura de 02(dois) PAVILHÕES, destinados ao evento: REVEILLON/2013/2014, na praia de Intermares neste municipio, conforme Pregão Presnecial nº 00043/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005040 | 31/12/2013 | 26.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com diferença do empenho 4811, com serviços de telecomunicação da Secretaria de Turismo, relativo ao mes de DEZ/2013. FONE: 3250-2777, 3250-3331. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0005015 | 31/12/2013 | 9830.00 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na área de Gestão Operacional, correspondendo ao apoio Administrativo e o Gerenciamento de Informações Processamento e Armazenamento, junto a Secretaria de Administração, no periodo d | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0005016 | 31/12/2013 | 1750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na área de gestão operacional, ao apoio administrativo e o gerenciamento de informações, processamento e armazenamento, junto a Secretaria de Administração, relativo ao periodo de DEZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0005017 | 31/12/2013 | 3250.00 | 14265552000136 | São Paulo Consig Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na área de Gestão Operacional, correspondendo ao apoio Administrativo e o Gerenciamento de Informações Processamento e Armazenamento, junto a Secretaria de Administração, no periodo d | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005044 | 31/12/2013 | 100.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com diferença do empenho nº 4807, com serviços de telecomunicação da Secretaria de Administração, relativo ao mes de DEZ/2013. FONE: 201-4378. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005019 | 31/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água da Secretaria de Educação, relativo ao mês de DEZ/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005026 | 31/12/2013 | 9711.09 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água das Escolas Municipais, relativo ao mês de DEZ/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005027 | 31/12/2013 | 4952.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água das Creches, Municipais, relativo ao mês de DEZ/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005028 | 31/12/2013 | 88.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, da Creche Adamo Klinger, relativo ao mes de DEZ/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005050 | 31/12/2013 | 179.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementação do emepnho nº 4881, com consumo de energia elétrica da Secretaria de Educação, relativo ao mês de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR- PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005020 | 31/12/2013 | 375.15 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água do CRAS, relativo ao mês de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005021 | 31/12/2013 | 597.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água da Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mês de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005047 | 31/12/2013 | 0.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com diferença do empenho nº 4883, de consumo de energia elétrica do PETI, relativo ao mês de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005048 | 31/12/2013 | 25.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com diferença do empenho nº 4842, de consumo de energia elétrica da Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mês de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262013 | 0005049 | 31/12/2013 | 36000.00 | 41146861000160 | Marajó Com E Transportes Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratação de mepresa para transportar alimentos(doação da CONAB), destinado a este municipio, para doação a pessoas carentes deste municipio, conforme Carta Convite nº 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Pregão Presencial | 000412013 | 0005012 | 31/12/2013 | 4490.60 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesascom passagem aerea em favor dos servidores WELLINGTON VIANA DE FRANÇA E FABIO GERAL DE ARAUJO, trechos JOÃO PESSOA/PB/BRASILIA/DF, com objetivo de acompanhar e solucinaor pendencias em projetos de interre de | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005046 | 31/12/2013 | 546.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com diferença do empenho nº 4834, de consumo de energia elétrica do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005009 | 31/12/2013 | 5.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 13.870-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005010 | 31/12/2013 | 132.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 12049-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 31/12/2013 | 37.10 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 18401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005013 | 31/12/2013 | 1296.84 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria, debitada na conta nº 33.769-2, no período de 16 à 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0005014 | 31/12/2013 | 10500.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na área de Gestão Operacional, correspondendo ao apoio Administrativo e o Gerenciamento de Informações Processamento e Armazenamento, junto a Secretaria de Finanças, no periodo de DEZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005056 | 31/12/2013 | 225.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complemento do empenho nº 4838, com consumo de energia elétrica da Secretaria da Finanças, relativo ao mês de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005058 | 31/12/2013 | 11.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementação do empenho nº 4808, dos serviços de telecomunicação da Secretaria da Receita Municipal, relativo ao mes de NOVEMBRO/2013. FONE: 201-4379. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024