| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 13809.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 1393.17 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao da iluminacao publica deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 976.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de decoracao natalina das ruas, avenidas e predios publicos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 830.00 | 00622097000174 | A C COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a Ambulancia pegeout, vinculada a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 2761.73 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2013 | 93.60 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2013 | 1281.34 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinadas as unidades de saude, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2013 | 2918.54 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares destinados a manutencao das unidades de saude e centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2013 | 355.55 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de decoracao, limpeza destinados aos servicos de ornamentacao da cidade para eventos natalinos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2013 | 1595.00 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e outros destinados as servicos de ornamentacao da cidade para eventos natalinos/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2013 | 580.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de decoracao natalina da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2013 | 1500.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais militares e civis que garatem a seguranca do municipio, bem como equipe de turismo, setor de administracao durante servicos realizados no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2013 | 2125.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de pintura do predio para instalacoes do Espaco Nordeste nesta cidade, como contrapartida da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2013 | 169.55 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da Sec. de Administracao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2013 | 80.00 | 11926435000188 | A CASA DOS CARIMBOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de carimbos para a Secretaria de Administracao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2013 | 666.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como eletricista, junto ao Depto. de Obras e servicos urbanos, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2013 | 700.00 | 00027412318420 | SEVERINO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto ao Depto de Obras e servicos urbanos na zona rural deste municipio. Ref.ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2013 | 1500.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista junto ao depto de obras e servicos urbanos neste municipio, ref. ao mes de Novembro e gratificacao Natalina/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2013 | 300.00 | 00002830254414 | CLEBER JUNIOR DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos para manutencao de bombas do abastecimento dagua da comunidade Passassunga neste municipio, relativo aos Meses de Novembro e Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2013 | 550.00 | 00002338546490 | ISRAEL FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na manutencao do sistema de abastecimento dagua e bomba e dessalinizador do sitio Tapera, neste municipio, relativo ao mes de Novembro e Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2013 | 150.00 | 00004510730454 | JOSE DA GUIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do abastecimento dagua do sitio Manicoba e Pata neste municipio,relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2013 | 1477.80 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados aos servicos do do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2013 | 580.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRILCULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de motor submerso monofasico, destinados a secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2013 | 1738.86 | 14166563000169 | LIVIA MARIA SAMPAIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais destinados aos servicos realizados pela secretaria de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2013 | 1020.00 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao, assistencia tecnica em computadores da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2013 | 971.00 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiosicao de materiais eletricos, hidraulicos e outros destinados ao setor de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2013 | 21.50 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2013 | 21.50 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2013 | 1000.00 | 00049177125487 | DANIEL MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas para atendimento medico realizacao de exames e tratamentos de saude no Centro de Saude e para cidade de Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2013 | 2000.00 | 00001911756419 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos em Campina Grande, Boqueirao e no Centro de Saude desta cidade, ref. ao mes de novembro de 2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2013 | 1100.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como digitador de dados e acompanhamento do programa da Secretaria da saude, deste municipio, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2013 | 2061.86 | 00010325501807 | JULIO CESAR FERNANDES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para cobertura de despesas com transporte da Equipe da Associacao Vitoria das Missoes da cidade de Sao Paulo-SP, que realiza evento social na cidade de Cabaceirasno periodo de 10 a 13 dejaneiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2013 | 452.95 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos e generos alimenticios destinados a manutencao da residencia Oficial da Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2013 | 2700.00 | 00085435830478 | SIDINEI MARCOS XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de conserto de 144 carteiras escolares doadas a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2013 | 52.00 | 00002933326493 | LENI RODRIGUES COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras destinados a complementacao da merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2013 | 300.00 | 00092886230430 | VALMIR MENDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas e abastecimento dagua do sitio Cacimba Salgada neste municipio. Ref. ao mes de Novembro e Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2013 | 300.00 | 00013928953400 | NIVALDO JOSE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba do abastecimento daguia do sitio Pau Leite, neste municipio, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2013 | 300.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na manutencao da bomba do abastecimento dagua da localidade de Caruata de Fora, neste Municipio. Relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2013 | 43.70 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao do Departamento de Obras deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2013 | 27.58 | 01196411000167 | SUPERMERCADO FILEZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel oficio destinados a manutencao do Centro de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Contrucao e ou Reforma nas Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100092012 | 0000041 | 09/01/2013 | 30786.21 | 02855562000142 | CONSFOT - CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a medicao dos servicos executados na construcao de uma Unidade Basica de Saude-PSF na sede do Municipio, conforme contrato n.031/2012 e TP 010/2012. | 10072012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Contrucao e ou Reforma nas Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192012 | 0000042 | 09/01/2013 | 9367.73 | 02855562000142 | CONSFOT - CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a medicao dos servicos executados na construcao da Academia com Saude, no municipio de Cabaceiras, conforme contrato no 035/2012. em parceria com o FNS-Fundacao nacional de Saude | 10192012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2013 | 61.22 | 00043763413472 | ALBA LUCIA DA SILVA HONORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de salgados para eventos realizados pela Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2013 | 2025.00 | 00006482533418 | JEZABEL SILVA NORMANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como fisioterapeuta, junto ao centro de saude deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2013 | 6400.00 | 00006367833404 | FABIO GUSTAVO BARROS LOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz nesta cidade. Totalizando 08 plantoes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2013 | 4475.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), relativo a competencia 12/2012, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2013 | 3421.11 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeira e materiais medicos e de laboratorios, destinados a manutencao das unidades e Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2013 | 4800.00 | 00000977164489 | CLAUDIA DANTAS GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista, junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz nesta cidade, totalizando 06 plantoes | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2013 | 1530.00 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas dagua para abastecimento de comunidades atingidas pela seca neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2013 | 650.00 | 00004842707453 | ADJOSE SOARES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no trator vinculado a Secretaria de Acao Rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2013 | 622.00 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais a disposicao do Posto de Entrega de Leite de Cabra nesta cidade, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2013 | 102.04 | 00088487385400 | MARIA JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para atender pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2013 | 13027.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento simplificado Lei N.10.522/2002 alterado pela Lei no 11.941/2009 e parcelamento especial Lei n.12.058/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2013 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2013 | 100.00 | 00010854609407 | BRENO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de mato da residencia oficial da Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a UBAM, relativo ao Mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2013 | 400.00 | 00002348803410 | JUAREZ ALVES ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipes de segurancas, durante a realizacao do reveillon das familias deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2013 | 1650.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como decorador das ruas e avenida da sede do municpio e Distrito Ribeira para realizacao dos eventos natalinos e reveillon da familias nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2013 | 5295.93 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito para formacao do PASEP, efetuado na cota-parte do FPM, desta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2013 | 0.09 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuado na conta no 4.025-8, em favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2013 | 20971.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto do INSS -EMPRESA na cota parte do FPM, relativo a competencia 12/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2013 | 933.00 | 00003124632435 | ALBERTINA DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao predio da prefeitura, relativo a parte do mes de setembro e mes de outubro de /2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2013 | 0.16 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuado na cota Parte do CIDE em favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2013 | 74.30 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuado na cota Parte do FESP, em favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2013 | 2116.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Departamento de Obras e Servicos Publicos, relativo ao meses de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2013 | 1500.00 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais destinados ao encascalhamentos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2013 | 622.00 | 00002747968480 | JOAO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados no cemiterio da sede do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2013 | 16311.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competencia 12/2012, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2013 | 675.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2013 | 980.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Colecao de Orientacao e sexualidade com 20 titulos, destinados a secretaria da Assistencia Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento o Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2013 | 1500.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assistente Social Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento o Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2013 | 1500.00 | 00006284381417 | KENHA ISMENIA LOPES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como psicolo, Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2013 | 50.00 | 00034496769468 | MARIA CELIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sr. Maria Celia de Lima , por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2013 | 100.00 | 00042177898404 | IRACI PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa para atender pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2013 | 1100.00 | 00042403162434 | WISTON RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de placa para Inauguracao de predios,Ponte, e campo de futebol, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2013 | 822.25 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de noticias do municipio, no Programa FM Rural E Citacoes na Radio Correio FM.Parcela. 8/9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 14/01/2013 | 2416.82 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como enfermeira junto ao centro de saude e unidade do PFS, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2013 | 822.25 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de noticias do municipio, no Programa FM Rural E Citacoes na Radio Correio FM. Parcela 7/9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2013 | 200.00 | 00003373781426 | PEDRO PAULO RAMOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sr. Pedro Paulo Ramos Neves , por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2013 | 3760.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, destinados aos servicos de recuperacao e manutencao das escolas da rede municipal de ensino, deste munipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2013 | 41.68 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2013 | 3300.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos servicos do setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos da Administracao Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2013 | 375.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos e tonner das Secretarias e Departemetos da Administracao Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2013 | 25.50 | 09368374000139 | 7o CARTORIO NOTARIAL DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de autenticacao de documentos da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2013 | 1000.00 | 00012589933843 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel destinados a instalacao do Departmento de Turismo e Comunicacao Social,desta prefeitura, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2013 | 864.35 | 00008253059426 | WALLACE SHILTON VIEIRA BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retiradas do material de decoracao natalina das ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2013 | 622.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como Auxiliar de Odontologia, junto ao programa saude da Familia -PSF | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2013 | 622.00 | 00059428830410 | VILMA DE FATIMA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como tecnica em enfermagem junto ao Centrop de Saude deste Municipio, nos finais de semana e feriados | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2013 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao de epidermiologia, farmacia e vigilancia das unidades de saude deste municipio . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2013 | 150.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos de coordenacao de imunizacao junto ao Centro de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2013 | 224.40 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como Agente de vigilancia Sanitaria e Insalubridade, por servicos no setor de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2013 | 1000.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames laboratorias no centro de saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2013 | 800.00 | 00005661478402 | TAIRANE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista, junto ao Centro de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2013 | 1008.94 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora para as escolas municipais e estadual da Sede do Municipio, ref.ao mes de Novembro e Dezembro/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2013 | 600.00 | 00043762549400 | JURANDIR DE ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Pelo Sinal para escola do distrito Ribeira, neste municipio. Ref. aos meses de Novembro e Dezembro/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2013 | 1201.06 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora para as escolas municipais e estadual da sede do Municipio, ref. ao mes de Novembro e Dezembro/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2013 | 204.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da secretaria de Educacao deste municipio, Ref.12/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2013 | 8500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2013 | 6500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2013 | 467.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1104 da secretaria de Agricultura deste municipio , ref.12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2013 | 249.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1179 da secretaria de Acao social deste municipio, Ref.12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2013 | 50.00 | 00003613229412 | LUIZINHA PENHA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sr. Luizinha Penha Barbosa, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2013 | 2303.79 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM em favor do FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2013 | 7900.00 | 11460729000167 | WENNIA KARLLA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao musical da Banda Flash BACK, na tradicionacl Festa do Reveillon das Familia/2013, realizado no Arraial Popular desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2013 | 200.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com creditos de celurares do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2013 | 437.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 da secretaria de Administracao deste municipio, Ref.12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2013 | 1645.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da Guia de PASEP, relativo as competencias 11 e 12 de 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2013 | 10.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cabos USB, destinado aos computadores da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/01/2013 | 80.89 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2013 | 622.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante do FORUM, deste comarca conform,e solicitacao da justica, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2013 | 575.00 | 00005410571460 | FABIO FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de moto da Sr. Marina Oliveira Rodrigues, por ocasiao de acidente em mataburro que liga o Municipio de Cabaceiras ao Distrito de Ribeira, conforme acordo entre as partes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2013 | 497.26 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de seguro do veiculo S-10, que esta a disposicao do gabinete do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2013 | 2550.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banca Chapeu de Palha e locacao de som para eventos da Semana Culktural realizada nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2013 | 900.00 | 00027463451453 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conratacao de servicos para levantamento de dados na zona rural para abastecimento dagua atraves de carros pipa, Sec. de Acao Rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2013 | 60.54 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2013 | 450.00 | 00071449191487 | ERIBERTO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da comunidade de Poco Comprido para escolas municipais da sede do municipio, relativo ao meses de Novembro e Dezembro/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2013 | 220.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados a menutencao do micro-onibus MMW-6033, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2013 | 300.00 | 00059430664468 | MARIA DO CARMO SAORES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custa para transporte de estudante do sitio MAribondo para escola na sede deste municipio, ref. aos meses de novembro e dezembro de 2012 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2013 | 300.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes em motocicleta da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2012 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2013 | 600.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes do sitio Carua para a escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente aos Meses de novembro e dezembro de 2012 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2013 | 450.00 | 00003087404403 | ISAAQUE GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes de localidades cincunvizinhas do Sitio Curral de Baixo para escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente aos meses de novembro e dezembro de 2012 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/01/2013 | 450.00 | 00051773813404 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da rede municipal de ensino do sitio Alto Fechado para o Sitio Poco Comprido neste Municipio, relativo aos meses de novembro e Dezembro de 2012 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/01/2013 | 450.00 | 00004375436417 | SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da localidade da Faz. Salambaia para a porteira do Sitio Gangorra, para se beneficiar do transporte escolar para a sede do Municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2012 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2013 | 622.00 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2013 | 36.00 | 00007058329451 | JONHATHAN TARGINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados na motoniveladora Patrol desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/01/2013 | 312.70 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao ddos servicos gerais do Departmentode Obras deste Muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2013 | 22026.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, relativo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/01/2013 | 14.50 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinado a manutencao das secretarias de administracao e Financas, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/01/2013 | 5290.80 | 00027224272817 | PEDRO WELIGTON GUEDES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores como Auxiliar de Enfermagem, auxiliar administrativo, ACS, e motorista, da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/01/2013 | 174.32 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da Sec. de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2013 | 1332.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao servicos do laboratorio do Centro de saude e unidades de saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/01/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenca de uso (locacao) de sistema de informatica- contabilidade, competencia 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/01/2013 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Sistema de IPTU, relativo ao mes de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/01/2013 | 133.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para atender a moradia da sra. MARCIA SUELLER GOMES SILVA, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/01/2013 | 300.00 | 00002573837432 | ROMUALDO DIAS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura das pracas de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/01/2013 | 215.00 | 00002137371405 | CICERO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bombas, conserto com reposicao de pecas e reforma de restituicao do abastecimento dagua do sitio sitio Assentamento, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/01/2013 | 47.50 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao conserto da encanacao e bomba do facao neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/01/2013 | 50.00 | 00009302792471 | RODOLFO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de formatacao do computador do Departamento de Obras e servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2013 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/01/2013 | 2166.00 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos motoristas do transporte escolar da rede municipal, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2013 | 2518.50 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Van e Micro-Onibus vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio, Ref. JAN/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/01/2013 | 130.00 | 08859704000126 | E. LEITE & CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo ipanema que esta a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/01/2013 | 15.00 | 04232628000173 | FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade de acoes e materiais da Secretaria de Acao Rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/01/2013 | 330.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica na revisao da ambulancia do SAMU, deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/01/2013 | 881.70 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao durante os servicos de revisao da Ambulancia do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/01/2013 | 251.59 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos dos diversos setores da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2013 | 4257.00 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroes, Vaca Brava e Faz. Perfaza, para as escolas municipais e estaduais da Sede do Municipio, nos turnos manha e noite. Ref. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/01/2013 | 4181.11 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno do dia e no turno da noite para a escola estadual Clovis Pedrosa do Distrito de Ribeira. Referente ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/01/2013 | 2941.20 | 00008374389427 | JOSE AMBROSIO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto da Boa Vista e Lucas, para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno da noite e na turno do dia para a escola municipal do sitio Curral de Baixo,neste municipio, Rerente ao mes de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/01/2013 | 5232.60 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite ref. NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2013 | 4368.80 | 00002935865430 | LUCIO HEBERTH DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pata, Forquilha do Rio, Marimbondo, Curtume, Manicoba e Cacimbas para as escolas municipais e estadual da sede do Municipio, nos turnos manha e noite, relativo aomes de Novembro/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/01/2013 | 2387.28 | 00010701889489 | JOSE ROMARIO PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Viracao e Volta para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/01/2013 | 3706.17 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera, Poco Comprido para as escolas municipais e estadual da sede deste municipio,nos turnos manha e noite ref. NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/01/2013 | 6388.35 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada do Taua e Facao para escolas municipais e estadual da sede deste municipio, nos turnos dia e noite. Ref. NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2013 | 2196.40 | 00003535263476 | ROBERTO BESERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Cacimba Salgada, Passassunga, e Volta para escola municipal do sitio Bravo, neste municipio, relativo ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2013 | 3670.50 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Beserra para escola do Assetamento no turno dia. Ref.NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/01/2013 | 1368.80 | 00002535796430 | LUIS EDUARDO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transpoprte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira para escola do sitio Curral de Baixo, neste municipio, no turno manha, relativo ao mes NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2013 | 45303.04 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO- AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a e 2a FASES e FUNCIONARIOS, relativo a JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2013 | 55109.18 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO MAGISTERIO (60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. relativo a JANEIRIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2013 | 1024.92 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos tratores vinculados ao Departmento de Obras e Servicos urbanos deste Municipio. Ref.JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2013 | 2851.38 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos caminhoes, F-1000 e retroescavadeira vinculados ao Departmento de Obras e Servicos urbanos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2013 | 24713.46 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste municipio, relativo a JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2013 | 16789.66 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS deste municipio, relativo a JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2013 | 5001.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio, relativo a JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2013 | 40.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de diarias de acordo com Lei Municipal no 307 de 21-03-81 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande paratratar de assuntos do setores de pessoal e licitacao deste municipio, durante o mes de Janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2013 | 985.50 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo S-10, a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio. Ref.JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2013 | 15000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos do Gabinete do Prefeito, deste municipio, relativo ao mes de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2013 | 84.19 | 10797331000239 | POSTO OLINDA-MS COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo D-10, em viagem a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2013 | 5820.42 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos ambulancias, Prisma e Ipanema vinculados ao setor de saude deste municipio, Ref. a JAN/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2013 | 1051.20 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ae amulancia do SAMU,vinculado a Sec. de Saude deste Municipio.Ref. JAN /2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2013 | 23614.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo a JANEIRO de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2013 | 11551.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio. Ref.JAN/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2013 | 21314.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2013 | 2440.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo a JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2013 | 7519.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do Programa Saude Bucal, relativo ao mes de Janeiro de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2013 | 394.20 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator vinculado a Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio.Ref.JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2013 | 2369.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo a JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2013 | 30.00 | 00069030073420 | MARIA SANTANA DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira par atender necessidades basicas da Sr. Maria Santana de Freitas Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2013 | 1845.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet nas escolas municipais, atraves das Secretarias de Educacao e Acao Social atrves do IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2013 | 2034.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo a JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/01/2013 | 3000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da Acao Social-Departamento de Acao Social deste municipio, relativo a JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2013 | 2552.85 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Celta e Fiatvinculado a Sec. de Saude deste Municipio.Ref. JAN/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2013 | 86.00 | 09355995000188 | POSTO SALINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo D-10, em viagem a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2013 | 7800.00 | 11112852000197 | ESPAO NATIVA STUDIO- PAULO MARCELO DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de sonorizacao profissional incluindo sistema de iluminacao, destinado ao Reveillon da Familias/2013, realizado no Arraial Popular dia 01/01/2013 e as 10:00hrs no Ginazio poliesportivo, desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2013 | 2552.85 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Adminsitracao Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2013 | 1900.00 | 00078852897453 | MARIA DO CARMO ALMEIDA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para ficar a disposicao das secretarias e departamentos em viagens para cidades de Campina Grande, Boqueirao e zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2013 | 1150.00 | 15760973000104 | JAKELINE MENDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares, que prestam servicos ao municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2013 | 850.00 | 15760973000104 | JAKELINE MENDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados equipe de profissinais da Sec. de Saude que presta servicos ao municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2013 | 4000.00 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos servicos de infra estrutura e outros realizados atraves do setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2013 | 1911.00 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e materiais diversos, destinados aos servicos do do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2013 | 450.00 | 15760973000104 | JAKELINE MENDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados as equipes de trabalho do setor de obras e servicos urbanos a servicos do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2013 | 90.00 | 01883649000160 | GRANSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinados ao Polo da UAB, desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2013 | 150.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da Sec.da educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2013 | 250.00 | 00004306012476 | ELIZANGELA MONICA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de salgados para confraternizacao da escola municipal Maria NeulY Dourado, nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2013 | 1000.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos realizados pela secretaria da educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2013 | 1502.00 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades rurais para se beneficiarem do transporte escolar na sede deste municipio, relativo ao mes de Novembro e Dezembro/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2013 | 200.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de do sitio Tanques para o sitio OLHO DAGUA para se beneficiar do transporte escolar na sede dop municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2013 | 760.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando materiais destinados a setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2013 | 1862.00 | 00009737255402 | DIOCLECIO DA CONCEICAO SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de decoracao natalina e retirada da decoracao das ruas e avenidas da sede do municipio e distrito Ribeira, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2013 | 750.00 | 00099630494434 | JOSENILDO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Tapera e adjacencias, transportando pessoas para atendimento medico no Centro de saude e nas cidades de Boqueirao e Campina Grande encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2013 | 785.00 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo, Alto da Boa Vista e Adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de exames medicos, tratamento de saude em hospitais de Campina Grande, Boqueirao, e centro de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2013 | 3000.00 | 00095137955434 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes enfermos pra atendimento medico e realizacao de exames do dist. Ribeira e adjacencias para hospitais de Campina Grande, Boqueirao e Centro de saude desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2013 | 2729.61 | 00092885640472 | JOSE AILTON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens transportando equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio e transporte de pacientes para realizacao de exames e atendimento medico em Campina Grande, Boqueirao e sec.saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2013 | 2000.00 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico nas cidades de Campina Grande, Queimadas e Boqueirao e do centro de Saude para as localidades rurais do Municipio,bem como transporte de equipes medicas para visitas domiciliares na zona rural do Municipio a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2013 | 2320.00 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens conduzindo pacientes para realizacao de exames e consultas medicas em hospitais de Campina Grande, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2013 | 3095.20 | 00001911756419 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos em Campina Grande, Boqueirao e no Centro de Saude desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2013 | 1380.00 | 00095137580449 | MARCOS DE ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas das localidades de Alto Fechado e adjacencias para o centro de saude e para as cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servicos da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2013 | 135.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da Sec.da saude, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2013 | 1081.50 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de refeicoes aos profissionais da saude que atendem na zona rural deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2013 | 622.00 | 00005943069496 | EDNA DJALI PORTO SOUSA OLIVEIRA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao Centro de saude desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2013 | 622.00 | 00043763405453 | LENILDA DA SILVA SANTOS/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com o auxiliar de servicos gerais junto ao Centro de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2013 | 500.00 | 00010854609407 | BRENO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao do predio da Unidade do PSF, no Conjunto Felix Araujo, nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2013 | 1000.00 | 00007425849410 | KHESSIA BRUNIELLE GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como enefermeira junto ao centro de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2013 | 2540.00 | 10701921000135 | GRAFICA JA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de talonarios de receitas, requisicoes, aveianm, acompanhamento, controle, caps e fichas para as unidades de saude deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2013 | 265.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes e lanches durante a realizacao da semana cultural e reveillon das familias nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2013 | 1244.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras e Museu Historico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2013 | 85.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para o Sr. Jose Walter do Rego Oliveira para cobertura de despesas com alimentacao por ocasiao de viagens a Caruaru, Santa Cruz , Campina Grande a servico do Departemento deTurismo deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2013 | 500.00 | 00003652989481 | ANTONIO ALEXANDRE ARRUDA VALADARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel situado a rua Manoel Martins Pereira de Barros, sn, nesta cidade, destinada a residencia oficial da prefeitura, relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2013 | 100.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias nos termos da Lei Municipal no 307 de 21/03/1983 e Dec. no 05 de 02/04/2001, ao Prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagens a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2013 | 900.00 | 00001342413474 | EMERSON BARROS GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no controle e organizacao de viagens e combustiveis nesta prefeitura, durante os meses de Novembro e dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2013 | 60.00 | 09032286000161 | LEANDRO SANTOS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de formatacao com backup em um notebook do setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2013 | 40.00 | 00027463451453 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos ternos da Lei Municipal no 307 de 21/03/83 e Dec no 05 de 02/04/2001. para realizacao de viagem a cidade de Soledade-PB, a servico da secretaria da Acao Rural e Meio Ambiente para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2013 | 352.50 | 00003754809431 | GIZETE SILVA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches durante os coletivos do PROJOVEM, deste municipio. Referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2013 | 303.00 | 00006122012440 | MARTA SUELI DE SOUYSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches para os coletivos do PROJOVEM do Assentamento e Serra do Monte, neste municipio durante o mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2013 | 364.00 | 00084803282404 | JOSE ANTONIO NUNES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimentos de lanches durante o mes de Dezembro/2012, para os coletivos do PROJOVEM da sede e zona rural deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2013 | 2400.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas funerarias, destinadas aos falecidos Inacio de Almeida Barros, Justino Ferreira da Silva, Irani Nunes Galdino, e servicos de translados ate o municipio de cabaceiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2013 | 615.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/02/2013 | 352.50 | 00003754809431 | GIZETE SILVA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches durante os coletivos do PROJOVEM, deste municipio. Referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2013 | 164.60 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da Sec. de Administracao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2013 | 710.26 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpezas e materiasi diverso, destinados a manutencao da Residencia Oficial da Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/02/2013 | 760.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando materiais destinados a setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/02/2013 | 2941.20 | 00008374389427 | JOSE AMBROSIO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto da Boa Vista e Lucas, para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno da noite e na turno do dia para a escola municipal do sitio Curral de Baixo,neste municipio, Rerente ao mes de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/02/2013 | 1368.80 | 00002535796430 | LUIS EDUARDO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira para escola do sitio Curral de Baixo, neste municipio, no turno manha, relativo ao mes NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2013 | 5.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2013 | 160.00 | 00008627470405 | CLODOALDO GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoa enferma da localidade de algodoais para a sede do Municipio, para realizacao de fisioterapia a servico da Sec. de Saude deste Municiupio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Implantacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2013 | 2800.00 | 00001685797407 | ALISSON BARROSO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como Casseteiro(pedreiro)na pavimentacao da rua Fernando Cunha Lima, e servicos de Duplicacao da 3a Ponte que da acesso a sede do municipio, relativo a 3a parcela. Convenio no 0945/2009, firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS/MINISTERIO DAS CIDADES. | 10162011 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2013 | 2214.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tintas e materiais destinados aos servicos de pintura e manutencao das instalacoes da escola Maria Neuly Dourado, nesta cidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2013 | 3045.48 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno do dia e no turno da noite para a escola estadual Clovis Pedrosa do Distrito de Ribeira. Ref.Dezembro/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2013 | 1928.12 | 00008374389427 | JOSE AMBROSIO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto da Boa Vista e Lucas, para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno da noite e na turno do dia para a escola municipal do sitio Curral de Baixo,neste municipio, Ref.Dezembro/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2013 | 3580.20 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite ref. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2013 | 3130.40 | 00002935865430 | LUCIO HEBERTH DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pata, Forquilha do Rio, Marimbondo, Curtume, Manicoba e Cacimbas para as escolas municipais e estadual da sede do Municipio, nos turnos manha e noite, relativo aomes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2013 | 1218.00 | 00010701889489 | JOSE ROMARIO PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Viracaoi e Volta para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite relativo Dezembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2013 | 3706.17 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera, Poco Comprido para as escolas municipais e estadual da sede deste municipio,nos turnos manha e noite ref. Dezembro/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2013 | 1387.20 | 00003535263476 | ROBERTO BESERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Cacimba Salgada, Passassunga, e Volta para escola municipal do sitio Bravo, neste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2013 | 2902.50 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Beserra para escola do Assetamento no turno dia. Ref. Dezembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2013 | 989.72 | 00002535796430 | LUIS EDUARDO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transpoprte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira para escola do sitio Curral de Baixo, neste municipio, no turno manha, relativo ao mes e Dezembro/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2013 | 5871.42 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada do Taua e Facao para escolas municipais e estadual da sede deste municipio, nos turnos dia e noite. Ref. dezembro/2012 e diferenca de quilomentragem de agosto a dezembro/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2013 | 1252.80 | 00008567575435 | RIBAMAR LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das localidades de Santa Cruz e Curral de Baixo para escola do dist. Ribeira, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2013 | 600.00 | 00091680794868 | RAIMUNDO JOSE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal para escola Clovis Pedrosa no Dist.de Ribeira. Ref. aos meses de Novembro e Dezembro/2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2013 | 5.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2013 | 1500.00 | 00001209378400 | ROSILENE FELIX MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de palestras de Sensibilizacao para professores e profissionais da rede municipal de Ensino, bem como capacitacao para professores do ensino infantil nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/02/2013 | 575.00 | 11902871000117 | AGENCIA DE TURISMO APOIO TUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem da servidora municipal Claudia vanuza de Barros Macedo na cidade de Campina Grande para participar da formacao inicial do Programa Nacional pela Alfabetizacao na idade certa -PNAIC nos dias 04 a 08 de Fevereiro a servico da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 04/02/2013 | 1221.84 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos servicos de revisao da maquina retroescavadeira deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 04/02/2013 | 798.80 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao de 500 horas da maquina retroescavadeira desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 04/02/2013 | 2666.00 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes comunitarios de saude e recepcionosta do setor de saude, relativo ao mes de FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 04/02/2013 | 320.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para concedida ao Sr. Diego Cavalcante Lopes, destinada a cobertura de despesas para realizacao de viagens a Fortaleza -CE, a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 04/02/2013 | 80.50 | 10797331000239 | POSTO OLINDA-MS COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo D-10, em viagem a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/02/2013 | 1600.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do sistema de abastecimento dagua do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 04/02/2013 | 50.00 | 00008885902456 | RAFAELA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do credor acima citado por se tratar de pessoa de baixa renda, residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 05/02/2013 | 700.00 | 00008770723451 | LUIS CARLOS DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Facilitador do PROGRAMA PROJOVEM, deste municipio. Referente ao mes Dezembro/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 05/02/2013 | 1200.00 | 00028856767449 | GEOVANILDO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como facilitador do Programa PROJOVEM, deste municipio, relativo ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 05/02/2013 | 75.00 | 12011779000120 | MR INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bolsa para o notbook do Setor Financeiro desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 05/02/2013 | 622.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante do Forum da Justica desta comarca, conforme solitacao da justica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 05/02/2013 | 700.00 | 00003124632435 | ALBERTINA DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao predio da prefeitura, relativo ao mes de Jeneiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 05/02/2013 | 1100.00 | 00009660134762 | MARIA EUNICE FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de salgados para a solenidade de posse do Prefeito e Vice prefeito , realizada no ginasio de sporte desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 05/02/2013 | 1100.00 | 00043763413472 | ALBA LUCIA DA SILVA HONORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de salgados para a solenidade de posse do Prefeito e Vice prefeito , realizada no ginasio de sporte desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 05/02/2013 | 30.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04 de 2001, para servidora acima citada, para realizacao de viagem a Campina Grande para tratar de assuntos da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 05/02/2013 | 2500.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias de caminhao sugador durante os dias 05 e 06/02/2013, para Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 05/02/2013 | 88.00 | 09355995000188 | POSTO SALINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo D-10, em viagem a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 05/02/2013 | 670.43 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, generos alimenticios e materiais diversos destinados a manutencao da resid~encia Oficial da Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 05/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua da residencia oficial do Muniucipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 05/02/2013 | 4400.00 | 00003614390403 | RONALDO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagam,ento de servicos extras efetuados na zona rural junto ao depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 05/02/2013 | 1600.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista junto ao depto de obras e servicos urbanos neste municipio e ligacoes eletricas realizadas nos predios , pontes e decoracoes da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/02/2013 | 1244.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos do Setor de Educacao ( Vigilante, Merendeira e Auxiliares), relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 06/02/2013 | 106.75 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao das escolas e Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 06/02/2013 | 2500.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza dos fossoes da rede de esgoto, atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 06/02/2013 | 85.08 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuados nas cotas Parte do ITR, FESP e CFM em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 06/02/2013 | 50.00 | 00007637632415 | JOSE DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos fotograficos realizados para asec. da Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 07/02/2013 | 360.00 | 00050407147420 | PAULO ROBERTO ALVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um caminhao para realizacao de viagem para cidade de soledade com objetivo de transportar maquinas e implemntos agricolas cedidos pelo MDA , atraves do Forum territorial do cariri oriental. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 07/02/2013 | 1500.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ornamentacao e decoracao dop Ginasio Poliesportivos para solenidade de Posse do Prefeito e Vice prefeito desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 07/02/2013 | 1500.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 07/02/2013 | 2430.00 | 02122470000153 | EDSON CARLOS VASCOCELOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 27 fotos oficiais do Prefeito municipal, para colocacao em predios publicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000276 | 07/02/2013 | 65.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de manutencao das instalacoes da escola Maria Neuly Dourado desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Implantacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/02/2013 | 2800.00 | 00028176367400 | JOSE BARROSO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como Casseteiro(pedreiro)na pavimentacao da rua Fernando Cunha Lima, e servicos de Duplicacao da 3a Ponte que da acesso a sede do municipio, relativo a 3a parcela. Convenio no 0945/2009, firmadoentre a PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS/MINISTERIO DAS CIDADES. | 10162011 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Implantacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 07/02/2013 | 2198.00 | 00004793203493 | JAIR BARROSO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como Casseteiro(pedreiro)na pavimentacao da rua Fernando Cunha Lima, e servicos de Duplicacao da 3a Ponte que da acesso a sede do municipio, relativo a 3a parcela. Convenio no 0945/2009, firmadoentre a PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS/MINISTERIO DAS CIDADES. | 10162011 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Implantacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 07/02/2013 | 2198.00 | 00007326000492 | JOSE ROMERO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como Casseteiro(pedreiro)na pavimentacao da rua Fernando Cunha Lima, e servicos de Duplicacao da 3a Ponte que da acesso a sede do municipio, relativo a 3a parcela. Convenio no 0945/2009, firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS/MINISTERIO DAS CIDADES. | 10162011 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Implantacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 07/02/2013 | 2800.00 | 00004200325411 | NILTON CESAR ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como Casseteiro(pedreiro)na pavimentacao da rua Fernando Cunha Lima, e servicos de Duplicacao da 3a Ponte que da acesso a sede do municipio, relativo a 3a parcela. Convenio no 0945/2009, firmadoentre a PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS/MINISTERIO DAS CIDADES. | 10162011 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Implantacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 07/02/2013 | 2198.00 | 00010259113425 | ALEX BARROSO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como Casseteiro(pedreiro)na pavimentacao da rua Fernando Cunha Lima, e servicos de Duplicacao da 3a Ponte que da acesso a sede do municipio, relativo a 3a parcela. Convenio no 0945/2009, firmadoentre a PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS/MINISTERIO DAS CIDADES. | 10162011 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Implantacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 07/02/2013 | 6178.58 | 00050407147420 | PAULO ROBERTO ALVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como Casseteiro(pedreiro)na pavimentacao da rua Fernando Cunha Lima, e servicos de Duplicacao da 3a Ponte que da acesso a sede do municipio, relativo a 3a parcela. Convenio no 0945/2009, firmadoentre a PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS/MINISTERIO DAS CIDADES. | 10162011 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/02/2013 | 6284.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Departamento de Obras e Servicos Publicos, relativo ao meses de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/02/2013 | 1400.00 | 00004549879432 | DJAIR COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como operador da maquina retroescavadeira deste municipio. Relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/02/2013 | 1000.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como eletricista , junto ao depto de Obras e servicos urbanos deste municipio, ref. Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 08/02/2013 | 1000.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista junto ao depto de obras e servicos urbanos neste municipio, ref. ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 08/02/2013 | 1500.00 | 00004842707453 | ADJOSE SOARES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de tratores e carrocoes, vinculado a Secretaria de Acao Rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/02/2013 | 10532.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competencia 13@ salario, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/02/2013 | 12765.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 40%), relativo a competencia 01/2013, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 08/02/2013 | 978.00 | 00050743686772 | ZOROASTRO QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do Gramado do Campo de Futebol, deste municipio, relativo a parte do mes de Dezembro/2012 e Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 08/02/2013 | 10065.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS (patronal) dos servidores vinculados ao FUMDEB 60 relativo a competencia 01/2013 mediante compensacao ao FPM por ter sido descontado nesta conta. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/02/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/02/2013 | 678.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano, AMCAP, relativo ao Mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a UBAM, relativo ao Mes de fevereiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/02/2013 | 13833.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), relativo a competencia 01/20131, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 08/02/2013 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental para realizacoes de procedimentos medicos, relativo ao mes de Fevereiro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 08/02/2013 | 1195.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipes do SAMU durante servicos para o municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 08/02/2013 | 751.00 | 00092885640472 | JOSE AILTON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens transportando equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio e transporte de pacientes para realizacao de exames e atendimento medico em Campina Grande, Boqueirao e sec.saude deste municipio. Ref. Janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 08/02/2013 | 1091.10 | 70103494000115 | M.DE FATIMA SOUSA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao setor de saude para atender a pacientes , deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/02/2013 | 7125.13 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito para formacao do PASEP, efetuado na cota-parte do FPM, desta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/02/2013 | 1000.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais militares e civis que garatem a seguranca do municipio, bem como equipe de turismo, setor de administracao durante servicos realizados no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 08/02/2013 | 2200.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos e publicidade atraves de carro de realizado no Municipio com apoio da Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 08/02/2013 | 50.00 | 00068552025434 | MARIA DAS DORES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal no 307 de 21/03/83 e Decreto no 05 de 02/04/2001, a servidora Maria das Dores Macedo, para realizar viagem a Joao Pessoa, ïpara tratar de assuntos da secretaria da Acao Rural, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/02/2013 | 900.00 | 00027463451453 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conratacao de servicos para levantamento de dados na zona rural para projetos vinculados a Sec. de Acao Rural, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 08/02/2013 | 339.00 | 00007704047400 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como tratorista nos servicos de Corte de terras para pequenos agricultores deste municipio, referente 15 dias do mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 08/02/2013 | 520.00 | 00005544881405 | ARIELINE SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como facilitadora de oficinais de Mosaico, ministrado para os coletivos do PROJOVEM I , II , III, com objetivo de recuperar a Praca Sesquicentenario, nesta cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/02/2013 | 13091.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento simplificado Lei N.10.522/2002 alterado pela Lei no 11.941/2009 e parcelamento especial Lei n.12.058/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 08/02/2013 | 4000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de Janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/02/2013 | 25.00 | 17116490000199 | 1o CARTORIO SEVERINO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de autenticacoes de documentos desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 13/02/2013 | 2085.00 | 09256770000174 | CIRUGICA SHALOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aparelhos de pressao, estetoscopio, balancas mecanicas, destinados aos agentes comunitarios de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 13/02/2013 | 979.91 | 12711282000114 | BRAZIL IMPORTS- PB MULTI COM.DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados aos setores da secretaria da saude, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 14/02/2013 | 2952.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcoes destinados aos servicos da sec. de saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 14/02/2013 | 480.00 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames em gestantes inseridas do Programa Rede Cegonha deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 14/02/2013 | 30.08 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinado a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 14/02/2013 | 1470.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao do pessoal que trabalaharam nas campanhas de vacinacao deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 14/02/2013 | 22.30 | 08271314000130 | SOUTO SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reconhecimento de firma de documentos do Gabinete do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 14/02/2013 | 25.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com passagens para Joao Pessoa a servico da secretaria da administracao, desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 14/02/2013 | 12.00 | 04480020000168 | SERGIO MENEZES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de carimbos para o setor da junta de servicos Militar | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 14/02/2013 | 3565.50 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de recuperacao das escolas municipais | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 14/02/2013 | 3396.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados aos servicos de iluminacao e manutencao das instalacoes de predios publicos desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 14/02/2013 | 8660.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos gerais do Departamento de Obras e servicos urbanos, durante os meses de outubro, novembro e Dezembro de 2012 e janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 14/02/2013 | 300.00 | 00002827348489 | JANIO RAMOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco dos matos para abrir estrada de acesso ao Poco do sitio Alto Fechado e escavacao de 06 (seis) buracos para colocacao de poste neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 14/02/2013 | 1020.41 | 00027412318420 | SEVERINO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto ao Depto de Obras e servicos urbanos na zona rural deste municipio. Ref. aos meses de Dezembro/2011 e Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 14/02/2013 | 1890.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bomba para reposicao no Poco de abastecimento do mercado publico e materiais hidraulicos para manutencao dos cataventos de pocos na zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Implantacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000333 | 15/02/2013 | 65521.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de pavimentacao da Rua Fernando Cunha Lima, relativo a 3a parcela do convenio 09545/2009 | 10162011 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 15/02/2013 | 1000.00 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao de predios publicos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/02/2013 | 300.00 | 00007509531446 | VALMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba e abastecimento dagua do sitio Cacimba Salgada neste municipio, relativo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 15/02/2013 | 904.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos elocados a este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 15/02/2013 | 3000.00 | 00021389993434 | GERCINO JOAQUIM DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda parcelos dos servicos de implantacao de piso em granilito no predio do Espaco Nordeste, em forma de contra-partida do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 15/02/2013 | 300.00 | 00007616701493 | EDUARDO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais e manutencao no abastecimento dagua do sitio Viracao , neste municipio, durante o mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 15/02/2013 | 300.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na manutencao da bomba do abastecimento dagua da localidade de Caruata de Fora, neste Municipio. Relativo ao mes de Janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/02/2013 | 1600.00 | 00070455864420 | ATAIDES SALES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pecas de cataventos para reposicao de nos cataventos na zona rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/02/2013 | 300.00 | 00013928953400 | NIVALDO JOSE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba do abastecimento daguia do sitio Pau Leite, neste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/02/2013 | 300.00 | 00003372568451 | FABIANO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos para manutencao de bombas do abastecimento dagua d sitio Caruata de Dentro, neste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 15/02/2013 | 300.00 | 00002137371405 | CICERO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba de abastecimento dagua do sitio Assentamento, neste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 15/02/2013 | 300.00 | 00071650172753 | JOSE INACIO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba de abastecimento dagua no sitio Alto Fechado e Rio Direito, neste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/02/2013 | 400.00 | 00006968403404 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas do abastecimento dagua do sitio Facao, neste municipio. Relativo ao mes de Janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 15/02/2013 | 600.00 | 00002338546490 | ISRAEL FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na manutencao do sistema de abastecimento dagua e bomba e dessalinizador do sitio Tapera, neste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 15/02/2013 | 300.00 | 00002830254414 | CLEBER JUNIOR DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos para manutencao de bombas do abastecimento dagua da comunidade Passassunga neste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/02/2013 | 300.00 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas no sitio Assentamento deste municipio, relativo ao mes janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 15/02/2013 | 13620.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de de acompanhamento e fiscalizacao dos servicos de pavimentacao em paralelepipedos da Rua Fernando Cunha Lima e servicos de duplicacao da terceira ponte de acesso a cidade, conforme convenio 09545/2009, Firmado entre Prefeitura e Ministerio das cidades. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/02/2013 | 13900.00 | 09143181000180 | NASA - NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de conjunto aluno /CJA-03 100 unidades, destinados as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. conforme adesao ao pregao eletronico n. 23/2011a/FNDE/MEC, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000336 | 15/02/2013 | 3100.00 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e materiais diversos destinados a manutencao das escolas municipais e Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 15/02/2013 | 500.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical em eventos realizados pela Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 15/02/2013 | 400.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situada a av. 04 de junho, destinada a instalacao do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 15/02/2013 | 450.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 15/02/2013 | 6000.00 | 00003081790484 | ABDIAS CORREIA CANTALICE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de coordenacao do processo seletivo no 001/2013, que objetiva prover os cargos de professores, condutores de veiculos e merendeiras, sob forma de avaliacao escrita em carater de emergencia, realizado nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 15/02/2013 | 220.00 | 09305509000117 | J. MANMEDE & CIA LTDA- CASA ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de redes de futebol de campo para o estadio Municipal Arthur de Almeida Castro nesta Cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/02/2013 | 100.00 | 00042873703415 | MARINALVA CAVALCANTE DE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei municipal no 307 de 21/03/83 e Dec.no 05 de 02/04/2001, destinada a servidora Marinalva Cavalcante Silna, para realizacao de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntosdo setor de Identificacao desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/02/2013 | 200.03 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos dos diversos setores da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/02/2013 | 2000.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais militares e civis que garatem a seguranca do municipio, bem como equipe equipe de sonorizacao, seguracas e componente de bandas durante a realizacao do reveillon da familias e Posse | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 15/02/2013 | 152.86 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos de diversos setores da secretaria de administracao desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/02/2013 | 2042.00 | 00099631660400 | WALKIRIA SOARES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para os servicos de retirada da decoracao natalina das ruas e avenidas da sede do MUnicipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000335 | 15/02/2013 | 900.00 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao da unidades e Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 15/02/2013 | 250.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 15/02/2013 | 8000.00 | 00006367833404 | FABIO GUSTAVO BARROS LOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz nesta cidade. Totalizando 10 plantoes no mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 15/02/2013 | 3200.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista junto ao Centro de Saude deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 15/02/2013 | 3200.00 | 00000977164489 | CLAUDIA DANTAS GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medica plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz nesta cidade, relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 15/02/2013 | 1080.00 | 00003374055494 | VANDO AURILIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de manutencao do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 15/02/2013 | 200.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinados as instalacoes da Fabrica Escola de Confeccoes , com Apoio da prefeitura, relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/02/2013 | 1110.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet nas escolas municipais, atraves das Secretarias de Educacao e Acao Social atrves do IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 18/02/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenca de uso (locacao) de sistema de informatica- contabilidade, competencia 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 18/02/2013 | 622.00 | 00027463559491 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como tratoristas no corte de terra para pequenos produtores deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/02/2013 | 300.00 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas dagua para abastecimento de comunidades atingidas pela seca neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 18/02/2013 | 2834.00 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes comunitarios de saude e recepcionosta do setor de saude, relativo ao mes de JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 18/02/2013 | 1500.00 | 00095137050482 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens para as cidades de Boqueirao, Queimadas ecampina Grande e zona rural transportando pessoa enfermas para realizacoes de exames e consutas medica a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/02/2013 | 4080.00 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens conduzindo pacientes para realizacao de exames e consultas medicas em hospitais de Campina Grande, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio.Relcativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/02/2013 | 1326.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de refeicoes aos profissionais da saude que atendem na zona rural deste municipio.Relativo o mes de Janeiro /2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 18/02/2013 | 800.00 | 00095137580449 | MARCOS DE ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas das localidades de Alto Fechado e adjacencias para realizacao de exames, consultas medicas, e fisioterapia no centro de saude e para as cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servicos da secretaria da saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 18/02/2013 | 1680.00 | 00001911756419 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos em Campina Grande, Boqueirao e no Centro de Saude desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 18/02/2013 | 1900.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como digitador de dados e acompanhamento do programa da Secretaria da saude, deste municipio, relativo aos meses de Dezembro/2012 e Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 18/02/2013 | 1930.00 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico nas cidades de Campina Grande, Queimadas e Boqueirao e do centro de Saude para as localidades rurais do Municipio,bem como transporte de equipes medicas para visitas domiciliares na zona rural do Municipio a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/02/2013 | 3020.00 | 00095137955434 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes enfermos pra atendimento medico e realizacao de exames do dist. Ribeira e adjacencias para hospitais de Campina Grande, Boqueirao e Centro de saude desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 18/02/2013 | 382.82 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo dagua dos predios da secretaria da saude deste municipio, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 18/02/2013 | 50.00 | 09355546000130 | J.MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-POSTO DALAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo IPanema, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 18/02/2013 | 500.00 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de cadeiras e mesas para festa do Reveillon das Familias realizada nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 18/02/2013 | 600.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 18/02/2013 | 751.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos administrativos junto a AGC- Agencia Comunitarias dos Correios do Distrito de Ribeira, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 18/02/2013 | 7537.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados a manutencao do micro-onibus MMW-6033 e MOS 7325, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Construir e Reformar Unidades Educaciona is | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072011 | 0000372 | 18/02/2013 | 37544.50 | 11734088000191 | J G S EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicao unica dos servicos de ampliacao do Polo Presencial da UAB de Cabaceiras | 10202012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 18/02/2013 | 4352.07 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo dagua de predios publicos vinculados a Sec. de Educacao, deste municipio, referente ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 18/02/2013 | 950.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para os estudantes Priscila Farias Nilo,Felipe de Sousa Ramos, Washigton Andrade Ramos, Ednalva de Sousa,Yuri Bonaldo Ramos Nilo, Carla Cristiane e Pablo Diego Ramos Nilo, residente na Zona Rural deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 18/02/2013 | 350.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. referente ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 18/02/2013 | 350.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao e administracao pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dagua, relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 18/02/2013 | 3300.00 | 00003614390403 | RONALDO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal que realizaram servicos extras para o Departmento de Obras e servicos urbanos na zona rural deste MUnicipio, durante o mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 18/02/2013 | 250.00 | 00005330580404 | ANTONIO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir e deposito dos materiais diversos do patrimonio da prefeitura, relativo ao mes de Jnaeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 18/02/2013 | 700.00 | 00003372532422 | ERICSON FABRICIO SOUSA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da sede do Clube Atletico Cabaceirense _ CAC(salao e quadra), tendo por finalidade disponibiliza-lo para todas Secretarias e Departmentos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 18/02/2013 | 200.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de vigilancia dos predios publicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 18/02/2013 | 3338.34 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos da Administracao Municipal, ref. Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 18/02/2013 | 350.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo ao mes janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 18/02/2013 | 300.00 | 08932149000110 | ASSOCIACAO DOS ARTESOES EM COURO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica e financeira para realizacao de acoes integradas de fomento e gestao, producao, capacitacao e comercializacao de artefatos em couro voltadas a geracao de emprego e renda, relativo ao mes janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 18/02/2013 | 500.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade,relativo ao mes de Janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/02/2013 | 1504.11 | 14166563000169 | LIVIA MARIA SAMPAIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais destinados aos servicos realizados pela secretaria de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 19/02/2013 | 4415.00 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos diversos setores da sec.de servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/02/2013 | 175.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pinturas de meio fios do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/02/2013 | 12944.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/02/2013 | 400.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos demecanica e manutencao do micro-onibus MMW-6033 e MOS-7325, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 19/02/2013 | 1767.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de telefone da Prefeitura Municipal de cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 19/02/2013 | 17.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expediente destinados a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 19/02/2013 | 10.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cabo usb destinado ao setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 19/02/2013 | 102.04 | 00003666178421 | JOSEFA GILZANE L. CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens de pessoas de sonorizacao da festa de posse do prefeito e vice prefeito desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 19/02/2013 | 678.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Recepcionista junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo ao mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 19/02/2013 | 678.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de decoracao de eventos das Secretarias de Departmentos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/02/2013 | 497.24 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de seguro do veiculo S-10, que esta a disposicao do gabinete do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 19/02/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Federacao do Municipios Paraibano- FAMUP, relativo ao mes de Fevereiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 19/02/2013 | 2734.00 | 00056900392415 | ELIANE DE ALCANTRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos prestadores de servico (tecnico de enfermagem, auxiliar administrativo, agente de limpeza, agente de C.Edemias, farmaceutica e motorista), secretaria de saude, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 19/02/2013 | 400.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de predio na localidade de Pocinhos e unidade de saude do Assentamento para atendimento das equipe medicas nas referidas localidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 19/02/2013 | 93.59 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 19/02/2013 | 2788.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/02/2013 | 463.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 da secretaria de Administracao deste municipio, ref.01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/02/2013 | 467.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1104 da secretaria de Agricultura deste municipio, ref.01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/02/2013 | 2311.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM em favor do FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/02/2013 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Sistema de IPTU, relativo ao mes de FEVEREIRO DE 20138 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/02/2013 | 220.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1179 da secretaria de Acao social deste municipio , ref.01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/02/2013 | 80.00 | 00002701694400 | JOSEFA ZELIA DINIZ DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender a necessidade basicas por se tratar carente residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/02/2013 | 196.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da secretaria de Educacao deste municipio, ref.01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/02/2013 | 2720.00 | 09156209000113 | ALDIESEL- J.ALDY K R PATRICIO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo micro onibus MOS-7795, do setor de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/02/2013 | 2000.00 | 09156209000113 | ALDIESEL- J.ALDY K R PATRICIO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do veiculo Micro onibus MOS 7795, da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 21/02/2013 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Micro-onibis adquirido atraves da Sec. de Educacao do Estado da Paraiba | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 21/02/2013 | 400.00 | 00033296146415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte e adequacao de tambores para recolhimento de lixo, atraves do Departmentod e Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 21/02/2013 | 102.04 | 00088487385400 | MARIA JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para atender pessoa carente residente neste Municipio . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 21/02/2013 | 1500.00 | 00078852897453 | MARIA DO CARMO ALMEIDA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com disposicao de motorista de segunda a sexta em qualquer horario para ficar a disposicao na cidade de campian Grande, assim visando atender viagens solicitadas pelas Secretarias municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 21/02/2013 | 250.00 | 00033296146415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao d reboque para transporte da ambulancia da sede do Municipio para a Cidade de Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 21/02/2013 | 678.00 | 00043763405453 | LENILDA DA SILVA SANTOS/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados na unidade de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 21/02/2013 | 678.00 | 00005943069496 | EDNA DJALI PORTO SOUSA OLIVEIRA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto a Unidade de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 21/02/2013 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao de epidermiologia, farmacia e vigilancia das unidades de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 21/02/2013 | 235.60 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como Agente de vigilancia Sanitaria e Insalubridade, por servicos no setor de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 21/02/2013 | 9892.80 | 00004436643409 | MARIA KARLA DANTAS GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos profissionais plantonistas dos servico de atendimento movel de urgencia- SAMU, relativo aos meses de Dezembro de 2012 a janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Contrucao e ou Reforma nas Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192012 | 0000434 | 22/02/2013 | 19857.45 | 02855562000142 | CONSFOT - CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a Medicao dos servicos executados na construcao da Academia com Saude, no municipio de Cabaceiras, conforme contrato no 035/2012. em parceria com o FNS-Fundacao nacional de Saude. | 10192012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 22/02/2013 | 40.00 | 00010103690409 | FREDERICO NEVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a Joao Pessoa a servico da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 22/02/2013 | 165.00 | 00008627470405 | CLODOALDO GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas para realizacao de fisioterapia em Campina Grande, atraves da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 22/02/2013 | 500.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagens a Campina Grande e Joao Pessoa,para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 22/02/2013 | 678.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante do Forum desta Comarca, conforme solicitacao da justica, relativo ao Mes de Janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/02/2013 | 18.40 | 00024849243487 | JOAO GOMES LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de sacos para Sec. de Acao Rural, destinados ao recebimento de palma resistente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 22/02/2013 | 250.00 | 00050407147420 | PAULO ROBERTO ALVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagem a servicos da Secretaria de Educacao para a cidade de Campina Grande com objetivo de transportar materiais da referida Secretaria | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 22/02/2013 | 2700.00 | 00009739109411 | JURANDIR GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de equipe para servicos de pintura e manutencao da escola municipal Maria Neuly Dourado, nesta cidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 22/02/2013 | 55.00 | 08814113000132 | J.L. BRAGA E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo prisma, a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 25/02/2013 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos gerais realizados para secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 25/02/2013 | 30.00 | 00001284354458 | CICERO ANDRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda nas traves do Estadio Municipal, desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento o Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 25/02/2013 | 1500.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assistente Social Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento o Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 25/02/2013 | 1500.00 | 00006284381417 | KENHA ISMENIA LOPES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como psicolo, Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 25/02/2013 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes e leis e materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 25/02/2013 | 2600.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de Folha de Pagamento e Processamento da GFIP, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 25/02/2013 | 408.16 | 00003373016460 | JOSE IVAILDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de som para evento realizado no Carnaval neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Contrucao e ou Reforma nas Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100092012 | 0000443 | 25/02/2013 | 48979.42 | 02855562000142 | CONSFOT - CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a medicao dos servicos de construcao de uma Unidade Basica de Saude-PSF na sede do Municipio, conforme contrato n.031/2012, TP-010/2012, referente mnateriais e mao de obra. | 10072012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/02/2013 | 2000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exame em paciente encaminhado pela Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 25/02/2013 | 2025.00 | 00006482533418 | JEZABEL SILVA NORMANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como fisioterapeuta, junto ao centro de saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/02/2013 | 4880.00 | 10779833000156 | MEDICAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tiras para diabeticos cadastradas no programa e pelas as unidades basicas de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/02/2013 | 1500.00 | 00007833599425 | DALILA SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para relaizacao de Cirugia na Sr. Dalila de Sousa Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/02/2013 | 10224.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e locadouro proprios e locados ao Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/02/2013 | 7204.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/02/2013 | 1305.00 | 09563449000132 | JOSILENE TAVARES BEZERRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao em equipamentos ( instrumentos musicais) da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/02/2013 | 460.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRILCULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba eletrica trifasica completa destinados ao Sistema de abastecimento dagua do Conjunto Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2013 | 245.00 | 00002348803410 | JUAREZ ALVES ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipes de segurancas, para organizacao do transito nas ruas e avenidas da cidade durante as segundas feiras, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2013 | 1852.00 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e materiais diversos, destinados aos servicos do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2013 | 25995.69 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste municipio, relativo a FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2013 | 110.00 | 00010947934421 | IZAIAS BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de aguas nas escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2013 | 38867.79 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO- AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a e 2a FASES e FUNCIONARIOS, relativo a FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2013 | 46666.10 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO MAGISTERIO (60% FUNDEB),1a e 2aFASES, deste municipio. Relativo a FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2013 | 21423.18 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO-MAGISTERIO (60% -FUNDEB),1a FASES-CONTRATADOS , deste municipio. relativo a FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2013 | 4168.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO- AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a e 2a FASES e FUNCIONARIOS, relativo a FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2013 | 2130.34 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores contratados, relativo ao mes de fevereiro de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2013 | 3000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da Acao Social-Departamento de Acao Social deste municipio, relativo a FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2013 | 2034.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo a Fevereiro /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2013 | 25.00 | 00027463451453 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria no termos da lei municipal no 307 de 21/03/83 e Decreto no 05 de 02/04/2001, destinada ao sr.Jose de Anchieta Pereira, para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande a servico da Sec. de AcaoRural e Meio Ambiente deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2013 | 1707.33 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo a FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2013 | 1978.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como Auxiliar de Odontologia, junto ao Centro de saude desta cidade, relativo ao mes de Dezembro/2012, Janeiro e Fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2013 | 2600.00 | 00059428830410 | VILMA DE FATIMA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como tecnica em enfermagem junto ao Centro de Saude deste Municipio, nos finais de semana e feriados, relativo aos meses de Novembro, Dezembro/2012 e Janeiro e Fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2013 | 1200.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames laboratorias , junto ao laboratorio do centro de saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2013 | 1000.00 | 00007425849410 | KHESSIA BRUNIELLE GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviscos como coordenadora do Centro de saude deste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2013 | 23294.04 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo a FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2013 | 18877.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2013 | 2440.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo a JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2013 | 10300.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio, referente ao mes de FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2013 | 1251.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-CONTRATO-PACS, deste municipio referente ao mes de FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2013 | 15000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos do Gabinete do Prefeito , deste municipio, relativo ao mes de FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2013 | 29.30 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao setor de financas desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2013 | 82.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Juliane de Fatima Rego Oliveira para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande paraparticipar de capacitacao e prestacao de contas na Junta de Servico Militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2013 | 150.00 | 00009302792471 | RODOLFO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de formacao dos computadores do setor financeira e da acao rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2013 | 77.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com passagens no percurso Campina Grande/Cabaceiras/Campina Grande, para prestacao de servicos no setor de contabilidade, durante o mes de Janeiro e fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2013 | 16698.65 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS deste municipio, relativo a FEVEREIRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2013 | 5001.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio, relativo a FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2013 | 70.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de diarias de acordo com Lei Municipal no 307 de 21-03-81 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande paratratar de assuntos do setores de pessoal e licitacao deste municipio, durante o M~es de fevereiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/03/2013 | 1962.53 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator vinculado a Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio.Ref.FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/03/2013 | 2280.15 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar, destinado aos diversos setores da saude, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/03/2013 | 500.00 | 00003652989481 | ANTONIO ALEXANDRE ARRUDA VALADARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel situado a rua Manoel Martins Pereira de Barros, sn, nesta cidade, destinada a residencia oficial da prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/03/2013 | 200.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de creditos no celular do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/03/2013 | 4923.50 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Van e Micro-Onibus vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio, ref. FEV/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/03/2013 | 1080.88 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos tratores vinculados ao Departmento de Obras e Servicos urbanos deste Municipio. Ref.FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/03/2013 | 1087.75 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo F 1000 a disposicao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, REF. FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/03/2013 | 2175.50 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a PATROL, vinculada aos servicos de patrolamento de estradas vicinais do municipio, REF.FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/03/2013 | 1076.30 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Prisma e S-10, a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, REF.FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/03/2013 | 204.08 | 00059428716472 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando pessoas para realizacao de exames na cidade de Campina Grande encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/03/2013 | 268.50 | 12711282000114 | BRAZIL IMPORTS- PB MULTI COM.DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brindes para acao de promocao em saude atraves de palestras educativas para mulheres do municipio de Cabaceiras | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/03/2013 | 86.31 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/03/2013 | 2350.52 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como enfermeira junto ao Programa Saude na Familia - PSF deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/03/2013 | 6431.06 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos ambulancias Pegeout PRISMA, IPANEMA, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio, ref. Fev/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/03/2013 | 1099.20 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo ambulancia SAMU, ref. FEV/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/03/2013 | 2468.20 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Fiat e Celta, locados ao setor de saude deste municipio, ref. ao mes de fev/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/03/2013 | 1191.05 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Adminsitracao MunicipaL, ref.FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/03/2013 | 2808.00 | 24220972000311 | J.F.SOARES & CIA LTDA. (FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da frota municipal, ref.FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/03/2013 | 204.08 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para atender pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos p/ Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000502012 | 0000498 | 01/03/2013 | 721500.00 | 59104273000129 | MERCEDES BENZ DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 03 (TRES) VEICULOS ONIBUS ESCOLAR MODELO ORE 3 PADRAO DO FNDE CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA, PREGAO ELETRONICO 50/2012 PARA REGISTRO DE PRECOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos p/ Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/03/2013 | 89100.00 | 81243735000148 | POSITIVO INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de notbooks conforme o edital de pregao eletronico no 01/2012 e seus anexos, ata de registro de preco no 14/2012 e a proposta comercia da contratada | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos p/ Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/03/2013 | 105000.00 | 04398417000105 | MAXMAR COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 70 computadores notbooks, conforme especificacoes do anexo 01 do edital do processo licitatorio Pregao presencial no 02/2012, conforme convenio no701433/2011 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/03/2013 | 3300.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos mobiliarios (mesas e cadeiras infantis) destinados as escolas da rede de ensino deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/03/2013 | 304.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos e locados a este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/03/2013 | 24.78 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 04/03/2013 | 2000.00 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de materiais, retiradas de lixo e entulhos e viagens para as cidades de Boa Vista e Boqueirao e Zona rural deste municipio a servico do Depto de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de Novembro e Dezembro/2012. Ref.a 1a parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 04/03/2013 | 500.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos e publicidade atraves de carro de som para a Sec. de obras e servicos urbanos, deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 04/03/2013 | 250.00 | 00005330580404 | ANTONIO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir e deposito dos materiais diversos do patrimonio da prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 04/03/2013 | 438.25 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipes de trabalho do depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 04/03/2013 | 2113.40 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de manutencao das instalacoes das escolas municipais desta cidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 04/03/2013 | 1000.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos e publicidade atraves de carro de som para as Sec. de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/03/2013 | 1540.00 | 00006364428452 | JOSENILSON ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao (pintura, retelhamento e servicos gerais)da escola municipal do Sitio Assentamento | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 04/03/2013 | 1970.00 | 00004170637410 | TEODOMIRO DA COSTA RAMOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para os servicos de recuperacao da Escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 04/03/2013 | 22.00 | 00020577559400 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de chaves para predios administrados pela Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 04/03/2013 | 85.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Micro-onibus adquirido junto ao governo do estado | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 04/03/2013 | 1200.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas funerarias, destinadas aos falecidos Rita de Fretas Cavalcante Sousa e Izabel Maria dem Farias com prestacao de servicos de translados ate o municipio de cabaceiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 04/03/2013 | 500.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos e publicidade atraves de carro de som para a Sec. de Saude, deste Municipio . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 04/03/2013 | 1000.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipes de saude-SAMU, durante servicos para o setor de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 04/03/2013 | 30.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04 de 2001, para servidora acima citada, para realizacao de viagem a Campina Grande para tratar de assunto do setor deimunizacao deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 04/03/2013 | 25.00 | 00010103690409 | FREDERICO NEVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens a cidade de Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 04/03/2013 | 900.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais militares e civis que garatem a seguranca atraves do setor de administracao durante servicos realizados no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 04/03/2013 | 79.88 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da Sec. de Administracao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 05/03/2013 | 226.62 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas seguros e licenciamento/2013 do veiculo FIAT MXR-8373, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 05/03/2013 | 593.10 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de licenciamento/2013 do veiculo NQG-3194, vinculado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 05/03/2013 | 372.74 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de licenciamento/2013 do veiculo ambulancia MNO-0647, vinculado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 05/03/2013 | 372.74 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de licenciamento/2013 do veiculo ambulancia MNN-9957, vinculado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 05/03/2013 | 109.96 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de licenciamento/2013 do veiculo ambulancia MOQ-2013, vinculado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 05/03/2013 | 400.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da Sec.da saude, deste municipio.Ref. ao mes de Dezembro/2012 e Janeiro e fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 05/03/2013 | 762.50 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de refeicoes aos profissionais da saude que atendem na zona rural, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 05/03/2013 | 1533.20 | 00049177125487 | DANIEL MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas para atendimento medico realizacao de exames e tratamentos de saude no Centro de Saude e para cidade de Campina Grande. Relativo ao mes Fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 05/03/2013 | 900.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como digitador de dados e acompanhamento do programa da Secretaria da saude, deste municipio, relativo a Fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 05/03/2013 | 1560.00 | 00001911756419 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos em Campina Grande, Boqueirao e no Centro de Saude desta cidade. Relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 05/03/2013 | 200.00 | 00063968789849 | PAULO DE CASTRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a rua Francisco Firmino de Castro, sn centro nesta cidade, destinado as instalacoes do Setor de Vigilancia Ambiental deste municipio, ref. aos meses de Janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 05/03/2013 | 678.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como recepcionista junto ao Museu Historico e Cultural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 05/03/2013 | 231.33 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de licenciamento/2013 do veiculo F-1000-MMR-8791, vinculado a Gabinete do Prefeito, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 05/03/2013 | 678.00 | 00010144736403 | CARLA DIELE RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar admanistrativa em substituicao ao servidor Renato de Sousa Farias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 05/03/2013 | 751.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 05/03/2013 | 500.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da Sec.da educacao, deste municipio. Referente aos meses de Dezembro/2012, Janeiro e fevereiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 05/03/2013 | 300.00 | 00008253059426 | WALLACE SHILTON VIEIRA BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao ginasio poliesportivos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 05/03/2013 | 226.62 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Licenciamento/2013 do veiculo D 10-4163, vinculado a secretaria de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 05/03/2013 | 177.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da Sec.de Obras, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 06/03/2013 | 1000.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista junto ao depto de obras e servicos urbanos neste municipio, ref.Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 06/03/2013 | 1000.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como eletricista junto ao depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 06/03/2013 | 678.00 | 00050743686772 | ZOROASTRO QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do gramado do campo de futebol desta cidade, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 06/03/2013 | 37.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 06/03/2013 | 200.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinados as instalacoes da Fabrica Escola de Confeccoes , com Apoio da prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 06/03/2013 | 10327.20 | 00004436643409 | MARIA KARLA DANTAS GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos profissionais plantonistas SAMU deste municipio, relativo ao periodo de 23 de Janeiro a 22 de Fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 06/03/2013 | 900.00 | 00027463451453 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos para levantamento de dados na zona rural para projetos vinculados a Sec. de Acao Rural, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 06/03/2013 | 678.00 | 00007704047400 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como tratorista no corte de terras para pequenos produtores rurais, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 06/03/2013 | 6900.00 | 03805392000154 | JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com passagens aereas, hotel por ocasiao de viagem do prefeito municipal, prefeito eleito, vice-prefeito Eleito, Presidente da Camara de Vereadores para Cidade de Brasilia - DF a servicos do Municipio de Cabaceiras no mes de novembro de 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 06/03/2013 | 400.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situada a av. 04 de junho, destinada a instalacao do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 06/03/2013 | 760.00 | 15760973000104 | JAKELINE MENDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados e equipe de profissinais da Sec. de Saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 06/03/2013 | 763.80 | 00095137955434 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes enfermos pra atendimento medico e realizacao de exames do dist. Ribeira e adjacencias para hospitais de Campina Grande, Boqueirao e Centro de saude desta cidade, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 06/03/2013 | 654.60 | 00092885640472 | JOSE AILTON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens transportando equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio e transporte de pacientes para realizacao de exames e atendimento medico em Campina Grande, Boqueirao e sec.saude deste municipio. Relativo ao mes Fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 06/03/2013 | 637.00 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico nas cidades de Campina Grande, Queimadas e Boqueirao e do centro de Saude para as localidades rurais do Municipio,bem como transporte de equipes medicas para visitas domiciliares na zona rural do Municipio a servico da Sec. de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 06/03/2013 | 25.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para concedida ao Sr. Diego Cavalcante lopes cobertura de despesas para realizacao de viagens a Joao Pessoa servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 06/03/2013 | 3987.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de computadores para a unidade Basica de Saude LIno Cavalcante de Albuquerque, atraves do Programa PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 06/03/2013 | 678.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante do Forum desta Comarca, conforme solicitacao da justica, relativo ao Mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 06/03/2013 | 350.00 | 00003124632435 | ALBERTINA DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao predio da prefeitura, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 06/03/2013 | 1000.00 | 15760973000104 | JAKELINE MENDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares, equipe do departmento de obras em servicos realizados neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 06/03/2013 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 07/03/2013 | 678.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como recepcionista da Prefeitura Municipal de Cbaceiras, relativo ao mes de fevereiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 07/03/2013 | 595.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGINOSTICO P/ IMAGEM DE C.GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames em pacientes encaminhados pela Sec. de Saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 07/03/2013 | 500.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical do Trio Asa Branca na XIV Festa do Bode Rei e festejos juninos de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 07/03/2013 | 452.00 | 00008253059426 | WALLACE SHILTON VIEIRA BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desmontagem da decoracao natalina e reveillon | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 07/03/2013 | 1000.00 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais a disposicao do Posto de Entrega de Leite de Cabra nesta cidade, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 07/03/2013 | 57.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 07/03/2013 | 4500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de fevereiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/03/2013 | 827.82 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens a servicos da secretaria de Educacao para a zona rural e cidades de boqueirao e Campina Grande, relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 07/03/2013 | 300.00 | 00007616701493 | EDUARDO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais e manutencao no abastecimento dagua do sitio Viracao , neste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 07/03/2013 | 300.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do abastecimento dagua da localidade de Caruata de Fora, neste Municipio. Relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 07/03/2013 | 300.00 | 00013928953400 | NIVALDO JOSE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba do abastecimento daguia do sitio Pau Leite, neste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 07/03/2013 | 300.00 | 00003372568451 | FABIANO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos para manutencao de bombas do abastecimento dagua d sitio Caruata de Dentro, neste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 07/03/2013 | 300.00 | 00092886230430 | VALMIR MENDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas e abastecimento dagua do sitio Cacimba Salgada neste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 07/03/2013 | 300.00 | 00002137371405 | CICERO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba de abastecimento dagua do sitio Assentamento, neste municipio, relativo ao mes de de janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/03/2013 | 300.00 | 00071650172753 | JOSE INACIO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba de abastecimento dagua no sitio Alto Fechado e Rio Direito, neste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/03/2013 | 400.00 | 00006968403404 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas do abastecimento dagua do sitio Facao, neste municipio. Relativo ao mes de fevereiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 07/03/2013 | 600.00 | 00002338546490 | ISRAEL FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na manutencao do sistema de abastecimento dagua e bomba e dessalinizador do sitio Tapera, neste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 07/03/2013 | 300.00 | 00002830254414 | CLEBER JUNIOR DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos para manutencao de bombas do abastecimento dagua da comunidade Passassunga neste municipio, relativo aos Mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 07/03/2013 | 300.00 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas no sitio Assentamento deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 07/03/2013 | 1050.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para conserto e manutencao de cataventos na zona rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 07/03/2013 | 1400.00 | 00004549879432 | DJAIR COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como operador da retro-escavadeira, a servicos do Departmento de Obras e Servicos Urabnos deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 07/03/2013 | 350.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tintas pinturas de quebra-molas das ruas da cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 07/03/2013 | 390.00 | 00059429658468 | ANTONIO JOAO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro para recuperacao de predio no distrito de Ribeira neste MUnicipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/03/2013 | 500.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade,relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/03/2013 | 1550.00 | 00059431032449 | JOSE ANTONIO CANDIDO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos extra junto ao depto de obras e servicso urbanos, na zona rural deste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/03/2013 | 1200.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do cemiterio e do sistema de abastecimento dagua do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/03/2013 | 300.00 | 08932149000110 | ASSOCIACAO DOS ARTESOES EM COURO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica e financeira para realizacao de acoes integradas de fomento e gestao, producao, capacitacao e comercializacao de artefatos em couro voltadas a geracao de emprego e renda, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/03/2013 | 350.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo ao mes deFevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/03/2013 | 5862.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Departamento de Obras e Servicos Publicos, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/03/2013 | 1403.00 | 00004842707453 | ADJOSE SOARES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no trator e no carrocao, bem como servicos de conserto de cataventos para o Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/03/2013 | 3290.00 | 00050407147420 | PAULO ROBERTO ALVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de sete quebramolas nas Ruas Estanislau Eloy, Arquelau da Costa Guimaraes, Padre Inacio Cavalcante e Epitacio de Aleida Castro, bem como servicos de tapa buracos a servicos do Departmento de Obras e servicos urbanos deste Municipio, relativo a primeira parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/03/2013 | 620.00 | 00033296146415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de ambulancia e fiat em prancha para a cidade de Campina Grande, bem como colocacao de alcas em tabores de lixo a servico do Departmento e Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 08/03/2013 | 600.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/03/2013 | 350.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. referente ao mes de fevereiro de2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/03/2013 | 1122.45 | 00032326564472 | MARIA DAS GRACAS MARQUES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificio destinados ao evento Reveillon das Familias/2013, realizado pela prefeitura municipal nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/03/2013 | 250.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante walnisse maria de carvalho, residente no sitio Curral de Baixo neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/03/2013 | 950.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para os estudantes Priscila Farias Nilo,Felipe de Sousa Ramos, Washigton Andrade Ramos, Ednalva de Sousa,Yuri Bonaldo Ramos Nilo, Carla Cristiane e Pablo Diego Ramos Nilo, residente na Zona Rural deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/03/2013 | 13930.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competencia 02/2013, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/03/2013 | 12628.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 40%), relativo a competencia 02/2011, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 08/03/2013 | 150.00 | 00002462500464 | ROSILENE NUNES ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias nos termos da Lei municipal no 307 de 21/03/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ara realizacao de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 08/03/2013 | 903.00 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroes, Vaca Brava e Faz. Perfaza, para as escolas municipais e estaduais da Sede do Municipio, nos turnos manha e noite. Ref. fevereiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 08/03/2013 | 2089.04 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno do dia e no turno da noite para a escola estadual Clovis Pedrosa do Distrito de Ribeira. Referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 08/03/2013 | 2203.20 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite ref. fevereiro de 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 08/03/2013 | 1818.40 | 00002935865430 | LUCIO HEBERTH DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pata, Forquilha do Rio, Marimbondo, Curtume, Manicoba e Cacimbas para as escolas municipais e estadual da sede do Municipio, nos turnos manha e noite, relativo aomes de fevereiro de 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 08/03/2013 | 649.60 | 00092885225491 | HELIO PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Viracaoi e Volta para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite relativo fevereiro de 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/03/2013 | 1425.45 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera, Poco Comprido para as escolas municipais e estadual da sede deste municipio,nos turnos manha e noite ref. fevereiro de 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 08/03/2013 | 858.40 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades rurais para se beneficiarem do transporte escolar na sede deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 08/03/2013 | 353.92 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora para as escolas municipais e estadual da Sede do Municipio, ref.ao mes de fevereiro de 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 08/03/2013 | 400.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/03/2013 | 2643.92 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada do Taua e Facao para escolas municipais e estadual da sede deste municipio, nos turnos dia e noite. Ref. fevereiro de 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/03/2013 | 924.80 | 00003535263476 | ROBERTO BESERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Cacimba Salgada, Passassunga, e Volta para escola municipal do sitio Bravo, neste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/03/2013 | 1948.00 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Beserra para escola do Assetamento no turno dia. Ref. fevereiro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 08/03/2013 | 369.12 | 00002535796430 | LUIS EDUARDO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transpoprte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira para escola do sitio Curral de Baixo, neste municipio, no turno manha, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/03/2013 | 101.03 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes em motocicleta da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 08/03/2013 | 150.00 | 00004375436417 | SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da localidade da Faz. Salambaia para a porteira do Sitio Gangorra, para se beneficiar do transporte escolar para a sede do Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/03/2013 | 150.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes do sitio Carua para a escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente ao mes de fevereiro de 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 08/03/2013 | 1200.00 | 00030080878415 | FRANCISCO GUIMARAES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para recuperacao das instalacoes eletricas da escola Municipal do Sitio Curral de Baixo neste Municipiio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/03/2013 | 150.00 | 00059430664468 | MARIA DO CARMO SAORES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custa para transporte de estudante do sitio Maribondo para escola na sede deste municipio, ref.ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/03/2013 | 200.00 | 00043762549400 | JURANDIR DE ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Pelo Sinal para escola do distrito Ribeira, neste municipio. Ref. ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/03/2013 | 398.40 | 00008567575435 | RIBAMAR LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da localidade Santa Cruz para escola do dist. Ribeira, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 08/03/2013 | 500.00 | 15398284000193 | BUFFET LUZARDO RECEPCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para o buffet para os alunos de ciencias agrarias da UAB de Cabaceiras, por ocasiao de festa de formaturA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/03/2013 | 1238.40 | 00008374389427 | JOSE AMBROSIO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto da Boa Vista e Lucas, para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno da noite e na turno do dia para a escola municipal do sitio Curral de Baixo,neste municipio, Rerente ao mes de Fevereiro de 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/03/2013 | 200.00 | 00003087404403 | ISAAQUE GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes de localidades cincunvizinhas do Sitio Curral de Baixo para escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente a mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/03/2013 | 145.58 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora para as escolas municipais e estadual da Sede do Municipio, ref.ao mes de fevereiro de 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/03/2013 | 13144.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento simplificado Lei N.10.522/2002 alterado pela Lei no 11.941/2009 e parcelamento especial Lei n.12.058/2009 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/03/2013 | 500.00 | 00002832515495 | JOSEFA DE LIMA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao credor acima citado para realizacao de tratamento de saude( Cururgia), por se tratar de pessoa de baixa renda, residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 08/03/2013 | 1140.00 | 00003374055494 | VANDO AURILIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao de manutencao do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/03/2013 | 150.00 | 00002877523489 | WELITON MICHELINO RAMOS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sr. Weliton Michelino Ramos da Rocha por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/03/2013 | 160.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES-COMERCIO DE BRINDES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de brindes para serem distribuidos no evento de inicializacao do Programa Projovem adolescente deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 08/03/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes de marco de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 08/03/2013 | 678.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano, AMCAP, relativo ao Mes de Marco de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a UBAM, relativo ao Mes de Marco de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/03/2013 | 3890.00 | 00005943069496 | EDNA DJALI PORTO SOUSA OLIVEIRA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos (auxiliar de servicos gerais, servicos administrativo, enfermagem, motorista e agente comunitario de saude, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 08/03/2013 | 4606.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), relativo a competencia 02/2013, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/03/2013 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental para realizacoes de procedimentos medicos, relativo ao mes de MARCO de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 08/03/2013 | 1994.14 | 00005160598405 | RENATO SANTIAGO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fiscalizacoes e acompanhamento da construcao da Unidade de Saude do PSF, nos termos do Edital, Proposta e contratos pertinentes, integrantes do certame licitatorio no 19/2011, tomada de preco no 008, referente a construcao da unidade basica de saude-UBS, no distrito Ribeira neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 08/03/2013 | 4800.00 | 00006367833404 | FABIO GUSTAVO BARROS LOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz nesta cidade. Totalizando 06 plantoes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/03/2013 | 2400.00 | 00000977164489 | CLAUDIA DANTAS GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista, junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz nesta cidade, totalizando 03 plantoes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/03/2013 | 4000.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista junto ao Centro de Saude deste Municipio, totalizando 05 plantoes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 08/03/2013 | 4103.53 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito para formacao do PASEP, efetuado na cota-parte do FPM, desta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 08/03/2013 | 36251.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto do INSS -EMPRESA na cota parte do FPM, relativo a competencia 02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/03/2013 | 2812.00 | 00056900392415 | ELIANE DE ALCANTRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de enfermagem, farmaceutica, vigilancia e receocionista para o Centro de Saude deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 11/03/2013 | 3880.00 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens conduzindo pacientes para realizacao de exames e consultas medicas em hospitais de Campina Grande, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. Relativo a parte do mes deDezembro/2012 e Fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/03/2013 | 40.00 | 00055017231749 | JOSE FELIX PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custa para o Condutor de Veiculo Jose felix Pereira Ramos, viajar para a cidade de Joao Pessoa a servico da Sec.de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/03/2013 | 1800.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de fevereiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/03/2013 | 133.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para locacao de imovel, destinados a atender a moradia da sra. MARCIA SUELLER GOMES SILVA, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 11/03/2013 | 195.00 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao servicos de recuperacao das instalacoes da unidades escolares do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 11/03/2013 | 130.00 | 01378662000162 | P.R. COMERCIO DE PRODUTOS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executado em 01 bebedouro latina da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 11/03/2013 | 933.00 | 00098192566404 | MARGARIDA COSTA DE FARIAS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto a escola do sitio Tapera, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/03/2013 | 120.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da Fazenda Caxambu para escola estadual do sitio Tapera, neste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/03/2013 | 5313.93 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos diversos setores da sec.de servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 11/03/2013 | 715.00 | 00004842707453 | ADJOSE SOARES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de caixa de cataventos com reposicao de pecas no sitio Assentamento neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 11/03/2013 | 150.00 | 00005213275478 | JOSE VALDEREZ SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de infra-estrutura para manutencao do abastecimento dagua do sitio Facao neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 11/03/2013 | 100.00 | 00004510730454 | JOSE DA GUIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do abastecimento dagua do sitio Manicoba e Pata neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 12/03/2013 | 2277.10 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/03/2013 | 3319.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRILCULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bomba submersa completa destinados ao Sistema de abastecimento dagua do sitio Viracao e do Assentamento, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 12/03/2013 | 2801.93 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos da Administracao Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 12/03/2013 | 4450.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacoes de pneus destinados aos tratores e patrol desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/03/2013 | 583.20 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca de quilomentragem no transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite ref. fevereiro/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 12/03/2013 | 876.96 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca de quilometragem no transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroes, Vaca Brava e Faz. Perfaza, para as escolas municipais e estaduais da Sede do Municipio, nos turnos manha e noite. Ref ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 12/03/2013 | 5335.53 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo dagua de predios publicos vinculados a Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 12/03/2013 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/03/2013 | 386.60 | 00092885640472 | JOSE AILTON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens transportando equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio e transporte de pacientes para realizacao de exames e atendimento medico em Campina Grande, Boqueirao e sec.saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 12/03/2013 | 1840.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao do pessoal que trabalaharam na Festa do Bode Rei/2012, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 12/03/2013 | 374.95 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 12/03/2013 | 1037.59 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinado a manutencao dos diversos setores secretarias de administracao e Financas, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 13/03/2013 | 43.00 | 12341652000179 | CHUIRRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinada ao Prefeito Municipal e equipe por ocasiao de viagem a servicos da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 13/03/2013 | 7.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas bancarias nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/03/2013 | 4360.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com determinacao do Tribunal Regional do Trabalho para recolhimento de contribuicao previdenciaria incidente sobre a acao trabalhista promovida por Jose Herculano Marinho Irmao sob o n 0015900-61.1993.5.13.006 sentenciada por aquele juizo, conforme mandato de bloqueio cumprido nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 13/03/2013 | 631.80 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de paes fresco para a merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 13/03/2013 | 1064.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 280 diarios de classe para a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 13/03/2013 | 145.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS -CHICO DO CARIMBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de carimbos para a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 14/03/2013 | 540.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um mangote de 50 metro para colocacao dagua nas cisternas das escolas muncipais | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 14/03/2013 | 100.00 | 00050743686772 | ZOROASTRO QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos os servicos de manutencao do gramado do campo de futebol | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 14/03/2013 | 350.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vistas a realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organizacao, capacitacao e gestao, mediante cooperacao financeira tendo como objetivo principal a utilizacao, manutencao e administracao pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dagua, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 14/03/2013 | 100.00 | 00003165880409 | LUIZA LUCIA DE FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Luiza Lucia de Farias Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 14/03/2013 | 50.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagens a Soledade-PB, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Acoes de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 14/03/2013 | 3891.67 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNANBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das farmacias basicas das unidades de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 14/03/2013 | 255.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cilimdro de oxigenio medicinal para manutencao da Unidade do SAMU, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 14/03/2013 | 70.00 | 07529689000195 | OFICINA DOS PARA-BRISAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de para-brisa da ambulancia do SAMU deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 15/03/2013 | 260.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos e tonner das Secretarias e Departemetos da Administracao Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 15/03/2013 | 50.00 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria de acordo com a Lei Municipal 307 de 21.03.83 e decreto n.05 de 02.04.2001, para a coordenado do Polo Terezinha de Jesus de Farias Aires, viajar para cidade de Joao pessoa para tratar de assuntos do referido polo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 18/03/2013 | 1000.00 | 00022548270491 | MARIA DE FATIMA BARBOSA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para os servicos de merendeira e auxiliar de servicos gerais junto a escola municipal do Sitio Assentamento neste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 18/03/2013 | 245.00 | 00002348803410 | JUAREZ ALVES ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipes de segurancas, para organizacao do transito nas segundas feiras nas ruas do centro d cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 18/03/2013 | 500.00 | 00013254979400 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens dentro da cidade de Campina Grande com equipe administrativa e prefeito municipal, durante o Mes de fevereiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 18/03/2013 | 25.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Juliane de Fatima Rego Oliveira para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande paraparticipar de capacitacao e prestacao de contas na Junta de Servico Militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/03/2013 | 235.60 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como Agente de vigilancia Sanitaria e Insalubridade, por servicos no setor de saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 18/03/2013 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao de epidermiologia, farmacia e vigilancia das unidades de saude deste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 18/03/2013 | 100.00 | 00008045783460 | INACIA GONZAGA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Inacio Gonzaga de Lima Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 18/03/2013 | 50.00 | 00006811499494 | ADRIANA MAGNA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Adriana Magna de Araujo Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/03/2013 | 415.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informaticatico destinados ao setor de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 19/03/2013 | 5521.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 19/03/2013 | 100.00 | 00003373549442 | MARIA IARA COSTA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para atender as necessidades basicas da sra.Maria Iara Costa Nobrega, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento o Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 19/03/2013 | 1500.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do CRAS, deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento o Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 19/03/2013 | 1500.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assitente Social, junto ao Programa PAIF deste Municipio, relativo ao Mes de fevereiro de 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 19/03/2013 | 1369.09 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinadas aos servicos de revisao da Ambulancia- OEW-6248-SAMU, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 19/03/2013 | 849.91 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica na revisao da ambulancia-OEW-6248-SAMU, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 19/03/2013 | 1200.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames laboratoriais, junto ao Centro de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 19/03/2013 | 9428.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 19/03/2013 | 8339.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 19/03/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Federacao do Municipios Paraibano- FAMUP, relativo ao mes de marco de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 19/03/2013 | 88.27 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuados nas cotas Parte do FESP E CFM em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 19/03/2013 | 30.00 | 00043762565449 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao por ocasiao de viagem a servico da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 19/03/2013 | 400.00 | 00081920172491 | LIBIO COST JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto e manutencao de computadores da escola Municipal Abdias Aires de Queiroz e do Polo Terezinha de Jesus Farias Aires neste Municipio, relativo aos meses de fevereiro de marco de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/03/2013 | 1000.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos realizados pela secretaria da educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/03/2013 | 193.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da secretaria de Educacao deste municipio , ref.02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/03/2013 | 80.00 | 07209652000180 | SUPPORT.COM FRAGOSSO E BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de impressora laser xerox da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/03/2013 | 274.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 da secretaria de Administracao deste municipio , ref.02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/03/2013 | 100.00 | 00059428910449 | WELINGTON EMERSON DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinado ao Sec. de Acao Social, para realizacao de viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos da administracao municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/03/2013 | 500.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos realizados pela secretaria da Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/03/2013 | 35.60 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/03/2013 | 1500.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal, deste Municipio, relativo a parte do mes de Dezembro de 2012 e mes de Janeiro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/03/2013 | 1200.00 | 00006482533418 | JEZABEL SILVA NORMANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como fisioterapeuta, junto ao centro de saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/03/2013 | 180.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1179 da secretaria de Acao social deste municipio , ref.02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/03/2013 | 2318.08 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM em favor do FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/03/2013 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Sistema de IPTU, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/03/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenca de uso (locacao) de sistema de informatica- contabilidade, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/03/2013 | 92.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1104 da secretaria de Agricultura deste municipio , ref.02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 21/03/2013 | 1250.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamento medico hospitalar (estufa) destinados ao setor de saude desta cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 21/03/2013 | 121.80 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hosputalar destinados ao setor de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 21/03/2013 | 51.28 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/03/2013 | 1650.00 | 00078852897453 | MARIA DO CARMO ALMEIDA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com disposicao de motorista de segunda a sexta em qualquer horario para ficar a disposicao da Sec. de Acao Social junto aos programas PAIF e PROJOVEM deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 21/03/2013 | 1285.00 | 00031164889400 | HOZANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do programa projovem das localidades de Cedro, Caicara, Radiador, Srra do Monte, Pocinhos, para escola do sitio Assentamento, relativo ao mes de dezembro de 2012 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/03/2013 | 200.00 | 00008627470405 | CLODOALDO GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoa enferma da localidade de algodoais para a sede do Municipio, para realizacao de fisioterapia a servico da Sec. de Saude deste Municiupio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 21/03/2013 | 578.41 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpezas e materiaisdiverso, destinados a manutencao da Residencia Oficial da Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 21/03/2013 | 40.00 | 11601184000242 | ARLINDO FOSENCA LINS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo S-10, a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 21/03/2013 | 100.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de creditos no celular do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 21/03/2013 | 735.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos administrativos junto a AGC- Agencia Comunitarias dos Correios do Distrito de Ribeira, conforme repasse da entidade, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 21/03/2013 | 30.00 | 00051773350463 | MARIA DA GUIA ANDRADE MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacao de viagem para a cidade de Campina Grande a servicos da Sec. de EDucacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 21/03/2013 | 78.00 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas para servicos da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 21/03/2013 | 1050.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passes escolares destinados a estudantes deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 22/03/2013 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet das Secretarias de Administracao e Financas, Acao Rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/03/2013 | 50.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagens a Campina Grande , para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 22/03/2013 | 1000.00 | 00092885225491 | HELIO PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente apoio financeiro para realizacao de festa na comunidade de Alto Fechado no Palhocao do Helio , neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 22/03/2013 | 1546.39 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico nas cidades de Campina Grande, Queimadas e Boqueirao e do centro de Saude para as localidades rurais do Municipio,bem como transporte de equipes medicas para visitas domiciliares na zona rural do Municipio a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 22/03/2013 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet na Secretaria de Saude e unidades de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 22/03/2013 | 200.00 | 10852945000195 | SCD - INDUSTRIA DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeira de rodas para atender pessoa enferma deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 22/03/2013 | 1500.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet nas escolas municipais, atraves das Secretarias de Educacao e Acao Social atrves do IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 25/03/2013 | 9927.20 | 00004436643409 | MARIA KARLA DANTAS GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos profissionais plantonistas SAMU deste municipio, relativo ao periodo de 23 de Fevereiro a 22 Marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/03/2013 | 30.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para realizacao de viagem a cidade de Joao Pessoa- PB a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Contrucao e ou Reforma nas Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 25/03/2013 | 57515.59 | 02855562000142 | CONSFOT - CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de uma Unidade Basica de Saude-PSF na sede do Municipio, conforme contrato n.011/2011, relativo a ultima medicao | 10072012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 25/03/2013 | 2057.60 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como enfermeira do Programa Saude da Familia-PSF, deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/03/2013 | 100.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagem para a cidade de Joao Pessoa, paratratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/03/2013 | 102.04 | 00036047910491 | MANOEL PAULO RODRIGUES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para realizacao de cavalgada na cidade de Boqueirao ao sitio Relva com participacao de vaqueiros das comunidades da cidade de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/03/2013 | 16669.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/03/2013 | 1000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal, deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/03/2013 | 1219.75 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Adminsitracao Municipal, REF.MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/03/2013 | 5618.36 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos ambulancias Pegeout e impanema vinculado a Sec. de Saude deste Municipio, ref. MAR/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/03/2013 | 2468.20 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Fiat e Celta, locados a Secretaria de Saude deste Municipio, ref. MAR/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/03/2013 | 100.00 | 00059428910449 | WELINGTON EMERSON DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinado ao Sec. de Acao Social, para realizacao de viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de asuntos junto a orgaos estaduais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/03/2013 | 300.00 | 00004375436417 | SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da localidade da Faz. Salambaia para a porteira do Sitio Gangorra, para se beneficiar do transporte escolar para a sede do Municipio, relativo ao mes de marco de 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/03/2013 | 1180.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRILCULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba submersa monofasica, destinado ao abastecimento dagua do conjunto novo horizonte,neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/03/2013 | 1128.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo ambulancia SAMU, ref. MAR/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/03/2013 | 1057.50 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo S-10, a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, ref.MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/03/2013 | 1351.25 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos tratores, caminha e F-1000, vinculados ao Departmento de Obras e Servicos urbanos deste Municipio, ref. FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/03/2013 | 1762.50 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a PATROL, vinculada aos servicos de patrolamento de estradas vicinais do municipio, REF. mar/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/03/2013 | 9047.50 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Van e Micro-Onibus vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio, REF.MAR/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/03/2013 | 1989.84 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guias de Recolhimento do PASEP, relativo as competencias dos meses de janeiro e fevereiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/03/2013 | 1085.70 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator e retroescavadeira, vinculado a Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio, REF. MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/03/2013 | 1847.10 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator e retroescavadeira vinculados a Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio, REF. MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/03/2013 | 17311.07 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS deste municipio, relativo a MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/03/2013 | 5001.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio, relativo a MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/03/2013 | 778.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Depto de Turismo e Comunicacao Social, deste municipio, relativo a MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/03/2013 | 15000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos do Gabinete do Prefeito , deste municipio, relativo ao mes de MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/03/2013 | 22197.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo a MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/03/2013 | 11330.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio, RELATIVO A MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/03/2013 | 13297.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/03/2013 | 2440.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo a MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/03/2013 | 20.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinados aos setores da Sec. de saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/03/2013 | 60.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de diarias de acordo com Lei Municipal no 307 de 21-03-81 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande paratratar de assuntos do setores de pessoal e licitacao deste municipio, durante ao mes de marco 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/03/2013 | 645.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos relativos ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000776 | 28/03/2013 | 1300.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de Folha de Pagamento, referente ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/03/2013 | 1656.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo a MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/03/2013 | 3000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo a MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/03/2013 | 4500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de marco de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/03/2013 | 2034.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo a MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/03/2013 | 25075.32 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste municipio, relativo a MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/03/2013 | 38435.68 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO- AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a e 2a FASES e FUNCIONARIOS,relativo a MARCO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/03/2013 | 51133.91 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO MAGISTERIO (60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. Relativo a MARCO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/03/2013 | 42544.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO-MAGISTERIO (60% -FUNDEB),1a FASES- CONTRATADOS , deste municipio. relativo a MARCO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/03/2013 | 2000.32 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO- AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a e 2a FASES-CONTRATADOS e FUNCIONARIOS, relativo a MARCO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/03/2013 | 4628.14 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos PROFESSORES-CONTRATADOS-FPM em processo seletivo para o setor de Educacao deste municipio, relativo MARCO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/03/2013 | 423.25 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens relativos ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/03/2013 | 510.38 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/03/2013 | 1579.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/03/2013 | 1415.42 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens do pessoal do EJA 2o segmento relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/03/2013 | 2287.20 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e materiais diversos, destinados aos servicos do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/03/2013 | 1062.00 | 04600650000129 | JOSEFA MAGNOLIA ALMEIDA FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moveis ( Guarda Roupas e Colchao),destinados a residencia oficial da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/04/2013 | 100.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de creditos em celular do gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/04/2013 | 20.00 | 00027463451453 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. 05 de 02/04/2001, para o credo acima citado para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande a servico da Sec. de Acao Rural eMeio Ambiente deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/04/2013 | 399.59 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos dos diversos setores da prefeitura durante o mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/04/2013 | 444.00 | 00007637632415 | JOSE DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fotografias realizadas de eventos : inauguracao do campo de futebol, ponte, espaco nordeste e visita do governador neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/04/2013 | 185.00 | 17116490000199 | 1o CARTORIO SEVERINO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de autenticacoes de documentos desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/04/2013 | 200.00 | 00076875253453 | ROSA LUCIA MEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para destinada a tratamento de saude da sra. Rosa Lucia Meira Ramos por se tratar de pessoa carente , residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/04/2013 | 100.00 | 00062316400434 | JOSEFA SANDRA PORTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basica do credor acima citado por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Id oso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/04/2013 | 1280.00 | 00003373600499 | MARIA LUCIA FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como minitrante de curso de culinaria para o Grupo da Melhor Idade Recordar e Viver realizado no periodo de 05 a 27 de marco/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/04/2013 | 551.02 | 00098184814453 | JOSEMAR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro na recuperacao de casa de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/04/2013 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/04/2013 | 2400.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas funerarias, destinadas aos falecidos: Aderval Sampaio de Franca, Edmilson Faustino da Silva e Maria de Lourdes Costa e servicos de translados ate o municipio de cabaceiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/04/2013 | 784.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/04/2013 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reaizacao de servicos para a secretaria da educacao deste municipio, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/04/2013 | 1000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a Alda Luciara Gomes,Gessica Luana Porto Sampaio, Flavia Pereira Oliveira, residente no sitio Tapera, neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Construir e Reformar Unidades Educaciona is | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/04/2013 | 5612.24 | 02587638000104 | SERRALHARIA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de grades e portoes de ferro quadrado medindo mts. pintado e colocado na entrada da universidade Aberta do Brasil-UAB, polo deste municipio. | 10202012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/04/2013 | 750.00 | 00012589933843 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel destinados a instalacao do Departamento de Turismo e Comunicacao Social,desta prefeitura, relativo aos meses de Janeiro/ fevereiro e marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/04/2013 | 2551.02 | 00005856132491 | IVO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos efetuados na recuperacao do veiculo patrol motoniveladora, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/04/2013 | 450.00 | 00002348803410 | JUAREZ ALVES ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipes de segurancas para organizacao do transito nas ruas e avenidas desta cidade durante as segundas-feira e vigilancia de predios publicos do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/04/2013 | 1020.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de bombas com reposicao de pecas dos pocos que abastecem os municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/04/2013 | 600.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador no cadastro de dados de beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste Municipio, relativo aos meses de Janeiro e fevereiro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/04/2013 | 45.43 | 11953456000192 | JOAO BATISTA DA SILVA-PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alimentacao do prefeito e equipe durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 04/04/2013 | 500.00 | 00003652989481 | ANTONIO ALEXANDRE ARRUDA VALADARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel situado a rua Manoel Martins Pereira de Barros, sn, nesta cidade, destinada a residencia oficial da prefeitura, relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 04/04/2013 | 490.00 | 00050407147420 | PAULO ROBERTO ALVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para ealizacao de viagens a Campina Grande a fim de buscar PALMAS RESITENTES A PRAGA, do programa do Governo do Estado destinada aos agricultoresn deste municipio atraves da secretariade agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/04/2013 | 2362.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos medico hospitalar, destinado as unidades de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/04/2013 | 1000.00 | 00010854609407 | BRENO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de mato e do predio da Unidade de Saude construida neste Municipio, relativo aos meses de Fevereiro e Marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/04/2013 | 200.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de predio na localidade de Pocinhos e unidade de saude do Assentamento para atendimento das equipe medicas nas referidas localidade, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 04/04/2013 | 680.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLGIA S/CLTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exame histopatologico em paciente encaminhado pela Sec. de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 04/04/2013 | 100.00 | 00059428910449 | WELINGTON EMERSON DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinado ao Sec. de Acao Social, para realizacao de viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de asuntos junto a orgaos estaduais, a servico do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 04/04/2013 | 200.00 | 00005345468460 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sservicos de manutencao da infra estruta da bomba de abastecimento dagua do sitio Facao, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 04/04/2013 | 1000.00 | 00050407147420 | PAULO ROBERTO ALVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando areia para construcao de quebra molas e outras viagens a servico do setor de obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 04/04/2013 | 110.00 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor de veiculo no transporte de alunos em viagens extras a servico da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 04/04/2013 | 2000.02 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( bolos) destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino, ref. mes 02 e 03/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 05/04/2013 | 675.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes do sitio Carua para a escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente aos Meses de Fevereiro e Marco/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 05/04/2013 | 850.00 | 00003087404403 | ISAAQUE GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes de localidades cincunvizinhas do Sitio Curral de Baixo para escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente a diferenca do mes de Fevereiro e Martco/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 05/04/2013 | 200.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes em motocicleta da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 05/04/2013 | 4031.90 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno do dia e no turno da noite para a escola estadual Clovis Pedrosa do Distrito de Ribeira. Referente a Marco/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 05/04/2013 | 3041.20 | 00008374389427 | JOSE AMBROSIO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto da Boa Vista e Lucas, para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno da noite e na turno do dia para a escola municipal do sitio Curral de Baixo,neste municipio, Rerente ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 05/04/2013 | 6454.30 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite ref.Marco/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/04/2013 | 4248.40 | 00002935865430 | LUCIO HEBERTH DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pata, Forquilha do Rio, Marimbondo, Curtume, Manicoba e Cacimbas para as escolas municipais e estadual da sede do Municipio, nos turnos manha e noite, relativo aomes de Marco/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 05/04/2013 | 1542.80 | 00092885225491 | HELIO PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Viracao e Volta para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite relativo Marco/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 05/04/2013 | 3692.84 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera, Poco Comprido para as escolas municipais e estadual da sede deste municipio,nos turnos manha e noite ref.Marco/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 05/04/2013 | 1235.00 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora para as escolas municipais e estadual da Sede do Municipio, ref.ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 05/04/2013 | 6279.31 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada do Taua e Facao para escolas municipais e estadual da sede deste municipio, nos turnos dia e noite. Ref. Marco/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 05/04/2013 | 2471.80 | 00003535263476 | ROBERTO BESERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Cacimba Salgada, Passassunga, e Volta para escola municipal do sitio Bravo, neste municipio, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 05/04/2013 | 889.16 | 00002535796430 | LUIS EDUARDO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transpoprte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira para escola do sitio Curral de Baixo, neste municipio, no turno manha, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 05/04/2013 | 4376.50 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Beserra para escola do Assetamento no turno dia. Ref.Marco/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 05/04/2013 | 661.20 | 00008567575435 | RIBAMAR LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da localidade Santa Cruz para escola do dist. Ribeira, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 05/04/2013 | 1630.96 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades rurais para se beneficiarem do transporte escolar na sede deste municipio, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 05/04/2013 | 150.00 | 00059430664468 | MARIA DO CARMO SAORES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custa para transporte de estudante do sitio Maribondo para escola na sede deste municipio, ref. ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 05/04/2013 | 200.00 | 00043762549400 | JURANDIR DE ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Pelo Sinal para escola do distrito Ribeira, neste municipio. Ref. ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 05/04/2013 | 2649.60 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroes, Vaca Brava e Faz. Perfaza, para as escolas municipais e estaduais da Sede do Municipio, nos turnos manha e noite. Ref. Marco/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 05/04/2013 | 84.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuados nas cotas Parte do ITR, FESP, CFM, CIDE e ICMS _ DESONERACAO em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 05/04/2013 | 72.00 | 11914584000127 | CARTUCHOS & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de cartuchos de impressoras de diversos setores desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 08/04/2013 | 492.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes e lanches destinados a acao de promocao e prevencao para mulheres do municipio no dia internacional da mulher | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/04/2013 | 85.00 | 07321777000105 | KLEBER OTICA- MARIA DE FATIMA DE ANDRADE VECERLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de par de lentes para doacao a alunos que danificou seu oculos na escola municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/04/2013 | 972.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bananas, destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/04/2013 | 583.38 | 10833520000139 | SIMBRALAB NORDESTE COM DE ART LAB.MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos laboratorios da Universidade aberta do Brasil UAB desta cidade | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Administração | Comunicação Social | Intercambio Comercial e de Turismo | Desenvolver as Atividades de Comunicacao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/04/2013 | 30.00 | 04232628000173 | FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade de acoes e materiais de interesse publico, na Radio Cabaceiras FM, emissora da Fundacao de Assist~encia Social de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 09/04/2013 | 400.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situada a av. 04 de junho, destinada a instalacao do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/04/2013 | 778.00 | 00050743686772 | ZOROASTRO QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mmanutencao do gramado do campo de futebol desta cidade, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 09/04/2013 | 1233.70 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de paes fresco para a merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 09/04/2013 | 44.40 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da Sec. de obras e servicos urbanos, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 09/04/2013 | 1000.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista junto ao depto de obras e servicos urbanos neste municipio, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 09/04/2013 | 1000.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista junto ao depto. de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 09/04/2013 | 300.00 | 00007616701493 | EDUARDO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais e manutencao no abastecimento dagua do sitio Viracao , neste municipio, durante o mes de Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 09/04/2013 | 300.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do abastecimento dagua da localidade de Caruata de Fora, neste Municipio. Relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 09/04/2013 | 300.00 | 00013928953400 | NIVALDO JOSE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba do abastecimento daguia do sitio Pau Leite, neste municipio, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 09/04/2013 | 200.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinados as instalacoes da Fabrica Escola de Confeccoes, com Apoio da prefeitura, relativo ao mes Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 09/04/2013 | 900.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como digitador de dados e acompanhamento do programa da Secretaria da saude, deste municipio, relativo a Marco/2013. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 09/04/2013 | 852.50 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de refeicoes aos profissionais da saude que atendem na zona rural, deste municipio, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 09/04/2013 | 1307.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipes do SAMU durante servicos para o municipio., no mes de Marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 09/04/2013 | 888.00 | 00092885640472 | JOSE AILTON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens transportando equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio e transporte de pacientes para realizacao de exames e atendimento medico em Campina Grande, Boqueirao e sec.saude deste municipio. Relativo ao mes Marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 09/04/2013 | 1710.00 | 00095137955434 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes enfermos pra atendimento medico e realizacao de exames do dist. Ribeira e adjacencias para hospitais de Campina Grande, Boqueirao e Centro de saude desta cidade, relativo ao mesde Marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 09/04/2013 | 1045.00 | 00049177125487 | DANIEL MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas para atendimento medico realizacao de exames e tratamentos de saude no Centro de Saude e para cidade de Campina Grande.Durante o mes de Marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 09/04/2013 | 1330.00 | 00001911756419 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos em Campina Grande, Boqueirao e no Centro de Saude desta cidade. Relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 09/04/2013 | 1600.00 | 00095137580449 | MARCOS DE ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno como condutor para transporte de pessoas das localidades de Alto Fechado e adjacencias para o centro de saude e para as cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande aservicos secretaria da saude e viagens extras, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 09/04/2013 | 1600.00 | 00000977164489 | CLAUDIA DANTAS GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista, junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz nesta cidade, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 09/04/2013 | 4800.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista junto ao Centro de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 09/04/2013 | 7200.00 | 00006367833404 | FABIO GUSTAVO BARROS LOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz nesta cidade. Totalizando 09 plantoes, durante o mes de Marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/04/2013 | 30.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04 de 2001, para servidora acima citada, para realizacao de viagem a Campina Grande para participa de reuniao do setorde imunizacaop. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/04/2013 | 1145.00 | 09155391000198 | BIOANALISE LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames laboratorias em pacientes encaminhado pela Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 09/04/2013 | 900.00 | 00027463451453 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conratacao de servicos para levantamento de dados na zona rural para projetos vinculados a Sec. de Acao Rural, incluindo locacao de motocicleta, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 09/04/2013 | 678.00 | 00007704047400 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como tratarista no corte de terras para pequenos produtores rurais deste municipio, durante o mes de Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 09/04/2013 | 250.00 | 00005330580404 | ANTONIO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir e deposito dos materiais diversos do patrimonio da prefeitura, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 09/04/2013 | 678.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante junto ao Forum desta comarca conforme solicitacao da Justica, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 09/04/2013 | 350.00 | 00003124632435 | ALBERTINA DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao predio da prefeitura, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 09/04/2013 | 64.36 | 09608633000151 | DOCE ENCANTO-MARINEZ NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe de administracao e prefeito, durante viagem a servicos do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/04/2013 | 678.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como decorador e recepcionista da prefeitura, durante o mes de Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/04/2013 | 4403.01 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito para formacao do PASEP, efetuado na cota-parte do FPM, desta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/04/2013 | 30.00 | 00068552025434 | MARIA DAS DORES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal no 307 de 21/03/83 e Decreto no 05 de 02/04/2001, a servidora Maria das Dores Macedo, para realizar viagem a Campina Grande, ïpara tratar de assuntos da secretaria da Administracao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/04/2013 | 1624.00 | 15760973000104 | JAKELINE MENDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares, equipe de profissinais da Secretaria de Educacao e Departmento de Obras deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/04/2013 | 600.00 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas dagua para abastecimento de comunidades atingidas pela, seca neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/04/2013 | 4376.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), relativo a competencia 03/2013, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/04/2013 | 900.00 | 04285337000143 | SERVILIMP- SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude deste municipio, referente aos meses de Marco e Abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/04/2013 | 4946.00 | 00005943069496 | EDNA DJALI PORTO SOUSA OLIVEIRA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paamento de servicos (auxiliar de servicos gerais, servicos administrativo, enfermagem, motorista e agente comunitario de saude, deste municipio, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/04/2013 | 838.00 | 15760973000104 | JAKELINE MENDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados as equipes de profissinais da Sec. de Saude e Secretaria | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/04/2013 | 1845.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos diversos realizados atraves da secretaria da saude, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/04/2013 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental para realizacoes de procedimentos medicos, relativo ao mes de abril de2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/04/2013 | 2812.00 | 00056900392415 | ELIANE DE ALCANTRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de enfermagem, farmaceutica, vigilancia e receocionista para o Centro de Saude deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/04/2013 | 1200.00 | 11343094000118 | CENTRO CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames em pacientes encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/04/2013 | 1800.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/04/2013 | 248.14 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpezas e materiais diversos, destinados a manutencao da Residencia Oficial da Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/04/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes de marco de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/04/2013 | 300.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagens a Campina Grande e Joao Pessoa,para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a UBAM, relativo ao Mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/04/2013 | 678.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano, AMCAP, relativo ao Mes de abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/04/2013 | 1080.00 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do conselho Tutelar, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/04/2013 | 150.00 | 00076091660497 | MARGARETE DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao dos coletes da equipe do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/04/2013 | 700.00 | 00009414389458 | ROZIMAR DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como monitor do Programa PROJOVEM, neste municipio, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/04/2013 | 700.00 | 00008535222430 | FELIPE ALBUQUERQUE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitor do Programa Projovem deste municipio relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/04/2013 | 668.00 | 15760973000104 | JAKELINE MENDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais e participante de eventos realizados pela Secretaria de Acao Social atraves do Programa Projovem deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/04/2013 | 12482.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento simplificado Lei N.10.522/2002 alterado pela Lei no 11.941/2009 e parcelamento especial Lei n.12.058/2009 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/04/2013 | 300.00 | 00003372568451 | FABIANO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos para manutencao de bombas do abastecimento dagua d sitio Caruata de Dentro, neste municipio, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/04/2013 | 300.00 | 00092886230430 | VALMIR MENDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas e abastecimento dagua do sitio Cacimba Salgada, neste municipio, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/04/2013 | 300.00 | 00002137371405 | CICERO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba de abastecimento dagua do sitio Assentamento, neste municipio, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/04/2013 | 400.00 | 00006968403404 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas do abastecimento dagua do sitio Facao, neste municipio, Relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/04/2013 | 600.00 | 00002338546490 | ISRAEL FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na manutencao do sistema de abastecimento dagua e bomba e dessalinizador do sitio Tapera, neste municipio, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/04/2013 | 300.00 | 00002830254414 | CLEBER JUNIOR DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos para manutencao de bombas do abastecimento dagua da comunidade Passassunga neste municipio, relativo ao mes de Marco/ 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/04/2013 | 300.00 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba do abastecimento dagua do Assentamento, neste municipio, relativo ao mes Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/04/2013 | 1520.00 | 00004549879432 | DJAIR COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como operador da retroescavadeira, neste municipio, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/04/2013 | 150.00 | 00005213275478 | JOSE VALDEREZ SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de infra estrutura para manutencao do abastecimento dagua do sitio Facao, neste municipio, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/04/2013 | 1000.00 | 00007110562425 | CLAUDIO JULIO BATISTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de pintura de meio fio das ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/04/2013 | 350.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/04/2013 | 200.00 | 00025039350449 | ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de bomba da lavanderia do sitio Santa Cruz, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/04/2013 | 736.22 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais destinados ao encascalhamentos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/04/2013 | 950.00 | 00059431032449 | JOSE ANTONIO CANDIDO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos extra junto ao depto de obras e servicso urbanos, na zona rural deste municipio, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/04/2013 | 5962.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados (agente de limpeza, auxiliares de servicos gerais, Maquinista e tratorista) dos diversos departamentos do municipio, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/04/2013 | 300.00 | 00071650172753 | JOSE INACIO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba de abastecimento dagua no sitio Alto Fechado e Rio Direito, neste municipio, relativo ao mes Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/04/2013 | 350.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/04/2013 | 600.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/04/2013 | 500.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade,relativo ao mes de marco de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/04/2013 | 292.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/04/2013 | 68.11 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos da Administracao Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/04/2013 | 1300.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do sistema de abastecimento dagua do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de marco de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/04/2013 | 300.00 | 08932149000110 | ASSOCIACAO DOS ARTESOES EM COURO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica e financeira para realizacao de acoes integradas de fomento e gestao, producao, capacitacao e comercializacao de artefatos em couro voltadas a geracao de emprego e renda, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/04/2013 | 350.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vistas a realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organizacao, capacitacao e gestao, mediante cooperacao financeira tendo como objetivo principal a utilizacao, manutencao e administracao pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dagua, relativo ao mes de Marco de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/04/2013 | 2800.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos diversos realizados pelo setor de obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Construir e Reformar Unidades Educaciona is | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/04/2013 | 7291.46 | 02855562000142 | CONSFOT - CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adito dos servicos de reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz, conforme planilha de remanejamento dos servicos anexo relativo ao contrato no 014/2012. | 10112012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/04/2013 | 1900.00 | 00004170637410 | TEODOMIRO DA COSTA RAMOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para os servicos de recuperacao da Escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/04/2013 | 120.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da Fazenda Caxambu para escola estadual do sitio Tapera, neste municipio, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/04/2013 | 19078.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competencia 03/2013, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/04/2013 | 6734.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 40%), relativo a competencia 03/2013 descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/04/2013 | 308.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor do micro onibus em substituicao ao sr. Natalicio Neydson Ferreira da Silva. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/04/2013 | 220.00 | 00010947934421 | IZAIAS BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de aguas nas escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/04/2013 | 545.50 | 00003373600499 | MARIA LUCIA FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de ovos de pascoa destinada a festa dos alunos das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/04/2013 | 1337.36 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens para zona rural, cidade de Boqueirao e Campina Grande a servicos da secretaria da Educacao, durante o mes de marco/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/04/2013 | 80.00 | 00008253059426 | WALLACE SHILTON VIEIRA BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor de veiculo a servico da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/04/2013 | 500.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de do sitio Tanques para o sitio OLHO dAGUA PARA se beneficiar do transporte escolar na sede dop municipio, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/04/2013 | 100.00 | 00003372966422 | JOEL CARLOS DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Bertioga para escola da sede do municipio, no turno da npoite durante op mes de Marco/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/04/2013 | 400.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com .............................. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/04/2013 | 950.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para os estudantes Priscila Farias Nilo,Felipe de Sousa Ramos, Washigton Andrade Ramos, Ednalva de Sousa,Yuri Bonaldo Ramos Nilo, Carla Cristiane e Pablo Diego Ramos Nilo, residente na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/04/2013 | 664.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tapiocas destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/04/2013 | 3200.25 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de manutencao de predios da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/04/2013 | 678.00 | 00008885879454 | EDINEUSA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como recepcionista junto ao Museu desta cidade, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Administração | Comunicação Social | Intercambio Comercial e de Turismo | Desenvolver as Atividades de Comunicacao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/04/2013 | 800.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacoes institucionais de interesse publico do municipio de Cabaceiras na radio Corrio FM 98.1, durante o Mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/04/2013 | 1500.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresetacao musical da Banda Chapeu de Palha na tradicional festa de Sao Paulo do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/04/2013 | 1500.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos (Festa de Sao Paulo e Carnaval da sede do Municipio, relativo a 1@ parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/04/2013 | 277.52 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca de quilometragem no transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora para as escolas municipais e estadual da Sede do Municipio, ref.ao mes de fevereiro e marco de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/04/2013 | 1562.65 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao das escolas municipais e Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/04/2013 | 350.00 | 00091869412400 | ELIONALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de conserto do dessalinizador do distrito de Ribeira, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/04/2013 | 1425.00 | 00070455864420 | ATAIDES SALES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pecas de cataventos para reposicao de nos cataventos na zona rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/04/2013 | 1020.41 | 00027412318420 | SEVERINO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto ao Depto de Obras e servicos urbanos na zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/04/2013 | 1090.00 | 00004842707453 | ADJOSE SOARES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto do carrocao do trator e conserto de cataventos no sitio Assentamento neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 11/04/2013 | 300.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizadoscomo vigilante para evitar entradas de animaisnas ruas e avenidas deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 11/04/2013 | 307.00 | 00001000586472 | DANIEL ALEXANDRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto de bombas do abastecimento dagua do sitio Tapera, neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/04/2013 | 900.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para conserto decataventos na zona rural deste munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/04/2013 | 2156.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos diversos realizados pelo setor de obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 11/04/2013 | 2007.00 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao de predios publicos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/04/2013 | 50.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipal no 307 de 21/03/1983 e Dec. no 05 de 02/04/2001, destinada ao prefeito para realizacao de viagem a Joao Pessoa para trata de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/04/2013 | 55.65 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da Sec. de saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/04/2013 | 932.00 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao da unidades e Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/04/2013 | 200.00 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais a disposicao do Posto de Entrega de Leite de Cabra nesta cidade, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de marcode 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 12/04/2013 | 300.00 | 00006303892418 | ELENILDA SANTOS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel destinado a equipe de pesquisa da Universidade Federal da Paraiba, referente aos meses janeiro a Marco de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/04/2013 | 350.00 | 00001911756419 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos em Campina Grande, Boqueirao e no Centro de Saude desta cidade. Relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 12/04/2013 | 156.00 | 00007217868475 | VANEZA RAFAELLE LIMA NUNES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicosm prestados na XIV Festa do Bode Rei no ano de 2012 a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 12/04/2013 | 3250.00 | 00021389993434 | GERCINO JOAQUIM DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de granilite em forma de contra partida nos servicos de implantacao de reforma de predio para instalacao do espaco Nordeste, em forma de contra-partida do Municipio, relativo a ultima parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/04/2013 | 360.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a servico da Sec. de Administracao para as cidade de Boqueirao, Caturite e para a zona rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 12/04/2013 | 500.00 | 00013254979400 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens dentro da cidade de Campina Grande com equipe administrativa e prefeito municipal, durante o Mes de marco de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/04/2013 | 470.00 | 16558293000167 | CHAVES CERTIFICACAO DIGITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de instalacoes incluindo equipamentos de Chaves de certificacao digital, para esta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 12/04/2013 | 623.00 | 00045133026404 | ISMAEL NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de bases para caixa dagua e escavacao de valas para implantacao do sistema de abstecimento dagua do sitio Pocinhos, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 12/04/2013 | 3000.00 | 00003003792423 | JOSE EDIVAL OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para construcao de lombadas nas ruas e avenidas da cidade e servicos de pedreiro junto ao depto. de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/04/2013 | 3650.00 | 05757746000168 | INEL-COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais eletricos destinados ao servicos de manutenacao da iluminacao publica, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 12/04/2013 | 2800.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cacamba para os servicos gerais do Departmento de Obras e servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 12/04/2013 | 2000.00 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos servicos de infra estrutura e outros realizados atraves do setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 12/04/2013 | 60.00 | 00005368970420 | EMANUEL DA ROCHA FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus da retro e pneus de carroca de mao no distrito de Ribeira, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/04/2013 | 400.00 | 00030080878415 | FRANCISCO GUIMARAES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista no distrito de Ribeira e adjacencias, atraves do Depto. de Obras e servicos urbanos, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/04/2013 | 622.00 | 00002747968480 | JOAO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados no cemiterio da sede do municipio, relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 12/04/2013 | 2029.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRILCULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba eletrica trifasica completa destinados ao dissalinizador do Sistema de abastecimento dagua da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 12/04/2013 | 400.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical em eventos realizados pela Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 12/04/2013 | 2451.14 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos servicos de recuperacao de escolas municipais na zona rural deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Construir e Reformar Unidades Educaciona is | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 12/04/2013 | 1500.00 | 00059428708453 | JOSE PAULO NUNES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de equipes para retirada de muro da frente do Polo UAB-Cabaceiras, com servicos de colocacao de grades, construcao de calcadas, consrucao de caixa para jardim ao lado da rampa de entreda, pinturadas paredes da parte da antiga quadra e ao lado da escola Abdias Aires. Relativo a 1a parcela. | 10202012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 12/04/2013 | 30.00 | 00051773350463 | MARIA DA GUIA ANDRADE MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacao de viagem para a cidade de Campina Grande a servicos da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 12/04/2013 | 225.00 | 00059429860453 | FABIO BARROS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitioOlho Dagua para escola municipal e estadual do distrito de Ribeira, neste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 12/04/2013 | 8001.59 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/04/2013 | 1000.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos e publicidade atraves de carro de som para as Sec. de Adminsitracao e Departmento de OBras e servicos urbanos e Departmento de Turismo deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 12/04/2013 | 1200.00 | 11333324000168 | ALVORADA FESTAS-ALVORADA LOCACOES DE BENS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de mesas e cadeiras destinado ao evento reveillon das familias neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 15/04/2013 | 400.00 | 00050743686772 | ZOROASTRO QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extras realizados no campo de futebol, desta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 15/04/2013 | 110.00 | 00004346117430 | JOSE TARCIZO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor do micro onibus no transporte de alunos em viagens extras a servico da secretaria Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 15/04/2013 | 55.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para concedida ao Sr. Diego Cavalcante Lopes cobertura de despesas para realizacao de viagens a Joao Pessoa, a servico da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 15/04/2013 | 150.00 | 00036752231400 | EVERALDO RICARDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza do mato em redor da escola municipal Ricardo Jose de Araujo, sitio Bravo deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 15/04/2013 | 120.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Josicleide Porto Veles,para cobertura de despesas com transporte. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 15/04/2013 | 500.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO DE ARAUJO- OFIC.N.S.DO PERPETUO SOCORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao da retroescavadeira desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 15/04/2013 | 245.00 | 00002348803410 | JUAREZ ALVES ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de seguranca para organizacao do transito nas ruas e avenidas da cidade durante segundas-feira, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 15/04/2013 | 25.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Juliane de Fatima Rego Oliveira para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande paraprestacao de contas na Junta de Servico Militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 15/04/2013 | 280.00 | 00003666178421 | JOSEFA GILZANE L. CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens de mecanicos da patrol, equipes do Projeto cooperar durante realizacao de servicos no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/04/2013 | 3000.00 | 00002118707495 | ALAERTE COSTA DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria com a finalidade de elaboracao do plano Diretor de informatica-PDI, relativo a 1o Parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 15/04/2013 | 250.00 | 00002261195486 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no conserto da ambulancia e F1000, vinculado a secretaria saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 15/04/2013 | 800.00 | 00080608353434 | JOSIMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresetacao teatral do Grupo Eureca com a peca O homem Perdido realizados no dia 11/03/2013, durante a semana de Saude na escola para alunos da rede municipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 15/04/2013 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Sistema de IPTU, relativo ao mes de Abril/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 16/04/2013 | 92.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tinta p impressora destinadas ao setor de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/04/2013 | 200.00 | 13630875000119 | JANE OTICA-SILVA & SILVA OTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oculos de graus completo destinada a paciente Maria Judite da Silva Ramos, atraves da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/04/2013 | 4442.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 16/04/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Federacao do Municipios Paraibano- FAMUP, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0001033 | 16/04/2013 | 1300.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de Folha de Pagamento e Processamento, referente ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/04/2013 | 480.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRILCULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de bombas eletricas do setor de abastecimentos dagua das comunidade rurais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 16/04/2013 | 18440.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradourosproprios e locados ao Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 16/04/2013 | 2000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinado ao veiculo Prisma, a disposicao da secretaria da Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/04/2013 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIGENTES MUNIC.DE EDUCACAO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com anuidade para firmacao de convenio com a UDIME- Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao no039/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/04/2013 | 8052.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 17/04/2013 | 3200.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO DE ARAUJO- OFIC.N.S.DO PERPETUO SOCORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de pecas da Motoniveladora Patrol desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 18/04/2013 | 100.00 | 00003360878450 | JOSE CLODOALDO CAVALCANTE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando animais para a cavalgada da cidade de Boqueirao com apoio da prefeitura municipal de Cbaceiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 18/04/2013 | 91.84 | 00033966435853 | MARIA SUELI DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de panos de copa e p botijoes de aguas, da prefeitura, da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 18/04/2013 | 28.00 | 09368374000139 | 7o CARTORIO NOTARIAL DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reconhecimento de firmas de documentos desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 18/04/2013 | 500.00 | 00044893655434 | RICARDO DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinada a residencial oficial da prefeitura, relativo ao mes de Agosto e setembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 18/04/2013 | 339.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como Auxiliar de Odontologia, junto ao Centro de saude desta cidade, relativo ao mes de marco de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 18/04/2013 | 200.00 | 00008627470405 | CLODOALDO GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de paciente do sitio Algodoais para realizacao de fisioterapia na sede do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 18/04/2013 | 45.00 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de faixaspara divulgacao da campanha de vacinacao de gripe neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 18/04/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenca de uso (locacao) de sistema de informatica- contabilidade, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 19/04/2013 | 2326.10 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM em favor do FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 19/04/2013 | 50.00 | 00070408773413 | LAIS DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sr. Lais dos Santos Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 19/04/2013 | 50.00 | 00092886353434 | MARIA DAS NEVES FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sr. Maria das Neves Farias Souza, por se tratar de pessoa carente residente deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 19/04/2013 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao de epidermiologia, farmacia e vigilancia das unidades de saude deste municipio . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 19/04/2013 | 235.60 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como Agente de vigilancia Sanitaria e Insalubridade, por servicos no setor de saude deste municipio. Relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 19/04/2013 | 400.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de creditos no celular-Oi utilizado pelo gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 19/04/2013 | 1000.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de violeiros durante a realizacao do encontro de violeiros no Distrito de Ribeira com apoio cultural da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 19/04/2013 | 1080.00 | 00022548270491 | MARIA DE FATIMA BARBOSA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para os servicos de merendeira e auxiliar de servicos gerais junto a escola municipal dos Sitio Assentamento neste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 19/04/2013 | 500.00 | 00004061036408 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para cobertura de despesas com a participacao da Selecao de Futsal de Cabaceiras na Copa Cariri de futsal do ano de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 19/04/2013 | 52.70 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de saco de cimento para servicos na escola Municipal maria Neuly Dourado nesta Cidade, bem como baterias para microfones da sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 19/04/2013 | 133.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto a escola municipal Maria Neuly Dourado nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 19/04/2013 | 300.00 | 00003614390403 | RONALDO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto ao Depto de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 22/04/2013 | 72.00 | 00002827348489 | JANIO RAMOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de postes nas localidades de Alto Fechado e Tapera para instalcaoes de pocos nas referidas localidades | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 22/04/2013 | 0.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da secretaria de Educacao deste municipio , ref.03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 22/04/2013 | 200.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para a estudante Veronica Porto Ramos Sampaio, para cobertura de despesas com locomocao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 22/04/2013 | 100.00 | 00059429569449 | JOSE ALEXANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacao de viagem a cidade de Lagoa Seca-PB para participar de treinamento sobre micro-empreendedorismo, atraves do SEBRAE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 22/04/2013 | 735.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos administrativos junto a AGC- Agencia Comunitarias dos Correios do Distrito de Ribeira, conforme repasse da entidade, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 22/04/2013 | 734.00 | 09646741000119 | ELITU COMERCIO E CONFECCOES DE ARTIGOS DO VESTUARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de fardamento para os ficionarios da Prefeitura Municipal, \sec. de Agricultura, Setor de Indentificacao, Junta de servico militar e decoracao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 22/04/2013 | 26.43 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 22/04/2013 | 803.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1179 da secretaria de Acao social deste municipio , ref.03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 22/04/2013 | 200.00 | 00059429119400 | MARIA JUDITE DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a Sr Maria Judite da Silva Ramos, destinados aos conserto de oculos do seu filho que foi danificado na escola da rede municipal de ensino, por se tratar de pessoa carente residenteneste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 22/04/2013 | 150.00 | 00091871999472 | ADEILZA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para sra Adeilza dos Santos Araujo, destinado ao tratamento de saude do seu filho, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 22/04/2013 | 30.00 | 00039655202453 | MARIA JOSE BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Maria Jose Barbosa Mendes, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento o Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 22/04/2013 | 1500.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como psicologa, junto ao Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de marco de 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 22/04/2013 | 1500.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assitente Social, junto ao Programa PAIF deste Municipio, relativo ao Mes de marco de 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento o Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 22/04/2013 | 1500.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assistente Social Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 23/04/2013 | 1650.00 | 00078852897453 | MARIA DO CARMO ALMEIDA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao da secretaria de Acao Social a servicos das equipes dos programas PAIF e PROJOVEM deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 23/04/2013 | 4.80 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livro Ata destinado ao setor de administracao desta municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 23/04/2013 | 70.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagens a Campina Grande para tratar deassuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 23/04/2013 | 3360.00 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens conduzindo pacientes para realizacao de exames e consultas medicas em hospitais de Campina Grande, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 23/04/2013 | 1350.00 | 00006482533418 | JEZABEL SILVA NORMANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como fisioterapeuta, junto ao centro de saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 23/04/2013 | 2057.49 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como enfermeira junto ao Centro de Saude e Programa Saude da Familia, relativo ao mes de Marco de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 23/04/2013 | 700.00 | 00007425849410 | KHESSIA BRUNIELLE GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como enfermeira junto ao Centro de Saude e programa Saude da Familia deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 23/04/2013 | 270.00 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pneus de trator da zona rural para conserto na sede do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 23/04/2013 | 855.00 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da sede do municipio a cidade de Campina Grande, bm como servicos mecanicos relizados no veiculo micro onibus, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 23/04/2013 | 60.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para concedida ao Sr. Diego Cavalcante lopes cobertura de despesas para realizacao de viagens a Joao Pessoa a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 23/04/2013 | 5325.40 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo dagua de predios publicos vinculados a Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 23/04/2013 | 12534.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 23/04/2013 | 2759.84 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos da Administracao Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 24/04/2013 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao AU dia 16/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 25/04/2013 | 2105.60 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos retorescavadeiura e trator vinculados ao setor de agricultura e meio ambiente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Contrucao e ou Reforma nas Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 25/04/2013 | 15515.15 | 02855562000142 | CONSFOT - CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4@ medicao dos servicos de construcao de uma Unidade Basica de Saude-PSF no Distrito de Ribeira, conforme contrato n.031/20121, relativo a TP 01/2012 | 10072012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 25/04/2013 | 1128.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a ambulancia da Unidade do SAMU deste Municipio, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 25/04/2013 | 1092.75 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo S-10, a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, ref.ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 25/04/2013 | 170.00 | 00002338546490 | ISRAEL FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos escavacao de buracos para colocacao de postes, destinado a instalcao de abastecimento dagua no sitio Tapera neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/04/2013 | 1304.25 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo F-1000 e Caminhao a disposicao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 25/04/2013 | 1833.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos patrol do setor de estradas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 25/04/2013 | 9282.50 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Van e Micro-Onibus vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio, REF.ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 25/04/2013 | 7.80 | 01612452000197 | TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos de redimentos do convenio 00019/2009, firmado entre prefeitura municipal e Ministerio da Cultura. (IPHAN-INST.PATRIMONIAL, HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL - IPHAN) | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 26/04/2013 | 1000.00 | 00003606100485 | GILDENBERG JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro em forma de patrocinio para IX Cavalgada do Municipio de Caturite, destinados a participacao de vaqueiros das localidades do Municipio de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 26/04/2013 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIGENTES MUNIC.DE EDUCACAO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de inscricao para participacao da Secretaria de Educacao Sra. Rosilene Nunes de A.Oliveira, deste municipio, no 14o Forum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao a realizar-se no periodo de 14a 17 de maio /2013, na cidade de Mata de Sao Joao-BA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 26/04/2013 | 958.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao e manutencao dos veiculos ambulancia da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 26/04/2013 | 2550.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculos Ambulancias Pegeuot e Saveiro, vinculadas a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 26/04/2013 | 700.00 | 00010151423466 | DIOGO SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitor do Programa Projovem Adolescente, deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/04/2013 | 975.65 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinado a manutencao das atividades do Programa Projovem realizado atraves da Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/04/2013 | 600.00 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a sra Claudia Raquel de Castro Araujo, destinadas a realizacao de cirugia do Seu filho Renato gabriel de Sousa Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/04/2013 | 7693.46 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio para atendimento a ordem judicial 20130001160126 determinada pelo Tribunal de Justica, a fim de dar cumprimento a decisao de processo ajuizado naquela Corte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/04/2013 | 4500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/04/2013 | 1000.00 | 00008667269425 | ALLYSSON DINIZ MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet nas escolas municipais, atraves das Secretarias de Educacao e Acao Social atrves do IGD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/04/2013 | 3000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo a ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/04/2013 | 1356.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo a ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/04/2013 | 1000.00 | 00008667269425 | ALLYSSON DINIZ MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet e manutencao de equipamentos para a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/04/2013 | 22507.09 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo a ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/04/2013 | 11330.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio, relativo ao mes de ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/04/2013 | 13433.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/04/2013 | 2440.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo a ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/04/2013 | 1192.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do veiculo ambulancia Saveiro, vinculada a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/04/2013 | 5169.35 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos ambulancias Pegeout e impanema vinculado a Sec. de Saude deste Municipio, ref. ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/04/2013 | 2482.55 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Fiat e Celta, locados a Secretaria de Saude deste Municipio, ref. ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/04/2013 | 778.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo a ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/04/2013 | 1786.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo a ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/04/2013 | 15000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos do Gabinete do Prefeito , deste municipio, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/04/2013 | 1020.41 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de levantamento topografico das areas de loteamento Santa Terezinha II e terreno doado para construcao do DETRAN , desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/04/2013 | 17936.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS deste municipio, relativo a ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/04/2013 | 4323.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio, relativo a ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/04/2013 | 1478.05 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Adminsitracao Municipal, REF.ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/04/2013 | 1488.90 | 24220972000311 | J.F.SOARES & CIA LTDA. (FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a manutencao dos veiculos da frota municipal. Ref.Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/04/2013 | 120.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de diarias de acordo com Lei Municipal no 307 de 21-03-81 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande paratratar de assuntos do setores de pessoal e licitacao deste municipio, durante os mes de abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/04/2013 | 758.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS deste municipio, relativo a ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/04/2013 | 1610.40 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, hidraulicos e materiais diversos, destinados a manutencao das escolas municipais da sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/04/2013 | 127.80 | 09305509000117 | J. MANMEDE & CIA LTDA- CASA ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus e medalhas destinados ao torneio do Trabalhador, relaizado pelo Deaprtmento de Esporte da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/04/2013 | 1500.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet nas escolas municipais, atraves das Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/04/2013 | 1500.00 | 00008667269425 | ALLYSSON DINIZ MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao com colocacao de pecas e equipamentos para funcionamento da internet nas secretarias, telecentro e escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/04/2013 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados para a secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de Abril/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/04/2013 | 41799.24 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO- AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a e 2a FASES e FUNCIONARIOS,relativo a ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/04/2013 | 56103.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO MAGISTERIO (60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. Relativo a ABRIL/ 2013. . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/04/2013 | 45953.70 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO-MAGISTERIO (60% -FUNDEB),1a FASES-CONTRATADOS , deste municipio. relativo a ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/04/2013 | 3368.72 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO- AUXILIARES DE ENSINO-40%-CONTRADOS, relativo a ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/04/2013 | 4628.14 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores contratados, relativo ao mes de ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/04/2013 | 378.88 | 08730095000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos de redimentos do convenio do pacto Social da Educacao com a prefeitura municipal de Cabaceiras) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/04/2013 | 1696.72 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO MAGISTERIO (60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. Relativo a ABRIL/ 2013.(EJA 1o. seguimento). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/04/2013 | 1533.78 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO MAGISTERIO (60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. Relativo a ABRIL/ 2013.(EJA 2o seguimento). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/04/2013 | 4387.90 | 00011021845434 | JOANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de banheiros quimicos, gerador e som para gravacao de Clip no Lajedo de Pai Mateus, neste municipio, com a orquestra sanfonica e artistas regionais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/04/2013 | 778.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Depto de Turismo e Comunicacao Social, deste municipio, relativo a ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/04/2013 | 1967.10 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e materiais diversos, destinados aos servicos do do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/04/2013 | 200.00 | 00005345468460 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da infra estrutura do abastecimento dagua e bomba do sitio Facao, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/04/2013 | 450.00 | 00002348803410 | JUAREZ ALVES ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipes de segurancas para vigilancia de predio publicos e controle do transito nas ruias desta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/04/2013 | 23450.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste municipio, relativo a ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/04/2013 | 1095.10 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos tratores, caminha e F-1000, vinculados ao Departmento de Obras e Servicos urbanos deste Municipio, ref. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/05/2013 | 550.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de creditos no celular do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/05/2013 | 2230.00 | 09156209000113 | ALDIESEL- J.ALDY K R PATRICIO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo S-10 que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/05/2013 | 460.00 | 09156209000113 | ALDIESEL- J.ALDY K R PATRICIO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos nos bicos injetores do veiculo S-10, a disposicao do Gabiente do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/05/2013 | 450.03 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora para as escolas municipais e estadual da Sede do Municipio, ref.ao mes de setembro / 2011. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/05/2013 | 1556.90 | 00002935865430 | LUCIO HEBERTH DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pata, Forquilha do Rio, Marimbondo, Curtume, Manicoba e Cacimbas para as escolas municipais e estadual da sede do Municipio, nos turnos manha e noite, relativo aomes de Novembro/2011; | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/05/2013 | 350.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de camisas, destinadas a equipes de vacinacao da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/05/2013 | 30.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04 de 2001, para servidora acima citada, para realizacao de viagem a Campina Grande para participa de reuniao do setorde imunizacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/05/2013 | 900.00 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao da unidades e Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/05/2013 | 500.00 | 04285337000143 | SERVILIMP- SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude deste municipio, referente aos meses de Abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/05/2013 | 1800.00 | 00059428708453 | JOSE PAULO NUNES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos na recuperacao do predio do SAMU , neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/05/2013 | 612.25 | 00064569942415 | ANTONIO CLAUDIO QUARESMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura e manutencao de imobiliario da USB-Unidade Basica de Saude e Centro de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/05/2013 | 2000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal, deste Municipio, relativo aos meses de marco e abril de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/05/2013 | 1000.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos realizados pela secretaria da educacao e da saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/05/2013 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de taxas de prorrogacao de contratos junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/05/2013 | 1000.00 | 00008667269425 | ALLYSSON DINIZ MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet nas escolas municipais, atraves das Secretarias de Educacao e Acao Social atrves do IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/05/2013 | 92.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tinta p impressora destinadas ao setor de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/05/2013 | 600.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas funerarias, destinadas aos falecidos Romualdo Emiliano Ribeiro, com translados ate o municipio de cabaceiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/05/2013 | 860.00 | 00045115249472 | MARIA CRISTINA DE SOUSA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como ministrantes de cursos de boneca de la, ministrado para o grupo de maes do bolsa familia do Municipio de Cabaceiras | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/05/2013 | 1433.78 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/05/2013 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Implantacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0001173 | 02/05/2013 | 18470.94 | 13115645000111 | MG DANTAS CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a 2@ medicao dos servicos de pavimentacao de parte da Avenida 04 de Junho, conforme contrato OGU 0348592.19/2010 e convenio 94890/2010, firmado entre prefeitura Municipal e Ministerio do Turismo. | 10132012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/05/2013 | 430.05 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao de predios publicos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/05/2013 | 2838.00 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroes, Vaca Brava e Faz. Perfaza, para as escolas municipais e estaduais da Sede do Municipio, nos turnos manha e noite. Ref. Abril de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/05/2013 | 4668.51 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno do dia e no turno da noite para a escola estadual Clovis Pedrosa do Distrito de Ribeira. Referente ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/05/2013 | 3035.50 | 00002935865430 | LUCIO HEBERTH DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pata, Forquilha do Rio, Marimbondo, Curtume, Manicoba e Cacimbas para as escolas municipais e estadual da sede do Municipio, nos turnos manha e noite, relativo aomes de Abril/ 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/05/2013 | 3392.94 | 00008374389427 | JOSE AMBROSIO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto da Boa Vista e Lucas, para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno da noite e na turno do dia para a escola municipal do sitio Curral de Baixo,neste municipio, Rerente ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/05/2013 | 6944.50 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite ref. ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/05/2013 | 1786.40 | 00092885225491 | HELIO PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Viracao e Volta para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite relativo ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/05/2013 | 4091.26 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera, Poco Comprido para as escolas municipais e estadual da sede deste municipio,nos turnos manha e noite ref. ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/05/2013 | 1161.21 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora para as escolas municipais e estadual da Sede do Municipio, ref.ao mes de ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/05/2013 | 7161.74 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada do Taua e Facao para escolas municipais e estadual da sede deste municipio, nos turnos dia e noite. Ref. ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/05/2013 | 2818.60 | 00003535263476 | ROBERTO BESERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Cacimba Salgada, Passassunga, e Volta para escola municipal do sitio Bravo, neste municipio, relativo ao mes de ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/05/2013 | 4507.00 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Beserra para escola do Assetamento no turno dia. Ref. ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/05/2013 | 890.08 | 00002535796430 | LUIS EDUARDO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transpoprte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira para escola do sitio Curral de Baixo, neste municipio, no turno manha, relativo ao mes ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/05/2013 | 500.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de do sitio Tanques para o sitio OLHO Dagua PARA se beneficiar do transporte escolar na sede dop municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/05/2013 | 918.72 | 00008567575435 | RIBAMAR LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da localidade Santa Cruz para escola do dist. Ribeira, relativo ao mes de Abril/2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/05/2013 | 150.00 | 00059430664468 | MARIA DO CARMO SAORES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custa para transporte de estudante do sitio MAribondo para escola na sede deste municipio, ref. ao mes de Abril/2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/05/2013 | 200.00 | 00043762549400 | JURANDIR DE ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Pelo Sinal para escola do distrito Ribeira, neste municipio. Ref. ao mes Abril/2013. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/05/2013 | 500.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes do sitio Carua para a escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Ref.Abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/05/2013 | 700.00 | 00003087404403 | ISAAQUE GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes de localidades cincunvizinhas do Sitio Curral de Baixo para escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Ref. Abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/05/2013 | 200.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes em motocicleta da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. Ref.ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/05/2013 | 150.00 | 00059429860453 | FABIO BARROS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio olho dagua para escola municipal e estadual do distrito de Ribeira, neste municipio, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/05/2013 | 1931.40 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades rurais para se beneficiarem do transporte escolar na sede deste municipio, relativo ao mes de Abril/2013. . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/05/2013 | 1463.65 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a servico da secretaria da educacao para as localidades rurais e para cidades de Boqueirao, Campina Grande. Durante o mes de Abril/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/05/2013 | 100.00 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobetura de despesas para realizacao de torneio de futebol de campo no Sitio Assentamento neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/05/2013 | 37.05 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/05/2013 | 3000.00 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda da Escolas da rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/05/2013 | 2919.39 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda da Escolas dos alunos do Programa Mais Educacao deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/05/2013 | 3577.80 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda da Escolas da rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/05/2013 | 1670.00 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao das escolas municipais e Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/05/2013 | 560.00 | 00001284354458 | CICERO ANDRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda nas traves do Estadio Municipal Arthur de Almeida Castro, nesta cidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/05/2013 | 918.37 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Secretaria de Educacao e escolas Municipais | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Construir e Reformar Unidades Educaciona is | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/05/2013 | 7291.46 | 02855562000142 | CONSFOT - CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz, relativo a 1@ medicao, conforme contrato n. 014/2012 | 10112012 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/05/2013 | 5.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/05/2013 | 350.00 | 00003124632435 | ALBERTINA DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao predio da prefeitura, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/05/2013 | 14.00 | 04480020000168 | SERGIO MENEZES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de carimbos para a junta de servico militar deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/05/2013 | 900.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como digitador de dados e acompanhamento do programa da Secretaria da saude, deste municipio, relativo a Abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/05/2013 | 200.00 | 00063968789849 | PAULO DE CASTRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a rua Francisco Firmino de Castro, sn centro nesta cidade, destinado as instalacoes do Setor de Vigilancia Ambiental deste municipio, ref. aos meses de Marco e Abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 03/05/2013 | 1335.52 | 00025186507415 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipe de profissionais da saude para atendimento nas localidades rurais, transporte de pessoas enfermas do centro de saude, para as localidades rurais do municipio epara realizacao de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/05/2013 | 2030.00 | 00095137955434 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes enfermos pra atendimento medico e realizacao de exames do dist. Ribeira e adjacencias para hospitais de Campina Grande, Boqueirao e Centro de saude desta cidade, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/05/2013 | 1520.00 | 00049177125487 | DANIEL MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas para atendimento medico realizacao de exames e tratamentos de saude no Centro de Saude e para cidade de Campina Grande.Durante os meses de Abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 06/05/2013 | 290.00 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo, Alto da Boa Vista e Adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de exames medicos, tratamento de saude em hospitais de Campina Grande, Boqueirao, e centro de saude deste municipio.Ref.Abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 06/05/2013 | 2645.02 | 00001911756419 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos em Campina Grande, Boqueirao e no Centro de Saude desta cidade. Relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 06/05/2013 | 1450.00 | 00095137580449 | MARCOS DE ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando pessoas enfermas para realizacao de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas, Campina Grande e para sede do municipio, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 06/05/2013 | 65.00 | 41131400000113 | TELETRONICA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto do telefone sem fio do gabinete do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 06/05/2013 | 700.00 | 00009414389458 | ROZIMAR DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como monitor do Programa PROJOVEM, neste municipio, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 06/05/2013 | 700.00 | 00008535222430 | FELIPE ALBUQUERQUE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitor do Programa Projovem deste municipio relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 06/05/2013 | 700.00 | 00010151423466 | DIOGO SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitor do Programa Projovem Adolescente, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 06/05/2013 | 809.00 | 00084803282404 | JOSE ANTONIO NUNES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimentos de lanches durante o mes de abril de 2013, para os coletivos do PROJOVEM da sede e zona rural deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 06/05/2013 | 852.00 | 00003754809431 | GIZETE SILVA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches durante os coletivos do PROJOVEM, deste municipio, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 06/05/2013 | 322.00 | 00006122012440 | MARTA SUELI DE SOUYSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanches para os coletivos do PROJOVEM do Assentamento e Serra do Monte, neste municipio durante o mes de Abril/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 06/05/2013 | 114.98 | 00001911756419 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos em Campina Grande, Boqueirao e no Centro de Saude desta cidade. Relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 06/05/2013 | 1000.00 | 00006528255407 | CARLOS ANDRE FARIAS DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para cobertura das despesas, por ocasiao de participacao da Selecao de Futsal de cabaceiras na Copa Cariri de Futsal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 06/05/2013 | 1110.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a manutencao das escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 06/05/2013 | 270.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de renovacao de cartuchos e toner da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 06/05/2013 | 1000.00 | 00058771824472 | NEUMA ELIENE DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para equipe da Sec. de Educacao para participar de capacitacao na cidade de Santa Rita -PB dos Programas Se liga e Acelera da formacao Inicial do dia 06 a 08 de maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 07/05/2013 | 255.00 | 00005297416442 | JOSICLEIDE DE FARIAS PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens para participar de planejamento do Programa Brasil Alfabetizado, na sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 07/05/2013 | 1472.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tapiocas destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 07/05/2013 | 1167.40 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de paes fresco para a merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/05/2013 | 250.00 | 00005330580404 | ANTONIO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir e deposito dos materiais diversos do patrimonio da prefeitura, relativo ao mes de Abril/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 07/05/2013 | 203.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos e locados a este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 07/05/2013 | 2700.00 | 02587638000104 | SERRALHARIA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de duas portas de rolos e conserto de outras portas do mercado publico Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 07/05/2013 | 100.00 | 00003372912411 | JANINE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Janine Barros, por se tratar de pessoa Carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 07/05/2013 | 218.90 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA - ARMAZEM DAS MIUDEZAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brindes destinados as maes do Programa Bolsa familia, em virtude das comemoracoes alusivas dom dia das maes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 07/05/2013 | 500.00 | 00003652989481 | ANTONIO ALEXANDRE ARRUDA VALADARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel situado a rua Manoel Martins Pereira de Barros, sn, nesta cidade, destinada a residencia oficial da prefeitura, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 07/05/2013 | 400.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica na revisao da ambulancia do SAMU, deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 07/05/2013 | 3000.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao durante os servicos de revisao da Ambulancia do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 07/05/2013 | 1454.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao durante os servicos de revisao da Ambulancia do SAMU deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 07/05/2013 | 7.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 07/05/2013 | 710.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a servicos da secretaria da administracao para as cidades Campina Grande , Caturite de Boqueirao e para zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/05/2013 | 500.00 | 00003372532422 | ERICSON FABRICIO SOUSA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da sede do Clube Atletico Cabaceirense _ CAC(salao e quadra), tendo por finalidade disponibiliza-lo para todas Secretarias e Departamentos deste prefeitura, relativo ao mes de Marco e Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 08/05/2013 | 678.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante do Forum desta comarca conforme solicitacao da justica. Ref. Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 08/05/2013 | 30.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para concedida ao Sr. Diego Cavalcante lopes cobertura de despesas para realizacao de viagens a Joao Pessoa servico da Secretaria de Adminsitracao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 08/05/2013 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 08/05/2013 | 850.00 | 09403381000124 | SN TECIDOS LTDA BELA CORTINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de persianas para Unidade Basica de saude deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 08/05/2013 | 134.60 | 12711282000114 | BRAZIL IMPORTS- PB MULTI COM.DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para realizacao de acoes do Programa Saude na Escola PSE, atraves da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 08/05/2013 | 43.20 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados as criancas por ocasiao da campanha de vacinacao da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 08/05/2013 | 900.00 | 00027463451453 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conratacao de servicos para levantamento de dados na zona rural para projetos vinculados a Sec. de Acao Rural e servicos gerais, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 08/05/2013 | 678.00 | 00007704047400 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como tratorista no corte de terras, para pequenos produtores rurais deste municipio, durante o mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 08/05/2013 | 30.00 | 00027463451453 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacao de viagem a cidade de esperanca a servico da Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 08/05/2013 | 200.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinados as instalacoes da Fabrica Escola de Confeccoes, com Apoio da prefeitura, relativo ao mes Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 08/05/2013 | 346.50 | 12711282000114 | BRAZIL IMPORTS- PB MULTI COM.DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados as comemoracoes do dia das maes do Programa Bolsa familia deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/05/2013 | 14.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 08/05/2013 | 1000.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista junto ao depto de obras e servicos urbanos neste municipio, relativo ao mes de Abril/2013. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 08/05/2013 | 1000.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como eletricista nas instalacoes eletricas de pocos tubulares para abastecimento dagua deste Municipio. Ref. Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 08/05/2013 | 1686.50 | 14166563000169 | LIVIA MARIA SAMPAIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais destinados aos servicos realizados pela secretaria de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 08/05/2013 | 240.00 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao servicos de infra estrutura , para realizacao da Festa do Bode Rei desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 08/05/2013 | 564.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bananas fresca,destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 08/05/2013 | 400.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situada a av. 04 de junho, destinada a instalacao do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Administração | Comunicação Social | Intercambio Comercial e de Turismo | Desenvolver as Atividades de Comunicacao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 08/05/2013 | 800.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacoes institucionais de interesse publico do municipio de Cabaceiras na radio Corrio FM 98.1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 08/05/2013 | 1000.00 | 15173212000148 | MARCOS VINICIUS FRANCO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos em forma de apoio cultural para confeccao de cartazes e faixas de divulgacaom de tradicional evento para comunidade evangelica e comunidade em geral em praca publica | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 09/05/2013 | 678.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de decoracao de eventos realizados pela prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 09/05/2013 | 120.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da Fazenda Caxambu para escola estadual do sitio Tapera, neste municipio, relativo do mes Abril/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 09/05/2013 | 998.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cortador de grama destinado ao Estadio de Futebol Arthur de Almeida Castro nesta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 09/05/2013 | 40.00 | 00029229189472 | JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com locomocao na cidade de campina Grande, a servico da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 09/05/2013 | 300.00 | 00010947934421 | IZAIAS BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de aguas nas escolas da rede municipal de ensino, deste municipio, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 09/05/2013 | 300.00 | 00007616701493 | EDUARDO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais e manutencao no abastecimento dagua do sitio Viracao , neste municipio, durante o mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 09/05/2013 | 300.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na manutencao da bomba do abastecimento dagua da localidade de Caruata de Fora, neste Municipio. Relativo ao mes Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 09/05/2013 | 300.00 | 00013928953400 | NIVALDO JOSE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba do abastecimento dagua do sitio Pau Leite neste municipio, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 09/05/2013 | 300.00 | 00003372568451 | FABIANO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos para manutencao de bombas do abastecimento dagua d sitio Caruata de Dentro, neste municipio, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 09/05/2013 | 300.00 | 00002137371405 | CICERO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba de abastecimento dagua do sitio Assentamento, neste municipio, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/05/2013 | 300.00 | 00071650172753 | JOSE INACIO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba de abastecimento dagua no sitio Alto Fechado e Rio Direito, neste municipio, relativo ao mes Abril/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 09/05/2013 | 400.00 | 00006968403404 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas do abastecimento dagua do sitio Facao, neste municipio. Relativo ao meses de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 09/05/2013 | 300.00 | 00002830254414 | CLEBER JUNIOR DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos para manutencao de bombas do abastecimento dagua da comunidade Passassunga neste municipio, relativo ao mes Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 09/05/2013 | 300.00 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas no sitio Assentamento deste municipio, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 09/05/2013 | 1520.00 | 00004549879432 | DJAIR COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como operador da retroescavadeira, neste municipio, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 09/05/2013 | 150.00 | 00005213275478 | JOSE VALDEREZ SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de infra estrutura para manutencao do abastecimento dagua do sitio Facao neste municipio, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 09/05/2013 | 300.00 | 00092886230430 | VALMIR MENDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas e abastecimento dagua do sitio Cacimba Salgada neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 09/05/2013 | 1085.00 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do conselho Tutelar, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 09/05/2013 | 1800.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 09/05/2013 | 125.17 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da Sec. de Administracao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/05/2013 | 6326.53 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito para formacao do PASEP, efetuado na cota-parte do FPM, desta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/05/2013 | 72.50 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuados nas cotas Parte do ITR, FESP, CFM e ICMS _ DESONERACAO em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/05/2013 | 3908.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto do INSS -EMPRESA na cota parte do FPM, relativo a competencia 04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/05/2013 | 891.41 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos dos diversos setores da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/05/2013 | 50.00 | 00007671337498 | MAX RONEY DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacoes de viagens para a cidade de Lagoa Seca-PB, a servicos da Sec. de Administracao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/05/2013 | 500.00 | 00013254979400 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens dentro da cidade de Campina Grande com equipe administrativa e prefeito municipal, durante o Mes Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/05/2013 | 1094.50 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da frota municipal, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/05/2013 | 1211.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados ao policiais civis e militares que atuam no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/05/2013 | 216.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/05/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Assessoria e Elaboracao de Projetos para o municipio, Relativo ao mes de abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/05/2013 | 4431.75 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - PROG. FUNDO SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente contra-partida para o Governo do Estado da Paraiba para o Programa Seguro-Safra ref. 03/04 e 05/2013, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/05/2013 | 200.00 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais a disposicao do Posto de Entrega de Leite de Cabra nesta cidade, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao Mes Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/05/2013 | 1392.20 | 00092885640472 | JOSE AILTON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens transportando equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio e transporte de pacientes para realizacao de exames e atendimento medico em Campina Grande, Boqueirao e sec.saude deste municipio. Relativo ao mes Abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/05/2013 | 4441.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), relativo a competencia 04/2013, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/05/2013 | 10841.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculos ambulancias, Fiat Uno e Ipanema, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/05/2013 | 4946.00 | 00005943069496 | EDNA DJALI PORTO SOUSA OLIVEIRA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados que prestam servicos a secretaria de saude deste Municipio, relativo ao abril de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/05/2013 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental para realizacoes de procedimentos medicos, relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/05/2013 | 300.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/05/2013 | 3326.96 | 70103494000115 | M.DE FATIMA SOUSA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao setor de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/05/2013 | 1057.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipes do SAMU durante o mes de abril de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/05/2013 | 400.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos e publicidade atraves de carro de som para a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/05/2013 | 1825.77 | 00005160598405 | RENATO SANTIAGO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fiscalizacoes e acompanhamento da construcao da Unidade de Saude do PSF, no Distro de Ribeira neste Municipio, elativo a 3@ e 4@ medicao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/05/2013 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao de epidermiologia, farmacia e vigilancia das unidades de saude deste municipio . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/05/2013 | 235.40 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como Agente de vigilancia Sanitaria e Insalubridade, por servicos no setor de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/05/2013 | 1200.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames laboratoriais, junto ao Centro de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/05/2013 | 5600.00 | 00000977164489 | CLAUDIA DANTAS GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista, junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz nesta cidade, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/05/2013 | 4000.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista junto ao Centro de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/05/2013 | 6400.00 | 00006367833404 | FABIO GUSTAVO BARROS LOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz, nesta cidade. Totalizando 08 plantoes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/05/2013 | 200.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de predio na localidade de Pocinhos e unidade de saude do Assentamento para atendimento das equipe medicas nas referidas localidade, relativo ao mes de abril de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/05/2013 | 1000.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da saude , que prestam servico ao municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/05/2013 | 255.00 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens para a cidade de Campina Grande transportando pessoas enfermas para realizacoes de exames e consultas medica a servicos da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/05/2013 | 952.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de refeicoes aos profissionais da saude que atendem na zona rural deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/05/2013 | 1400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos servicos de manutencao da ambulancia saveiro, vinculado ao setor de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/05/2013 | 2056.00 | 00056900392415 | ELIANE DE ALCANTRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de enfermagem, vigilancia e receocionista para o Centro de Saude deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/05/2013 | 500.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo S-10 a disposicao do Gabiente do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/05/2013 | 750.00 | 00044893655434 | RICARDO DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinada a residencial oficial da prefeitura, relativo aos meses de Outubro a dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a UBAM, relativo ao Mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001551 | 10/05/2013 | 9282.50 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Van e Micro-Onibus vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio, REF.FEV/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/05/2013 | 1600.00 | 00033935882491 | MARIA DA LUZ GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de cirugia na sr. Maria da Luz Guimaraes Mendes, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/05/2013 | 1000.00 | 00003373615410 | MARIA MARTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sr. Masria MArta Meira, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/05/2013 | 500.00 | 00027412563491 | FERNANDO XAVIER DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do sr. Fernando Xavier da Rocha, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/05/2013 | 900.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos participantes de eventos organizados pela Secretaria de Acao Social e profissionaos do Programa Projovem destem Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/05/2013 | 143.08 | 00008770723451 | LUIS CARLOS DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagems com equipe de profissionais do Projovem para a zona rural deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/05/2013 | 7200.00 | 03948983000180 | DESSALITO-CONSULTORIA E COMERCIO DE DESSALINIZACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de membranas destinadas a reposicao nos dessalinizadores deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/05/2013 | 6762.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Departamento de Obras e Servicos Publicos, relativo aos meses de abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/05/2013 | 350.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/05/2013 | 600.00 | 00002338546490 | ISRAEL FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na manutencao do sistema de abastecimento dagua e bomba e dessalinizador do sitio Tapera, neste municipio, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/05/2013 | 600.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de trabalho para servicos de conserto de cataventos na zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/05/2013 | 1750.00 | 00004842707453 | ADJOSE SOARES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto do corrocao do lixo, solda das 4rodas e confeccao de tanque pipa, do setor de obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/05/2013 | 400.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a distribuicao de leite para pessoas atendidas pelo programa neste municipio, relativo ao mes de janeiro, Fevereiro, Marco e Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/05/2013 | 400.00 | 00030080878415 | FRANCISCO GUIMARAES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista no distrito de Ribeira e adjacencias, atraves do Depto. de Obras e servicos urbanos, deste municipio. Relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/05/2013 | 1050.00 | 00027412318420 | SEVERINO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto ao Depto de Obras e servicos urbanos na zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/05/2013 | 503.06 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de refeicoes a equipe de trabalho do setor de obras e infra estrutura para eventos no distrito de Ribeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/05/2013 | 2200.00 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de materiais, retiradas de lixo e entulhos e vaigens para as cidades de Boa Vista e Boqueirao e Zona rral deste municipio a servico do Departamento de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/05/2013 | 100.00 | 00025039350449 | ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de bombas na zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/05/2013 | 350.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. referente ao mes de abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/05/2013 | 1400.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do sistema de abastecimento dagua do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/05/2013 | 2740.00 | 00059431032449 | JOSE ANTONIO CANDIDO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos extras junto ao Departmento de Obras na zona rural deste Municipio, relativo ao mes de abril de2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/05/2013 | 500.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade,relativo ao mes de Abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/05/2013 | 600.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/05/2013 | 910.00 | 00031164889400 | HOZANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte materiais para cascalahamento de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/05/2013 | 100.00 | 00016341307829 | CLEMILSON ANTONIO DA COSTA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extras realizados junto ao Mercadom Publico Municipal a servico do Departamento de Obras e Servico urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/05/2013 | 350.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vistas a realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organizacao, capacitacao e gestao, mediante cooperacao financeira tendo como objetivo principal a utilizacao, manutencao e administracao pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dagua, relativo ao mes de abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/05/2013 | 21168.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competencia 04/013, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/05/2013 | 7249.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 40%), relativo a competencia 04/2013, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/05/2013 | 778.00 | 00050743686772 | ZOROASTRO QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servios gerais junto ao depto de obras deste municipio, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/05/2013 | 100.00 | 00003372966422 | JOEL CARLOS DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Bertioga no turno da noite para escola da sede do municipio, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/05/2013 | 400.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da alunos de caruata de dentro para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/05/2013 | 500.00 | 00062316460410 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao dos computadores do polo Terezinha jesus Farias Aires-UAB- Cabaceiras. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/05/2013 | 1150.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para os estudantes Priscila Farias Nilo,Felipe de Sousa Ramos, Washigton Andrade Ramos, Ednalva de Sousa,Yuri Bonaldo Ramos Nilo, Carla Cristiane e Pablo Diego Ramos Nilo, residente naZona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/05/2013 | 500.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos e publicidade atraves de carro de som para as Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/05/2013 | 1915.00 | 00004170637410 | TEODOMIRO DA COSTA RAMOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para os servicos de recuperacao da Escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Construir e Reformar Unidades Educaciona is | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/05/2013 | 1100.00 | 00059428708453 | JOSE PAULO NUNES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra na retirada do muro da frente do polo, colocacao de grades, construcao da calcada da frente do Polo, colocacao de pedra na calcada, construcao de caixa para o jardim ao lado da rampa de entrada, pintura da parte de tras , pintura da rampa que liga o Polo a Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz, reboco de paredes do polo Presencial Terezinha de Jesus Farias Aires nesta cidade | 10202012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/05/2013 | 700.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a Alda Luciara Gomes,Gessica Luana Porto Sampaio, Flavia Pereira Oliveira, residente no sitio Tapera, neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/05/2013 | 1000.00 | 00071407987453 | ELIANE DE MENEZES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como formadora do programa Brasil Alfabetizado, referente formacao inicial | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/05/2013 | 1200.00 | 00099664054453 | ANAILDE DE FARIAS COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 1000 bandeirolas para ornamentacao da XV Festa do Bode Rei da Cidade de cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/05/2013 | 678.00 | 00008885879454 | EDINEUSA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como recepcionista do Museu deste municipio, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/05/2013 | 678.00 | 00008253059426 | WALLACE SHILTON VIEIRA BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de trabalho para os servicos de decoracao para os preparativos da Festa do Bode Rei/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/05/2013 | 400.00 | 00003360878450 | JOSE CLODOALDO CAVALCANTE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando animais e os vaqueiros para participar das cavalgadas das cidades de Caturite e Carubas em forma de apoio cultural | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/05/2013 | 650.00 | 00062316524400 | MARIA LUCIA SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresetacao musical de Lucia Lemos e Banda , durante a realizacao da Festa das Maes, realizada como apoio da prerfeitura Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 13/05/2013 | 100.00 | 00021853088404 | RICARDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para organizacao da festa das maes do conjunto Santa Terezinha, nesta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 13/05/2013 | 1700.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pinturas de barracas, logomarcas, cenarios e decoracao da XV Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 13/05/2013 | 1690.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos Prisma e Micro-onibus, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 13/05/2013 | 10707.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados a menutencao dos veiculos micro-onibus e prisma, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 13/05/2013 | 60.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para a estudante Josicleide de farias Porto, para cobertura de despesas com locomocao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Construir e Reformar Unidades Educaciona is | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 13/05/2013 | 1828.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos servicos de ampliacao do predio do polo da UAB- Universidade Aberta Brasil, desta cidade. | 10202012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 13/05/2013 | 1000.00 | 00022548270491 | MARIA DE FATIMA BARBOSA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para os servicos de merendeira e auxiliar de servicos gerais junto as escolas municipais dos Sitio Assentamento neste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/05/2013 | 380.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO DE ARAUJO- OFIC.N.S.DO PERPETUO SOCORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de pecas da retro escavadeira desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 13/05/2013 | 5002.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos gerais do departmento de obras e servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 13/05/2013 | 5208.39 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos servicos dos diversos setores da sec.de servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 13/05/2013 | 490.00 | 00002348803410 | JUAREZ ALVES ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipes de segurancas para fiscalizacao do trasito nas ruas e avenidas desta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 13/05/2013 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 13/05/2013 | 22.20 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 13/05/2013 | 678.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano, AMCAP, relativo ao Mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 13/05/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 13/05/2013 | 3290.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos ambulancias, ipanema e fiat UNo vinculado a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 13/05/2013 | 1250.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza dos fossoes da rede de esgoto, atraves da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 13/05/2013 | 2900.00 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens conduzindo pacientes para realizacao de exames e consultas medicas em hospitais de Campina Grande, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 13/05/2013 | 1300.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de Folha de Pagamento e Processamento da GFIP, referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 14/05/2013 | 734.69 | 00001342413474 | EMERSON BARROS GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como motorista a servicos das secretaria e departmentos deste municipio, no periodo de outubro a dezembro de 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 14/05/2013 | 430.00 | 00011006730400 | FRANCISCO FRANCO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de embreagem e monoblocos do Fiat Uno , vinculado a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 14/05/2013 | 200.00 | 00008627470405 | CLODOALDO GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoa enferma da localidade de algodoais para a sede do Municipio, para realizacao de fisioterapia a servico da Sec. de Saude deste Municiupio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 14/05/2013 | 100.00 | 00008885902456 | RAFAELA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do credor acima citado por se tratar de pessoa de baixa renda, residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 14/05/2013 | 1170.00 | 00059428716472 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando os facilitadores do Programa Projovem para a zona rural deste Municipio e viagens para a ciade de Campina Grande e Boqueirao a servicos da Secretaria de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 14/05/2013 | 250.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para realizacao de festa tradicional na comunidade de Sao Francisco nesta Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 14/05/2013 | 2600.00 | 00001144597463 | GENILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao para relizacoes de viagens para as cidades de Campina Grande, Gurjao, Esperanca e Areia -PB, bem como retirada de entulhos e lixo da vias urbanas a servico do Departmento de Obras deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 14/05/2013 | 1900.00 | 00089296010497 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados na motoniveladora patrol ( arriar caixa de marcha, troca de quatro cochim, revisao de 02 mancal, troca de rolamento, reparo de cilindro, recuperacao da caixa de macha e troca de magueiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 14/05/2013 | 150.00 | 00049177362420 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de escavacao de buracos para colocacao de postes, destinado a implantacao de abastecimento dagua no sitio Malhada Comprida neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Construcao e ou Reforma de Espacos Espor tivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 14/05/2013 | 3061.22 | 00004200325411 | NILTON CESAR ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para os servicos de construcao do muro, recuperacao de vestiario, construcao de bilheteria do estadio Municipal | 10072010 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 14/05/2013 | 600.00 | 00002462500464 | ROSILENE NUNES ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para realizacao de viagem a cidade de Mata de Sao Joao com objetivo de participar do 14o forum Nacional de Dirigentes Municipais de Educacao a se realizar no periodo de 14 a 17 de maio de 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 14/05/2013 | 400.00 | 00012381102744 | MARILIA PORTO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos relaizados como auxiliar adminsitrativo junto ao telecentro do Sitio Alto Fechado neste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 14/05/2013 | 800.00 | 00092886205400 | JARBAS POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante e auxiliar de servico gerais junto a area de lazer desta Cidade | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 15/05/2013 | 1573.60 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( bolos) destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino, ref. mes 04/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 15/05/2013 | 2306.29 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo dagua de predios publicos vinculados a Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 15/05/2013 | 2000.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos com apoio da Prefeitura Municipal realizados no Distrito de Ribeira e Carnaval na Sede do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 15/05/2013 | 3800.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de decoracao da XV Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 15/05/2013 | 3024.08 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos da Administracao Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 15/05/2013 | 474.86 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentp de tarifas de conta de consumo dagua de predios vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 15/05/2013 | 339.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como Auxiliar de Odontologia, junto ao Centro de saude desta cidade, relativo ao mes de abril de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 15/05/2013 | 1242.50 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao servicos do laboratorio do Centro de saude e unidades de saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 15/05/2013 | 100.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagens a Campina Grande e Joao Pessoa,para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 16/05/2013 | 678.00 | 00049177206487 | MARINALDA DA CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a UBS - UNidade Basica de Saude Lino Cavalcante de Albuquerque,relativo ao mes de abril de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 16/05/2013 | 200.00 | 07649284000190 | ASSOCIACAO COMERCIALE EMPRESARIAL DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao da seguranca publica atraves de gratificacao de incentivo ao policiamento local, que garatem a seguranca do municipi, relativo ao mes de abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 16/05/2013 | 100.00 | 00003372397460 | DIANA DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a arender necessidades basicas da Sr. Diana da Costa Santos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento o Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 16/05/2013 | 1500.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assitente Social, junto ao Programa PAIF deste Municipio, relativo ao Mes de abril de 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento o Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 16/05/2013 | 1500.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento o Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 16/05/2013 | 1500.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como psicologa, junto ao Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de Abril de 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 17/05/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenca de uso (locacao) de sistema de informatica- contabilidade, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 17/05/2013 | 100.00 | 00002365038476 | FABIANO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de equipe de segurancas para vigilancia de predios publicos no distrito de Ribeira e adjacencias | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 17/05/2013 | 36.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS P/ FOGOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado a recuperacao de fogao da Escola Municipal do sitio Bravo neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/05/2013 | 208.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da secretaria de Educacao deste municipio , ref.04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/05/2013 | 110.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vasilhames de agua vazio para abastecimento nas escolas municipais desta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/05/2013 | 222.40 | 00095137050482 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alho destinados a complementacao da merenda escolar da 8rede municipal de ensino deste mnicipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/05/2013 | 111.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches destinados a quadrilha Arrocha Guri na Apresentacao da Orquestra Sanfonica no Lajedo do Pai Mateus neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/05/2013 | 1162.11 | 00003374028411 | TOME GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro junto aom Departmento de Obras e Servicos Urbanos destem Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/05/2013 | 20.00 | 00004436643409 | MARIA KARLA DANTAS GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos profissionais plantonistas SAMU deste municipio, relativo ao periodo de 23 de Marco a 22 de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/05/2013 | 2332.30 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM em favor do FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/05/2013 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Sistema de IPTU, relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/05/2013 | 1200.00 | 11343094000118 | CENTRO CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames em pacientes encaminhados pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/05/2013 | 1046.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1179 da secretaria de Acao social deste municipio , ref.04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/05/2013 | 115.00 | 00007590023477 | ROSILDA NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Rosilda Nascimento de Lima, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/05/2013 | 350.00 | 00098184814453 | JOSEMAR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro na recuperacao de casa de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/05/2013 | 386.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 da secretaria de Administracao deste municipio , ref.04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/05/2013 | 25.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Juliane de Fatima Rego Oliveira para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande paraparticipar de capacitacao e prestacao de contas na Junta de Servico Militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/05/2013 | 14.60 | 08271314000130 | SOUTO SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reconhecimento de firma de documentos da Prefeitura Municipal de Cabceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/05/2013 | 25.60 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/05/2013 | 254.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1104 da secretaria de Saude deste municipio , ref.04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/05/2013 | 9847.20 | 00004436643409 | MARIA KARLA DANTAS GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos profissionais plantonistas SAMU deste municipio, relativo ao periodo de 23 de Marco a 22 de Abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/05/2013 | 847.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de armario e TV LED destinado as instalacoes do SAMU neste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/05/2013 | 1000.00 | 00013308610434 | GERALDO ROBERTO LEAL FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de eletrocardiograma no Centro de Saude em pacientes encaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 21/05/2013 | 304.60 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinados aos servicos de pintura das unidades de saude deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 21/05/2013 | 4877.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 21/05/2013 | 1160.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colchoes para a base descentralizada do servicos de Urgencia e emergencia do SAMU, deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/05/2013 | 40.00 | 12922829000120 | 9o OFICIO DE NOTAS DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reconhecimento de firma de documentos do Setro Administrativo deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 21/05/2013 | 14.00 | 09368374000139 | 7o CARTORIO NOTARIAL DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reconhecimento de firmas de documentos desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 21/05/2013 | 13.60 | 09365461000132 | CARTORIO DO 6@ OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reconhecimento firma de documentos da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 21/05/2013 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 21/05/2013 | 1650.00 | 00042178363415 | JOSE SILVERIO PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com motorista, na cidade de Campina Grande, da segunda a sexta-feira, a qualquer horario, a disposicao da secretarias municipais desta prefeitura, durante o mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 21/05/2013 | 26.43 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 21/05/2013 | 270.00 | 00087398311753 | JOSE CARLOS CORDEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de impressora hp 8000 da Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 21/05/2013 | 1276.00 | 08970089000120 | CASAS DAS TELAS - M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma escada cogumelo modelo efv 32DGS barras destinados ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000032013 | 0001427 | 21/05/2013 | 27516.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 21/05/2013 | 114.00 | 09365495000127 | REGINA FRANCA ISIDRO - SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de registro de contratos de bandas para XV Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 21/05/2013 | 133.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto a escola Municipal Maria Neuly Dourado nesta Cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 21/05/2013 | 8653.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 22/05/2013 | 120.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para concedida ao Sr. Diego Cavalcante lopes cobertura de despesas para realizacao de viagens a Joao Pessoa a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 23/05/2013 | 6230.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EQUIPAMENTOS MED.HOSP.ODONTOLOGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos ( Amalgamador, limalha, evaporadora, condesandora) destinados a secretaria da saude, para unidades de saude atraves do programa PMAQ/Saude,neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 23/05/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de softwer GDIP, gestao de dados e informacoes publicas com hospedagensde dados em internet da center-IDC modalidade Asp para uso exclusivo do portao de gestao publica transparente em atedimento a Lei complementar n. 131/09 e atendimento a Lei n. 12.527/12, conforme contrato firmado | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 23/05/2013 | 520.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EQUIPAMENTOS MED.HOSP.ODONTOLOGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Limalha destinado a Secretaria de Saude, para unidades de Saude atraves do programa PMAQ/Saude, neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 24/05/2013 | 2200.00 | 13049046000147 | FAZ-IDEIA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desenvolvimento de material grafico (cartaz, folders, panfleto,outdoor, camisas e banners)da edicao de 2013 da Festa do Bode Rei e Criacao,manutencao e atualizacao do website da Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 24/05/2013 | 2282.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mudanca de rede eletrica e troca de transformador para o evento XV Festa do Bode Rei desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Contrucao e ou Reforma nas Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192012 | 0001434 | 24/05/2013 | 28499.59 | 02855562000142 | CONSFOT - CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a 3@ medicao dos servicos de construcao de uma Academia de Saude na sede do Municipio, conforme contrato n.035/2012, | 10192012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 24/05/2013 | 1200.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames laboratoriais, junto ao Centro de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 24/05/2013 | 3260.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes do fardamento da equipe do Servico de Atendimento Movel Urgente - SAMU, deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 24/05/2013 | 714.29 | 00007425849410 | KHESSIA BRUNIELLE GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como enfermeira junto ao Centro de Saude deste Municipio, em substituicao a servidora Maria de Fatima Henriques de Souysa que se encontra em periodo de Licenca Premio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 24/05/2013 | 735.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos administrativos junto a AGC- Agencia Comunitarias dos Correios do Distrito de Ribeira, conforme repasse da entidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001451 | 27/05/2013 | 1535.45 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAo de combustiveis para os veiculos do setor. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 27/05/2013 | 1475.00 | 24220972000311 | J.F.SOARES & CIA LTDA. (FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a manutencao dos veiculos da frota municipal.Ref. Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 27/05/2013 | 1350.00 | 00006482533418 | JEZABEL SILVA NORMANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a servicos realizados como fisioterapeuta, junto ao centro de saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001447 | 27/05/2013 | 5169.35 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos ambulancias Pegeout e Ipanema vinculado a Sec. de Saude deste Municipio, ref. Maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001450 | 27/05/2013 | 2482.55 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Fiat e Celta, locados a Secretaria de Saude deste Municipio, ref. MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001452 | 27/05/2013 | 1128.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a ambulancia da Unidade do SAMU deste Municipio, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 27/05/2013 | 30.00 | 00027463451453 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacao de viagem a cidade de Joao Pessoa a servico da Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001449 | 27/05/2013 | 352.50 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator vinculado a Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001455 | 27/05/2013 | 2091.50 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para os veiculos e maquinas do setor agricola. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001457 | 27/05/2013 | 2091.50 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculo retroescavadeira utilizada para servicos do setor de agricultura e meio ambiente, ref. ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/05/2013 | 150.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante e equipe , para realizacao de viagens a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/05/2013 | 1116.25 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo S-10, a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, ref. MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/05/2013 | 600.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador no cadastro de dados de beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste Municipio, relativo aos meses de marco e abril de 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/05/2013 | 3228.90 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos tratores, caminha e F-1000, vinculados ao Departmento de Obras e Servicos urbanos deste Municipio, ref. MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/05/2013 | 1875.30 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a PATROL, vinculada aos servicos de patrolamento de estradas vicinais do municipio, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 27/05/2013 | 1030.93 | 00078997208420 | PAULO ROGERIO DA SILVA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para ficar a disposicao do Departameto de turismo durante os preparativos da XV Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 27/05/2013 | 1627.80 | 14166563000169 | LIVIA MARIA SAMPAIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais destinados aos servicos de infra estrutura da XV Festa do Bode Rei no parque do Bode | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/05/2013 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao da XV Festa do Bode Rei, durante a Transmissao da Final do Torneio Copa Cariri de Futsal, entre selecao de Cabaceiras e selecao de Serra Branca na cidade de Serra Branca-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/05/2013 | 50.00 | 00062315668468 | FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de feijoada para os participantes do Torneio de Futsal em comemoracao ao dia dos Trabalhadores deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001456 | 27/05/2013 | 9987.50 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Van e Micro-Onibus vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio, REF.MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/05/2013 | 30.00 | 00008253059426 | WALLACE SHILTON VIEIRA BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relaizacao de viagem a servicos da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/05/2013 | 375.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 250 unidades de jornal da Escola Abdias Aires de queiroz nesta cidade | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/05/2013 | 1700.00 | 09397014000165 | ROBERTA COSTA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos na confeccao de 5000 folders. 2000 mil panfletos e 3000 mil tickets vale refeicoes destinados para divulgacao da XV Festa do Bode Rei. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/05/2013 | 699.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos e locados deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/05/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Federacao do Municipios Paraibano- FAMUP, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/05/2013 | 2057.49 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como enfermeira junto ao Centro de Saude e Unidades do PSF, deste municipio, relativo ao mes de abril de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/05/2013 | 1789.29 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guias de Recolhimento do PASEP, relativo as competencias dos meses: de marco e abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/05/2013 | 41.40 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixa correspondencia tripla destinados ao setor de Administracao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/05/2013 | 678.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitacao judicial, relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/05/2013 | 350.00 | 00003124632435 | ALBERTINA DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao predio da prefeitura, relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/05/2013 | 4323.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio, relativo a maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/05/2013 | 758.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da divisao de Tesouraria deste municipio, relativo a maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/05/2013 | 18012.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS deste municipio, relativo a maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/05/2013 | 100.00 | 00007671337498 | MAX RONEY DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacoes de viagens para as cidades de Boa Vista, Campina Grande e Joao Pessoa a servicos da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/05/2013 | 45.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE - COMERCIAL DE COMB. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtro destinado a troca no veiculo ambulancia do SAMU deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/05/2013 | 1480.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DEPRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares destinados a manutencao das Unidade de Saude deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/05/2013 | 900.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como digitador de dados e acompanhamento do programa da Secretaria da saude, deste municipio, relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/05/2013 | 15770.41 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/05/2013 | 3218.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo a MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/05/2013 | 6013.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do Servico de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/05/2013 | 11330.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/05/2013 | 21465.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo a Maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/05/2013 | 5400.00 | 00092887015400 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de corte de terras para pequenos produtores da localidade do Assentamento neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/05/2013 | 678.00 | 00007704047400 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como tratorista no corte de terras, para pequenos produtores rurais deste municipio, durante o mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/05/2013 | 200.00 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais a disposicao do Posto de Entrega de Leite de Cabra nesta cidade, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/05/2013 | 900.00 | 00027463451453 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conratacao de servicos para levantamento de dados na zona rural para projetos vinculados a Sec. de Acao Rural, incluindo locacao de motocicleta . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/05/2013 | 1786.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo a maio/20132. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/05/2013 | 15000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos do Gabinete do Prefeito , deste municipio, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/05/2013 | 30.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para a Sr. Graciele Nery Fernando, destinados a cobertura de despesas com alimentacao por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande a servico da Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/05/2013 | 3648.33 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo a Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/05/2013 | 1356.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo a Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/05/2013 | 3000.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacoes de pneus destinados aos tratores e patrol desta prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/05/2013 | 1000.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista junto ao depto de obras e servicos urbanos neste municipio, ref. ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/05/2013 | 1400.00 | 00004549879432 | DJAIR COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como operador da retroescavadeira, neste municipio, relativo ao mes de maio /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/05/2013 | 1000.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como eletricista junto ao Departamento de Obras e servicos Urbanos, relativo ao mes de Maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/05/2013 | 24562.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste municipio, relativo a Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/05/2013 | 100.00 | 00008770723451 | LUIS CARLOS DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para realizacao de viagem a cidade Joao Pessoa para divulgacao da XV Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/05/2013 | 2200.00 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao para os servicos de transporte de materiais para os servicos de infra-estrutura da XV Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/05/2013 | 7500.00 | 03541044000117 | EDILSON LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de fogos de artificios destinados aos comemoracoes alusivas a XV Festa do Bode Rei e festejos juninos do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/05/2013 | 678.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como decorador de eventos realizados neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/05/2013 | 3000.00 | 18194930000199 | FERNANDO ANTONIO GUIMARAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos da festa do Bode Rei/2013, nos dias 31/05 e 01 e 02/06/2013, XV Festa do Bode desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/05/2013 | 1468.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Depto de Turismo e Comunicacao Social, deste municipio, relativo a Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/05/2013 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados para a secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/05/2013 | 200.00 | 00031325912468 | MAUCI HERCULANO DA COSTA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de equipamentos eletronicos da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/05/2013 | 778.00 | 00050743686772 | ZOROASTRO QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servios gerais na manutencao do gramado e estadio municipal arthur de Almeida Castro, nesta cidade, relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/05/2013 | 47166.19 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO-MAGISTERIO (60% -FUNDEB),1a FASES-CONTRATADOS , deste municipio. relativo a MAIO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/05/2013 | 3322.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores CONTRTAADOS da SEC.DA EDUCACAO- AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a relativo a MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/05/2013 | 4832.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores contratados, relativo ao mes de MAIO de 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/05/2013 | 41992.35 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO- AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a e 2a FASES e FUNCIONARIOS, relativo a maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/05/2013 | 53485.78 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO MAGISTERIO (60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. relativo a maio DE 2013. . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/05/2013 | 1696.72 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO MAGISTERIO (EJA 2@ SEGMENTO, Dste municipio. relativo a Maio de 2013. . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/05/2013 | 1647.29 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO MAGISTERIO (EJA 2@ segmento), relativo a Maio DE 2013. . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/05/2013 | 1073.25 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, hidraulicos e materiais diversos, destinados a manutencao das escolas municipais da sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/05/2013 | 4344.20 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, hidraulicos e materiais diversos destinados aos servicos de infra estrutura da XV Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/05/2013 | 1280.00 | 00099631660400 | WALKIRIA SOARES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para os servicos de decoracao da XV Festa do Bode Rei, relativo a primeira parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/05/2013 | 3000.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresetacao musical da Banda Gente Boa, no Arraial Popular LIU do OITO BAIXOS, durante a realizacao da XV Festa do Bode Rei/2013 desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/05/2013 | 3003.86 | 00028960254487 | MANOEL VALERIO BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locucao no parque do Bode e no studio central em som ambiente, do tipo mamutas com auto falantes de 12, distribuidos nas principais area interna do Evento, no periodo de 31 de maio a 01 e 02de junho/2013, durante da XV Festa do Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/05/2013 | 3000.00 | 00001357473419 | HERALDO LIMEIRA AIRES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao musical da Banda Forro da Elite, no Arraial Popular Liu do Oito Baixos, durante a realizacao da XV Festa do Bode Rei/2013, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 31/05/2013 | 1020.41 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de violeiros durante a cavalgada realizada na XV Festa do Bode Rei deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/05/2013 | 1020.41 | 00062316524400 | MARIA LUCIA SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresetacao musical de Lucia Lemos e Banda , durante a realizacao da XV Festa do Bode Rei/2013, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/05/2013 | 1853.28 | 00031325696404 | JOAO GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banda Jota Gomes no Arraial popular Liu dos Oito Baixos, durante a XV Festa do Bode Rei/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/05/2013 | 1530.61 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical do Trio Asa Branca, no Arraial popular Liu dos Oito Baixos, durante a XV Festa do Bode Rei/2013, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/05/2013 | 600.00 | 00004807257480 | SIBERIO DOMINGOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio e organizacao das competicoes feira de animais durante a realizacao da XV Festa do Bode Rei/2013, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/05/2013 | 1020.41 | 00040985830468 | ZEMARC GONCALVES PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao musical da Banda Forro Kent no Arraial popular Liu dos Oito Baixos, durante a XV Festa do Bode Rei/2013, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/05/2013 | 1224.49 | 00020309872472 | JOSIAS BRAGA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao musical do Tri Raizes, no Arraial popular Liu dos Oito Baixos, durantes a XV Festa do Bode Rei/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/05/2013 | 714.29 | 00021571090487 | JOSE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical de Ze de Otacilio e Banda na XV Festa do Bode Rei 2013, no Arraial Popular Liu dos Oito Baixos, desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/05/2013 | 1020.41 | 00006333956414 | DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical do TRIO UNIAO DO FORRO, durante a realizacao da Festa do Bode Rei-2013, no Arraial Popular, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/05/2013 | 1530.61 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banda Chapeu de Palha no Arraial Popular iu dos Oito Baixos Durante a Relizacao da XV Festa do Bode Rei 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/05/2013 | 1020.41 | 00099715627404 | EDGAR FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical do Trio Canarinho no Araial popular Liu dos Oito Baixos, durante a XV Festa do Bode Rei/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/05/2013 | 600.00 | 00009553940404 | ADALBERTO DE ARAUJO MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao dos concursos leiteiros, realizados no parque do Bobe, durante a realizacao da XV Festa do Bode Rei/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/05/2013 | 1000.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da banda Forro da Gente, no Araial popular Liu dos Oito Baixos, durante a XV Festa do Bode Rei/2013, nesta cidade . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/05/2013 | 3518.00 | 00007552089431 | JOSIEL ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para os servicos de limpeza, pintura e infra-estrutura da XV Festa do Bode Rei, relativo a 1@ PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/05/2013 | 678.00 | 00008025265439 | CHILMAKER DE ALMEIDA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como porteiro da escola Municipal Maria Neuly Dourado, em substituicao ao servidor manoel Pereira Filho que se encontra em periodo de ferias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/05/2013 | 120.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da localidade Pata para escolas na sede deste municipio, atraves da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/05/2013 | 1500.00 | 00008667269425 | ALLYSSON DINIZ MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet e manutencao para a Secretaria de Educacao e unidades Educacionais e telecentros, relativo a maio de 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 31/05/2013 | 900.00 | 00059428708453 | JOSE PAULO NUNES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra na recuperacao do telhado e pintura do ponto de cultura, museu e memorial cinematografico deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/05/2013 | 6162.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos como (Agente de limpeza, auxiliares de servicos geraismaquinista, tratorista )atraves do de Obras e Servicos Publicos, relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/05/2013 | 3000.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas funerarias, destinadas aos falecidos Maria Jose Mendes machada, Ednalda da Silva, Antao de Sousa, Genezio Marcal de Farias e Antonio Carlos da Silva Menezes com servicos de translados ate o municipio de cabaceiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/05/2013 | 572.00 | 00031164889400 | HOZANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos dos coletivos do Programa Projovem adolescente da comunidade de Assentamento Serra do Monte, durante o Mes de abril de 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/05/2013 | 1000.00 | 00008667269425 | ALLYSSON DINIZ MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet nas escolas municipais, atraves das Secretarias de Educacao e Acao Social atrves do IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/05/2013 | 4500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/05/2013 | 1240.51 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpezas e materiasi diversos, destinados a manutencao da Residencia Oficial da Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/05/2013 | 1000.00 | 10701921000135 | GRAFICA JA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de apostila proerg para Secretaria de saude deste MUnicipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Contrucao e ou Reforma nas Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/05/2013 | 2642.41 | 00059428708453 | JOSE PAULO NUNES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de melhoria da infra estrutura do predio do SAMU, relativo a ultima parcela, servicos gerais na unidade de saude Ana Aires de Queiroz, nesta cidade. | 10152011 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/05/2013 | 424.50 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tintas e materiais destinados aos servicos de pintura das unidades basicas de saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 31/05/2013 | 7002.00 | 00005943069496 | EDNA DJALI PORTO SOUSA OLIVEIRA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados que prestam servicos a secretaria de saude deste Municipio, relativo ao maio de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/05/2013 | 1000.00 | 00008667269425 | ALLYSSON DINIZ MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet e manutencao para a Secretaria de Saude e unidades Basica de saude, relativo a maio de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/05/2013 | 3913.60 | 00004436643409 | MARIA KARLA DANTAS GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos profissionais plantonistas SAMU deste municipio, relativo ao periodo de 22 de Abril a 22 de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/05/2013 | 99.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de diarias de acordo com Lei Municipal no 307 de 21-03-81 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande paratratar de assuntos do setores de pessoal e licitacao deste municipio, durante os mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/06/2013 | 1356.00 | 00089311264415 | VIVIANE DE FARIAS COSTA ARRUDA VALADARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria administrativas para prefeitura municipal de Cabaceiras junto a orgao federais e estaduais na cidade de Joao Pessoa, relativo aos meses de abril e maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 03/06/2013 | 700.00 | 00009414389458 | ROZIMAR DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como monitor do Programa PROJOVEM, neste municipio, relativo ao mes de Maio de 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 03/06/2013 | 700.00 | 00008535222430 | FELIPE ALBUQUERQUE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitor do Programa Projovem deste municipio relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 03/06/2013 | 200.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinados as instalacoes da Fabrica Escola de Confeccoes , com Apoio da prefeitura, relativo ao mes de MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/06/2013 | 1026.00 | 04600650000129 | JOSEFA MAGNOLIA ALMEIDA FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colchoes, mesas tubulares e armarios para a residencia Oficial do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 03/06/2013 | 500.00 | 00003652989481 | ANTONIO ALEXANDRE ARRUDA VALADARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel situado a rua Manoel Martins Pereira de Barros, sn, nesta cidade, destinada a residencia oficial da prefeitura, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 03/06/2013 | 1283.52 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpezas e materiasi diverso, destinados a manutencao da Residencia Oficial da Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/06/2013 | 3600.00 | 08811812000129 | INDUSTRIAS YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de de testes de vazao e anlise fisico quimica em pocos tubulares das localidades de Curral de Baixo, Ribeira, Alto da Boa Vista e sitio Alto Fechado neste Municipio9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001561 | 03/06/2013 | 1400.00 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao de predios publicos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 03/06/2013 | 250.00 | 00003372532422 | ERICSON FABRICIO SOUSA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da sede do Clube Atletico Cabaceirense _ CAC(salao e quadra), tendo por finalidade disponibiliza-lo para todas Secretarias e Departmentos deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 03/06/2013 | 250.00 | 00005330580404 | ANTONIO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir e deposito dos materiais diversos do patrimonio da prefeitura, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/06/2013 | 345.00 | 09397014000165 | ROBERTA COSTA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos e confeccoes de trofeus para o Evento XV Festa do Bode Rei deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/06/2013 | 2600.00 | 00049177648404 | FRANCISCO MARTINS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos ganahdores do concurso leiteiro realizado durante a Realizacao da XV Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/06/2013 | 2000.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pinturas de barracas, logomarcas, confeccao de portais, cenarios e decoracao da XV Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/06/2013 | 1530.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de 10 segurancas na parte do dia , durante a realizacao da XV Festa do Bode Rei. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/06/2013 | 2755.00 | 00002348803410 | JUAREZ ALVES ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipes de 15 segurancas, durante a realizacao da XV Festa do Bode Rei, no turno da noite nos dias dias 31. de maios e 01 e 02 de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/06/2013 | 900.00 | 00037624130459 | MARCOS ANTONIO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando animasi das localidades rurais do municipio para o parque do Bode, durante a realizacao da XV Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 03/06/2013 | 300.00 | 00003304791485 | ROGERIO CICERO DE LIMA /OUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia dos currai do Parque do Bode, durante a realizacao da XV Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/06/2013 | 240.00 | 00030254477453 | JOSE CARLOS QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia dos currai do Parque do Bode, durante a realizacao da XV Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 03/06/2013 | 400.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situada a av. 04 de junho, destinada a instalacao do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo ao mes de maio de 20131. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 03/06/2013 | 2500.00 | 10610036000140 | LUCENA E PEREIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impressao e exibicao outdoor da XV Festa do Bode Rei, da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001562 | 03/06/2013 | 972.40 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao da unidades e Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/06/2013 | 273.65 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimentiocios para diversos destinados a alimentacao da equipe de saude, durante a XV Festa do Bode Rei | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/06/2013 | 2057.49 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como enfermeira junto ao Centro de Saude e Unidades do PSF, deste municipio, relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 03/06/2013 | 200.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de predio na localidade de Pocinhos e unidade de saude do Assentamento para atendimento das equipe medicas nas referidas localidade | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 03/06/2013 | 678.00 | 00049177206487 | MARINALDA DA CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a UBS - UNidade Basica de Saude Lino Cavalcante de Albuquerque,relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001563 | 03/06/2013 | 1600.00 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao das escolas municipais e Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001564 | 03/06/2013 | 2500.00 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda da Escolas da rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001565 | 03/06/2013 | 2958.77 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda da Escolas da rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001566 | 03/06/2013 | 1926.70 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda dos alunos do Programa Mais Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0001577 | 03/06/2013 | 2780.00 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroes, Vaca Brava e Faz. Perfaza, para as escolas municipais e estaduais da Sede do Municipio, nos turnos manha e noite. Ref. maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0001578 | 03/06/2013 | 4381.70 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno do dia e no turno da noite para a escola estadual Clovis Pedrosa do Distrito de Ribeira. Referente ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0001579 | 03/06/2013 | 3176.84 | 00008374389427 | JOSE AMBROSIO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto da Boa Vista e Lucas, para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno da noite e na turno do dia para a escola municipal do sitio Curral de Baixo,neste municipio, Rerente ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0001580 | 03/06/2013 | 6643.50 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite ref. maio de 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0001581 | 03/06/2013 | 4489.20 | 00002935865430 | LUCIO HEBERTH DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pata, Forquilha do Rio, Marimbondo, Curtume, Manicoba e Cacimbas para as escolas municipais e estadual da sede do Municipio, nos turnos manha e noite, relativo aomes de maio de 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0001582 | 03/06/2013 | 1624.00 | 00092885225491 | HELIO PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Viracaoi e Volta para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite relativo maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0001583 | 03/06/2013 | 3896.23 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera, Poco Comprido para as escolas municipais e estadual da sede deste municipio,nos turnos manha e noite ref. maio de 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0001584 | 03/06/2013 | 415.00 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora para as escolas municipais e estadual da Sede do Municipio, ref.ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0001585 | 03/06/2013 | 1093.00 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora para as escolas municipais e estadual da Sede do Municipio, ref.ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0001586 | 03/06/2013 | 6609.80 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada do Taua e Facao para escolas municipais e estadual da sede deste municipio, nos turnos dia e noite. Ref. maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0001587 | 03/06/2013 | 2641.80 | 00003535263476 | ROBERTO BESERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Cacimba Salgada, Passassunga, e Volta para escola municipal do sitio Bravo, neste municipio, relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0001588 | 03/06/2013 | 4063.50 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Beserra para escola do Assetamento no turno dia. Ref. maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072012 | 0001589 | 03/06/2013 | 1054.44 | 00002535796430 | LUIS EDUARDO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transpoprte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira para escola do sitio Curral de Baixo, neste municipio, no turno manha, relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 03/06/2013 | 1845.56 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades rurais para se beneficiarem do transporte escolar na sede deste municipio, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 03/06/2013 | 200.00 | 00043762549400 | JURANDIR DE ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Pelo Sinal para escola do distrito Ribeira, neste municipio. Ref. ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 03/06/2013 | 500.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes do sitio Carua para a escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente ao Mes de maio de 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 03/06/2013 | 700.00 | 00003087404403 | ISAAQUE GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes de localidades cincunvizinhas do Sitio Curral de Baixo para escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente a mes de maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 03/06/2013 | 876.96 | 00008567575435 | RIBAMAR LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da localidade Santa Cruz para escola do dist. Ribeira, relativo ao mes de maio/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 03/06/2013 | 200.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes em motocicleta da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio, relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 03/06/2013 | 750.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de do sitio Tanques para as escolas municipais e estadual do Distrito de Ribeira e Sitio Curral de baixo neste Municipio, relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/06/2013 | 150.00 | 00059429860453 | FABIO BARROS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio olho dagua para escola municipal e estadual do distrito de Ribeira, neste municipio, relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/06/2013 | 1712.87 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipe da Sec. de Educacao, merenda escolar e professores da zona rural do Municipio e para as cidade de Boqueiraoe Campina Grande a servico da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 04/06/2013 | 1800.10 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a reposicao nos veiculos micro-onibus, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 04/06/2013 | 2282.50 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a reposicao nos veiculos micro-onibus, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 04/06/2013 | 276.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bananas e maracuja frescos,destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 04/06/2013 | 965.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardamento para os agentes de controle de edemias deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 04/06/2013 | 2100.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos pvc para os servicos de implantacao de abastecimento dagua neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 04/06/2013 | 3199.90 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao pneus, camara de ar, protetor dos veiculos F-1000, Trator e Patrol vinculados ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 04/06/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Assessoria e Elaboracao de Projetos para o municipio, Relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 05/06/2013 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 05/06/2013 | 1329.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados ao policiais civis e militares que atuam no municipio, bem como equipe do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 05/06/2013 | 1800.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 05/06/2013 | 800.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos participantes de eventos organizados pela Secretaria de Acao Social e profissionaos do Programa Projovem destem Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 05/06/2013 | 1070.00 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do conselho Tutelar, relativo ao mes de Maio2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 05/06/2013 | 300.00 | 00007616701493 | EDUARDO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais e manutencao no abastecimento dagua do sitio Viracao , neste municipio, durante o mes de MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 05/06/2013 | 300.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na manutencao da bomba do abastecimento dagua da localidade de Caruata de Fora, neste Municipio. Relativo ao mes de Maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 05/06/2013 | 300.00 | 00013928953400 | NIVALDO JOSE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba do abastecimento daguia do sitio Pau Leite, neste municipio, relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 05/06/2013 | 300.00 | 00003372568451 | FABIANO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos para manutencao de bombas do abastecimento dagua d sitio Caruata de Dentro, neste municipio, relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 05/06/2013 | 300.00 | 00092886230430 | VALMIR MENDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas e abastecimento dagua do sitio Cacimba Salgada neste municipio, relativo ao mes de maio de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 05/06/2013 | 100.00 | 00045133026404 | ISMAEL NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro na recuperacao de casa a servico do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 05/06/2013 | 300.00 | 00002137371405 | CICERO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba de abastecimento dagua do sitio Assentamento, neste municipio, relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 05/06/2013 | 300.00 | 00071650172753 | JOSE INACIO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba de abastecimento dagua no sitio Alto Fechado e Rio Direito, neste municipio, relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 05/06/2013 | 400.00 | 00006968403404 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas do abastecimento dagua do sitio Facao, neste municipio. Relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 05/06/2013 | 300.00 | 00002830254414 | CLEBER JUNIOR DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos para manutencao de bombas do abastecimento dagua da comunidade Passassunga neste municipio, relativo ao Mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 05/06/2013 | 300.00 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas no sitio Assentamento deste municipio, relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 05/06/2013 | 150.00 | 00005213275478 | JOSE VALDEREZ SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de infra estrutura para manutencao do abastecimento dagua do sitio Facao neste municipio, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 05/06/2013 | 608.16 | 00002338546490 | ISRAEL FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na manutencao do sistema de abastecimento dagua e bomba e dessalinizador do sitio Tapera, neste municipio, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 05/06/2013 | 145.00 | 02554122000155 | ASSOC.DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNIC.CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realtivo a venda de 100 litros de leite para producao do Xixi de Cabarita , para a XV Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 05/06/2013 | 485.60 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a fabricacao do xixi de cabrita para venda durante a XV Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 05/06/2013 | 450.00 | 00042177952468 | AVELINA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao da equipe da Sec. de Acao Social pelos servicos prestados durante a XV Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 05/06/2013 | 878.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes e lanches destinados aos policiais e segurancas que garamtiram a seguranca do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 05/06/2013 | 500.00 | 04285337000143 | SERVILIMP- SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude deste municipio, referente ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 05/06/2013 | 1243.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da saude , que prestam servico ao municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 05/06/2013 | 1553.60 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( bolos) destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino, ref. mes 05/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 05/06/2013 | 120.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da Fazenda Caxambu para escola estadual do sitio Tapera, neste municipio relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 05/06/2013 | 400.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 06/06/2013 | 100.00 | 00003372966422 | JOEL CARLOS DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Bertioga no turno da noite para escola da sede do municipio, relativo ao mes de maio/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 06/06/2013 | 400.00 | 00012381102744 | MARILIA PORTO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos relaizados como auxiliar adminsitrativo junto ao telecentro do Sitio Alto Fechado neste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 06/06/2013 | 3200.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse extra para realizacao de 100 exames de USG atraves do Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental durante o mes de maio de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 06/06/2013 | 542.00 | 00046070990404 | LIVIA MARIA SAMPAIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de materiais artesanais para a producao do Xixi de Cabrita , durante a XV Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 06/06/2013 | 1040.00 | 00015105970420 | VALDISA ALVES DE FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de produicao do Xixi de Cabrita, para venda durante a XV Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 06/06/2013 | 320.00 | 00059430125400 | JOAO BATISTA CORREIA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de bandeirolas para a decoracao da Ruas e Avenidas, durante a realizacao da XV Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 06/06/2013 | 678.00 | 00008885879454 | EDINEUSA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches destinados aos colotetivos do Programa Projovem deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 06/06/2013 | 500.00 | 00013254979400 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens dentro da cidade de Campina Grande com equipe administrativa e prefeito municipal, durante o Mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 06/06/2013 | 400.00 | 00030080878415 | FRANCISCO GUIMARAES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista no distrito de Ribeira e adjacencias, atraves do Depto. de Obras e servicos urbanos, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 06/06/2013 | 39.28 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da Sec. de Administracao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 06/06/2013 | 100.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a distribuicao de leite para pessoas atendidas pelo programa neste municipio, relativo ao mes de maio/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 07/06/2013 | 67.13 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuados nas cotas Parte do ITR, FESP, CEX, CIDE e ICMS _ DESONERACAO em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 07/06/2013 | 27.00 | 11914584000127 | CARTUCHOS & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de cartuchos de impressoras da Sec. de Administracao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 07/06/2013 | 50.00 | 41131400000113 | TELETRONICA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto do telefone sem fio do Departmento de obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 07/06/2013 | 13.00 | 08994139000100 | ELETRONICA PANTERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria para telefone movel do Dedpartamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 07/06/2013 | 350.00 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando canos para a localidade de curral de Baixo e transporte de materiais para alocalidade de Tapera neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 07/06/2013 | 185.50 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da Sec.de Obras, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001661 | 07/06/2013 | 3347.79 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos o destinados aos servicos de manutencaom da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001662 | 07/06/2013 | 24525.69 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de diversos destinados aos servicos de infra-estrutura e confeccoes de currais da XV Festa do Bode Rei deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 07/06/2013 | 3719.38 | 00010130052442 | SAULO SAMPAIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para os servicos de montagens desmotagens de currais, pistas de copmpeticoes e servicos gerais no parque do bode, durante a realizacao da XV Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 07/06/2013 | 1290.00 | 00059451661700 | JOSE NILO PEREIRA IRMAO/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aluguel de forrageira, compra de capim e plmas e viagens transportando animais para o Parque do Bode, durante a XV Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 07/06/2013 | 30.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04 de 2001, para servidora acima citada, para realizacao de viagem a Campina Grande para participa de reuniao do setorde imunizacao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 07/06/2013 | 43.65 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de balas biscoitos e baloes para a campanha de vacinacao atraves da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 07/06/2013 | 300.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da Sec.da saude, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 07/06/2013 | 1328.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tapiocas destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 07/06/2013 | 132.65 | 00008030729456 | WAGNER EMANUEL DA CRUZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem do torneio dos trabalhadores deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 07/06/2013 | 423.40 | 00010947934421 | IZAIAS BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de aguas nas escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 07/06/2013 | 400.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da Sec.da educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/06/2013 | 1150.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para os estudantes Priscila Farias Nilo,Felipe de Sousa Ramos, Washigton Andrade Ramos, Ednalva de Sousa,Yuri Bonaldo Ramos Nilo, Carla Cristiane e Pablo Diego Ramos Nilo, residente naZona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/06/2013 | 60.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para a estudante Josicleide de Farias Porto , para cobertura de despesas com locomocao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/06/2013 | 2000.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de professores para realizacao de oficinas de violao, teclado, flauta doce, xadrez e banda marcia para alunos da rede municipal deste municipio, Relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/06/2013 | 1200.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos realizados pela secretaria da educacao nas escolas municipais | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/06/2013 | 150.00 | 00007618236461 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza do grupo do Sitio facao nesta Municipio, relativo ao mes maio de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/06/2013 | 778.00 | 00092886205400 | JARBAS POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante e auxiliar de servico gerais junto a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/06/2013 | 1441.60 | 00092885640472 | JOSE AILTON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens transportando equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio e transporte de pacientes para realizacao de exames e atendimento medico em Campina Grande, Boqueirao e sec.saude deste municipio. Relativo ao mes maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/06/2013 | 598.50 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de refeicoes aos profissionais da saude que atendem na zona rural deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/06/2013 | 2375.00 | 00095137955434 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes enfermos pra atendimento medico e realizacao de exames do dist. Ribeira e adjacencias para hospitais de Campina Grande, Boqueirao e Centro de saude desta cidade, relativo ao mesde maio de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/06/2013 | 3250.00 | 00001911756419 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos em Campina Grande, Boqueirao e no Centro de Saude desta cidade. Relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/06/2013 | 1859.20 | 00049177125487 | DANIEL MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas para atendimento medico realizacao de exames e tratamentos de saude no Centro de Saude e para cidade de Campina Grande.Durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/06/2013 | 3140.00 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens conduzindo pacientes para realizacao de exames e consultas medicas em hospitais de Campina Grande, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio, relativo ao mes de maio de2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/06/2013 | 292.00 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Curral de Baixo e adjacencias para realizacoes de exames e consutas medicas no centro de saude e cidade de Boqueirao e Queimadasn | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/06/2013 | 980.61 | 00025186507415 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas do centro de saude, para as localidades rurais do municipio e para realizacao de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/06/2013 | 1800.00 | 00008286860411 | TALES OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens da sede do Municipio, transportando equipes da Sec. de saude e pacientes para serem atendidos nos hospitais da cidade de Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/06/2013 | 4800.00 | 00000977164489 | CLAUDIA DANTAS GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista, junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz nesta cidade,relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/06/2013 | 7200.00 | 00006367833404 | FABIO GUSTAVO BARROS LOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz nesta cidade. Totalizando 09 plantoes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/06/2013 | 4800.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista junto ao Centro de Saude deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/06/2013 | 1050.90 | 00008253059426 | WALLACE SHILTON VIEIRA BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na decoracao da XV Festa do Bode Rei deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/06/2013 | 983.10 | 00009737255402 | DIOCLECIO DA CONCEICAO SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na decoracao da XV Festa do Bode Rei deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/06/2013 | 1730.12 | 00006528255407 | CARLOS ANDRE FARIAS DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais, segurancas, pessoal da infra-estrutura e equipe de sonorizacao da XV Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/06/2013 | 1400.00 | 00003374028411 | TOME GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro na cobertura do arraial Popular do Sitio Poco Comprido neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/06/2013 | 400.00 | 00008242389403 | ANDERSON GUSTAVO SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como bolsista do Ponto Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo a abril e maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/06/2013 | 600.00 | 00001342413474 | EMERSON BARROS GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para os srs Emerson Barros Gusmao e Jonhathan Targino Alves para cobertura de despesas com hospedagens e alimentacao durante a relaizacao de treinamento na cidade de Joao Pessoa sobre operacao de retro-escavadeira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/06/2013 | 3250.00 | 00059431032449 | JOSE ANTONIO CANDIDO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos extras junto ao Departmento de Obras na zona rural deste Municipio, relativo ao mes de maio 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/06/2013 | 200.00 | 07649284000190 | ASSOCIACAO COMERCIALE EMPRESARIAL DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao da seguranca publica atraves de gratificacao de incentivo ao policiamento local, que garatem a seguranca do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/06/2013 | 5278.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito para formacao do PASEP, efetuado na cota-parte do FPM, desta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/06/2013 | 200.00 | 00006771237443 | ANA RITA DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude da sra. Ana Rita de Sousa Ramos, por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/06/2013 | 700.00 | 00010151423466 | DIOGO SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitor do Programa Projovem Adolescente, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/06/2013 | 600.00 | 00005227871426 | MANOEL MESSIAS DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de curso de capoeira, ministrados para alunos do Programa Projovem adolescente deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/06/2013 | 100.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagens a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/06/2013 | 678.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano, AMCAP, relativo ao Mes de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/06/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/06/2013 | 50.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para concedida ao Sr. Diego Cavalcante lopes cobertura de despesas para realizacao de viagens a cidade de Monteiro a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/06/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a UBAM, relativo ao Mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 11/06/2013 | 200.00 | 00002269522400 | MARIA DA CONCEICAO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudaq financeira para atender necessidades basicas da sr. Maria da Conceicao Meira, por se tratar de pessoa carente residente nes te municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/06/2013 | 1000.00 | 00002821991444 | LUCIANA DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de cirugia da Sra Luciana de Sousa Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 11/06/2013 | 600.00 | 00829496000100 | MORTUARIA A CAMINHO DA ETERNIDADE-ONILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urna mortuaria para seputamento de pessoa carente residente no Sitio Curral de Baixop neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 11/06/2013 | 1230.00 | 00059428716472 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens com equipes do Programa Projovem adolescente para ministrarem aulas na zona rural deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 11/06/2013 | 432.00 | 00006122012440 | MARTA SUELI DE SOUYSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanches para os coletivos do PROJOVEM do Assentamento e Serra do Monte, neste municipio durante o mes de maio/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 11/06/2013 | 780.00 | 00003754809431 | GIZETE SILVA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches durante os coletivos do PROJOVEM, deste municipio, relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 11/06/2013 | 590.00 | 00084803282404 | JOSE ANTONIO NUNES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimentos de lanches durante o mes de maio /2013 para os coletivos do PROJOVEM da sede e zona rural deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 11/06/2013 | 572.00 | 00031164889400 | HOZANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos dos coletivos do Programa projovem das localidades de Cedro, Caicara, Radiador, Sera do Monte, Pocinhos, para escola do sitio Assentamento, relativo ao mes de Maio de 2011 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 11/06/2013 | 450.00 | 00006323437457 | SAULO CANDIDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como ministratante de curso de confeccoes de sandalias em couro em parceria com Espaco Nordeste, para maes do Sitio Alto Fechado neste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 11/06/2013 | 130.22 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032013 | 0001709 | 11/06/2013 | 2990.52 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos da Administracao Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 11/06/2013 | 400.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de bomba e conexoes deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 11/06/2013 | 1400.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas bombas submersas para os abastecimento dagua deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 11/06/2013 | 500.00 | 00049177362420 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos desmotagem da cobertura do grupo do sitio Poco Comprido e fornecimento de estacas de algaroba para os servicos de cobertura do arraial do Sitio Poco comprido neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 11/06/2013 | 245.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de vigilancia dos predios publicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 11/06/2013 | 250.00 | 00091872111491 | JOSE IVAN DE ANDRADE MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicao de valor pago por escavacao de sapata em local errado do que foi requerido com autorizacao do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001712 | 11/06/2013 | 2098.75 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de infra estrutura da XV Festa di Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 11/06/2013 | 800.00 | 00046071156491 | MARIA DAPAZ CASTRO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de costura e confeccao de material para decoracao da mXV Festa do Bode Rei deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 11/06/2013 | 750.00 | 00031326161415 | JOSE GILBERTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como maceneiro na confeccao dos currais do Parque do Bode, para realizacao da exposicao de animais durante a XV Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 11/06/2013 | 200.00 | 00007594660412 | ALISSON FRANCA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locucao realizados durante o evento XV Festa do Bode Rei deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 11/06/2013 | 1049.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes e lanches para os grupos de danca que se apresetaram durante a XV Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 11/06/2013 | 2038.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados as equipes de infra-estrutura, equipoes de som, grupos de danca, segurancas, policiais e coponentes de banda, durante a realizacao da xv festa do bode rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 11/06/2013 | 700.00 | 00099630729415 | JOZINEIDE SEVERINA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao da XV Festa do Bode Rei deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 11/06/2013 | 2265.21 | 00043146090449 | MANOEL VICENTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para os servicos de confeccoes de currais para exposicao de animais, durante a realizacao da XV Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032013 | 0001711 | 11/06/2013 | 474.86 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentp de tarifas de conta de consumo dagua de predios vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 11/06/2013 | 3260.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT. EM EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONT. E LAB. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e manutencao de equipamentos odotologicos das unidades basicas de saude I e II | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 11/06/2013 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental para realizacoes de procedimentos medicos, relativo ao mes de Junho de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 11/06/2013 | 157.68 | 00005043408405 | CARLOS RICELLI DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens da localidade de Curral de Baixo para realizacao de exames e fisioterapia no centro de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032013 | 0001710 | 11/06/2013 | 1707.69 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo dagua de predios publicos vinculados a Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 11/06/2013 | 1048.58 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de paes fresco para a merenda escolar da rede municipal de ensino, relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 11/06/2013 | 770.00 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos da frota da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 12/06/2013 | 160.00 | 00010103690409 | FREDERICO NEVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagem a servicos da Sec. de Educacao para a cidade de Lagoa Seca | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 12/06/2013 | 200.00 | 00008627470405 | CLODOALDO GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoa enferma da localidade de algodoais para a sede do Municipio, para realizacao de fisioterapia a servico da Sec. de Saude deste Municiupio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/06/2013 | 1300.00 | 00034292861153 | MARIA LUZINETE PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoa que alugaram casa a prefeitura municipal de Cabaceiras, para hospedagens de autoridades,equipes de trabalho Defesa Agropecuaria, durante a realizacao da XV Festa do Bode Rei. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/06/2013 | 7870.00 | 00091553342704 | BONIFACIO TEODOMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contracao de equipe trabalho para os servicos de infra-estrutura da XV Festa do Bode Rei deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 12/06/2013 | 1035.00 | 00005544881405 | ARIELINE SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos condutores (Informa Bode), durante a realizacao da XV Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 12/06/2013 | 2355.76 | 00008885901484 | PAVILA IDALINA DE SOUSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para os servicos de decoracao da XV Festa do Bode Rei deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 12/06/2013 | 350.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. referente ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/06/2013 | 1300.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do sistema de abastecimento dagua do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 12/06/2013 | 500.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade,relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 12/06/2013 | 350.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 12/06/2013 | 350.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vistas a realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organizacao, capacitacao e gestao, mediante cooperacao financeira tendo como objetivo principal a utilizacao, manutencao e administracao pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dagua, relativo ao mess de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 12/06/2013 | 2750.00 | 00001144597463 | GENILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao para relizacoes de viagens para as cidades de Campina Grande, Gurjao, Esperanca e Areia -PB, bem como retirada de entulhos e lixo da vias urbanas a servico do Departmento de Obras deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 12/06/2013 | 600.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de Jumaio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/06/2013 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/06/2013 | 1300.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de Folha de Pagamento e Processamento da GFIP, referente ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 13/06/2013 | 14.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 13/06/2013 | 600.00 | 00007005348494 | JOSE HERMINIO BARBOSA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos bolsistas do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras ,relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 13/06/2013 | 600.00 | 00010344491412 | CASSIANO ROGERIO FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de documentario em DVD da XV Festa do Bode Rei deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 13/06/2013 | 30.00 | 00007552089431 | JOSIEL ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados na XV Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 13/06/2013 | 51.55 | 12711282000114 | BRAZIL IMPORTS- PB MULTI COM.DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diveros destinados a manutencao das unidades de saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 13/06/2013 | 14.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 13/06/2013 | 4.00 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao dos servicos da Sec. de Educacao e escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 13/06/2013 | 150.00 | 00059430664468 | MARIA DO CARMO SAORES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custa para transporte de estudante do sitio MAribondo para escola na sede deste municipio, ref. ao mes de maio/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 13/06/2013 | 896.00 | 00005194737440 | PAULO VINICIUS DE MORAIS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de elaboracao dos projeto, reforma e construcao da EMEF Abdias Aires de Queiroz e UAB Polo Terezinha de Jesus Farias Aires nesta Cidade | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Construir e Reformar Unidades Educaciona is | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 13/06/2013 | 300.00 | 00008277436459 | ADEILSON COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de letreiro da UAB -PMAP Terezinha de Jesus Faria Aires neste Municipio | 10202012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 13/06/2013 | 1000.00 | 00071407987453 | ELIANE DE MENEZES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como formadora do programa Brasil Alfabetizado, referente formacao continuada. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Construcao e ou Reforma de Espacos Espor tivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 14/06/2013 | 5250.00 | 00010703106465 | JEFESSON DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma do campo de Futebol Arthur de Almeida Castro, com recuperacao, embosamento, recuperacao de vestirios, cosntrucao de bilheteria e servicos gerais | 10182012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Construcao e ou Reforma de Espacos Espor tivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 14/06/2013 | 5250.00 | 00028176367400 | JOSE BARROSO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma do campo de Futebol Arthur de Almeida Castro, com recuperacao, embosamento, recuperacao de vestirios, cosntrucao de bilheteria e servicos gerais i | 10182012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 14/06/2013 | 339.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como Auxiliar de Odontologia, junto ao Centro de saude desta cidade, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 14/06/2013 | 3200.00 | 00003176862407 | TIAGO LAMENHA TEODOSIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medico plantonista junto ao Centro de Saude deste Municipio, relativo ao Mes de maio de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 14/06/2013 | 100.00 | 00008770723451 | LUIS CARLOS DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diria para o Chefe da Divisao de Cultura tratar de assuntos da referida Divisao na Cidade de Joao Pessoa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 14/06/2013 | 460.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens durante os servicos da XV Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 14/06/2013 | 550.00 | 00010674854497 | GUSTAVO MICHEL LIMA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio a corrdenacao na organizacao da Feira de Exposicao de animais no Parque do Bode , durante a realizacao da XV Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 14/06/2013 | 100.00 | 00005073764471 | ILZA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinados a equipe da energisa que estao realizando servicos no municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 14/06/2013 | 950.00 | 06017957000127 | VANDILSON OURIQUES RAFAEL -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressora matrricial lx300, para o setor da Junta de Servicos Militar deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 14/06/2013 | 300.00 | 10852945000195 | SCD - INDUSTRIA DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colete ortopedico para atender pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 14/06/2013 | 394.00 | 00003373316421 | MARIA APARECIDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches servidos no dia das maes e no encerramento do curso de bonecas de la, para o grupo de maes do bolsa familia deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 17/06/2013 | 200.00 | 00097966177491 | JOSEFA RITA DE AQUINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da SraJosefa Rita de Aquino Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 17/06/2013 | 2000.00 | 14668111000185 | CDM DESIGN E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria na organizacao e estruturacao do arranjo produtivo local do artesanato em couro do Municipio de Cabaceiras e de outros APLs que ocorra uma demanda efetiva por parte de produtoresrurais(1a etapa-levantamento da situacao organizacional e tecnica da incubadora de artefatos de couros e calcados -INAC) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 17/06/2013 | 75.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Juliane de Fatima Rego Oliveira para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande paraparticipar de capacitacao e prestacao de contas na Junta de Servico Militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 17/06/2013 | 60.00 | 00027463451453 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande e Monteiro a servico da Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000032013 | 0001777 | 17/06/2013 | 436.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos e locados a este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032013 | 0001778 | 17/06/2013 | 233.66 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos e locados a Administracao Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 17/06/2013 | 3116.80 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares destinados a manutencao da unidades de saude e centro de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 17/06/2013 | 1500.00 | 00095137580449 | MARCOS DE ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno como condutor para transporte de pessoas das localidades de Alto Fechado e adjacencias para o centro de saude e para as cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande aservicos da secretaria da saude e viagens extras, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 17/06/2013 | 705.00 | 00005368761422 | MARCIA LIDIANE DA ROCHA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de flores para o evento de comemoracao do dia das maes dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000032013 | 0001791 | 18/06/2013 | 3597.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 18/06/2013 | 1960.00 | 11343094000118 | CENTRO CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames em gestantes encaminhadas pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000032013 | 0001792 | 18/06/2013 | 5024.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 18/06/2013 | 1300.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bomba trifasica para o abastecimento dagua do Sitio Facao neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000032013 | 0001793 | 18/06/2013 | 21704.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 18/06/2013 | 382.00 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de decoracao da XV Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 18/06/2013 | 250.00 | 00095303014487 | MAGNA COELI LEAL ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de bolo comemorativo alusivas as festividades de emanicipacao politica | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 18/06/2013 | 100.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagens a Campina Grande para tratar deassuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 18/06/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Federacao do Municipios Paraibano- FAMUP, relativo ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 18/06/2013 | 200.00 | 00059428910449 | WELINGTON EMERSON DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinado ao Sec. de Acao Social, para realizacao de viagem a cidade de Joao Pessoa para participar de I Forum Paraibano de Gestores da Assistencia Social nos dias 18 e 19 de Junho de 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento o Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 19/06/2013 | 1500.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como psicologa, junto ao Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento o Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 19/06/2013 | 1500.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assitente Social, junto ao Programa PAIF deste Municipio, relativo ao Mes de maio de 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento o Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 19/06/2013 | 1500.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 19/06/2013 | 25.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para o Sr. Jose Walter do Rego Oliveira para cobertura de despesas com alimentacao por ocasiao de viagens a Cidade de Campina Grande a servico do Departemento de Turismo deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Acoes de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092012 | 0001794 | 19/06/2013 | 4866.20 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das fdarmacias basicas das unidades de saude dceste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Acoes de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092012 | 0001795 | 19/06/2013 | 14976.24 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das farmacias basicas das unidades de saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 19/06/2013 | 2083.47 | 10779833000156 | MEDICAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares destinados a manutencao da Unidade do SAMU deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/06/2013 | 1029.00 | 09256770000174 | CIRUGICA SHALOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeiras de roda, colete imob dorsal infantil e nebulizado para a unidade mMovel do SAMU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/06/2013 | 407.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1104 da secretaria de Saude deste municipio , ref.05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/06/2013 | 1000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/06/2013 | 1350.00 | 00006482533418 | JEZABEL SILVA NORMANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como fisioterapeuta, junto ao centro de saude deste municipio, relativop ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/06/2013 | 1142.56 | 00003652989481 | ANTONIO ALEXANDRE ARRUDA VALADARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens da sede do Municipio, transportando pessoas para realizacao de examnes e consutas medicas, bem como transporte de equipe da Sec. de Saude para as cidades de Campina Grande, Joao Pessoa e para a zona rural deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/06/2013 | 1356.00 | 00009535850423 | JOSEFA ADRIANA DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizados como auxiliar de enfermagem junto mao Centro de Saude Ana AIres de Queiroz nesta cidade, relativo aos meses de abril e maio de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/06/2013 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao de epidermiologia, farmacia e vigilancia das unidades de saude deste municipio . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/06/2013 | 1200.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames laboratoriais, junto ao Centro de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/06/2013 | 235.60 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como Agente de vigilancia Sanitaria e Insalubridade, por servicos no setor de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/06/2013 | 600.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a Alda Luciara Gomes,Gessica Luana Porto Sampaio, Flavia Pereira Oliveira, residente no sitio Tapera, neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/06/2013 | 202.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da secretaria de Educacao deste municipio , ref.05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/06/2013 | 1200.00 | 00033935440472 | JOSE ROBERIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro na recuperacao de grupo para fucionamento de telecentro na comunidade de Tanques neste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/06/2013 | 234.69 | 00067577440400 | MARIA GORETTI DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de salgados para a festa da maes da Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz nesta cidade | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/06/2013 | 132.65 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto a escola Municipal Maria Neuly Dourado nesta Cidade | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/06/2013 | 400.00 | 00003424668443 | JANECIA LARLES OLIVEIRA AIRES/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para pagamento da premiacao do concurso de cartazes, relaizado na escola municipal Abdias Aires de Queiroz nesta cidade | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/06/2013 | 700.00 | 00006290599429 | ADRIANA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe da defesa agropecuaria, coordenacao e equipe de infra-estrutura que trabalharam no parque do bode, durante a realizacao da XV Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/06/2013 | 1000.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos e publicidade atraves de carro de som dos festejos juninos, cursos e locacao de palco e som para eventos realizados atraves dop Departmento de Turismo deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/06/2013 | 160.00 | 00007637632415 | JOSE DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fotografias realizadas durante a XV Festa do Bode Rei deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/06/2013 | 255.10 | 00006323437457 | SAULO CANDIDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para autoridades durante a realizacao da XV Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/06/2013 | 360.00 | 00025186507415 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de varas para os servicos de decoracao da XV Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/06/2013 | 380.00 | 00004842707453 | ADJOSE SOARES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de embuchamento de grade aradora e solda do trator, vinculado ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/06/2013 | 900.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para conserto de cataventos na zona rural deste munhicipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/06/2013 | 2061.86 | 00001144597463 | GENILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao para relizacoes de viagens para as cidades de Campina Grande, Gurjao, Esperanca e Areia -PB, bem como retirada de entulhos e lixo da vias urbanas a servico do Departmento de Obras deste Municipio, bem como transporte de materiais para os servicos de infra-estrutura da XV Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/06/2013 | 250.00 | 00009531385424 | ANTONIO AERCIO DINIZ OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no conserto da parte eletrica do trator, vinculado ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/06/2013 | 300.00 | 00004675108490 | MARILENE ISABEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Marilene Isabel da Silva, ïpor se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/06/2013 | 1122.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1179 da secretaria de Acao social deste municipio , ref.05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/06/2013 | 614.78 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos dos diversos setores da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/06/2013 | 481.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 da secretaria de Administracao deste municipio , ref.05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/06/2013 | 735.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos administrativos junto a AGC- Agencia Comunitarias dos Correios do Distrito de Ribeira, conforme repasse da entidade, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/06/2013 | 1900.00 | 00042178363415 | JOSE SILVERIO PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com motorista, na cidade de Campina Grande, da segunda a sexta-feira, a qualquer horario, a disposicao da secretarias municipais desta prefeitura, durante o mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/06/2013 | 2340.28 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM em favor do FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/06/2013 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Sistema de IPTU, relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/06/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenca de uso (locacao) de sistema de informatica- contabilidade, relativo ao mes de Junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/06/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de softwer GDIP, gestao de dados e informacoes publicas com hospedagensde dados em internet da center-IDC modalidade Asp para uso exclusivo do portao de gestao publica transparente em atedimento a Lei complementar n. 131/09 e atendimento a Lei n. 12.527/12, conforme contrato firmado | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 21/06/2013 | 26.43 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 21/06/2013 | 2040.82 | 00002348936488 | MARCUS VINICIUS SILVA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da banda Balanco Nordestino, durante a realizacao da XV Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 21/06/2013 | 86.51 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos servicos de decoracao dos festejos juninos, bem como refrigerantes para os componemtes de bandas que se apresetaram no referido evento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001839 | 21/06/2013 | 3459.60 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a reposicao nos veiculos , vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 21/06/2013 | 91.84 | 00002535796430 | LUIS EDUARDO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na confeccao de bolsas em couro para os agentes de controle de edemias deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 25/06/2013 | 1540.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de computadores para a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 25/06/2013 | 17.50 | 70103494000115 | M.DE FATIMA SOUSA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de termometro digital para setor de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 25/06/2013 | 500.00 | 00008052058457 | ALISSON FEITOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao nos computadores da UAB -PMAP Terezinha de Jesus Farias Aires, relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 25/06/2013 | 2600.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical do Trio Asa Branca durante a realizacao do Sao Jao Tradicao da sede do municipio e do sitio Poco Comprido, bem como animacao de quadrilhas juninas | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/06/2013 | 700.00 | 00003866365403 | MARLENE ALVES SOUSA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banda Junto e Mixado, no Arraial Popular, durante a realizacao do Sao Joao Tradicao, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 25/06/2013 | 600.00 | 00002089690470 | EDMAR ARAUJO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresetacao musical de Edmar e Forro Kibom no Arraial Popular do Sitio Poco Comprido, durante a realizacao do Sao Joao Tradicao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 25/06/2013 | 250.00 | 05747549000168 | CELESTINO FERNANDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de maquina digital sony da Secretaria de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 25/06/2013 | 50.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagens a Campina Grande para tratar deassuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 25/06/2013 | 5000.00 | 00062316010482 | VALDECI BESERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de trator com operador no corte de terras para pequenos produtores rurais nos sitios Passassunga, Gangorra, Alto Fechado, Caicara e Cacimba Salgada neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 25/06/2013 | 1610.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um computador completo para o Setor Financeiro deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 26/06/2013 | 330.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos e tonner do setor financeiro deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001858 | 26/06/2013 | 352.50 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator vinculado a Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio, REF. junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001861 | 26/06/2013 | 1139.75 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo S-10, a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, ref.junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001859 | 26/06/2013 | 1564.15 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Adminsitracao Municipal, REF.junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 26/06/2013 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 26/06/2013 | 309.28 | 00076874940406 | EVERALDO FILGUEIRA NARCISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de conjuntos de mesas e cadeiras para o eveto Sao Joao Tradicao na sede do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001864 | 26/06/2013 | 235.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento do Trio Eletrico, por acasiao da XV Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000032013 | 0001854 | 26/06/2013 | 12425.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001857 | 26/06/2013 | 4570.75 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos caminhao, retro escavadeira e trator, vinculado ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 26/06/2013 | 1186.75 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo f_1000 a disposicao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001863 | 26/06/2013 | 3031.50 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a PATROL, vinculada aos servicos de patrolamento de estradas vicinais do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 26/06/2013 | 63.05 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001855 | 26/06/2013 | 9353.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Micro-Onibus vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio, REF.junho de 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001851 | 26/06/2013 | 1701.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de manutencao doCentro de Saude de saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001856 | 26/06/2013 | 7682.16 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos ambulancias Pegeout fiat, fiat, celta e impanema vinculado a Sec. de Saude deste Municipio, ref. junho /2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001860 | 26/06/2013 | 1116.25 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a ambulancia da Unidade do SAMU deste Municipio , relativo ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 27/06/2013 | 299.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a estruracao da unidade basica de Saude, atraves do Programa PMAQ deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 27/06/2013 | 1239.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de computador destinado ao Setor de Vigilancia epidermiologica deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 27/06/2013 | 1850.32 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipes do SAMU durante servicos para o municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 27/06/2013 | 390.00 | 00003666178421 | JOSEFA GILZANE L. CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens do motorista da cacamba do DER por ocasiao de servicos neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/06/2013 | 1000.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao das atividades de limpeza e merenda da escola Municipal Joao Francisco da Mota no Sitio Assentamento neste Municipio, relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 27/06/2013 | 1531.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de computador destinadom a Sub Sec. de Administracao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 27/06/2013 | 25.00 | 00068552025434 | MARIA DAS DORES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal no 307 de 21/03/83 e Decreto no 05 de 02/04/2001, a servidora Maria das Dores Macedo, para realizar viagem a Campina Grande a servico do gabinete do Prefeitodeste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/06/2013 | 330.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de creditos no celular do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/06/2013 | 15000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos do Gabinete do Prefeito , deste municipio, relativo ao mes de junho /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/06/2013 | 900.00 | 00027463451453 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conratacao de servicos para levantamento de dados na zona rural para projetos vinculados a Sec. de Acao Rural, incluindo locacao de motocicleta, relativo ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/06/2013 | 200.00 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais a disposicao do Posto de Entrega de Leite de Cabra nesta cidade, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de junhode 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/06/2013 | 678.00 | 00007704047400 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como tratorista no corte de terras, para pequenos produtores rurais deste municipio, durante o mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/06/2013 | 51.02 | 00017597101805 | JOSE NILO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de caminhao do Leite da Cidade de Monteiro-PB para Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/06/2013 | 1786.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo a Junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/06/2013 | 350.00 | 00003124632435 | ALBERTINA DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao predio da prefeitura, relativo ao mes de junho/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/06/2013 | 678.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitacao judicial relativo ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/06/2013 | 17497.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS deste municipio, relativo a junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/06/2013 | 758.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da divisao de Tesouraria deste municipio, relativo a junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/06/2013 | 4323.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio, relativo a junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/06/2013 | 90.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de diarias de acordo com Lei Municipal no 307 de 21-03-81 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande paratratar de assuntos do setores de pessoal e licitacao deste municipio, durante o mess de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/06/2013 | 2200.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas funerarias e servicos de translados de campina Grande a Cabaceiras de pessoas carentes falecidas no municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/06/2013 | 3778.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo a junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/06/2013 | 1356.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo a junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/06/2013 | 50.00 | 00009302792471 | RODOLFO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de formatacao do computador do Departamento de Financas deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/06/2013 | 6162.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Departamento de Obras e Servicos Publicos, relativo aos meses de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/06/2013 | 1000.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como eletricista junto ao Departmento de PObras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/06/2013 | 1000.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista junto ao depto de obras e servicos urbanos neste municipio, ref. ao mes de junho/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/06/2013 | 1400.00 | 00004549879432 | DJAIR COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como operador da retroescavadeira, neste municipio, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/06/2013 | 24394.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste municipio, relativo a junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/06/2013 | 678.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como decorador de eventos realizados no Municipio, relativo ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/06/2013 | 400.00 | 00040886506468 | JORDANES NUNES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao do policiamento pelo servicos prestados durante os eventos juninos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/06/2013 | 1606.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Depto de Turismo e Comunicacao Social, deste municipio, relativo a junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/06/2013 | 1352.00 | 14166563000169 | LIVIA MARIA SAMPAIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais destinados aos servicos realizados pelo o Departamento de obras e servicos urbanos e servicos da festa do Bode Rei, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Contrucao e ou Reforma nas Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/06/2013 | 10726.30 | 02855562000142 | CONSFOT - CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a 4a medicao dos servicos de construcao de uma Academia de Saude na sede do Municipio, conforme contrato n.035/2012, | 10192012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/06/2013 | 1463.00 | 10779833000156 | MEDICAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais farmacologicos destinados as unidades de saude deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/06/2013 | 7002.00 | 00005943069496 | EDNA DJALI PORTO SOUSA OLIVEIRA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados que prestam servicos a secretaria de saude deste Municipio, relativo ao maio de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/06/2013 | 900.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como digitador de dados e acompanhamento do programa da Secretaria da saude, deste municipio, relativo ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/06/2013 | 24640.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a Junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/06/2013 | 3218.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo a Junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/06/2013 | 6013.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do Servico de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, relativo ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/06/2013 | 11330.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/06/2013 | 21415.43 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo a junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/06/2013 | 778.00 | 00050743686772 | ZOROASTRO QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na manutencao do gramado e estrutura do Campo de Futebo deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/06/2013 | 50483.75 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO MAGISTERIO (60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. relativo a Junho de 2013 . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/06/2013 | 1579.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO MAGISTERIO (EJA 1@ SEGMENTO, Dste municipio. relativo a Junho de 2013. . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/06/2013 | 1533.78 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO MAGISTERIO (EJA 2@ segmento), relativo a junho DE 2013. . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/06/2013 | 47832.42 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO-MAGISTERIO (60% -FUNDEB),1a FASES-CONTRATADOS , deste municipio. relativo a Junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/06/2013 | 3322.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Sec. de Educacao, relativo a Junho /2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/06/2013 | 4671.57 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores contratados, relativo ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/06/2013 | 41959.53 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO- AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a e 2a FASES e FUNCIONARIOS, relativo a Junho/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002224 | 01/07/2013 | 998.00 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, hidraulicos e materiais diversos, destinados a manutencao das escolas municipais da sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002233 | 01/07/2013 | 2315.00 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao e materiais diversos destinados a manutencao das escolas municipais e predios administrados pela Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002223 | 01/07/2013 | 522.00 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da unidades de Saude e Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002234 | 01/07/2013 | 1788.88 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao de predios vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/07/2013 | 3913.60 | 00004436643409 | MARIA KARLA DANTAS GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos profissionais plantonistas SAMU deste municipio, relativo ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/07/2013 | 2940.00 | 16717334000110 | DENTAL SORRISO B.MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kits adultos e infantil para as acoes do programa saude bucal deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/07/2013 | 500.00 | 04285337000143 | SERVILIMP- SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/07/2013 | 5592.50 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares destinados a manutencao da unidades de saude e centro de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00006333956414 | DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical do TRIO UNIAO DO FORRO, durante a realizacao do Sao Pedro da Sede do Munmicipio em parceria com a EAD- Ensino A distancia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002222 | 01/07/2013 | 1865.60 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e materiais diversos, destinados aos servicos do do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/07/2013 | 600.00 | 00001342413474 | EMERSON BARROS GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para os srs Emerson Barros Gusmao e Jonhathan Targino Alves para cobertura de despesas com hospedagens e alimentacao durante a relaizacao de treinamento na cidade de Joao Pessoa sobre operacao de motoniveladora Patrol | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/07/2013 | 176.40 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos destinados a manutencao do sistema de abastecimento dagua do Sitio Facao neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/07/2013 | 480.00 | 00001575162458 | GUSTAVO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para os servicos de construcao de piso do Arraial na localidade de Caruata de Fora nesta Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002232 | 01/07/2013 | 4630.00 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos diversos setores controlados pelo Departamento de obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Construcao e Ampliacao de Parques e Jard ins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/07/2013 | 1643.11 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos servicos de cobertura do Arrail Popular do Sitio Poco Comprido neste Municipio | 10142012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/07/2013 | 4500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/07/2013 | 100.00 | 00095289607404 | MARCOS DE SOUSA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a aatender necessidades basicas do Sr. Marcos Sousa Martins, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/07/2013 | 100.00 | 00036752282404 | ZILDA DE SOUSA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sr@ Zilda de Sousa Nunes, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002236 | 01/07/2013 | 265.00 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao de predios da Adminsitracao Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 02/07/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Assessoria e Elaboracao de Projetos para o municipio, Relativo ao mes de Junho/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 02/07/2013 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/07/2013 | 21.50 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/07/2013 | 110.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de creditos no celular do Gabinete do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 02/07/2013 | 159.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tonner para a Sub-Secretaria de Financas deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 02/07/2013 | 1540.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 02/07/2013 | 440.00 | 11333324000168 | ALVORADA FESTAS-ALVORADA LOCACOES DE BENS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de mesas e cadeiras destinado ao evento Sao Joao Tradicao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/07/2013 | 1020.41 | 00021571090487 | JOSE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical de Ze de Otacilio e Banda no tradicional Sao Pedro de Natalicio, realizado com apoio da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/07/2013 | 1500.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de camisas, destinadas a organizacao dos festejos juninos do Tradicional Sao Pedro de Natalicio, realizado como apoio da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/07/2013 | 2057.49 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como enfermeira junto ao Centro de Saude e Unidades do PSF, deste municipio, relativo ao mes de JUNHO de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/07/2013 | 701.25 | 00006753452435 | JOAO LAZARO LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de frangp caipira para o cardapio da merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/07/2013 | 465.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de camisas, destinadas a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/07/2013 | 3840.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kits pedagogicos para os alunos do Programa Brasil Alfabetizado deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/07/2013 | 960.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kits para o alfabetizador do Programa Brasil Alfabetizado deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 03/07/2013 | 516.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tapiocas destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 03/07/2013 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados para a secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de junho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 03/07/2013 | 51.02 | 00012138735419 | GABRIEL GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de tapetes para a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/07/2013 | 1750.00 | 00009776714455 | MAILSON EDSON LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos para reforma e manutencao do Centro de Saude Ana Aires de Queiroz desta cidade | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 03/07/2013 | 3626.38 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias odontologicos destinados a manutencao do laboratorios das unidades de saude deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 03/07/2013 | 1160.00 | 00002348803410 | JUAREZ ALVES ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipes de segurancas para os festajos juninos , controle de transito nas segundas feiras e vigilancias de predios publicos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 03/07/2013 | 60.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de carimbos para a Secretaria de Administracao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 03/07/2013 | 678.00 | 00089311264415 | VIVIANE DE FARIAS COSTA ARRUDA VALADARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria administrativas para prefeitura municipal de Cabaceiras junto a orgao federais e estaduais na cidade de Joao Pessoa, relativo ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 04/07/2013 | 33.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Juliane de Fatima Rego Oliveira para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande paraprestacao de contas na Junta de Servico Militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 04/07/2013 | 1000.00 | 00008684951409 | THAYSE PEREIRA BATISTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet nas escolas municipais, atraves das Secretarias de Educacao e Acao Social atrves do IGD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002263 | 04/07/2013 | 3423.20 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos servicos de manutencao de predios e logradouros, atraves do Departmento de OBras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 04/07/2013 | 2000.00 | 11802384000182 | T & T TRANSP. DE VEICULOS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tranbsporte de uma motoniveladora de Joao Pessoa a Cabaceiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 04/07/2013 | 4000.00 | 00006367833404 | FABIO GUSTAVO BARROS LOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz durante a XV Festa do Bode Rei | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 04/07/2013 | 1000.00 | 00008684951409 | THAYSE PEREIRA BATISTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet na Secretaria de Saude e unidades de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 04/07/2013 | 380.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de matricula em curso profissionalizante do Senhor Edinaldo Marcio da Silva Costa desta cidade | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 04/07/2013 | 380.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de matricula em curso profissionalizante do estudante Diogenes Kayky Barroso Farias desta cidade | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 04/07/2013 | 300.00 | 00001219902497 | HENRI DANIEL SOUSA POMBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para participacao da equipe Uniao Desportiva Estudantes na II Copa Integragacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 04/07/2013 | 1500.00 | 00008684951409 | THAYSE PEREIRA BATISTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet nas escolas municipais, atraves das Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 04/07/2013 | 613.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de material esportivo para as atividades dos alunos da rede municipal de ensino deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 05/07/2013 | 806.78 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de paes fresco para a merenda escolar da rede municipal de ensino, relativo ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 05/07/2013 | 98.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 05/07/2013 | 150.00 | 00059429860453 | FABIO BARROS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio olho dagua para escola municipal e estadual do distrito de Ribeira, neste municipio, relativo ao mes de junho/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 05/07/2013 | 500.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de do sitio Tanques para as escolas municipais e estadual do Distrito de Ribeira e Sitio Curral de baixo neste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 05/07/2013 | 200.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes em motocicleta da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 05/07/2013 | 500.00 | 00003087404403 | ISAAQUE GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes de localidades cincunvizinhas do Sitio Curral de Baixo para escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente a mes de junho de 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 05/07/2013 | 500.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes do sitio Carua para a escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 05/07/2013 | 200.00 | 00043762549400 | JURANDIR DE ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Pelo Sinal para escola do distrito Ribeira, neste municipio. Ref. ao mes de junho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 05/07/2013 | 150.00 | 00059430664468 | MARIA DO CARMO SAORES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custa para transporte de estudante do sitio MAribondo para escola na sede deste municipio, ref. ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 05/07/2013 | 626.40 | 00008567575435 | RIBAMAR LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da localidade Santa Cruz para escola do dist. Ribeira, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 05/07/2013 | 1716.80 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades rurais para se beneficiarem do transporte escolar na sede deste municipio, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 05/07/2013 | 803.68 | 00002535796430 | LUIS EDUARDO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transpoprte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira para escola do sitio Curral de Baixo, neste municipio, no turno manha, relativo ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 05/07/2013 | 3289.50 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Beserra para escola do Assetamento no turno dia. Ref. junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 05/07/2013 | 1439.90 | 00003535263476 | ROBERTO BESERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Cacimba Salgada, Passassunga, e Volta para escola municipal do sitio Bravo, neste municipio, relativo ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 05/07/2013 | 4187.33 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada do Taua e Facao para escolas municipais e estadual da sede deste municipio, nos turnos dia e noite. Ref. junho de 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 05/07/2013 | 50.18 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora para as escolas municipais e estadual da Sede do Municipio, ref.ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 05/07/2013 | 2470.78 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera, Poco Comprido para as escolas municipais e estadual da sede deste municipio,nos turnos manha e noite ref. junho de 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 05/07/2013 | 1055.60 | 00092885225491 | HELIO PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Viracaoi e Volta para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite relativo junho de 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 05/07/2013 | 2683.20 | 00002935865430 | LUCIO HEBERTH DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pata, Forquilha do Rio, Marimbondo, Curtume, Manicoba e Cacimbas para as escolas municipais e estadual da sede do Municipio, nos turnos manha e noite, relativo aomes de junho/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 05/07/2013 | 3925.90 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite ref. junho/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 05/07/2013 | 1641.74 | 00008374389427 | JOSE AMBROSIO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto da Boa Vista e Lucas, para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno da noite e na turno do dia para a escola municipal do sitio Curral de Baixo,neste municipio, Rerente ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 05/07/2013 | 2798.77 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno do dia e no turno da noite para a escola estadual Clovis Pedrosa do Distrito de Ribeira. Referente ao mes de JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 05/07/2013 | 1935.00 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroes, Vaca Brava e Faz. Perfaza, para as escolas municipais e estaduais da Sede do Municipio, nos turnos manha e noite. Ref. JUNHO DE 2913 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 05/07/2013 | 906.24 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora para as escolas municipais e estadual da Sede do Municipio, ref.ao mes de junho / 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 05/07/2013 | 750.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares para realizacao de cirugia em pacientes encaminhado pela Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 05/07/2013 | 200.00 | 00008627470405 | CLODOALDO GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoa enferma da localidade de algodoais para a sede do Municipio, para realizacao de fisioterapia a servico da Sec. de Saude deste Municiupio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 05/07/2013 | 1000.00 | 00019135084472 | EDIMILSON DOS SANTOS RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao da 1@ cavalgada de anivesario do clube dos Cavaleiros de Cabaceiras, realizada com apoio da Prefeitura Municipal de Cabaqceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 05/07/2013 | 2000.00 | 00017392250400 | RONALDO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresetacao de Ronaldo Aboiador e Banda, durante a 1@ Cavalgada de anivesario do Clube dos Cavaleiros de Cabaceiras, realizada com apoio da Prefeitura Municipal de Cabaceira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 05/07/2013 | 1500.00 | 00047781815491 | JOAO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresetacao de Joaozinho Aboiador, durante a 1@ Cavalgada de anivesario do Clube dos Cavaleiros de Cabaceiras, realizada com apoio da Prefeitura Municipal de Cabaceira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 08/07/2013 | 400.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situada a av. 04 de junho, destinada a instalacao do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 08/07/2013 | 1600.00 | 08932149000110 | ASSOCIACAO DOS ARTESOES EM COURO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica e financeira para realizacao de acoes integradas de fomento e gestao, producao, capacitacao e comercializacao de artefatos em couro voltadas a geracao de emprego e renda. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 08/07/2013 | 300.00 | 00007616701493 | EDUARDO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais e manutencao no abastecimento dagua do sitio Viracao , neste municipio, durante o mes de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 08/07/2013 | 300.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na manutencao da bomba do abastecimento dagua da localidade de Caruata de Fora, neste Municipio. Relativo ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 08/07/2013 | 300.00 | 00013928953400 | NIVALDO JOSE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba do abastecimento daguia do sitio Pau Leite, neste municipio, relativo ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 08/07/2013 | 300.00 | 00003372568451 | FABIANO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos para manutencao de bombas do abastecimento dagua d sitio Caruata de Dentro, neste municipio, relativo ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 08/07/2013 | 300.00 | 00092886230430 | VALMIR MENDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas e abastecimento dagua do sitio Cacimba Salgada neste municipio, relativo ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 08/07/2013 | 300.00 | 00002137371405 | CICERO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba de abastecimento dagua do sitio Assentamento, neste municipio, relativo ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 08/07/2013 | 300.00 | 00071650172753 | JOSE INACIO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba de abastecimento dagua no sitio Alto Fechado e Rio Direito, neste municipio, relativo ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 08/07/2013 | 400.00 | 00006968403404 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas do abastecimento dagua do sitio Facao, neste municipio. Relativo ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 08/07/2013 | 300.00 | 00002830254414 | CLEBER JUNIOR DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos para manutencao de bombas do abastecimento dagua da comunidade Passassunga neste municipio, relativo ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 08/07/2013 | 300.00 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas no sitio Assentamento deste municipio, relativo ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 08/07/2013 | 250.00 | 00003372532422 | ERICSON FABRICIO SOUSA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da sede do Clube Atletico Cabaceirense _ CAC(salao e quadra), tendo por finalidade disponibiliza-lo para todas Secretarias e Departmentos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 08/07/2013 | 250.00 | 00005330580404 | ANTONIO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir e deposito dos materiais diversos do patrimonio da prefeitura, relativo ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 08/07/2013 | 498.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de refeicoes aos profissionais da saude que atendem na zona rural deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 08/07/2013 | 678.00 | 00049177206487 | MARINALDA DA CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a UBS - UNidade Basica de Saude Lino Cavalcante de Albuquerque,relativo ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 08/07/2013 | 200.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de predio na localidade de Pocinhos e unidade de saude do Assentamento para atendimento das equipe medicas nas referidas localidade | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 08/07/2013 | 1080.00 | 01548546000144 | CTO-CLINICA DE TRAUMA E ORTOEDIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos medicos -profissionais prestados a pacientes encaminhado pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 08/07/2013 | 250.00 | 00008418112450 | JOAO FRANCISCO DE FARIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais na retirada de pedra e limpeza do campo de futebol do Sitio Tapera neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 08/07/2013 | 468.00 | 00003754809431 | GIZETE SILVA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches durante os coletivos do PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 08/07/2013 | 428.40 | 00031164889400 | HOZANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do programa projovem das localidades de cedro, Caicara, Radiador, Srra do Monte, Pocinhos, para escola do sitio Assentamento, relativo ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 08/07/2013 | 200.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinados as instalacoes da Fabrica Escola de Confeccoes , com Apoio da prefeitura, relativo ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 08/07/2013 | 312.00 | 00084803282404 | JOSE ANTONIO NUNES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimentos de lanches durante o mes de junho de /2013, para os coletivos do PROJOVEM da sede e zona rural deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 08/07/2013 | 700.00 | 00008535222430 | FELIPE ALBUQUERQUE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitor do Programa Projovem deste municipio relativo ao mes de junho /2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 08/07/2013 | 79.25 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuados nas cotas Parte do ITR, FESP, fEX e ICMS _ DESONERACAO em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 08/07/2013 | 500.00 | 00003652989481 | ANTONIO ALEXANDRE ARRUDA VALADARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel situado a rua Manoel Martins Pereira de Barros, sn, nesta cidade, destinada a residencia oficial da prefeitura, relativo ao mes de Junho de /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 08/07/2013 | 17.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 08/07/2013 | 59.60 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais papel oficio destinados a manutencao da sub-Sec. de Financas deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 09/07/2013 | 200.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a distribuicao de leite para pessoas atendidas pelo programa neste municipio, relativo a parte do mes de maio e mes de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 09/07/2013 | 1800.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 09/07/2013 | 500.00 | 00013254979400 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens dentro da cidade de Campina Grande com equipe administrativa e prefeito municipal, durante o Mes de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 09/07/2013 | 200.00 | 07649284000190 | ASSOCIACAO COMERCIALE EMPRESARIAL DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao da seguranca publica atraves de gratificacao de incentivo ao policiamento local, que garatem a seguranca do municipio, relativo ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 09/07/2013 | 1077.00 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do conselho Tutelar, relativo ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 09/07/2013 | 300.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bananas e maracuja frescos,destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/07/2013 | 120.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da Fazenda Caxambu para escola estadual do sitio Tapera, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 09/07/2013 | 400.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 09/07/2013 | 100.00 | 00003372966422 | JOEL CARLOS DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Bertioga no turno da noite para escola da sede do municipio, relativo ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 09/07/2013 | 400.00 | 00012381102744 | MARILIA PORTO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos relaizados como auxiliar adminsitrativo junto ao telecentro do Sitio Alto Fechado neste Municipio, relativo ao Mes de junho de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 09/07/2013 | 330.00 | 00010947934421 | IZAIAS BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de aguas nas escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 09/07/2013 | 678.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizadoscomo vigilante do Centro de Saude Ana Aires de Queiroz, em substituicao ao Servidor Antonio Cristovan Nunes que se encontra em periodo de ferias | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 09/07/2013 | 150.00 | 00005213275478 | JOSE VALDEREZ SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de infra estrutura para manutencao do abastecimento dagua do sitio Facao neste municipio, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 09/07/2013 | 600.00 | 00002338546490 | ISRAEL FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na manutencao do sistema de abastecimento dagua e bomba e dessalinizador do sitio Tapera, neste municipio, relativo ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 09/07/2013 | 400.00 | 00030080878415 | FRANCISCO GUIMARAES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista no distrito de Ribeira e adjacencias, atraves do Depto. de Obras e servicos urbanos, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 09/07/2013 | 678.00 | 00009517935439 | MARCOS DIEGO GUIMARAES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto ao Departmento de OBras e servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao Mes de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 09/07/2013 | 678.00 | 00008885879454 | EDINEUSA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como recepcionista do Museu Marcas Vivas de Cabaceiras , nesta cidade, relativo ao mes de Junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 09/07/2013 | 750.00 | 00012589933843 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel destinados a instalacao do Departmento de Turismo e Comunicacao Social,desta prefeitura, relativo aos meses abril, maio e junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/07/2013 | 500.00 | 00062199579468 | GERALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical de Geraldo Safoneiro nos festejos juninos do Sitio Assentamento neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/07/2013 | 600.00 | 00002089690470 | EDMAR ARAUJO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresetacao musical de Edmar e Forro Kibom nos festejos juninos do Sitio Assetemento Serra do Monte neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/07/2013 | 150.00 | 00043763065415 | JOSE ERIBERTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locucao realizados durante a realizacao dos festejos juninos do Sitio Poco Comprido neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/07/2013 | 550.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes e lanches para as bandas equipe de som, grupos de dancas que se apresetaram durante os festejos juninos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/07/2013 | 708.00 | 00008253059426 | WALLACE SHILTON VIEIRA BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados junto ao setor de Turismo neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/07/2013 | 429.40 | 00009737255402 | DIOCLECIO DA CONCEICAO SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na desmotagem da decoracao da XV Festa do Bode Rei deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/07/2013 | 625.00 | 00003372532422 | ERICSON FABRICIO SOUSA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches e agua destinados as equipes de organizacao, bandas, equipe de som e grupos de dancas durante a realizacao dos festejos juninos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/07/2013 | 125.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de descarregamento e organizacao de mesas no arraial popular, durante a realziacao dos festejos juninos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Administração | Comunicação Social | Intercambio Comercial e de Turismo | Desenvolver as Atividades de Comunicacao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/07/2013 | 300.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realziados como apresetado do Programa da Prefeitura Municipal de Cabaceiras na radio Cabceiras FM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/07/2013 | 1000.00 | 00031326161415 | JOSE GILBERTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realziados como maceneiro na confeccao de currais para o Parque do Bode deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/07/2013 | 1500.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos (emanicipacao politica e festejos juninos do Sitio Poco Comprido deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/07/2013 | 1100.00 | 00007005348494 | JOSE HERMINIO BARBOSA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos bolsistas do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras ,relativo ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Administração | Comunicação Social | Intercambio Comercial e de Turismo | Desenvolver as Atividades de Comunicacao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/07/2013 | 700.00 | 04232628000173 | FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade de acoes e materiais de interesse publico, na Radio Cabaceiras FM, emissora da Fundacao de Assist~encia Social de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/07/2013 | 350.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vistas a realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organizacao, capacitacao e gestao, mediante cooperacao financeira tendo como objetivo principal a utilizacao, manutencao e administracao pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dagua, relativo ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/07/2013 | 1300.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do sistema de abastecimento dagua do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de Junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/07/2013 | 350.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/07/2013 | 350.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. referente ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/07/2013 | 600.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/07/2013 | 3715.00 | 00059431032449 | JOSE ANTONIO CANDIDO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos extras junto ao Departmento de Obras na zona rural deste Municipio, relativo ao mes de junho 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/07/2013 | 630.00 | 00049177362420 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco em estrada vicinal que liga o Municipio de cabaceira ao Municipio de Boa Vista - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/07/2013 | 200.00 | 00004549879432 | DJAIR COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos extras como operador da retroescavadeira, neste municipio, durante a realizacao da XV Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/07/2013 | 2500.00 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de materiais, retiradas de lixo e entulhos e vaigens para as cidades de Boa Vista e Boqueirao e Zona rral deste municipio a servico do Departamento de Obras e Servicos Urbanos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Construcao e Ampliacao de Parques e Jard ins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/07/2013 | 1000.00 | 00003374028411 | TOME GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para os servicos de cobertura do Arraial do Sitio Poco Comprido neste Municipio | 10142012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/07/2013 | 400.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de refeicoes destinados as equipes de trabalho do Departmento de Obras que atuan zona rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/07/2013 | 640.00 | 00092885217472 | JEAN RAMOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de pedreiro na recuperacao do predio do dessalinizador e construcao de base para caixa dagua do abastecimento do Sitio caruata de dentro neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/07/2013 | 850.00 | 00027412318420 | SEVERINO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto ao Depto de Obras e servicos urbanos na zona rural deste municipio. Ref. ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/07/2013 | 678.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao Departmento de Obras, em substituicao a servidora Josefa do Carmo Sousa que se encontra em periodo de ferias | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/07/2013 | 500.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade,relativo ao mese de Junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/07/2013 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental para realizacoes de procedimentos medicos, relativo ao mes de julho de 2011 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/07/2013 | 1848.00 | 00049177125487 | DANIEL MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas para atendimento medico realizacao de exames e tratamentos de saude no Centro de Saude e para cidade de Campina Grande.Durante o mes de junho de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/07/2013 | 249.66 | 00005043408405 | CARLOS RICELLI DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens da localidade de Curral de Baixo para realizacao de exames e fisioterapia no centro de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/07/2013 | 882.12 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Curral de Baixo e adjacencias para realizacoes de exames e consutas medicas no centro de saude e cidade de Boqueirao e Queimadasa servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/07/2013 | 2090.00 | 00095137955434 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes enfermos pra atendimento medico e realizacao de exames do dist. Ribeira e adjacencias para hospitais de Campina Grande, Boqueirao e Centro de saude desta cidade, relativo ao mesde junho de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/07/2013 | 2420.00 | 00001911756419 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos em Campina Grande, Boqueirao e no Centro de Saude desta cidade. Relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/07/2013 | 933.60 | 00092885640472 | JOSE AILTON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens transportando equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio e transporte de pacientes para realizacao de exames e atendimento medico em Campina Grande, Boqueirao e sec.saude deste municipio. Relativo ao mes junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/07/2013 | 1200.00 | 00008286860411 | TALES OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens da sede do Municipio, transportando equipes da Sec. de saude e pacientes para serem atendidos nos hospitais da cidade de Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/07/2013 | 1260.00 | 00095137580449 | MARCOS DE ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno como condutor para transporte de pessoas das localidades de Alto Fechado e adjacencias para o centro de saude e para as cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande aservicos da secretaria da saude e viagens extras, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/07/2013 | 502.97 | 00025186507415 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas do centro de saude, para as localidades rurais do municipio e para realizacao de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/07/2013 | 400.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/07/2013 | 505.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da saude , que prestam servico ao municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/07/2013 | 3044.67 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens conduzindo pacientes para realizacao de exames e consultas medicas em hospitais de Campina Grande, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/07/2013 | 700.00 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens para a cidade de Campina Grande transportando pessoas para realizacoes de exames e consutas medicas a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/07/2013 | 200.00 | 00063968789849 | PAULO DE CASTRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a rua Francisco Firmino de Castro, sn centro nesta cidade, destinado as instalacoes do Setor de Vigilancia Ambiental deste municipio, ref. aos meses de maio e junho de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/07/2013 | 950.00 | 00095137050482 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens para as cidades de Boqueirao e Campina Grande transportndo pessoa enfermas para realziacoes de exames e consultas medicas a servicos da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Acoes de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/07/2013 | 7575.66 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das farmacias basicas das unidades de saude deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/07/2013 | 200.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para ao estudante Jose Joilson de Lira aquino, residente na se de do Municipio para realizacao de matricula em curso profissionalizante | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/07/2013 | 2000.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de professores para realizacoes de oficinas de Xadrez, Violao, flauta e Teclado e banda marcial para alunos da rede municipal de ensino deste municipio , durante o mes junho de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/07/2013 | 1150.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para os estudantes Priscila Farias Nilo,Felipe de Sousa Ramos, Washigton Andrade Ramos, Ednalva de Sousa,Yuri Bonaldo Ramos Nilo, Carla Cristiane e Pablo Diego Ramos Nilo, residente naZona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Construcao e ou Reforma de Espacos Espor tivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/07/2013 | 3000.00 | 00006277185403 | DANYS ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de servicos para demolicao, chaprisco, reboco, construcao de pilares e cobertura de bilheteria do estadio municipal e muro | 10182012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/07/2013 | 1280.60 | 00092885225491 | HELIO PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tapera, Curral de Baixo e Ribeira, para se beneficiar do transporte escola na sede do Municipio, relativo ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/07/2013 | 150.00 | 00007618236461 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza do grupo do Sitio facao nesta Municipio, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/07/2013 | 702.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao meses de maio e junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/07/2013 | 590.00 | 00003373106451 | JOSILENE GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes e lanche para reuniao e planejamento do programa alfabetizacao na idade certa e festa juninas | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/07/2013 | 31.00 | 00031325912468 | MAUCI HERCULANO DA COSTA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de equipamentos eletronicos da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/07/2013 | 920.00 | 00003382801469 | MOZANIEL MARQUES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de professores para ministrarem aulas de cursinho pre-vestibular em parceria como INEC-Instituto Nordeste de Cidadania para alunos da deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/07/2013 | 1246.20 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipe da Sec. de Educacao, merenda escolar e professores da zona rural do Municipio e para as cidade de Boqueiraoe Campina Grande a servico da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/07/2013 | 700.00 | 00009414389458 | ROZIMAR DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como monitor do Programa PROJOVEM, neste municipio, relativo ao mes de junho/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/07/2013 | 530.20 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos participantes de eventos organizados pela Secretaria de Acao Social e profissionaos do Programa Projovem destem Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/07/2013 | 700.00 | 00009776714455 | MAILSON EDSON LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma e melhorias das instalacoes da Secretaria de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/07/2013 | 1000.00 | 00005068559458 | ELIEZER SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcao destinado a construcao da casa do Sr. Eliezer Sousa Ramos, por se trata de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/07/2013 | 200.00 | 00072759798453 | MARCONE BEZERRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sr. Marcone Bezerra de Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/07/2013 | 3758.72 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito para formacao do PASEP, efetuado na cota-parte do FPM, desta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 10/07/2013 | 1537.30 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados ao policiais civis e militares que atuam no municipio, bem como equipe d Departmento de Obras e profissionais que realizam servico no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/07/2013 | 2954.50 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - PROG. FUNDO SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente contra-partida para o Governo do Estado da Paraiba para o Programa Seguro-Safra ref. as parcelas dos meses de junho e julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/07/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes de JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/07/2013 | 678.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano, AMCAP, relativo ao Mes de Julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a UBAM, relativo ao Mes de julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/07/2013 | 2359.72 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM em favor do FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 11/07/2013 | 100.00 | 00004028046432 | MARIA DA GLORIA ALELUIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a Sr. MAria da Gloria Aleluia Barbosa, para atender necessidades basica por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 11/07/2013 | 1130.00 | 00059428716472 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens com equipes do mprograma Projovem para ministrarem aulas na zona rural deste municipio e viagem para a cidade de campina grande a servico da Sec. de acao social deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 11/07/2013 | 1210.40 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando o pessoal da melhor idade para as cidades de Gurjao, Sao Joao do Cariri e Parari e localidades de poco comprido e caruata de fora neste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 11/07/2013 | 290.00 | 00006122012440 | MARTA SUELI DE SOUYSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanches para os coletivos do PROJOVEM do Assentamento e Serra do Monte, neste municipio durante o mes de junho/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 11/07/2013 | 1000.00 | 00007344073439 | JOSE MACEDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de cirugia do Sr. Jose Macedo Neto, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 11/07/2013 | 200.00 | 00030080746420 | SEVERINO PEREIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para tratamento de saude do Sr. Severino Pereira Duarte, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002419 | 11/07/2013 | 4766.27 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda da Escolas da rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002420 | 11/07/2013 | 1222.64 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda da Escolas do Programa Mais Educacao deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002421 | 11/07/2013 | 1815.05 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao das escolas municipais e Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 11/07/2013 | 240.00 | 00005544881405 | ARIELINE SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como facilitadora de oficinais de arte para alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 11/07/2013 | 400.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da Sec.da educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 11/07/2013 | 678.00 | 00008025265439 | CHILMAKER DE ALMEIDA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como porteiro da escola Municipal Maria Neuly Dourado, neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 11/07/2013 | 410.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando materiais destinados a Secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 11/07/2013 | 2385.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao da equipe da sec. de Saude que prestaram servicos extras durante a realizacao da XV Festa do Bode Rei | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002422 | 11/07/2013 | 985.00 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao da unidades e Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 11/07/2013 | 300.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da Sec.da saude, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 11/07/2013 | 49.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A. SUPERMERCADO DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos da unidades de saude deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 11/07/2013 | 70.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA C. COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com exames medicos em pacioente encaminhado pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002423 | 11/07/2013 | 1085.00 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao de predios publicos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 11/07/2013 | 135.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da Sec.de Obras, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 11/07/2013 | 1260.00 | 00070455864420 | ATAIDES SALES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pecas de cataventos para reposicao de nos cataventos na zona rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 11/07/2013 | 200.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando materiais destinados a setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 11/07/2013 | 434.00 | 00033296146415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte e adequacao de tambores para recolhimento de lixo, atraves do Departmentod e Obras e Servicos Urbanos e locacao de reboque | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 11/07/2013 | 600.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para conserto de cataventos na zona rural deste munhicipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/07/2013 | 420.00 | 00006789620494 | THIAGO ALEX CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos para pintura da ponte sobre o Rio Taperoa e pinturas de tambores de lixo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 11/07/2013 | 996.00 | 00003927386430 | HERMINIO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de oleo hidraulico, motor e caixa de marcha da Patrol e conserto do Trator vinculado ao Deoartmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/07/2013 | 300.00 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas de areais para servicos no sitio Tapera neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 11/07/2013 | 1500.00 | 00025143816491 | ARIONALDO DA SILVA BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de montagens de cataventos nas localidades rurais deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 11/07/2013 | 2184.77 | 00064552772449 | MERCIA DE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realziados na organizacao do Concurso Garota Bode Rei e coodenacao da referida festa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 12/07/2013 | 2040.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresetacao musical da Banda Chapeu de Palha no no Arraial Popular Durante a emanicipacao politica de cabaceiras e quadrilhas juninas | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 12/07/2013 | 1530.00 | 00005273144477 | ATILIA DE PADUA SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresetacao musical da Banda Chapeu de palha no Sao Pedro da Secde do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 12/07/2013 | 496.94 | 00032326564472 | MARIA DAS GRACAS MARQUES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de fogos e materias de decoracao para o festejos juninos do Sitio Poco Comprido neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 12/07/2013 | 100.00 | 00002365038476 | FABIANO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de equipe de segurancas para vigilancia de predios publicos no Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 12/07/2013 | 100.00 | 00009739109411 | JURANDIR GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pinturas de quebra molas ns ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 12/07/2013 | 103.00 | 00003360878450 | JOSE CLODOALDO CAVALCANTE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pneus de trator da cidade de campina grande a Cabaceiras a servico do Departmento de Obras e servicos urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 12/07/2013 | 580.00 | 70100409000165 | JOAO PAULINO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de granilito destinado a construcao da bancada da UBS LIno Cavalcante de Albuquerque nesta cidade | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 12/07/2013 | 778.00 | 00092886205400 | JARBAS POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante e auxiliar de servico gerais junto a secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 12/07/2013 | 1277.20 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( bolos) destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino, ref. mes 06/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 12/07/2013 | 255.16 | 00037977750406 | CARTORIO FARIAS- EDELTRUDES DE FARIAS MARIBONDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de registro do estatuto e da ata da Assembleia Geral da criacao e constituicao da Unidade executora propria da Universidade Aberta do Brasil - Polo Municipal de Apoio Presencial Teresinha JesusFarias Aires - Uex UAB PMAP, certidao e reconhecimento de firmas | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 12/07/2013 | 25.00 | 00068552025434 | MARIA DAS DORES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal no 307 de 21/03/83 e Decreto no 05 de 02/04/2001, a servidora Maria das Dores Macedo, para realizar viagem a Campina Grande para tratar de assuntos de interesse da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 12/07/2013 | 20.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para concedida ao Sr. Diego Cavalcante lopes cobertura de despesas para realizacao de viagens a Jocao Pessoaa servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 15/07/2013 | 500.00 | 00004055251416 | ISAQUE DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do SR. Isaque de Sousa Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 15/07/2013 | 339.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como Auxiliar de Odontologia, junto ao Centro de saude desta cidade, relativo ao mes de junho e 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 15/07/2013 | 6400.00 | 00006367833404 | FABIO GUSTAVO BARROS LOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz nesta cidade. Totalizando 08 plantoes no mes de junho de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 15/07/2013 | 3200.00 | 00003176862407 | TIAGO LAMENHA TEODOSIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medico plantonista junto ao Centro de Saude deste Municipio, relativo ao Mes de junho de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 15/07/2013 | 4000.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista junto ao Centro de Saude deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032013 | 0002463 | 16/07/2013 | 697.29 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentp de tarifas de conta de consumo dagua de predios vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000032013 | 0002470 | 16/07/2013 | 2839.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032013 | 0002464 | 16/07/2013 | 1999.15 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo dagua de predios publicos vinculados a Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 16/07/2013 | 20.00 | 00043762565449 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao por ocasiao de viagem a servico da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000032013 | 0002469 | 16/07/2013 | 8876.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032013 | 0002465 | 16/07/2013 | 1873.37 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos da Administracao Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 16/07/2013 | 300.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos demanutencao de bomba para abastecimento dagua da Vila Santana nesta cidade, relativo ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000032013 | 0002471 | 16/07/2013 | 16713.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios proprios deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 16/07/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Federacao do Municipios Paraibano- FAMUP, relativo ao mes de julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 17/07/2013 | 300.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de creditos no celular do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 17/07/2013 | 800.00 | 00008277436459 | ADEILSON COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para os servicos de instalacao de forro pvc e construcao de bancadas com revestimento de ceramica no CRAS, para atender aos cursos que serao ministrados e parceria com o CENAC | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 17/07/2013 | 3954.00 | 09646741000119 | ELITU COMERCIO E CONFECCOES DE ARTIGOS DO VESTUARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de fardamento para os fucionarios das secretarias de Saude, Educacao, Acao Social e Administracao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 17/07/2013 | 436.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e locadouro proprios e locados ao Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 17/07/2013 | 1356.00 | 00003922964460 | MARINA SOUSA PINHEIRO MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como farmaceutica, junto ao centro de saude deste municipio, relativo aos meses de abriol e maio de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 18/07/2013 | 343.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1104 da secretaria de Saude deste municipio , ref.06/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 18/07/2013 | 6.34 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da Sec. de saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 18/07/2013 | 1600.00 | 00006108341424 | MARLENE SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeios dos procedimentos medicos, por ocasiao de realizacao de cirugia da Sr@ Marlene Silvino da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 18/07/2013 | 202.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da secretaria de Educacao deste municipio , ref.06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 18/07/2013 | 95.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafa de torner para impressora do polo Presencial Terezinha de Jesus Farias Aires desta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 18/07/2013 | 534.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 da secretaria de Administracao deste municipio , ref.06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 18/07/2013 | 39.00 | 11914584000127 | CARTUCHOS & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de cartuchos de impressoras de diversos setores desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 18/07/2013 | 1102.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1179 da secretaria de Acao social deste municipio , ref.06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 18/07/2013 | 600.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador no cadastro de dados de beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste Municipio, relativo aos mes0s de maio e junho de 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 18/07/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenca de uso (locacao) de sistema de informatica- contabilidade, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 18/07/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de softwer GDIP, gestao de dados e informacoes publicas com hospedagensde dados em internet da center-IDC modalidade Asp para uso exclusivo do portao de gestao publica transparente em atedimento a Lei complementar n. 131/09 e atendimento a Lei n. 12.527/12, conforme contrato firmado | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 19/07/2013 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Sistema de IPTU, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento o Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 19/07/2013 | 1500.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assitente Social, junto ao Programa PAIF deste Municipio, relativo ao Mes de junho de 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento o Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 19/07/2013 | 1500.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assistente Social Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento o Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 19/07/2013 | 1500.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como psicologa, junto ao Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 19/07/2013 | 133.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto a escola Municipal Maria Neuly Dourado nesta Cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 19/07/2013 | 40.00 | 00002707675415 | JOSE CIRIACO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto do fogao da Escola Municipal Ricardo Josede Araujo localizada no Sitio Bravo neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 19/07/2013 | 1010.24 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas de emplacamento dos veiculos micro-onibus de placas MOS-7795, MOS-7325 e NPR-6573, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 19/07/2013 | 60.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para a estudante Josicleide de Farias Porto , para cobertura de despesas com locomocao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 19/07/2013 | 1850.00 | 00006482533418 | JEZABEL SILVA NORMANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como fisoterapeuta e coordenadora do Centro de Saude deste municipio, relatiovo ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 19/07/2013 | 1000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 19/07/2013 | 233.75 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas seguros e emplacamento dos veiculo Ambulancia do SAMU, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 19/07/2013 | 200.00 | 00005345468460 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da infra-estrutura para abastecimento dagua do Sitio Facao neste Municipio, relativo ao mes de maio e juho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 19/07/2013 | 20.00 | 00001342413474 | EMERSON BARROS GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para concedida ao Sr. Emerso Barros Gusmao para cobertura de despesas na cidade de Campina Grande a servicos do Departmento de Obras e Servicos Publicos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 19/07/2013 | 1000.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao das atividades de limpeza e merenda da escola Municipal Joao Francisco da Mota no Sitio Assentamento neste Municipio, relativo ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 19/07/2013 | 250.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO DE ARAUJO- OFIC.N.S.DO PERPETUO SOCORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de furacao e solda da narvalha e concha da retroescavadeira deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 22/07/2013 | 26.43 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 23/07/2013 | 1650.00 | 00042178363415 | JOSE SILVERIO PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com motorista, na cidade de Campina Grande, da segunda a sexta-feira, a qualquer horario, a disposicao da secretarias municipais desta prefeitura, durante o mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000032013 | 0002504 | 23/07/2013 | 11732.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 23/07/2013 | 300.00 | 00001342413474 | EMERSON BARROS GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para o sr Emerson Barros Gusmao para cobertura de despesas com hospedagens e alimentacao durante a relaizacao de treinamento na cidade de Joao Pessoa sobre operacao de maquina pa carregadeira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 23/07/2013 | 1200.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames laboratoriais, junto ao Centro de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 23/07/2013 | 235.60 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como Agente de vigilancia Sanitaria e Insalubridade, por servicos no setor de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 23/07/2013 | 400.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao de vigilancia saniaria deste municipio . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 23/07/2013 | 30.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para concedida ao Sr. Diego Cavalcante lopes cobertura de despesas para realizacao de viagens a Cidade de Recife-PE a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 23/07/2013 | 1200.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de longarinas destinados as unidades de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 24/07/2013 | 555.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cilimdro de oxigenio medicinal para manutencao da Unidade do SAMU, deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 24/07/2013 | 5329.36 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos ambulancias Pegeout e Ipanema vinculado a Sec. de Saude deste Municipio, ref.JUL/2013. FEV/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 24/07/2013 | 1779.40 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Fiat e Celta, locados a Secretaria de Saude deste Municipio, ref. JUL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 24/07/2013 | 1022.25 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a ambulancia da Unidade do SAMU deste Municipio , REF. JUL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 24/07/2013 | 9682.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Van e Micro-Onibus vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio, REF.JUL/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 24/07/2013 | 1045.75 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos tratores, caminha e F-1000, vinculados ao Departmento de Obras e Servicos urbanos deste Municipio, ref. JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 24/07/2013 | 2220.75 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Retro escavadeira a servico do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 24/07/2013 | 1116.25 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos F-1000 a disposicao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. Ref. JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 24/07/2013 | 3971.50 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a PATROL, vinculada aos servicos de patrolamento de estradas vicinais do municipio.Ref. JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 24/07/2013 | 1927.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Caminhao e cacamba para realizacao de servicos do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 24/07/2013 | 805.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tintas e selador destinados a pinturas dos currais do Parque do Bode deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 24/07/2013 | 25.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Juliane de Fatima Rego Oliveira para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande paraprestacao de contas na Junta de Servico Militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 24/07/2013 | 1163.25 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo S-10, a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, ref.JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 24/07/2013 | 540.50 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator vinculado a Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio, REF. JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 24/07/2013 | 59.50 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A. SUPERMERCADO DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinado a manutencao do setor financeiro deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 25/07/2013 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 25/07/2013 | 400.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr.Jane Aparecida Lemos da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 25/07/2013 | 30.00 | 00051773350463 | MARIA DA GUIA ANDRADE MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacao de viagem para a cidade de Campina Grande a servicos da Sec. de EDucacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 25/07/2013 | 570.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao conserto do veiculo Micro-onibus a servicos da Sec. de Educacao | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 25/07/2013 | 540.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo micro-onibus vinculado a Secretaria de Educacao que faz a linha Cabaceiras a ipueiras e vice e versa | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 25/07/2013 | 1700.00 | 00045110654468 | DR. EVANIA CLAUDINO Q.FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Contrucao e ou Reforma nas Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 25/07/2013 | 10540.03 | 02855562000142 | CONSFOT - CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a 5a medicao dos servicos de construcao de uma Academia de Saude na sede do Municipio, conforme contrato n.035/2012, | 10192012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092013 | 0002538 | 26/07/2013 | 39490.00 | 00534095000123 | CB CIRURGICA DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos hospitalares, atraves do Programa Pacto Social em parceria com o Governo do Estado da Paraiba, de acordo com contrato 021/2013 e processo licitatorio 21/2013 na modalidade pregao presencial no 09. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 26/07/2013 | 37.00 | 00004250414418 | JORGE VANBERTO DE ALCANTARA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande, destinado ao acompanhamento de servicos mecanicos realizados na ambulancia do SAMU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 26/07/2013 | 678.00 | 00009535850423 | JOSEFA ADRIANA DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizados como auxiliar de enfermagem junto mao Centro de Saude Ana AIres de Queiroz nesta cidade, relativo ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 26/07/2013 | 2950.02 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao durante os servicos de revisao da Ambulancia do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 26/07/2013 | 649.98 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica na revisao da ambulancia do SAMU, deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 26/07/2013 | 300.00 | 00083909176453 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como palestrante e coordenador dos grupos na II Conferencia Municipal de Cultura, realizada em 23/07/2013 no Espaco Nordeste das 08 as 15:00 horas | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 26/07/2013 | 255.00 | 00007762386475 | LEOMI ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches e refeicoes destinados aos componentes de bandas e equipe de som, durante a realizacao dos festejos juninos do sitio Poco Comprido neste Muncipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 26/07/2013 | 300.00 | 00004827514445 | JOSE GOMES DE BRITO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como ministrante de oficina de Bateria para alunos da rede municipal de ensino , relativo ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 26/07/2013 | 250.00 | 00051773104420 | ANTONIO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de esgotos nas ruas desta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 26/07/2013 | 350.00 | 00067577440400 | MARIA GORETTI DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sr. Maria Goretti Souza Ferreira, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 26/07/2013 | 735.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos administrativos junto a AGC- Agencia Comunitarias dos Correios do Distrito de Ribeira, conforme repasse da entidade, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 26/07/2013 | 1645.89 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guias de Recolhimento do PASEP, relativo as competencias dos meses: de MAIO E JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 26/07/2013 | 175.00 | 11914584000127 | CARTUCHOS & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos e recargas de cartuchos de impressoras de diversos setores desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 26/07/2013 | 25.00 | 00068552025434 | MARIA DAS DORES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal no 307 de 21/03/83 e Decreto no 05 de 02/04/2001, a servidora Maria das Dores Macedo, para realizar viagem a Campina Grande, ïpara tratar de assuntos da secretaria de Administracao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 26/07/2013 | 50.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagens a Campina Grande para tratar deassuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/07/2013 | 200.00 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais a disposicao do Posto de Entrega de Leite de Cabra nesta cidade, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de julhode 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/07/2013 | 900.00 | 00027463451453 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conratacao de servicos para levantamento de dados na zona rural para projetos vinculados a Sec. de Acao Rural, incluindo locacao de motocicleta, relativo ao mes de julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/07/2013 | 678.00 | 00007704047400 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como tratorista no corte de terras, para pequenos produtores rurais deste municipio, durante o mes de julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/07/2013 | 678.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serrvicos realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitacao da justica, relativo ao mes de julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/07/2013 | 350.00 | 00003124632435 | ALBERTINA DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao predio da prefeitura, relativo ao mes de marco/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/07/2013 | 100.00 | 00005227872406 | JOAO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr. Joao Pereira de Lima, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/07/2013 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/07/2013 | 4736.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de reforma do Centro Social Lieta Farias nesta Cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/07/2013 | 1000.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como eletricista junto ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/07/2013 | 1000.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista junto ao depto de obras e servicos urbanos neste municipio, ref. ao mes de julho /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/07/2013 | 1400.00 | 00004549879432 | DJAIR COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como operador da retroescavadeira, neste municipio, relativo ao mes de julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/07/2013 | 2620.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos do Departmento de Obras e servicos publicos na sede e zona rural do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/07/2013 | 678.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como decorador , junto ao DEpartmento de Turismo deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/07/2013 | 900.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como digitador de dados e acompanhamento do programa da Secretaria da saude, deste municipio, relativo a Julho/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/07/2013 | 370.84 | 00078560861734 | AFONSO DE ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango para a merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/07/2013 | 778.00 | 00050743686772 | ZOROASTRO QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servios gerais na manutencao do gramado e limpeza do campo de futebol deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/07/2013 | 2600.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de projeto de engenhari civil para reforma da Escola Municipal Maria Neuly Dourado nesta cidade | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/07/2013 | 500.00 | 00008052058457 | ALISSON FEITOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao computadores da UAB -PMAP Terezinha de Jesus Farias Aires, relativo ao periodo de 15 de junho a 15 de julho de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/07/2013 | 1041.00 | 00005227871426 | MANOEL MESSIAS DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como mestre de capoeira para alunos do Programa Mais Educacao da Escola Municipal Maria Neuly Dourado desta cidade | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/07/2013 | 1419.50 | 00003920298470 | FRANCISCO RENAN NUNES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite de cabra para merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/07/2013 | 381.88 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas de emplacamento dos veiculos micro-onibus, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/07/2013 | 3352.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da SEC.DA EDUCACAO- AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a FASE e FUNCIONARIOS, relativo a julho/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/07/2013 | 4671.57 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores contratados, relativo ao mes de Julho de 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/07/2013 | 48272.45 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO-MAGISTERIO (60% -FUNDEB),1a FASES-CONTRATADOS , deste municipio. relativo a Julho de 2012. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/07/2013 | 1579.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO MAGISTERIO (EJA 1@ SEGMENTO, Dste municipio. relativo a Julho de 2013. . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/07/2013 | 51626.68 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO MAGISTERIO (60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. relativo a Julho DE 2013. . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/07/2013 | 1533.78 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO MAGISTERIO (EJA 2@ segmento), relativo a julho DE 2013. . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/07/2013 | 41794.53 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO- AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a e 2a FASES e FUNCIONARIOS, relativo a Julho/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/07/2013 | 704.00 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, hidraulicos e materiais diversos, destinados a manutencao das escolas municipais da sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/07/2013 | 37.00 | 00004603983425 | SANDRA CAVALCANTE SABIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao da equipe do SAMU, por ocasiao de viagem para a cidade de Campina Grande para acompanhamento da revisao da ambulancia do SAMU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/07/2013 | 775.00 | 00003652989481 | ANTONIO ALEXANDRE ARRUDA VALADARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens da sede do Municipio, transportando pessoas para realizacao de examnes e consutas medicas, bem como transporte de equipe da Sec. de Saude para as cidades de Boqueirao, Campina Grande, Joao Pessoa e para a zona rural deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/07/2013 | 7680.00 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes comunitarios de saude, auxiuliares de enfermagem, condutores, vigilantes e recepcionosta do setor de saude, relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/07/2013 | 2394.00 | 10701921000135 | GRAFICA JA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de taloes de receitas, exames. solicitacao de procedimento, receituario, receita especial, GERA, atestado, Cartao da Mulher, cartao Gestante,ficha de cadastro de gestante, evol ckinica AVEIAM, Teste de pezinho, laudos, capa de eletro e BPA para os servicos de manutencao da Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/07/2013 | 26886.73 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a Julho de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/07/2013 | 7235.03 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do Servico de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, relativo ao mes de julho de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/07/2013 | 11330.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/07/2013 | 3218.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo a Julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/07/2013 | 21363.83 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo a julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/07/2013 | 1606.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Depto de Turismo e Comunicacao Social, deste municipio, relativo a julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/07/2013 | 6890.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Departamento de Obras e Servicos Publicos, relativo ao mes de julho de 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/07/2013 | 24702.74 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste municipio, relativo a julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/07/2013 | 2918.50 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e materiais diversos, destinados aos servicos do do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/07/2013 | 3778.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo a julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/07/2013 | 1582.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo a julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/07/2013 | 244.29 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos dos diversos setores da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/07/2013 | 4323.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio, relativo a Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/07/2013 | 758.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS deste municipio, relativo a julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/07/2013 | 18057.74 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS deste municipio, relativo a julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/07/2013 | 1738.02 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo a Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/07/2013 | 15000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos do Gabinete do Prefeito , deste municipio, relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 31/07/2013 | 678.00 | 00089311264415 | VIVIANE DE FARIAS COSTA ARRUDA VALADARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria administrativas para prefeitura municipal de Cabaceiras junto a orgao federais e estaduais na cidade de Joao Pessoa, relativo ao mes de julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/07/2013 | 1000.00 | 00088006727872 | IRENE MACEDO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de destinados a equipes de trabalho do Departmento de obras, profissianais que realizaram servicos atraves do Gabinete do Prefeito, bem refeicoes dos policiamento que garantem aseguranca do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 31/07/2013 | 1971.69 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Adminstracao Municipal, REF.JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 31/07/2013 | 1311.00 | 24220972000311 | J.F.SOARES & CIA LTDA. (FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a manutencao dos veiculos da frota municipal.Ref.JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/07/2013 | 100.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de diarias de acordo com Lei Municipal no 307 de 21-03-81 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande paratratar de assuntos do setores de pessoal e licitacao deste municipio, durante o mes de jULHO de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 31/07/2013 | 100.00 | 00036751936400 | SEVERINA GUEDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sr. Severina Guedes de Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 31/07/2013 | 4500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de julho 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 31/07/2013 | 1000.00 | 11802384000182 | T & T TRANSP. DE VEICULOS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tranbsporte de uma pa carregadeirada cidade de Joao Pessoa a Cabaceiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 31/07/2013 | 700.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de vigilancia dos predios publicos e organizacao do trasito nas segundas feira nas ruas da cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 31/07/2013 | 585.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos PVC para instalacoes de pocos na zona rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 31/07/2013 | 6513.01 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 8aquisicao de materiais de construcao destinados aos servicos de infra estrutura e outros realizados atraves do setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 31/07/2013 | 3164.00 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parafusos, porcas e arruelas destinados aos servicos de confeccaoes de currais para os servicos de infra - estrutura da Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Contrucao e ou Reforma nas Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100092012 | 0002600 | 31/07/2013 | 37576.47 | 02855562000142 | CONSFOT - CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aditivo4@ medicao dos servicos de construcao de uma Unidade Basica de Saude-PSF no Distrito de Ribeira, conforme contrato n.035/2012, relativo a TP 01/2012 | 10072012 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 31/07/2013 | 4213.60 | 00004436643409 | MARIA KARLA DANTAS GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos profissionais plantonistas SAMU deste municipio, relativo ao mes de julho de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 31/07/2013 | 4440.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST. CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames em pacientes encaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 31/07/2013 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados para a secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de julho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 31/07/2013 | 454.90 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos servicos gerais da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/08/2013 | 1528.07 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas de emplacamento dos veiculos onibus de placas OGC-8186,OGC-8646 e OGC- 8656 vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/08/2013 | 100.00 | 00033966435853 | MARIA SUELI DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de panos com bordados para suporte dagua e botijoes da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/08/2013 | 102.04 | 00003373927498 | SELMA BARBOSA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza junto a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/08/2013 | 727.60 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda da Escolas da rede Municipal de Ensino do programa mais educacao | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/08/2013 | 2000.00 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda da Escolas da rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/08/2013 | 1145.25 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda da Escolas da rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/08/2013 | 550.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de renovacao de cartuchos e toner da Sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/08/2013 | 310.00 | 09155391000198 | BIOANALISE LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames laboratorias em pacientes encaminhado pela Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/08/2013 | 1530.61 | 00047659521420 | JORGE GOMES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banda Kairos durante a relaizacao da tradicional festa de Sao Bento com apoio da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/08/2013 | 455.00 | 02726356000132 | ARTEZA- COOP. DOS CURT. E ARTESAOS EM COURO DE RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas em couro para brindes, durante realizacao de conferencia e eventos realizados no municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/08/2013 | 214.58 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/08/2013 | 100.00 | 08240660000151 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS FREEWAY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo sandeiro recebido do Governo do Estado da Paraiba , para os servicos do Conselho Tutelar deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/08/2013 | 176.00 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens para a localidade do Assentamento com o Grupo da Melhor Idade para apresentacao na referida comunidade em parceria com a Sec. de Acao Social | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/08/2013 | 100.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagens a cidade de Joao Pessoa , para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 02/08/2013 | 850.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI-CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de impressora multifucional e fax para a Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 02/08/2013 | 1000.00 | 00008277436459 | ADEILSON COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para os servicos de retelahmento e reforma do Predio do centro socila deste Municipio, relativo a 1@ parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 02/08/2013 | 400.00 | 00013606123434 | LUCIA FATIMA BATISTA DE ALMEIDA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como conferencista, durante a 5@ conferencia municipal de Assistencia Social | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Adiantamentos |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 02/08/2013 | 151.85 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de contratos, extrato de licitacoes no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 02/08/2013 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/08/2013 | 980.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI-CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de impressora e estabilizador destinados ao setor de financas desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 02/08/2013 | 3500.00 | 07217574000165 | MARIVALDO SOBRINHO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios destinados aos festejos juninos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 02/08/2013 | 150.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de balanca do Matadouro Publico deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 02/08/2013 | 678.00 | 00005544604401 | MICHELLI CRISTINA NUNES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar administrativo, junto a Secretaria de saude deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 02/08/2013 | 403.70 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos servicos de gerais da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 02/08/2013 | 350.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames de eletroneuromiografia em pacientes encaminhados pela sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 02/08/2013 | 100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de curso profissionalizante do estudante Diogenes Kayky Barroso Farias desta cidade | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 02/08/2013 | 200.00 | 00008712812447 | MARIA MADALENA BATISTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a escola Municipal Maria Neuly Dourado | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 02/08/2013 | 877.50 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bananas e maracuja frescos,destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 02/08/2013 | 5593.58 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de fardamento escolar para alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 05/08/2013 | 1330.00 | 08665085000139 | SISTEMAQ AUTOMACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de impressora de cheque para o Departemento de Financas deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 06/08/2013 | 200.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinados as instalacoes da Fabrica Escola de Confeccoes , com Apoio da prefeitura, relativo ao mes de julho/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 06/08/2013 | 500.00 | 00003652989481 | ANTONIO ALEXANDRE ARRUDA VALADARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel situado a rua Manoel Martins Pereira de Barros, sn, nesta cidade, destinada a residencia oficial da prefeitura, relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0002646 | 06/08/2013 | 3302.00 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroes, Vaca Brava e Faz. Perfaza, para as escolas municipais e estaduais da Sede do Municipio, nos turnos manha e noite. Ref. julho de 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0002647 | 06/08/2013 | 4691.52 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno do dia e no turno da noite para a escola estadual Clovis Pedrosa do Distrito de Ribeira. Referente ao mes de julho de 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0002648 | 06/08/2013 | 7322.90 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite ref. julho/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0002649 | 06/08/2013 | 4472.00 | 00002935865430 | LUCIO HEBERTH DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pata, Forquilha do Rio, Marimbondo, Curtume, Manicoba e Cacimbas para as escolas municipais e estadual da sede do Municipio, nos turnos manha e noite, relativo aomes de julho/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0002650 | 06/08/2013 | 1867.00 | 00092885225491 | HELIO PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Viracaoi e Volta para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite relativo julho/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0002651 | 06/08/2013 | 1552.14 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera, Poco Comprido para as escolas municipais e estadual da sede deste municipio,nos turnos manha e noite ref. julho/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0002652 | 06/08/2013 | 1710.42 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora para as escolas municipais e estadual da Sede do Municipio, ref.ao mes de julho / 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0002653 | 06/08/2013 | 6722.21 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada do Taua e Facao para escolas municipais e estadual da sede deste municipio, nos turnos dia e noite. Ref. julho/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0002654 | 06/08/2013 | 2893.40 | 00003535263476 | ROBERTO BESERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Cacimba Salgada, Passassunga, e Volta para escola municipal do sitio Bravo, neste municipio, relativo ao mes de julho de 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0002655 | 06/08/2013 | 4450.50 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Beserra para escola do Assetamento no turno dia. Ref. julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072012 | 0002656 | 06/08/2013 | 1206.44 | 00002535796430 | LUIS EDUARDO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transpoprte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira para escola do sitio Curral de Baixo, neste municipio, no turno manha, relativo ao mes de julho de 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0002657 | 06/08/2013 | 1888.48 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades rurais para se beneficiarem do transporte escolar na sede deste municipio, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 06/08/2013 | 150.00 | 00059430664468 | MARIA DO CARMO SAORES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custa para transporte de estudante do sitio MAribondo para escola na sede deste municipio, ref. ao mes de julho/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 06/08/2013 | 200.00 | 00043762549400 | JURANDIR DE ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Pelo Sinal para escola do distrito Ribeira, neste municipio. Ref. ao mes de julho /2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0002660 | 06/08/2013 | 990.48 | 00008567575435 | RIBAMAR LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da localidade Santa Cruz para escola do dist. Ribeira, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 06/08/2013 | 200.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes em motocicleta da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 06/08/2013 | 500.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de do sitio Tanques para as escolas municipais e estadual do sitio Curral de Baixo e Distrito de Ribeira, relativo ao mes de julho de 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 06/08/2013 | 150.00 | 00059429860453 | FABIO BARROS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio olho dagua para escola municipal e estadual do distrito de Ribeira, neste municipio, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 06/08/2013 | 500.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes do sitio Carua para a escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente ao Mes de jullho de 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 06/08/2013 | 700.00 | 00003087404403 | ISAAQUE GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes de localidades cincunvizinhas do Sitio Curral de Baixo para escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente a mes de julho de 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 06/08/2013 | 400.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situada a av. 04 de junho, destinada a instalacao do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo ao mes de julho de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 06/08/2013 | 250.00 | 00003372532422 | ERICSON FABRICIO SOUSA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da sede do Clube Atletico Cabaceirense _ CAC(salao e quadra), tendo por finalidade disponibiliza-lo para todas Secretarias e Departmentos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 06/08/2013 | 250.00 | 00005330580404 | ANTONIO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir e deposito dos materiais diversos do patrimonio da prefeitura, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 06/08/2013 | 300.00 | 00007616701493 | EDUARDO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais e manutencao no abastecimento dagua do sitio Viracao , neste municipio, durante ao mes de julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 06/08/2013 | 300.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na manutencao da bomba do abastecimento dagua da localidade de Caruata de Fora, neste Municipio. Relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 06/08/2013 | 300.00 | 00013928953400 | NIVALDO JOSE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba do abastecimento daguia do sitio Pau Leite, neste municipio, relativo ao mess de julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 06/08/2013 | 300.00 | 00092886230430 | VALMIR MENDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas e abastecimento dagua do sitio Cacimba Salgada neste municipio, relativo a julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 07/08/2013 | 300.00 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas no sitio Assentamento deste municipio, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 07/08/2013 | 200.00 | 00005213275478 | JOSE VALDEREZ SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de infra estrutura para manutencao do abastecimento dagua do sitio Facao neste municipio, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 07/08/2013 | 600.00 | 00002338546490 | ISRAEL FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na manutencao do sistema de abastecimento dagua e bomba e dessalinizador do sitio Tapera, neste municipio, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 07/08/2013 | 300.00 | 00003372568451 | FABIANO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos para manutencao de bombas do abastecimento dagua d sitio Caruata de Dentro, neste municipio, relativo ao mes de julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 07/08/2013 | 300.00 | 00002137371405 | CICERO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba de abastecimento dagua do sitio Assentamento, neste municipio, relativo ao mes de julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 07/08/2013 | 300.00 | 00071650172753 | JOSE INACIO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba de abastecimento dagua no sitio Alto Fechado e Rio Direito, neste municipio, relativo ao mess de julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 07/08/2013 | 400.00 | 00006968403404 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas do abastecimento dagua do sitio Facao, neste municipio. Relativo ao mes de julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 07/08/2013 | 300.00 | 00002830254414 | CLEBER JUNIOR DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos para manutencao de bombas do abastecimento dagua da comunidade Passassunga neste municipio, relativo ao mes de julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 07/08/2013 | 678.00 | 00008885879454 | EDINEUSA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como recepcionista do Museu Marcas Vivas de Cabaceiras , nesta cidade, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 07/08/2013 | 3998.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados a menutencao do micro-onibus MMW-6033, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 07/08/2013 | 120.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da Fazenda Caxambu para escola estadual do sitio Tapera, neste municipio. Ref. JUL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 07/08/2013 | 400.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio.Ref. JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 07/08/2013 | 100.00 | 00003372966422 | JOEL CARLOS DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Bertioga no turno da noite para escola da sede do municipio, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 07/08/2013 | 900.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGINOSTICO P/ IMAGEM DE C.GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames em pacientes encaminhados pela Sec. de Saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 07/08/2013 | 600.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de prancha infantil para o Servico de atendimento Movel de Urgencia-SAMU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042013 | 0002677 | 07/08/2013 | 5642.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados a menutencao do veiculo S_10 a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 07/08/2013 | 200.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a distribuicao de leite para pessoas atendidas pelo programa neste municipio, relativo ao mes julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 07/08/2013 | 1081.00 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do conselho Tutelar, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 07/08/2013 | 1800.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de JULHO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 08/08/2013 | 500.00 | 00013254979400 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens dentro da cidade de Campina Grande com equipe administrativa e prefeito municipal, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 08/08/2013 | 200.00 | 07649284000190 | ASSOCIACAO COMERCIALE EMPRESARIAL DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao da seguranca publica atraves de gratificacao de incentivo ao policiamento local, que garatem a seguranca do municipio, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 08/08/2013 | 1800.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas funerarias, destinadas aos falecidos Joao Mariano Neto e Jose Goncalves de Araujo com servicos de translados ate o municipio de cabaceiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 08/08/2013 | 800.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo S-10 a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 08/08/2013 | 760.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de procedimentos oftalmologicos em pacientes encaminhado a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 08/08/2013 | 700.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exame anatomopatologico e imunohistoquimico realizado no paciente Luis Augusto Lira Cavalcante encaminhado pela Sec. de saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 08/08/2013 | 1080.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados a menutencao dos veiculos ambulancias e ipanema, vinculado a Secretaria de Saudeo deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042013 | 0002701 | 08/08/2013 | 5010.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados a menutencao aos veiculos ipanema e ambulancia , vinculado a Secretaria de saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 08/08/2013 | 200.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de predio na localidade de Pocinhos e unidade de saude do Assentamento para atendimento das equipe medicas na referida localidade, relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 08/08/2013 | 678.00 | 00049177206487 | MARINALDA DA CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a UBS - UNidade Basica de Saude Lino Cavalcante de Albuquerque,relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 08/08/2013 | 1447.50 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de refeicoes aos profissionais da saude que atendem na zona rural deste municipio.Ref. Julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 08/08/2013 | 3775.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DEPRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das farmacias basicas das Unidades de Saude deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 08/08/2013 | 1342.80 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de paes fresco para a merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 08/08/2013 | 460.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos micro-onibus, MMW-6033, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 08/08/2013 | 900.00 | 02711167000196 | GEORGE MEDEIROS DANTAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de brindes para a festa do pais dos alunos das escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 08/08/2013 | 400.00 | 00012381102744 | MARILIA PORTO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos relaizados como auxiliar adminsitrativo junto ao telecentro do Sitio Alto Fechado neste Municipio. Ref. JUL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 08/08/2013 | 330.00 | 00010947934421 | IZAIAS BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de agua nas escolas da rede municipal de ensino, deste municipio.Ref. Julho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 08/08/2013 | 150.00 | 00007618236461 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza do grupo do Sitio facao nesta Municipio, relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 08/08/2013 | 250.00 | 00012589933843 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel destinados a instalacao do Departmento de Turismo e Comunicacao Social,desta prefeitura, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Administração | Comunicação Social | Intercambio Comercial e de Turismo | Desenvolver as Atividades de Comunicacao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 08/08/2013 | 300.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como apresentador do Programa da Prefeitura Municipal de Cabaceiras,na Radio Cabaceiras FM, relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 08/08/2013 | 918.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de laminas destinadas a patrol do setor de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 08/08/2013 | 3029.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados a menutencao do veiculo F-1000 de placas MMR-8791 a disposicao do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 08/08/2013 | 400.00 | 00030080878415 | FRANCISCO GUIMARAES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista no distrito de Ribeira e adjacencias, atraves do Depto. de Obras e servicos urbanos, deste municipio. Ref.Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 09/08/2013 | 420.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO DE ARAUJO- OFIC.N.S.DO PERPETUO SOCORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de lamina da retro-escavadeira e confeccao de duas aruelas | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 09/08/2013 | 678.00 | 00003373001439 | JOSE EBERSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto ao Departmento de Obras e Servicos publicos deste municipio, em substituicao ao servidor Jailton Caetano Barroso, que se encontra em periodo de ferias | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 09/08/2013 | 678.00 | 00010678847428 | ELANEA DE QUEIROZ AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Matadouro Publico Municipal, em substituicao a servidora Josefa Laurinda de queiroz Aquino que se encontra em periodo de ferias | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 09/08/2013 | 300.00 | 00049177362420 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais na zona rural deste municipio a servico do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 09/08/2013 | 1100.00 | 00071408541734 | JOSE DA COSTA TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro junto ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos na recuperacao de casas de pessoas carentes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 09/08/2013 | 300.00 | 00002827348489 | JANIO RAMOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais na zona rural deste municipio a servico do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 09/08/2013 | 2050.00 | 00006789620494 | THIAGO ALEX CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para os servicos de pintura de currais, pinturas de predios e conserto de colcho do Sitio vaca Brava neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0002765 | 09/08/2013 | 2700.00 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de materiais, retiradas de lixo e entulhos e vaigens para as cidades de Boa Vista e Boqueirao e Zona rral deste municipio a servico do Departamento de Obras e Servicos Urbanos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 09/08/2013 | 380.00 | 00007616702465 | JORDANA RAQUEL FARIAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento deestacas para cercar o fossao nesta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 09/08/2013 | 1000.00 | 00027412318420 | SEVERINO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto ao Depto de Obras e servicos urbanos na sede e zona rural deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 09/08/2013 | 500.00 | 00011124648402 | WAGNER COSTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de mato e plantacao de grama nas pracas e polo da UAB nesta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 09/08/2013 | 200.00 | 00070139924450 | JOSE VICENTE BARBOSA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de ruas para a realizacao da tradicional Festa de Sao Bento nesta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002747 | 09/08/2013 | 2150.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos e publicidade atraves de carro de som dos festejos juninos realizados em todo municipio, atraves do Departmento de Turismo deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 09/08/2013 | 1500.00 | 00069709149415 | SILVIO ROGERIO PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical do cantor Silvio Rogerio no Arraial Popular para a comunidade evangelica e comunidade em geral | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 09/08/2013 | 400.00 | 00003321192462 | LUCICLAUDIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical de Luciclaudio dos teclados na festa dos pais da comunidade do Sitio Santa Cruz neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 09/08/2013 | 21219.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competencia 05/2013, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 09/08/2013 | 20763.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competencia 06/2013, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 09/08/2013 | 2098.08 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( bolos) destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino, ref. mes 07/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 09/08/2013 | 100.00 | 00036752070482 | JOSEFA LEANE RAMOS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao da festa dos pais dos alunos da escola Estadual do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 09/08/2013 | 1572.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tapiocas destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 09/08/2013 | 104.00 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de vigens transportando professores do sitio Assentamento para a reuniao na sede do Municipio a servicos da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 09/08/2013 | 580.00 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos da frota da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 09/08/2013 | 550.00 | 00001284354458 | CICERO ANDRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de carteiras escolares da rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 09/08/2013 | 1100.00 | 00008374389427 | JOSE AMBROSIO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutor de veiculo micro onibus no transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto da Boa Vista e Lucas, para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno da noite e na turno do dia para a escola municipal do sitio Curral de Baixo,neste municipio, Rerente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 09/08/2013 | 1415.53 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipe da Sec. de Educacao, merenda escolar e professores da zona rural do Municipio e para as cidade de Boqueiraoe Campina Grande a servico da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 09/08/2013 | 600.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos realizados pela secretaria da educacao, durante exercicio 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 09/08/2013 | 1100.00 | 00033935440472 | JOSE ROBERIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro na recuperacao de grupo para fucionamento de telecentro na comunidade de Tanques neste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 09/08/2013 | 450.00 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de faixas,baners e adesivos para a secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 09/08/2013 | 250.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizados como condutor de veiculos em viagens para as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa a servico da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 09/08/2013 | 500.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da Sec.da educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 09/08/2013 | 50.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para concedida ao Sr. Diego Cavalcante lopes cobertura de despesas para realizacao de viagens para as cidades de joao pessoa e Sao Joao do Cariri a servicoda Sec de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 09/08/2013 | 4507.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), relativo a competencia 05/2013, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 09/08/2013 | 1900.00 | 00008286860411 | TALES OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens da sede do Municipio, transportando pessoas enfermas para realizacao de exames e consultas em hospitais hospitais da cidade de Campina Grande encaminhados pela Sec. de Saude desteMunicipio. Relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 09/08/2013 | 2050.00 | 00095137050482 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando enfermos das localidades Ribeira e adjacencias para realizacao de exames e consultas medicas nas cidade de Boqueirao e Campina Grande durante o mes de Julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 09/08/2013 | 3270.00 | 00095137955434 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes enfermos pra atendimento medico e realizacao de exames do dist. Ribeira e adjacencias para hospitais de Campina Grande, Boqueirao e Centro de saude desta cidade, relativo ao mesde Julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 09/08/2013 | 3907.59 | 00049177125487 | DANIEL MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas para atendimento medico realizacao de exames e tratamentos de saude no Centro de Saude e para cidade de Campina Grande.Relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 09/08/2013 | 3160.00 | 00001911756419 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos em Campina Grande, Boqueirao e no Centro de Saude desta cidade. Relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 09/08/2013 | 1796.80 | 00092885640472 | JOSE AILTON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens transportando equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio e transporte de pacientes para realizacao de exames e atendimento medico em Campina Grande, Boqueirao e sec.saude deste municipio. Relativo ao mes julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 09/08/2013 | 2880.00 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens conduzindo pacientes para realizacao de exames e consultas medicas em hospitais de Campina Grande, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 09/08/2013 | 900.00 | 00095137580449 | MARCOS DE ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno como condutor para transporte de pessoas das localidades de Alto Fechado e adjacencias para o centro de saude e para as cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande aservicos da secretaria da saude e viagens extras, durante o mes de julho de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 09/08/2013 | 389.00 | 00055017231749 | JOSE FELIX PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutor do veiculo ambulancia em substituicao ao servidor Severino Bernado Segundo que se encontra em periodo ferias | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 09/08/2013 | 810.00 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Curral de Baixo e adjacencias para realizacoes de exames e consutas medicas no centro de saude e cidade de Boqueirao e Queimadasdurante o Mes de julho de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 09/08/2013 | 439.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutor do veiculo Ambulancia em substituicao ao servidor Severino Bernando Segundo que se encontra em periodo de ferias | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 09/08/2013 | 737.30 | 00025186507415 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas do centro de saude, para as localidades rurais do municipio e para realizacao de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 09/08/2013 | 1000.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da saude , que prestam servico ao municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 09/08/2013 | 300.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da Sec.da saude, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 09/08/2013 | 4639.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), relativo a competencia 06/2013, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 09/08/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes de AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 09/08/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a UBAM, relativo ao Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 09/08/2013 | 678.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano, AMCAP, relativo ao Mes de agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 09/08/2013 | 240.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando materiais e equipes de trabalho da secretaria de Acao Rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 09/08/2013 | 569.00 | 00084803282404 | JOSE ANTONIO NUNES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimentos de lanches durante o mes de julho de 2013para os coletivos do PROJOVEM da sede e zona rural deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 09/08/2013 | 700.00 | 00009414389458 | ROZIMAR DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como monitor do Programa PROJOVEM, neste municipio, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 09/08/2013 | 700.00 | 00008535222430 | FELIPE ALBUQUERQUE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitor do Programa Projovem deste municipio relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 09/08/2013 | 468.00 | 00003754809431 | GIZETE SILVA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches durante os coletivos do PROJOVEM, deste municipio, relativo ao mes de julho de 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 09/08/2013 | 572.00 | 00031164889400 | HOZANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos dos coletivo do Programa Projovem das localidades de Cedro, Caicara, Radiador, Srra do Monte, Pocinhos, para escola do sitio Assentamento, relativo ao mes de julho de 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 09/08/2013 | 1300.00 | 00008277436459 | ADEILSON COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para os servicos de reforma do Centro Social Lieta Farias nesta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 09/08/2013 | 678.00 | 00027411702404 | JOAQUINA DE SOUSA FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com o auxilair de servicos gerais no periodo de ferias da auxiliar efetiva da Secretaria de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 09/08/2013 | 891.37 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos participantes de eventos organizados pela Secretaria de Acao Social e profissionaos do Programa Projovem destem Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 09/08/2013 | 1255.00 | 00059428716472 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens com equipe de profissionais do Programa Projovem e viagens extras a servicos da Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 09/08/2013 | 4914.48 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito para formacao do PASEP, efetuado na cota-parte do FPM, desta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 09/08/2013 | 86.20 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuados nas cotas Parte do ITR, FESP, CEX, CIDE e ICMS _ DESONERACAO em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 09/08/2013 | 43985.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto do INSS -EMPRESA na cota parte do FPM, relativo a competencia 05 e 06 de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 09/08/2013 | 678.00 | 00070140008454 | BRENO CAVALCANTE NOBREGA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como carteiros a disposicao do correios conforme solicitacao da entidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 09/08/2013 | 2556.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados ao policiais civis e militares que atuam no municipio, bem como equipe do departmento de OBras e equipe da CDRM que realizaram servicos no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 09/08/2013 | 2412.13 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM em favor do FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 12/08/2013 | 100.00 | 00099706121404 | MARIA DE FATIMA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Maria de Fatima Lima, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 12/08/2013 | 200.00 | 00008944461775 | ANA PAULA RAMOS NILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sr. Ana Paula Ramos Nilo, recibidom atraves de sua mae Marinalva da C. Ramos Nilo por se tratarem de pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 12/08/2013 | 500.00 | 00007153915427 | ALANA JORDANIA DA COSTA SILVA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizacao de cirugia da Sr.Alana Jordania da Casta Silva Sampaio, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 12/08/2013 | 250.00 | 00003374051405 | VALMERE ROBERTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sr. Valmere Roberta da Costa, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 12/08/2013 | 200.00 | 00097966746453 | CARLOS ANDRE MEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr. Carlos Andre Meira de Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 12/08/2013 | 100.00 | 00046629270720 | DEMOSTENES TOME DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sr. Demostenes Tome de Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 12/08/2013 | 200.00 | 00003165880409 | LUIZA LUCIA DE FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Luiza Lucia de Farias Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 12/08/2013 | 250.00 | 00011253229422 | ROBERTO JUNIOR OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr. Roberto Junior Oliveira Gurjao, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 12/08/2013 | 150.00 | 00007097698730 | MANUEL MEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sr. Manuel Meira de Sousa, por se tratar de pessoa carente residente no sitio Curral de Baixo neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 12/08/2013 | 5000.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de trator com operador para os servicos de corte de terra para pequenos produtores neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 12/08/2013 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental para realizacoes de procedimentos medicos, relativo ao mes de AGOSTO de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0002805 | 12/08/2013 | 1615.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipes do SAMU durante o mes de julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 12/08/2013 | 155.00 | 00004194795466 | TARCIANA GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando pessoas para realizacao de fisioterapia no Centro de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Acoes de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 12/08/2013 | 4150.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DEPRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das farmacias basicas das Unidade de Saude e centro de saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 12/08/2013 | 150.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Gildenia Rafaela de Sousa Farias, residente no sitio Curral de Baixo neste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 12/08/2013 | 60.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para a estudante Josicleide de Farias Porto , para cobertura de despesas com locomocao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 12/08/2013 | 1150.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para os estudantes Priscila Farias Nilo,Felipe de Sousa Ramos, Washigton Andrade Ramos, Ednalva de Sousa,Yuri Bonaldo Ramos Nilo, Carla Cristiane e Pablo Diego Ramos Nilo, residente naZona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0002796 | 12/08/2013 | 1666.90 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera, Poco Comprido para as escolas municipais e estadual da sede deste municipio,nos turnos manha e noite ref. julho/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 12/08/2013 | 2086.40 | 00092885225491 | HELIO PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tapera, Curral de Baixo e Ribeira, para se beneficiar do transporte escola na sede do Municipio, relativo ao mes de julho de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 12/08/2013 | 500.00 | 00003382801469 | MOZANIEL MARQUES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de professores para ministrarem aulas de cursinho pre-vestibular em parceria como INEC-Instituto Nordeste de Cidadania para alunos da deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 12/08/2013 | 2300.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de professores para realizacoes de oficinas de Xadrez, Violao, flauta e Teclado e banda marcial para alunos da rede municipal de ensino deste municipio , durante o mes julho de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 12/08/2013 | 1107.25 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera, Poco Comprido para as escolas municipais e estadual da sede deste municipio,nos turnos manha e noite ref. agosto de 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 12/08/2013 | 300.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobertura de despesas de locomocao da estudante Flavia Pereira de Oliveira deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Administração | Comunicação Social | Intercambio Comercial e de Turismo | Desenvolver as Atividades de Comunicacao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 12/08/2013 | 700.00 | 04232628000173 | FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade de acoes e materiais de interesse publico, na Radio Cabaceiras FM, emissora da Fundacao de Assist~encia Social de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 12/08/2013 | 1100.00 | 00031326161415 | JOSE GILBERTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realziados como maceneiro no parafusamento de currais para a infra estrutura da Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 12/08/2013 | 3000.00 | 00000853415412 | ISMAEL OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de apresentacao musical da Banda Chapeu de Palha, durante os festejos juninos e aniversario-2013, desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 12/08/2013 | 1500.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos festejos juninos-2013 deste municipio, relativo a 2a e ultima parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 12/08/2013 | 300.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipes de seguranca para tradicional festa de Sao Bento, desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 12/08/2013 | 1100.00 | 00007005348494 | JOSE HERMINIO BARBOSA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos bolsistas do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras ,relativo ao mes de julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 12/08/2013 | 350.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 12/08/2013 | 1300.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do sistema de abastecimento dagua do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de Julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 12/08/2013 | 1050.00 | 00042177740444 | JOSE ALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto ao Depto. de Obras e Servicos Urbanos, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 12/08/2013 | 300.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba para abastecimento dagua da Vila Santana nesta cidade, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 12/08/2013 | 500.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade,relativo ao mes de Julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 12/08/2013 | 350.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. referente ao mes de Julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 12/08/2013 | 600.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 12/08/2013 | 350.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vistas a realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organizacao, capacitacao e gestao, mediante cooperacao financeira tendo como objetivo principal a utilizacao, manutencao e administracao pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dagua, relativo ao mes de Julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 12/08/2013 | 3580.91 | 00003614390403 | RONALDO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal que realizaram servicos extras para o Departmento de Obras e servicos urbanos na zona rural deste MUnicipio, durante o mes de julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 13/08/2013 | 2686.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos gerais do Departamento de OBras e Servicos Urbanos na zona rural e se do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 13/08/2013 | 3385.19 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos da Administracao Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 13/08/2013 | 346.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica de debitos de predios e logradouros publicos e locados a este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 13/08/2013 | 700.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto ao depto. de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 13/08/2013 | 180.00 | 00003666178421 | JOSEFA GILZANE L. CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens de maquinistas e mecanicos durante servicos para o depto de obras, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 13/08/2013 | 550.00 | 00087440636791 | NILTON ALEXANDRE RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto ao depto. de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 13/08/2013 | 100.00 | 00002365038476 | FABIANO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia de pedrios publicos no distrito de Ribeira e adjacencias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 13/08/2013 | 200.00 | 00088522466491 | ROMEU DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como pedreiro junto ao Depto de Obras e servicos urbanos no distrito Ribeira, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 13/08/2013 | 750.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para conserto de cataventos na zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 13/08/2013 | 500.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical na tradicional Festa de Sao Bento-2013 nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 13/08/2013 | 225.00 | 00035950439449 | INACIO FAUSTINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical de Inacinha do Acordeon na Festa dos pais na comunidade Santa Cruz, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 13/08/2013 | 1807.40 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo dagua de predios publicos vinculados a Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 13/08/2013 | 79.50 | 00002933326493 | LENI RODRIGUES COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras destinados a complementacao da merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152013 | 0002830 | 13/08/2013 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet para secretaria de Educacao e telecentros deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 13/08/2013 | 240.00 | 00005544881405 | ARIELINE SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como ministrante de Oficina de Artes para alunos da rede municipal deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 13/08/2013 | 778.00 | 00092886205400 | JARBAS POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante e auxiliar de servico gerais junto a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 13/08/2013 | 709.50 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com equipe de futebol que participou da Copa Cariri, na cidade de Prata PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 13/08/2013 | 207.00 | 00033936048487 | JOSE GONCALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para treansporte de carteiras escolares da cidade de campina grande Cabaceiras para as escolas estaduais da sede do Municipio e Distrito de Ribeira | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 13/08/2013 | 350.00 | 09245135000272 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de compressor para reposicao em equipamentos das escolas municipais | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 13/08/2013 | 329.13 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentp de tarifas de conta de consumo dagua de predios vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 13/08/2013 | 160.00 | 00008627470405 | CLODOALDO GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoa enferma da localidade de algodoais para a sede do Municipio, para realizacao de fisioterapia atraves da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 13/08/2013 | 1356.00 | 00003922964460 | MARINA SOUSA PINHEIRO MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como farmaceutica, junto ao centro de saude deste municipio, relativo aos meses de Junho e julho 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 13/08/2013 | 1600.00 | 00000977164489 | CLAUDIA DANTAS GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista, junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz nesta cidade, totalizando 2 plantoes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 13/08/2013 | 7200.00 | 00006367833404 | FABIO GUSTAVO BARROS LOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz nesta cidade. Totalizando 09 plantoes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 13/08/2013 | 4000.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista junto ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 13/08/2013 | 770.00 | 00033296146415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de reboque para transporte da ambulancia vermelha e ambulancia do SAMU da sede do Municipio para a Cidade de Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 13/08/2013 | 7.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 13/08/2013 | 300.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de creditos no celular do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 13/08/2013 | 200.00 | 00010698995422 | BRUNO OLIVEIRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sr. Bruno de Oliveira Porto, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152013 | 0002831 | 13/08/2013 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet nas escolas municipais, atraves das Secretarias de Educacao e Acao Social atrves do IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Id oso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 13/08/2013 | 64.75 | 12192939000184 | MUNDO DAS UTILIDADES-JEHAN UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brindes destinados a festa dos pais do Grupo da Melhor Idade, atraves da Secretaria de acao Social deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 13/08/2013 | 456.00 | 00006122012440 | MARTA SUELI DE SOUYSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanches para os coletivos do PROJOVEM do Assentamento e Serra do Monte, neste municipio durante o mes de Julho/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 13/08/2013 | 500.00 | 00041542509220 | ZENI BAIA DOS SANTOS MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da sr. Zeni Baia dos Santos maciel, residete neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152013 | 0002832 | 13/08/2013 | 1500.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet nas Secretarias e Departmentos da Adminsitracao Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 13/08/2013 | 1086.00 | 00041471202453 | VALMIR GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reembolso de franquia do sr. valmir Gomes Correia por ocasiao de colisao com o veiculo Micro-onibus da Prefeitura Municipal, conforme recibos e ocorrencia policial anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 13/08/2013 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 13/08/2013 | 471.44 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinado a manutencao das secretarias de administracao e Financas, deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 14/08/2013 | 100.00 | 00042873703415 | MARINALVA CAVALCANTE DE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para a Sr. Marinalva Cavalcante da Silva, tratar de assuntos na cidade de Joao Pessoa para emisao de documentos neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 14/08/2013 | 108.00 | 00005248286441 | MARINEUSA ALVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 9iuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Marineusa Alves Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 14/08/2013 | 500.00 | 00008113550470 | JOSE EDER SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr. Jose Eder Silva Soares, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 14/08/2013 | 1500.00 | 00009776714455 | MAILSON EDSON LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de pinturas em geral do CRAS Centro Social Lieta Farias nesta cidade | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 14/08/2013 | 100.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagens a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002870 | 14/08/2013 | 1079.31 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios destinado a manutencao da residencia oficial da prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 14/08/2013 | 30.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04 de 2001, para servidora acima citada, para realizacao de viagem a Campina Grande para tratar de assuntos do setor deimunizacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 14/08/2013 | 600.00 | 00070140269410 | EMERSON VINICIUS MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como bolsista junto ao Programa Saude Na Escola - PSE em parceria entre as secretarias de Saude e educacao deste Municipio, relativo ao meses de junho e julho de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 14/08/2013 | 100.00 | 00051773350463 | MARIA DA GUIA ANDRADE MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacao de viagem para a cidade de Joao Pessoa para participar de reuniao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAT a servicos da Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 14/08/2013 | 1000.00 | 00009776714455 | MAILSON EDSON LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de pedreiro para adptacao de espaco destinado ao fucionamento do Programa Mais Educacao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Implantacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0002864 | 14/08/2013 | 7000.00 | 13115645000111 | MG DANTAS CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pavimentacao de parte da Avenida 04 de Junho, conforme contrato OGU0348592.19/2010, conforme convenio 94890/2010, Ministerio do Turismo e Prefeitura Municipal, relativo a parcela do adito contratual | 10132012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 14/08/2013 | 415.00 | 00049177249453 | SEVERINO BERNADO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao para transporte de materiais a servicos do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 14/08/2013 | 678.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto ao departmento de obras e Servicos Urbanos no distrito de Ribeira em substituicao a servido do quadro efetivo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 16/08/2013 | 122.45 | 00004531545494 | SEBASTIAO DE SOUZA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro na construcao de base de Caixa dagua no Sitio Malhada da Pedra Neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 16/08/2013 | 255.10 | 00005881118480 | RUBENS CARDOSO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de corte e preparacao de ferro para conserto de mata-burros na zona rural do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 16/08/2013 | 762.50 | 04415002000100 | DANIELLE AMORIM VICTOR SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para o fardamento da Banda Macial das escolas municipais | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 16/08/2013 | 250.00 | 00007174040489 | SUZIANE ALBUQUERQUE DAMIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de planejamento pedagogico da educacao infantil deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 16/08/2013 | 133.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto a escola Municipal Maria Neuly Dourado nesta Cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 16/08/2013 | 36.00 | 00004603983425 | SANDRA CAVALCANTE SABIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao da equipe do SAMU, por ocasiao de viagem para a cidade de Campina Grande para acompanhamento da revisao da ambulancia do SAMU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 16/08/2013 | 339.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como Auxiliar de Odontologia, junto ao Centro de saude desta cidade, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 19/08/2013 | 105.00 | 00002462500464 | ROSILENE NUNES ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para realizacao de viagem as cidades de Joao Pessoa e Sao Joao do Cariri para tratar de assuntos de interesse da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 19/08/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenca de uso (locacao) de sistema de informatica- contabilidade, relativo ao mes de agostode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 19/08/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de softwer GDIP, gestao de dados e informacoes publicas com hospedagensde dados em internet da center-IDC modalidade Asp para uso exclusivo do portao de gestao publica transparente em atedimento a Lei complementar n. 131/09 e atendimento a Lei n. 12.527/12, conforme contrato firmado | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/08/2013 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Sistema de IPTU, relativo ao mes de Agosto/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 20/08/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Federacao do Municipios Paraibano- FAMUP, relativo ao mes de agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 20/08/2013 | 1080.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1179 da secretaria de Acao social deste municipio , ref.07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 20/08/2013 | 538.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 da secretaria de Administracao deste municipio , ref.07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/08/2013 | 25.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Juliane de Fatima Rego Oliveira para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande paraprestacao de contas na Junta de Servico Militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 20/08/2013 | 202.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da secretaria de Educacao deste municipio , ref.07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000032013 | 0002887 | 20/08/2013 | 7285.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 20/08/2013 | 438.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1104 da secretaria de Saude deste municipio , ref.07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000032013 | 0002886 | 20/08/2013 | 4642.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000032013 | 0002888 | 20/08/2013 | 16733.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 20/08/2013 | 51.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para o Sr. Jose Walter do Rego Oliveira para cobertura de despesas com alimentacao por ocasiao de viagens a Campina Grande a servico do Departemento de Turismo deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 21/08/2013 | 1000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal, deste Municipio , relativo ao mes de julho de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 21/08/2013 | 1850.00 | 00006482533418 | JEZABEL SILVA NORMANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como fisioterapeuta e coordenadora, junto ao centro de saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 21/08/2013 | 28.36 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento o Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 21/08/2013 | 1500.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como psicologa, junto ao Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de julho de 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento o Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 21/08/2013 | 1500.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assitente Social, junto ao Programa PAIF deste Municipio, relativo ao Mes de julho de 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento o Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 21/08/2013 | 1500.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 21/08/2013 | 180.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI-CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de impressora a laser do Setor financeiro deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 22/08/2013 | 30.00 | 00008073207494 | DIELY CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacao de viagens para a cidade de Recife-PE a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 22/08/2013 | 840.00 | 10701921000135 | GRAFICA JA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de taloes de receitas, bloco de receita de controle especial, blocos analises clinicas para as unidades de saude deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Acoes de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 22/08/2013 | 7503.60 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica das unidades de saude e centro de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 22/08/2013 | 1795.64 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares destinados a manutencao da unidades de saude e centro de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 22/08/2013 | 105.25 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados a realizacao de curso de eleboracao de projetos em parceria da Sec. de Educacao e Espaco Nordeste de Cidadania - INEC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 22/08/2013 | 203.77 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos destinados aos servicos de conserto do abastecimento dagua do sitio Facao neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 23/08/2013 | 2450.00 | 00036410284420 | FRANCISCO DE SALES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo cacamba para os servicos de recuperacao e cascalhamento de estradas vicinais deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 23/08/2013 | 150.00 | 00027412318420 | SEVERINO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto ao Depto de Obras e servicos urbanos na zona urbana deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 23/08/2013 | 231.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Mercia Francielle Vieire de Farias, destinados a cobertura de despesas com locomocao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 23/08/2013 | 1000.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao das atividades de limpeza e merenda da escola Municipal Joao Francisco da Mota no Sitio Assentamento neste Municipio, relativo ao mes de julho de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 23/08/2013 | 1900.00 | 00002137248476 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para tranporte de pessoa enfermas para realizacao de exames na cidade de Campina Grande, totalizando 19 viagens a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 23/08/2013 | 50.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI-CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de toner da impressora do setor financeiro | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Id oso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 23/08/2013 | 100.00 | 00004306012476 | ELIZANGELA MONICA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de duas tortas para a confraternizacao do dia dos pais do grupo da Melhor Idade da sede e distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 23/08/2013 | 25.00 | 00059429569449 | JOSE ALEXANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacao de viagem a cidade de Campina grandepara participar de treinamento sobre micro-empreendedorismo no SEBRAE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 23/08/2013 | 2216.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de guia de INSS, relativo a competencia 08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 23/08/2013 | 360.94 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos dos diversos setores da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 23/08/2013 | 70.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de diarias de acordo com Lei Municipal no 307 de 21-03-81 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande paratratar de assuntos do setores de pessoal e licitacao deste municipio, durante o mes de agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 26/08/2013 | 25.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Juliane de Fatima Rego Oliveira para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande restacao de contas na Junta de Servico Militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 26/08/2013 | 35.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufatura de cartuchos e toner para a Secretaria de Administracao no Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 26/08/2013 | 2152.50 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Adminsitracao Municipal, REF.agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 26/08/2013 | 1311.00 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis lubrificantes destinados a manutencao frota municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 26/08/2013 | 18.00 | 00004870981459 | GLICELIA BARBOSA DE ALEMIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para regularizacao de documentacao neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 26/08/2013 | 250.00 | 00017656524487 | JOEL RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para tratamento de saude do Sr. Joel Rufino da Silva por se trata de pessoa carente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002931 | 26/08/2013 | 1210.25 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo S-10, a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, ref.agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 26/08/2013 | 235.60 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como Agente de vigilancia Sanitaria e Insalubridade, por servicos no setor de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 26/08/2013 | 400.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao de epidermiologia, farmacia das unidades de saude deste municipio . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 26/08/2013 | 1200.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames laboratoriais, junto ao Centro de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 26/08/2013 | 2057.49 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como enfermeira junto ao Centro de Saude e Unidades do PSF, deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002926 | 26/08/2013 | 4404.70 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos ambulancias Pegeout e impanema vinculado a Sec. de Saude deste Municipio, ref. FEV/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 26/08/2013 | 2238.60 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Fiat e Celta, locados a Secretaria de Saude deste Municipio, ref. agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002930 | 26/08/2013 | 1031.65 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a ambulancia da Unidade do SAMU deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 26/08/2013 | 40.15 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 26/08/2013 | 9374.15 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Van e Micro-Onibus vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio, REF.agos/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002927 | 26/08/2013 | 4989.05 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos tratores, caminhao e cacamba locados e F-1000, vinculados ao Departmento de Obras e Servicos urbanos deste Municipio, ref. agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 26/08/2013 | 3971.50 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a PATROL e Retro escavadeira, vinculada aos servicos de patrolamento e recuperacao de estradas vicinais do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 27/08/2013 | 10900.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 27/08/2013 | 132.80 | 03566730000142 | YELLOOWS COPIADORA - JOSILDO CUTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 27/08/2013 | 220.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao trator vinculado a Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 27/08/2013 | 2650.00 | 00042178363415 | JOSE SILVERIO PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com motorista, na cidade de Campina Grande, da segunda a sexta-feira, a qualquer horario, a disposicao da secretarias municipais desta prefeitura, durante o mes de julho e parte do mes de agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/08/2013 | 35.00 | 00088616517472 | EVANDRO EMANUEL NOBREGA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para o Sub- |Secretario de Financas e equipe por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande a servico do referido departmento de Financas | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/08/2013 | 62.00 | 00043762549400 | JURANDIR DE ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de puverizacao da escola municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/08/2013 | 110.00 | 00033966435853 | MARIA SUELI DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de conjunto de cozinha e copas para a Secretaria de Educacao e Escolas Municipais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/08/2013 | 50.00 | 00010103690409 | FREDERICO NEVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a ajuda de custo para cobertura de despesa com duas viagens paras a cidade de Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/08/2013 | 820.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao do pessoal que trabalaharam nas campanhas de vacinacao deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/08/2013 | 25.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para o Sr. Jose Walter do Rego Oliveira para cobertura de despesas com alimentacao por ocasiao de viagens a Campina Grande a servico do Departemento de Turismo deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/08/2013 | 180.00 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos servicos de decoracoa da Tradicional Festa de Sao Bento neste Cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/08/2013 | 550.00 | 00003360878450 | JOSE CLODOALDO CAVALCANTE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de animais e vaqueiros para participacao de cavalgadas nas cidades de Sao Joao do Cariri e Zabele com apoio da Prefeitura Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 29/08/2013 | 250.00 | 00002348803410 | JUAREZ ALVES ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipes de segurancas, durante a realizacao da tradicional festa de Sao Bento desta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 29/08/2013 | 160.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda custo para equipe do Departmento de Turismo participar do Evento RURALTUR na cidade de Campina Grande represetando o Municipio de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/08/2013 | 700.00 | 00002348803410 | JUAREZ ALVES ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de vigilancia dos predios publicos e organizacao do trasito nas segundas feira nas ruas da cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/08/2013 | 800.00 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando alunos da localidade de assetamento serra do Monte para a sede do Municipio a servico da Secretaria de Educacoa deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/08/2013 | 450.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Maira Luciana dos Santos Menezes, destinado a relizacao de curso de capacitacao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/08/2013 | 250.00 | 00067577440400 | MARIA GORETTI DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sr. Maria Goretti de SOusa Ferreira, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 29/08/2013 | 100.00 | 00002075115435 | TERESINHA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Teresinha Maria da Conceicao Santos, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/08/2013 | 200.00 | 00063651084787 | ANICETO CESARIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sr. Aniceto Cesario da Cunha, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 29/08/2013 | 165.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a motoenciladeira administrada pela Sec. de Agricultura deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/08/2013 | 150.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagens a Campina Grande e Joao Pessoa,para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/08/2013 | 15000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos do Gabinete do Prefeito , deste municipio, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/08/2013 | 900.00 | 00027463451453 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conratacao de servicos para levantamento de dados na zona rural para projetos vinculados a Sec. de Acao Rural, incluindo locacao de motocicleta . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/08/2013 | 678.00 | 00007704047400 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como tratorista no corte de terra para pequenos agricultores do municipio, relativo ao mes de agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/08/2013 | 200.00 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais a disposicao do Posto de Entrega de Leite de Cabra nesta cidade, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de agostode 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/08/2013 | 1787.33 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo a agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/08/2013 | 1000.00 | 00037972537453 | MARIA INEZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sr.Maria Inez de Sousa por se tratar de pessoa carente deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/08/2013 | 1000.00 | 00009776714455 | MAILSON EDSON LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de pedreiro para recuperacao de casas de pessoas carentes atraves da Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/08/2013 | 3194.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo a Agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/08/2013 | 2360.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo a agsoto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/08/2013 | 735.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos administrativos junto a AGC- Agencia Comunitarias dos Correios do Distrito de Ribeira, conforme repasse da entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/08/2013 | 678.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serrvicos realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitacao da justica, relativo ao mes de agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/08/2013 | 350.00 | 00003124632435 | ALBERTINA DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao predio da prefeitura, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/08/2013 | 758.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da divisao de Tesouraria deste municipio, relativo a agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/08/2013 | 18105.65 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS deste municipio, relativo a agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/08/2013 | 4323.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio, relativo a Agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152013 | 0003013 | 30/08/2013 | 1500.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet das Sec. de Administracao, Acao Rural, Acao Social deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/08/2013 | 125.50 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com passagens no percurso Campina Grande/Cabaceiras/Campina Grande, para prestacao de servicos no setor de contabilidade, durante o mes de agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/08/2013 | 200.00 | 00008712812447 | MARIA MADALENA BATISTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a escola Municipal Maria Neuly Dourado | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/08/2013 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados para a secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de agosto/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/08/2013 | 306.12 | 00028861728472 | SAULO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de onibus para o transporte de banda marcial no percurso da cidade de Queimadas ao distrito de Ribeira e vice e versa, para a realizacao do desfile civico das escolas municipais alusivos ao dia07 de setembro | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/08/2013 | 90.00 | 00043763413472 | ALBA LUCIA DA SILVA HONORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de salgados para eventos da Sec. de Educacao de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/08/2013 | 886.44 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria e consultoria em informatica para acompanhamento de programas educacionais deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/08/2013 | 778.00 | 00050743686772 | ZOROASTRO QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servios gerais na manutencao do gramado e limpeza do campo de futebol deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/08/2013 | 600.00 | 00004335404433 | DAMIAO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para realizacao de evento esportivo entre a selecao do cariri de futsal e selecao paraibana de Futsal, relaizado no Ginasio poli-esportivo com apoio da Prefeitura Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/08/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ART junto ao CREA de projetos da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/08/2013 | 1770.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de freezer destinados a secretaria de Educacao deste Municipio, destinado ao armazenamento da merenda escolar | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/08/2013 | 1658.76 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO MAGISTERIO (EJA 2@ SEGMENTO, Dste municipio. relativo a agosto de 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/08/2013 | 1533.78 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO MAGISTERIO (EJA 2@ segmento), relativo a agosto DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/08/2013 | 48975.07 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO MAGISTERIO (60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. relativo a Agosto DE 2013. . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades de Educacao In fantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/08/2013 | 2317.17 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores da educacao infantil, relativo ao mes de Agosto de 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/08/2013 | 42246.98 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO- AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a e 2a FASES e FUNCIONARIOS, relativo a agosto/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/08/2013 | 39074.93 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO-MAGISTERIO (60% -FUNDEB),1a FASES-CONTRATADOS , deste municipio. relativo a Agosto de 2012. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades de Educacao In fantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/08/2013 | 10607.04 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores da Educacao Infantil (contratados), relativo ao Mes de agosto de 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/08/2013 | 3291.38 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da SEC.DA EDUCACAO- AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a FASE e FUNCIONARIOS, relativo a agosto/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/08/2013 | 4703.49 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores contratados, relativo ao mes de agosto de 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/08/2013 | 532.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a banda marcial das escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/08/2013 | 820.00 | 00008667269425 | ALLYSSON DINIZ MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e substituicao de pecas na escola Abdias Aires de Queiroz na sala de informatica | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/08/2013 | 59.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/08/2013 | 453.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a confeccao do fardamento da banda marcial dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152013 | 0003011 | 30/08/2013 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet nas escolas municipais e secretaria de educacao deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/08/2013 | 1546.76 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, hidraulicos e materiais diversos, destinados a manutencao das escolas municipais da sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/08/2013 | 7706.00 | 00005943069496 | EDNA DJALI PORTO SOUSA OLIVEIRA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados que prestam servicos a secretaria de saude deste Municipio, relativo ao agosto de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/08/2013 | 900.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como digitador de dados e acompanhamento do programa da Secretaria da saude, deste municipio, relativo a agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/08/2013 | 4213.60 | 00004436643409 | MARIA KARLA DANTAS GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos profissionais plantonistas SAMU deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/08/2013 | 11646.67 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/08/2013 | 22032.02 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo a Agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/08/2013 | 34735.10 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/08/2013 | 2440.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo a agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/08/2013 | 778.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do coordenador do programa de vigil~sancia epidermiologica, relativo ao mes de agosto de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/08/2013 | 6831.79 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do Servico de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, relativo ao mes de Agosto de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152013 | 0003012 | 30/08/2013 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet das unidades de saude e secretaria de saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/08/2013 | 1000.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista junto ao depto de obras e servicos urbanos neste municipio, ref. ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/08/2013 | 1400.00 | 00004549879432 | DJAIR COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como operador da retroescavadeira, neste municipio, relativo ao mes de agosto /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/08/2013 | 566.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para aquisicao de bomba destinada a manutencao do abastecimento dagua da localidade de Curral de Baixo neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/08/2013 | 1000.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como eletricista junto ao Departmento de PObras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/08/2013 | 6090.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Departamento de Obras e Servicos Publicos, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/08/2013 | 24909.15 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste municipio, relativo a agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/08/2013 | 970.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de concerto de bombas dagua dos abastecimento da zona rural e sede do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/08/2013 | 4840.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moto bombas para o abastecimento dagua das localides rural deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/08/2013 | 3431.00 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e materiais diversos, destinados aos servicos do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 30/08/2013 | 678.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como decorador de eventos realizados no Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/08/2013 | 1606.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Depto de Turismo e Comunicacao Social, deste municipio, relativo a agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 02/09/2013 | 1750.00 | 00003037139412 | JOSEILTON LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo cacamba destinada aos servicos de recuperacao de estradas vicinais deste municipio. Totalizando 05(cinco) diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 02/09/2013 | 47.00 | 00005129449460 | JOSE OSANILDO DE FARIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pecas de reposicao para repetidora de sinal de TV desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 02/09/2013 | 265.00 | 00002137371405 | CICERO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto com reposiacao de pecas na bomba do sistema de abastecimento dagua do sitio Assentamento, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/09/2013 | 290.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de bomba dagua dos abastecimentos daguas da zona rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 02/09/2013 | 30.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04.2001, para servidora acima citada, para realizacao de viagem a Campina Grande para tratar de assuntos de interesse dasecretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 02/09/2013 | 3200.00 | 00007573134428 | LUIZ JUVENCIO MEDEIROS DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviscos com o medico plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz, nesta cidade., relativo ao mes de julho de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 02/09/2013 | 100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para ao estudante Diogenes Kayky Barroso Farias, para cobertura de despesas com cursos profissionalizante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 02/09/2013 | 1100.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 02(dois) onibus,no percurso Juazerinho/Cabaceiras/ Juazerinho, destinados ao transporte de duas bandas marciais para apresentacao no Desfile das escolas da rede municipal de Ensino no dia 7 desetembro/2013, nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 02/09/2013 | 400.00 | 00010660644746 | ROGERIO DE BRITO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de servico de som para realizacao de eventos culturais do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 02/09/2013 | 1520.00 | 04981612000163 | MICRO GAMES- ANA CRISTINA C. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de computador, nobreak e celulares para a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 02/09/2013 | 174.00 | 00005524584499 | WENDEL ROBERTO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de Banda Marcial no percurso da Cidade de Bqueirao ao Distrito de Ribeira para o desfile civico das escolas municipais e estadual do Distrito de Ribeira e adjacencias | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 02/09/2013 | 4500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de Agosto 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 02/09/2013 | 851.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 02/09/2013 | 50.00 | 00033935165404 | GENEZIA EVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamemto de saude da Sra Genezia Eva de Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 02/09/2013 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 02/09/2013 | 200.00 | 00011166858413 | ROSILDA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessiades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 02/09/2013 | 2000.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas funerarias, destinadas aos falecidos: PEDRO PEREIRA DE MACEDO, SEBASTIAO DA COSTA RAMOS E ADRIANA MARCAL DE FARIAS, e servicos de translados de Campina Grande a Cabaceiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 02/09/2013 | 200.00 | 00011166858413 | ROSILDA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessiades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 02/09/2013 | 200.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de creditos no celular do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 03/09/2013 | 678.00 | 00089311264415 | VIVIANE DE FARIAS COSTA ARRUDA VALADARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria administrativas para prefeitura municipal de Cabaceiras junto a orgao federais e estaduais na cidade de Joao Pessoa, relativo aos meses de Agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 03/09/2013 | 21.00 | 00051773350463 | MARIA DA GUIA ANDRADE MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacao de viagem para a cidade de Campina Grande a servicos da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 03/09/2013 | 2129.54 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo dagua de predios publicos vinculados a Sec. de Educacao deste municipio,Ref. Agosto/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 03/09/2013 | 2836.56 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroes, Vaca Brava e Faz. Perfaza, para as escolas municipais e estaduais da Sede do Municipio, nos turnos manha e noite. Ref. Agosto/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 03/09/2013 | 4553.06 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno do dia e no turno da noite para a escola estadual Clovis Pedrosa do Distrito de Ribeira. Ref. ao mes de Agosto/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 03/09/2013 | 6531.70 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite ref. Agosto/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 03/09/2013 | 2693.40 | 00003535263476 | ROBERTO BESERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Cacimba Salgada, Passassunga, e Volta para escola municipal do sitio Bravo, neste municipio, relativo ao mes de AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 03/09/2013 | 4557.00 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Beserra para escola do Assetamento no turno dia. Ref. Agosto/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 03/09/2013 | 1624.00 | 00092885225491 | HELIO PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Tapera, Curral de Baixo e Ribeira para se beneficiar do transpotr escolar na sede do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 03/09/2013 | 1559.62 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora para as escolas municipais e estadual da Sede do Municipio, ref.ao mes de agosto /2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 03/09/2013 | 1106.44 | 00002535796430 | LUIS EDUARDO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transpoprte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira para escola do sitio Curral de Baixo, neste municipio, no turno manha, relativo ao mes de aGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 03/09/2013 | 200.00 | 00043762549400 | JURANDIR DE ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Pelo Sinal em e adjacencias para escola do distrito Ribeira, neste municipio. Ref.mes de Agosto/ 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 03/09/2013 | 500.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes do sitio Carua para a escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Ref.a Agosto/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 03/09/2013 | 700.00 | 00003087404403 | ISAAQUE GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes de localidades vizinhas do Sitio Curral de Baixo para escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Ref. Agosto/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 03/09/2013 | 200.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes em motocicleta da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 03/09/2013 | 500.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de do sitio Tanques para o sitio OLHO DïAGUA se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. Ref.Agosto/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 03/09/2013 | 150.00 | 00059429860453 | FABIO BARROS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio olho dagua para escola municipal e estadual do distrito de Ribeira, neste municipio, ref. Agosto/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 03/09/2013 | 1888.48 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades rurais para se beneficiarem do transporte escolar na sede deste municipio, relativo ao mes de Agosto /2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 03/09/2013 | 2052.20 | 00092885225491 | HELIO PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Tapera, Curral de Baixo e Ribeira para se beneficiar do transpote escolar na sede do municipio. Ref. Agosto/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 03/09/2013 | 4262.00 | 00002935865430 | LUCIO HEBERTH DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pata, Forquilha do Rio, Marimbondo, Curtume, Manicoba e Cacimbas para as escolas municipais e estadual da sede do Municipio, nos turnos manha e noite, relativo aomes Agosto/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 03/09/2013 | 3801.20 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera, Poco Comprido para as escolas municipais e estadual da sede deste municipio,nos turnos manha e noite ref. Agosto/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 03/09/2013 | 6391.72 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada do Taua e Facao para escolas municipais e estadual da sede deste municipio, nos turnos dia e noite. Ref. Agosto/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 03/09/2013 | 918.72 | 00008567575435 | RIBAMAR LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das localidades Poco Comprido e Curral de Baixo, para escola do dist. Ribeira,neste municipio, ref. ao mes de Agosto/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 03/09/2013 | 1947.70 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a secretaria de Educacao para os preparativos do Desfile de 07 de setembro dos alunos da rede municipal | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 03/09/2013 | 210.00 | 00002935865430 | LUCIO HEBERTH DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pata, Forquilha do Rio, Marimbondo, Curtume, Manicoba e Cacimbas para as escolas municipais e estadual da sede do Municipio, nos turnos manha e noite, relativo aomes de agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 03/09/2013 | 1690.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livros e Kits Dvs sobre educacao sexual e drogras, destinados ao programa Saude na Escola-PSE, para utilizacao de atividades realizadas atraves da secretaria da saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 03/09/2013 | 1625.00 | 09256770000174 | CIRUGICA SHALOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares a manutencao das unidades de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 03/09/2013 | 300.00 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas no sitio Assentamento deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 03/09/2013 | 120.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da Fazenda Caxambu para escola estadual do sitio Tapera, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 04/09/2013 | 250.00 | 00003372532422 | ERICSON FABRICIO SOUSA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da sede do Clube Atletico Cabaceirense _ CAC(salao e quadra), tendo por finalidade disponibiliza-lo para todas Secretarias e Departmentos deste Municipio. Ref. AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 04/09/2013 | 300.00 | 00002830254414 | CLEBER JUNIOR DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos para manutencao de bombas do abastecimento dagua da comunidade Passassunga neste municipio, relativo ao Mes de AGOSTO2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 04/09/2013 | 300.00 | 00003372568451 | FABIANO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos para manutencao de bombas do abastecimento dagua sitio Caruata de Dentro, neste municipio, relativo ao mes de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 04/09/2013 | 300.00 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas no sitio Assentamento deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 04/09/2013 | 300.00 | 00007616701493 | EDUARDO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais e manutencao no abastecimento dagua do sitio Viracao , neste municipio, durante o mes de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 04/09/2013 | 400.00 | 00006968403404 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas do abastecimento dagua do sitio Facao, neste municipio. Relativo ao mes de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 04/09/2013 | 250.00 | 00005330580404 | ANTONIO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir e deposito dos materiais diversos do patrimonio da prefeitura, relativo ao mes de Agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 04/09/2013 | 300.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na manutencao da bomba do abastecimento dagua da localidade de Caruata de Fora, neste Municipio. Relativo ao mes de Agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 04/09/2013 | 300.00 | 00013928953400 | NIVALDO JOSE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba do abastecimento daguia do sitio Pau Leite, neste municipio, relativo ao mes de Agosto /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 04/09/2013 | 300.00 | 00092886230430 | VALMIR MENDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas e abastecimento dagua do sitio Cacimba Salgada neste municipio. Ref. Agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 04/09/2013 | 300.00 | 00002137371405 | CICERO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba de abastecimento dagua do sitio Assentamento, neste municipio, relativo ao mes Agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 04/09/2013 | 300.00 | 00071650172753 | JOSE INACIO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba de abastecimento dagua no sitio Alto Fechado e Rio Direito, neste municipio, relativo ao mes de Agosto/ 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 04/09/2013 | 200.00 | 00005213275478 | JOSE VALDEREZ SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de infra estrutura para manutencao do abastecimento dagua do sitio Facao neste municipio, relativo ao mes de Agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 04/09/2013 | 500.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situada a av. 04 de junho, destinada a instalacao do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 04/09/2013 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental referente as parcelas a serem debitadas em conta nos dias 10,20 e 26/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Acoes de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 04/09/2013 | 3903.40 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MED. E PROD HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para manutencao da farmacia basica do centro de saude e unidades de saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 04/09/2013 | 230.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas de emplacamento IPVA/2013 do veiculo Prisma NPW 1548, a disposicao da secretaria da Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 04/09/2013 | 1414.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tapiocas destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 04/09/2013 | 324.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a confeccao de bandeiras para secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 04/09/2013 | 120.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da Fazenda Caxambu para escola estadual do sitio Tapera, neste municipio. Ref. Agosto/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 04/09/2013 | 1174.80 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de paes fresco para a merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 04/09/2013 | 2234.85 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( bolos) destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino, ref. mes 08/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 04/09/2013 | 1800.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de Agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 04/09/2013 | 89.00 | 00004181219402 | SAMARA SUELY DE FARIAS ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao credo acima citado, para atender as necessidades basicas, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 04/09/2013 | 150.00 | 00002314893409 | CELIA MARIA VELEIS SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao credor acima citado, para atender as necessidades basicas por se tratar de pessoas carente residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 04/09/2013 | 200.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinados as instalacoes da Fabrica Escola de Confeccoes , com Apoio da prefeitura, relativo ao mes de Agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 04/09/2013 | 500.00 | 00003652989481 | ANTONIO ALEXANDRE ARRUDA VALADARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel situado a rua Manoel Martins Pereira de Barros, sn, nesta cidade, destinada a residencia oficial da prefeitura, relativo ao mes de Agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 05/09/2013 | 150.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a distribuicao de leite para pessoas atendidas pelo programa neste municipio, relativo ao mes Agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 05/09/2013 | 94.43 | 00037977750406 | CARTORIO FARIAS- EDELTRUDES DE FARIAS MARIBONDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos provinientes de emolumentos e FARPEN, das certidoes de imoveis da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 05/09/2013 | 200.00 | 07649284000190 | ASSOCIACAO COMERCIALE EMPRESARIAL DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao da seguranca publica atraves de gratificacao de incentivo ao policiamento local, que garatem a seguranca do municipio, relativo ao mes de Agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 05/09/2013 | 500.00 | 00013254979400 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens dentro da cidade de Campina Grande com equipe administrativa e prefeito municipal, durante o Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 05/09/2013 | 249.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a confeccao de roupas para o desfile de 7 de setembro/2013, da escola da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 05/09/2013 | 36.41 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA-PALHETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao materiais destinados as festividades alusivas ao desfile de 7 de setembro/2013, atraves da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 05/09/2013 | 400.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio.Ref. Agosto/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 05/09/2013 | 100.00 | 00003372966422 | JOEL CARLOS DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Bertioga no turno da noite para escola da sede do municipio, relativo ao mes de Agosto/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 05/09/2013 | 400.00 | 00012381102744 | MARILIA PORTO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos relaizados como auxiliar adminsitrativo junto ao telecentro do Sitio Alto Fechado neste Municipio, relativo ao mes de Agosto/ 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 05/09/2013 | 330.00 | 00010947934421 | IZAIAS BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de aguas nas escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 05/09/2013 | 260.00 | 04560821000133 | PODIUM AVIAMENTOS- MARIA APARECIDA CLEMETINO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pares de luvas para os componetes da Banda marcial das escolas Municipio, em virtude do desfile de 07 de setembro | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 05/09/2013 | 810.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bananas e maracuja frescos,destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 05/09/2013 | 5543.90 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda da Escolas da rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 05/09/2013 | 3715.25 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda da Escolas dos alunos do Programa Mais Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 05/09/2013 | 1280.77 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda da Escolas da rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 05/09/2013 | 1290.45 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao das escolas municipais e Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 05/09/2013 | 815.00 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao da unidades e Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 05/09/2013 | 211.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a confeccao de roupas para a apresentacao na Festa de Sao Bento, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 05/09/2013 | 678.00 | 00008885879454 | EDINEUSA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como recepcionista do Museu Marcas Vivas de Cabaceiras , nesta cidade, relativo ao mes de Agosto/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 05/09/2013 | 47.06 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos da Administracao Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 05/09/2013 | 304.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e locadouro proprios e ou locados ao Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 05/09/2013 | 600.00 | 00002338546490 | ISRAEL FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na manutencao do sistema de abastecimento dagua e bomba e dessalinizador do sitio Tapera, neste municipio, relativo ao mes de Agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 05/09/2013 | 1285.50 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao de predios publicos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 06/09/2013 | 500.00 | 00011124648402 | WAGNER COSTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza da area de esporte e lazer,na sede do municipio, durante o mes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 06/09/2013 | 2350.00 | 00059428252468 | GIOVANY SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como meceneiro, na confeccao de Porta e Bancada para cosinha e banheiro, Porta bandeiras, mastros, mesas para microscopio, de diversos setores da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 06/09/2013 | 76.94 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches para os componentes da Banda de Musica , durante a ftradicional Festa de Sao Bento, desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 06/09/2013 | 200.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de predio na localidade de Pocinhos e unidade de saude do Assentamento para atendimento das equipe medicas na referida localidade, relativo ao mes de Agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 06/09/2013 | 926.00 | 00005093826499 | JUCELINO ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviscos de fornecimento de refeicoes para equipe de profissionais da area de saude, que atende na zona rural deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 06/09/2013 | 1418.00 | 00095137580449 | MARCOS DE ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas das localidades de Alto Fechado e adjacencias para o centro de saude e para as cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande e Joao Pessoa, relativo ao mes de Agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 06/09/2013 | 50.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para concedida ao Sr. Diego Cavalcante lopes cobertura de despesas para realizacao de viagens a cidade de Recife-PE a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 06/09/2013 | 678.00 | 00049177206487 | MARINALDA DA CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a UBS - Unidade Basica de Saude Lino Cavalcante de Albuquerque,relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 06/09/2013 | 214.29 | 00003382801469 | MOZANIEL MARQUES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de professores para ministrarem aulas de cursinho pre-vestibular em parceria como INEC-Instituto Nordeste de Cidadania para alunos da deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 06/09/2013 | 1300.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de Folha de Pagamento e Processamento da GFIP, referente ao mes de Setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 06/09/2013 | 320.00 | 00003666178421 | JOSEFA GILZANE L. CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens de motorista da cacamca, equipe da marinha e mecanicos durante servicos para o depto de obras, deste municipio.Ref.mes de Agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 06/09/2013 | 700.00 | 00008535222430 | FELIPE ALBUQUERQUE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitor do Programa Projovem deste municipio relativo ao mes de Agosto/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 06/09/2013 | 1100.00 | 00059428716472 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com equipes do Programa Projovem para zona rural e para as cidades de Boqueirao e Campina Grande atraves da secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 06/09/2013 | 630.00 | 00084803282404 | JOSE ANTONIO NUNES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimentos de lanches durante o mes de Agosto/2013, para os coletivos do PROJOVEM da sede e zona rural deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 06/09/2013 | 416.00 | 00003754809431 | GIZETE SILVA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches durante os coletivos do PROJOVEM, deste municipio. Durante o mes de Agosto/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 09/09/2013 | 446.00 | 00006122012440 | MARTA SUELI DE SOUYSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanches para os coletivos do PROJOVEM do Assentamento e Serra do Monte, neste municipio durante o mes de Agosto/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 09/09/2013 | 700.00 | 00031164889400 | HOZANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Cedro, Caicara, Radiador, Srra do Monte, Pocinhos, para escola do sitio Assentamento, relativo ao mes de Agosto/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 09/09/2013 | 1075.00 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do conselho Tutelar, relativo ao mes de Agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 09/09/2013 | 1800.00 | 00009776714455 | MAILSON EDSON LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de pedreiro para recuperacao de predio do Centro Social para realizacao de atividades do Programa Mais Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Id oso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 09/09/2013 | 1000.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como educador fisico junto ao programa projovem e com o Grupo da Melhor Idade do distrito de Ribeira, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 09/09/2013 | 678.00 | 00070140008454 | BRENO CAVALCANTE NOBREGA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como carteiros a disposicao do correios conforme solicitacao da entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 09/09/2013 | 2444.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados ao policiais civis e militares que atuam no municipio, bem como equipe do Departmento de Obras e profissionais que realizam servico no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 09/09/2013 | 150.00 | 00007618236461 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza do grupo do Sitio facao nesta Municipio, relativo ao mes de AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 09/09/2013 | 500.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da Sec.da educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0003159 | 09/09/2013 | 1200.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos e publicidade atraves de carro de som para as Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 09/09/2013 | 509.10 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 09/09/2013 | 1356.00 | 00008052058457 | ALISSON FEITOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao nos computadores da UAB -PMAP Terezinha de Jesus Farias Aires, relativo ao mes de Julho e Agosto de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 09/09/2013 | 1170.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinada a equipes de profissionais do INEC, durante prestacao de servicos ao municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 09/09/2013 | 734.02 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinada a equipes do Programa Brasil Alfabetizado e profissionais da secretaria da educacao durante prestacao de servicos ao municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 09/09/2013 | 500.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando materiais destinados a Secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 09/09/2013 | 900.00 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Curral de Baixo e adjacencias para realizacoes de exames e consutas medicas no centro de saude e cidade de Boqueirao e Queimadasa servico da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 09/09/2013 | 2044.40 | 00092885640472 | JOSE AILTON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens transportando equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio e transporte de pacientes para realizacao de exames e atendimento medico em Campina Grande, Boqueirao e sec.saude deste municipio. Relativo ao mes Agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 09/09/2013 | 2511.55 | 00049177125487 | DANIEL MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas para atendimento medico realizacao de exames e tratamentos de saude no Centro de Saude e para cidade de Campina Grandee centro de saude na sede do municipio, relativo ao mes de Agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 09/09/2013 | 1700.00 | 00003652989481 | ANTONIO ALEXANDRE ARRUDA VALADARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens da sede do Municipio, transportando pessoas para realizacao de examnes e consutas medicas, bem como transporte de equipe da Sec. de Saude para as cidades de Campina Grande, Joao Pessoa e para a zona rural deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 09/09/2013 | 3520.00 | 00095137955434 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes enfermos pra atendimento medico e realizacao de exames do dist. Ribeira e adjacencias para hospitais de Campina Grande, Boqueirao e Centro de saude desta cidade, relativo aos meses de Agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 09/09/2013 | 2230.00 | 00095137050482 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando enfermos das localidades Ribeira e adjacencias para realizacao de exames e consultas medicas nas cidade de Boqueirao e Campina Grande durante o mes de Agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 09/09/2013 | 2100.00 | 00008286860411 | TALES OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens da sede do Municipio, transportando pessoas enfermas para realizacao de exames e consultas em hospitais hospitais da cidade de Campina Grande encaminhados pela Sec. de Saude desteMunicipio. Relativo ao mes de Agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 09/09/2013 | 400.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 09/09/2013 | 1000.00 | 04285337000143 | SERVILIMP- SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude deste municipio, referente aos meses de julho e agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0003142 | 09/09/2013 | 1404.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipes do SAMU durante servicos para o municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 09/09/2013 | 1000.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da saude, que prestaram servicos ao municipio durante o mes de Agosto/2013.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 09/09/2013 | 3200.00 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens conduzindo pacientes para realizacao de exames e consultas medicas em hospitais de Campina Grande, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio, durante o mes de Agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 09/09/2013 | 339.45 | 00025186507415 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas do centro de saude, para as localidades rurais do municipio e para realizacao de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 09/09/2013 | 3250.00 | 00001911756419 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos em Campina Grande, Boqueirao e no Centro de Saude desta cidade. Relativo ao mes de Agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 09/09/2013 | 300.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da Sec.da saude, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 09/09/2013 | 220.00 | 00001214803725 | JOSE ARIMATEIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de duas viagens transportando enfermos paraexames e consultas medicas em Campina Grande , encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 09/09/2013 | 250.00 | 00012589933843 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel destinados a instalacao do Departmento de Turismo e Comunicacao Social,desta prefeitura, relativo ao mes de Agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Administração | Comunicação Social | Intercambio Comercial e de Turismo | Desenvolver as Atividades de Comunicacao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 09/09/2013 | 300.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como apresentador do Programa da Prefeitura Municipal de Cabaceiras,na Radio Cabaceiras FM, relativo ao mes de Agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0003160 | 09/09/2013 | 932.50 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos e publicidade atraves de carro de som para eventos promovidos pela setor de Turismo, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 09/09/2013 | 300.00 | 00002827348489 | JANIO RAMOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais na zona rural deste municipio a servico do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 09/09/2013 | 300.00 | 00049177362420 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de rocos de estradas vicinais deste munipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 09/09/2013 | 166.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da Sec.de Obras, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 09/09/2013 | 300.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos demanutencao de bomba para abastecimento dagua da Vila Santana nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 09/09/2013 | 678.00 | 00010678847428 | ELANEA DE QUEIROZ AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Matadouro Publico Municipal, em substituicao a servidora Josefa Laurinda de Queiroz Aquino que se encontra em periodo de ferias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 09/09/2013 | 678.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais em substituicao a servidor do quadro efetivo, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0003162 | 09/09/2013 | 2600.00 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de materiais, retiradas de lixo e entulhos e vaigens para as cidades de Boa Vista e Boqueirao e Zona rral deste municipio a servico do Departamento de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0003165 | 09/09/2013 | 780.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipes de trabalho do depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 09/09/2013 | 1000.00 | 00030080878415 | FRANCISCO GUIMARAES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista no distrito de Ribeira e adjacencias, atraves do Depto. de Obras e servicos urbanos, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 09/09/2013 | 304.28 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando materiais destinados a setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 09/09/2013 | 1050.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para conserto de cataventos na zona rural deste munhicipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 09/09/2013 | 1620.00 | 00003927386430 | HERMINIO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto do trator da sec.agricultura, conserto de cataventos, conserto de retor escavadeira deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/09/2013 | 1300.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do sistema de abastecimento dagua do dist. de Ribeira neste municipio, relativo de agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/09/2013 | 350.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. referente ao mes de Agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/09/2013 | 600.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/09/2013 | 500.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade,relativo aos meses de Agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/09/2013 | 7332.08 | 00003614390403 | RONALDO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal que realizaram servicos extras para o Departmento de Obras e servicos urbanos na zona rural deste MUnicipio, durante o mes de agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/09/2013 | 350.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/09/2013 | 6400.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais construcao diversos destinados aos servicos gerais do Departmento de OBras e servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/09/2013 | 350.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vistas a realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organizacao, capacitacao e gestao, mediante cooperacao financeira tendo como objetivo principal a utilizacao, manutencao e administracao pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dagua, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/09/2013 | 600.00 | 00002365038476 | FABIANO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante de predios publicos no Distrito de Ribeira, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/09/2013 | 1200.00 | 00006789620494 | THIAGO ALEX CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura nos predios de fornecimento de agua doce,CIRETRAN e 21(vinte e Um) tambores de lixo, da zona urbana desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/09/2013 | 2728.00 | 00098192108449 | NILSON GILBERTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos extras e servicos gerais para o Departmento de Obras e Servicos urbanos na sede do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/09/2013 | 1100.00 | 00007005348494 | JOSE HERMINIO BARBOSA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos bolsistas do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras ,relativo ao mes de agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/09/2013 | 1000.00 | 00092885225491 | HELIO PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente apoio financeiro para realizacao de festa na comunidade de Alto Fechado no Palhocao do Helio , destinado a cobertura de despesa com seguraca e alimentacao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/09/2013 | 380.00 | 09403381000124 | SN TECIDOS LTDA BELA CORTINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de persianas para a sala de Implantacao de Servicos de ginecologia no Centro de saude Ana Aires de Queiroz, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/09/2013 | 16477.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), relativo a competencia 08/2013, descontado na cota parte do FPM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/09/2013 | 1000.00 | 00092789676453 | JOCELIO SILVA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo no percurso de Boqueirao a Cabaceiras para transporte de fisioteraupeta para atendimento a pessoas enfermas , durante o mes de agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/09/2013 | 12634.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competencia 08/2013, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/09/2013 | 150.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Gildenia Rafaela de Sousa Farias, residente no sitio Curral de Baixo neste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/09/2013 | 1150.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para os estudantes Priscila Farias Nilo,Felipe de Sousa Ramos, Washigton Andrade Ramos, Ednalva de Sousa,Yuri Bonaldo Ramos Nilo, Carla Cristiane, valentyna andrade farias e Pablo DiegoRamos Nilo, residente na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/09/2013 | 1410.00 | 02726356000132 | ARTEZA- COOP. DOS CURT. E ARTESAOS EM COURO DE RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas em couro para divulgacao do artesanato local, por ocasiao de viagem da equipe da Sec. de Educacao deste Municipio para a cidade de Lencois -BA, em parceria com instituto Brasil Solidario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/09/2013 | 10518.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa Setor de Educacao, relativo a competencia 08/2013, descontado na cota parte do FPM, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/09/2013 | 778.00 | 00092886205400 | JARBAS POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante e auxiliar de servico gerais junto a secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/09/2013 | 1020.41 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro nos servicos de recuperacao das escolas da rede municipal da sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/09/2013 | 100.00 | 00002365038476 | FABIANO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dervicos de arbitragem de torneio de futebol de campo na sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/09/2013 | 2540.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de professores para realizacoes de oficinas de Xadrez, Violao, flauta, artes maciais, bateria e Teclado para alunos da rede municipal de ensino deste municipio , durante o mes agosto de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/09/2013 | 5304.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competencia 08/2013, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/09/2013 | 2700.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competencia 08/2013, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/09/2013 | 348.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competencia 08/2013, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/09/2013 | 322.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competencia 08/2013, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/09/2013 | 1066.64 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela do seguro por ocasiao de colisao do veiculo Micro-onibus desta Prefeitura em veiculo particular, conforme acordo entre as partes, relativo a primeira parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 10/09/2013 | 4067.37 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito para formacao do PASEP, efetuado na cota-parte do FPM, desta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/09/2013 | 1399.17 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuados nas cotas Parte do ITR, FESP, CEX, AFM e ICMS _ DESONERACAO em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/09/2013 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/09/2013 | 450.00 | 00005544988471 | MARILENA MARQUES SOARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para os servidores Marilena Marques Soares e Luciano Andrade Guimares viajarem para a cidade de Joao Pessoa para participar da conferencia estadual de meio ambiente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/09/2013 | 200.00 | 00076875253453 | ROSA LUCIA MEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sr. Rosa Lucia Meira Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/09/2013 | 1000.00 | 00003618280475 | LINDAURIA ANDRADE RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de cirugia da Sr. Lindauria Andrade Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/09/2013 | 600.00 | 00003372476417 | ELIANA LEONARDO SANTOS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de cirugia da Sr. Eliana Leonardo Santos de Andrade, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/09/2013 | 150.00 | 00003373514495 | MARIA EDITE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sr. Maria Edite de sousa, por se trata de pessoa carente, residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/09/2013 | 150.00 | 00006274057463 | EDNA MARIA DE ANDRADE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sr. Edna Maria de Andrade Guimaraes, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/09/2013 | 100.00 | 00002969554429 | REGINALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sr. Reginaldo Jose da Silva , por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/09/2013 | 250.00 | 00010700647422 | THALLISSON EMANUEL DE MACEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr. Thallisson Emanuel de Macedo silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/09/2013 | 200.00 | 00046629270720 | DEMOSTENES TOME DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sr. Demostenes Tome de Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/09/2013 | 200.00 | 00003374051405 | VALMERE ROBERTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sr. Valmere Roberta da Costa, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/09/2013 | 320.00 | 00002312804409 | MARIA DAS GRACAS CAVALCANTE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a atender necessidades basicas da sra MARIA DAS GRACAS CAVALCANTE SOUZAS, por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/09/2013 | 500.00 | 00001699952400 | MARIA BETANIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Maria Betania da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/09/2013 | 3890.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de recuperacao do Centro Social Lieta Farias nesta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/09/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes de setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/09/2013 | 678.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano, AMCAP, relativo ao Mes de setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/09/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a UBAM, relativo ao Mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/09/2013 | 2505.77 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM em favor do FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos p/ Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162013 | 0003227 | 11/09/2013 | 105000.00 | 04398417000105 | MAXMAR COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 70 computadores notbooks, conforme especificacoes do anexo 01 do edital do processo licitatorio No 030/2013 pregao presencial no 16/2013, conforme convenio no701433/2011, firmado entre FNDE- Fundo de Desenvolvimento da Educacao e Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 11/09/2013 | 2892.00 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis S-10 para os veiculo Micro _Onibus e Onibus vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 11/09/2013 | 220.00 | 70100409000165 | JOAO PAULINO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de granilito destinado a bancada da sala de ginecologia do Centro de Saude Ana Aires de Queiroz nesta cidade | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 11/09/2013 | 41.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para o Sr. Jose Walter do Rego Oliveira para cobertura de despesas com alimentacao por ocasiao de viagens a Cidade de campina grande a servico do Departemento de Turismo deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 11/09/2013 | 5543.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis s-10 destinados as maquinas retroescavadeira, Patrol e Pa Carregadeira vinculados ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 12/09/2013 | 310.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma de pneus da frota municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 12/09/2013 | 474.30 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a reposicao nos veiculos ambulancias vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 12/09/2013 | 200.00 | 00063968789849 | PAULO DE CASTRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a rua Francisco Firmino de Castro, sn centro nesta cidade, destinado as instalacoes do Setor de Vigilancia Ambiental deste municipio, ref. aos meses de Julho e Agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 12/09/2013 | 880.00 | 17924310000103 | MARCOS VENICIO DE SOUSA -SHALON REFRIGERACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de reparo no vazamento do gelagua, limpeza e manutencao em ar condicionado e instalacao de ar condicionado para a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 12/09/2013 | 180.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para concedida ao Sr. Diego Cavalcante lopes cobertura de despesas para realizacao de viagens para as cidades de Joao Pessoaa, Recife-PE, Sousa e Dist. do Marinho de Boqueiraoservico da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 12/09/2013 | 700.00 | 08750590000181 | SETRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de impressora da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 12/09/2013 | 6347.15 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a reposicao nos veiculos micro onibus , vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 12/09/2013 | 125.85 | 00037977750406 | CARTORIO FARIAS- EDELTRUDES DE FARIAS MARIBONDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de registro de ata de conselhos de escolas municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 12/09/2013 | 1200.00 | 00008374389427 | JOSE AMBROSIO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutor de veiculo micro onibus no transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto da Boa Vista e Lucas, para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno da noite e na turno do dia para a escola municipal do sitio Curral de Baixo,neste municipio, Referente ao mes de Agosto/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 12/09/2013 | 1914.00 | 00004603933401 | LEILA JOAQUINA RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como instruturo do Curso de manicure, junto a secretaria de Acao Social e Centro de Apoio a crianca e ao adolescente CENDAC, totalizando 140hrs. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 13/09/2013 | 110.00 | 17116490000199 | 1o CARTORIO SEVERINO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de autenticacoes de documentos desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 13/09/2013 | 678.00 | 00007218808433 | GISELE ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao Espaco Nordeste, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 13/09/2013 | 200.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para a estudante Rafaela Batista de Farias, para cobertura de despesas com hospedagens | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 13/09/2013 | 2086.00 | 09646741000119 | ELITU COMERCIO E CONFECCOES DE ARTIGOS DO VESTUARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de fardamento e promocionais para a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 13/09/2013 | 300.00 | 00010564434485 | MARKLINTON ABEL LIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como maestro da Banda Marcial Terezinha de Jesus Farias Aires, desta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 13/09/2013 | 160.01 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis s-10, destinados aos veiculos micro-onibus, vinculado a secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Construcao e Ampliacao de Parques e Jard ins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 13/09/2013 | 5817.52 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a cobertura de espaco para realizacoes de eventos turisticos e religiosos Cruzeiro da Menina | 10012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 14/09/2013 | 5000.00 | 11059188000160 | FRAZAO TOUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Van 16 lugares executiva no periodo de 15/09/2013 a 21/09/2013 com destino previamente determinado, entre as localidades do Distrito de Ribeira(Cabaceiras - PB)/Lencois- BA e viceversa para o II Encontro Amigos do Planeta, efetuando o transporte da equipe da Secretaria de Educacao e alunos da rede de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 16/09/2013 | 421.17 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentode tarifas de conta de consumo dagua de predios vinculados a Sec. de Saude deste Municipio, Ref. Agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 16/09/2013 | 200.00 | 00008627470405 | CLODOALDO GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoa enferma da localidade de algodoais para a sede do Municipio, para realizacao de fisioterapia a servico da Sec. de Saude deste Municiupio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 16/09/2013 | 4000.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista junto ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 16/09/2013 | 3200.00 | 00007573134428 | LUIZ JUVENCIO MEDEIROS DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviscos com o medico plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 16/09/2013 | 2400.00 | 00000977164489 | CLAUDIA DANTAS GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista, junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 16/09/2013 | 6400.00 | 00006367833404 | FABIO GUSTAVO BARROS LOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz nesta cidade. Totalizando 08 plantoes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 16/09/2013 | 2531.81 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos da Administracao Municipal ref. AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 16/09/2013 | 300.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO DE ARAUJO- OFIC.N.S.DO PERPETUO SOCORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de cinco bicos da concha da retro escavadeira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Implantacao de Obras de Melhoria nas Est radas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 16/09/2013 | 1200.00 | 00010035624779 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de mataburro na localidade de Poco Comprido neste Municipio | 10022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 16/09/2013 | 300.00 | 00074630369449 | RAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de evento cultural, realizado no municipio com apoio da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 16/09/2013 | 108.00 | 00005248286441 | MARINEUSA ALVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Marineusa Alves Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 16/09/2013 | 50.00 | 00083917918404 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da sr. Maria da Guia araujo Farais, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 16/09/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenca de uso (locacao) de sistema de informatica- contabilidade, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 16/09/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de softwer GDIP, gestao de dados e informacoes publicas com hospedagensde dados em internet da center-IDC modalidade Asp para uso exclusivo do portao de gestao publica transparente em atedimento a Lei complementar n. 131/09 e atendimento a Lei n. 12.527/12, conforme contrato firmado | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 17/09/2013 | 560.00 | 00003372591437 | FLAUBERTO DE ALMEIDA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de corte de cabelo durante o evento Acao Cidadania, realizado nesta cidade atraves da secretaria da Acao Social em Parceria com a Prefeitura. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 17/09/2013 | 600.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador no cadastro de dados de beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste Municipio, relativo aos meses de julho e agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 17/09/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Federacao do Municipios Paraibano- FAMUP, relativo ao mes de setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003285 | 17/09/2013 | 1680.25 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo S-10, a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, ref.SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003282 | 17/09/2013 | 846.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator vinculado a Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio, REF. set/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 17/09/2013 | 69.90 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de balanca para o mercado publico deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 17/09/2013 | 200.00 | 00005345468460 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO DA INFRA ESTRUTURA DO ABASTECIMENTO DAGUA E BOMBA DO SITIO fACAO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003281 | 17/09/2013 | 2206.65 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos tratores, caminha e F-1000, vinculados ao Departmento de Obras e Servicos urbanos deste Municipio, relativo ao mes de set/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 17/09/2013 | 1804.80 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a manutencao das cacambas locadas para os servicos de recuperacao de estradas vicinais deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003286 | 17/09/2013 | 2185.50 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a manutencao da patrol, vinculada ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 17/09/2013 | 4065.50 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos caminhao, cacamba do DER e enchedeira a disposicao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 17/09/2013 | 678.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como enfermeira junto ao Centro de Saude em substituicao a servidora do quadro efetivo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 17/09/2013 | 412.37 | 00049177249453 | SEVERINO BERNADO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes enfermos pra atendimento medico e realizacao de exames e consultas medicas em Campina Grande e Boqueirao e zona rural do municipio, atraves da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 17/09/2013 | 339.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como Auxiliar de Odontologia, junto ao Centro de saude desta cidade, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 17/09/2013 | 678.00 | 00010881583405 | PAULO HENRIQUE SOUSA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como digitador de dados e acompanhamento de programas da secretaria da saude deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 17/09/2013 | 300.00 | 00070140269410 | EMERSON VINICIUS MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como bolsista junto ao Programa Saude Na Escola - PSE em parceria entre as secretarias de Saude e educacao deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003280 | 17/09/2013 | 4647.15 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos ambulancias Pegeout e impanema e fiat vinculado a Sec. de Saude deste Municipio, ref. setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003284 | 17/09/2013 | 1088.05 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a ambulancia da Unidade do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 17/09/2013 | 20.00 | 00029229189472 | JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com locomocao na cidade de campina Grande, a servico da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 17/09/2013 | 70.00 | 00031325912468 | MAUCI HERCULANO DA COSTA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de televisao da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 17/09/2013 | 1600.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a manutencao das escolas da rede municipal de ensino DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000032013 | 0003277 | 17/09/2013 | 11048.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 17/09/2013 | 2000.00 | 00002462500464 | ROSILENE NUNES ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para equipe da Sec de Educacao. por ocasiao de viagem para a cidade de Lencois - BA para participar do II Encontro Amigos do Planeta na Escola no periodo de 15 a 21 de setembro, tendo em vista a apresetacao dos nosso resultados com a escola base e multiplicadas da parceria firmada com Instituto Brasil Solidario desde de 2009 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003279 | 17/09/2013 | 9670.25 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Van e Micro-Onibus vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio, REF.setembro de 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 18/09/2013 | 202.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da secretaria de Educacao deste municipio, ref.08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 18/09/2013 | 2350.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ar-condicionado destinados a secretaria de Educacao deste Municipio, destinado ao polo da Universidade Aberta do Brasil | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 18/09/2013 | 421.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1104 da secretaria de Saude deste municipio, ref.08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 18/09/2013 | 100.00 | 00008770723451 | LUIS CARLOS DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diria para o Chefe da Divisao de Cultura para participar da III Ctratar de assuntos da referida Divisa conferencia Estadual de Cultura na cidade de Sousa -PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 18/09/2013 | 1131.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1179 da secretaria de Acao social deste municipio , ref.08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 18/09/2013 | 200.00 | 00031355250404 | EURIDICE MACIEL DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Eurides Maciel Albuquerque, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 18/09/2013 | 511.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 da secretaria de Administracao deste municipio , ref.08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 19/09/2013 | 18.00 | 06017957000127 | VANDILSON OURIQUES RAFAEL -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um MAUSE destinados ao computador da unidade do SAMU deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 19/09/2013 | 8.16 | 00060271710497 | ERIVALDO OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de chaves destinado ao centro de saude Ana Aires de Queiroz, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 19/09/2013 | 15.00 | 00051773350463 | MARIA DA GUIA ANDRADE MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacao de viagem para a cidade de Campina Grande a servicos da Sec. de EDucacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/09/2013 | 730.00 | 00004092763409 | EDUARDO FIGUEIREDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem da 1a rodada/2013, do III Campeonato Municipal de Futebol, promovido pela prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 20/09/2013 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Sistema de IPTU, relativo ao mes de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Amortizacao de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 20/09/2013 | 18199.52 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a 1a PARCELA DO FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PNAFM debitada nesta data . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 23/09/2013 | 28.36 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento o Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 23/09/2013 | 1500.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assitente Social, junto ao Programa PAIF deste Municipio, relativo ao Mes de agosto de 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento o Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 23/09/2013 | 1500.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como psicologa, junto ao Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de agosto de 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento o Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 23/09/2013 | 1500.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 23/09/2013 | 60.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para a estudante Josicleide de farias Porto, para cobertura de despesas com locomocao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 23/09/2013 | 1000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 23/09/2013 | 1850.00 | 00006482533418 | JEZABEL SILVA NORMANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como fisioterapeuta e coordenadora do junto ao centro de saude deste municipio. relativo ao mes de agosto de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 23/09/2013 | 1200.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames laboratoriais, junto ao Centro de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 24/09/2013 | 11204.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 24/09/2013 | 133.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto a escola Municipal Maria Neuly Dourado nesta Cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 24/09/2013 | 480.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO DE ARAUJO- OFIC.N.S.DO PERPETUO SOCORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de pecas da retroescavadeira do setor de obras, desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000032013 | 0003313 | 24/09/2013 | 16722.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 24/09/2013 | 25.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Juliane de Fatima Rego Oliveira para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande paraprestacao de contas na Junta de Servico Militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 24/09/2013 | 2508.49 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guias de Regularizacao de Debitos do FGTS, referente a competencia 02 e 03/1998.conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 25/09/2013 | 36.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI-CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de toner da impressora do setor financeiro | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 25/09/2013 | 275.70 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinado a manutencao das atividades do CRAS, nrealizadas atraves da Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 25/09/2013 | 100.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, e equipe, para realizacao de viagens a Campina Grande e JoaoPessoa, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 25/09/2013 | 4175.00 | 04289780000192 | GILBERTO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos servicos gerais do Departmento de OBras na Zona Rural e sede do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Administração | Comunicação Social | Intercambio Comercial e de Turismo | Desenvolver as Atividades de Comunicacao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 25/09/2013 | 700.00 | 04232628000173 | FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade de acoes e materiais de interesse publico, na Radio Cabaceiras FM, emissora da Fundacao de Assistencia Social de Cabaceiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 25/09/2013 | 235.60 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como Agente de vigilancia Sanitaria e Insalubridade, por servicos no setor de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 25/09/2013 | 2057.49 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como enfermeira junto ao Centro de Saude e Unidades do PSF, deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 26/09/2013 | 2496.90 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Fiat e Celta e celta, locados a Secretaria de Saude deste Municipio, ref. set/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 26/09/2013 | 1529.50 | 24220972000311 | J.F.SOARES & CIA LTDA. (FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a manutencao dos veiculos da frota municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 27/09/2013 | 735.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos administrativos junto a AGC- Agencia Comunitarias dos Correios do Distrito de Ribeira, conforme repasse da entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 27/09/2013 | 500.00 | 00013308610434 | GERALDO ROBERTO LEAL FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de eletrocardiograma no Centro de Saude em pacientes encaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 27/09/2013 | 30.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para concedida ao Sr. Diego Cavalcante Lopes, para cobertura de despesas para realizacao de viagens a Joao Pessoa servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Acoes do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 27/09/2013 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao de epidermiologia e vigilancia das unidades de saude deste municipio . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 27/09/2013 | 447.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinados aos servicos de pintura da unidade de SAMU, contruida neste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 27/09/2013 | 251.75 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao da unidade basica de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 27/09/2013 | 930.00 | 00059428082449 | ROBERIO ANDRADE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de arbitragem da 2@ rodada do III Campeonato de Futebol de Campo, realizados pela Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 27/09/2013 | 2600.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ventiladores de paredes destinados as salas de aulas da Escola Municipals Maria Neuly Dourado, nesta cidade | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 27/09/2013 | 350.00 | 00044284314491 | JOSE ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor da cacamba na recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/09/2013 | 1000.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como eletricista nas instalcoes eletricas de pocos tubulares para abastecimento dagua deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/09/2013 | 1000.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista junto ao depto de obras e servicos urbanos neste municipio, ref. ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/09/2013 | 1600.00 | 00004549879432 | DJAIR COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como operador da retroescavadeira, neste municipio, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/09/2013 | 23879.31 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste municipio, relativo a SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/09/2013 | 920.00 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados aos servicos de manutencao de predios e servicos gerais do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/09/2013 | 6340.92 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao e materiais diversos destinaos aos servicos gerais do Departmento de obras e servicos urbanos na sede e zona rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/09/2013 | 678.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como decorador junto ao setor de Turismo deste municipio, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/09/2013 | 1606.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Depto de Turismo e Comunicacao Social, deste municipio, relativo a SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/09/2013 | 778.00 | 00050743686772 | ZOROASTRO QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servios gerais na manutencao do gramado e limpeza do campo de futebol deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/09/2013 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados para a secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de setembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/09/2013 | 270.00 | 00008712812447 | MARIA MADALENA BATISTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a escola Municipal Maria Neuly Dourado, nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/09/2013 | 678.00 | 00003304791485 | ROGERIO CICERO DE LIMA /OUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante junto ao Polo Terezinha de Jesus Farias AIres-UAB, nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/09/2013 | 51342.26 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO MAGISTERIO (60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. Relativo a SETEMBRO DE 2013. . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades de Educacao In fantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/09/2013 | 2317.17 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento MAGISTERIO-EDUCACAO INFANTIL-FUNDEB, relativo ao mes de SETEMBRO de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/09/2013 | 1579.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO MAGISTERIO (EJA 1oSEGMENTO, Dste municipio. Relativo SETEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/09/2013 | 23684.27 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO- AUXILIARES DE ENSINO-40%-1a e 2a-FASES e FUNCIONARIOS, relativo a SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/09/2013 | 1533.78 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO MAGISTERIO (EJA 2oSEGMENTO), relativo a SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/09/2013 | 39547.03 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO-MAGISTERIO (60% -FUNDEB),1a FASES-CONTRATADOS , deste municipio. relativo a SETEMBRO de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades de Educacao In fantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/09/2013 | 10308.27 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores da Educacao Infantil (contratados), relativo ao Mes de SETEMBRO de 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/09/2013 | 2744.36 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO- AUXILIARES DE ENSINO-40%-1a-FASES-CONTRATADOS, relativo a SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/09/2013 | 4703.49 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores municipais contratados em processo seletivo para o setor de Educacao deste municipio, relativo ao Mes de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/09/2013 | 17246.56 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO- AUXILIARES DE ENSINO-40%-1a e 2a-FASES e FUNCIONARIOS, relativo a SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/09/2013 | 2869.69 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento complementar dos servidores da SEC.DA EDUCACAO- AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a e 2a FASES e FUNCIONARIOS, relativo a setembro de 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/09/2013 | 1356.00 | 00003922964460 | MARINA SOUSA PINHEIRO MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como farmaceutica, junto ao centro de saude deste municipio, relativo aos meses de Agosto e setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/09/2013 | 900.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como digitador de dados e acompanhamento do programa da Secretaria da saude, deste municipio, relativo a setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/09/2013 | 80.00 | 00004194795466 | TARCIANA GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando pessoas para realizacao de fisioterapia no Centro de saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/09/2013 | 20939.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo a SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/09/2013 | 778.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo a SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/09/2013 | 12596.68 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/09/2013 | 31925.26 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/09/2013 | 2440.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- CONTRATADOS, deste municipio, relativo a SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/09/2013 | 7629.81 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do Servico de Atendimento Movel de Urgencia-SAMU, relativo ao mes de SETEMBRO de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/09/2013 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet na Sec. de Saude e unidades de saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/09/2013 | 350.00 | 00003124632435 | ALBERTINA DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao predio da prefeitura, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/09/2013 | 678.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serrvicos realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitacao da justica, relativo ao mes de setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/09/2013 | 21966.08 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS deste municipio, relativo a SETEMBRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/09/2013 | 4323.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio, relativo a SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/09/2013 | 1500.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Prefeitura Municipal e Secretarias de Acao Rural, Depat. de Turismo, e Polo da UAB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/09/2013 | 758.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da divisao de Tesouraria deste municipio, relativo a setembro 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/09/2013 | 70.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de diarias de acordo com Lei Municipal no 307 de 21-03-81 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande paratratar de assuntos do setores de pessoal e licitacao deste municipio, durante o mes de setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/09/2013 | 3000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo a SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/09/2013 | 2360.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo a SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/09/2013 | 100.00 | 00004510730454 | JOSE DA GUIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do SR. Jose da Guia Oliveira, por se tratar de pessoa carente residente no sitio pata deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/09/2013 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet nas escolas municipais, atraves das Secretarias de Educacao e Acao Social atrves do IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/09/2013 | 15000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos do Gabinete do Prefeito , deste municipio, relativo ao mes de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/09/2013 | 900.00 | 00027463451453 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conratacao de servicos para levantamento de dados na zona rural para projetos vinculados a Sec. de Acao Rural, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/09/2013 | 200.00 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais a disposicao do Posto de Entrega de Leite de Cabra nesta cidade, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/09/2013 | 678.00 | 00007704047400 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como tratorista no corte de terra para pequenos agricultores do municipio, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/09/2013 | 1787.33 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo a SETEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Fortalecimento de Acoes para o Homem do Campo | Implantacao de Abastecimento de Agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/09/2013 | 7169.10 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de canos e materiais hidraulicos destinados aos servicos de implantacao de abastecimento dagua na localidade de Alto Fechado e adjacencias deste Municipio | 10032013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/09/2013 | 88.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com passagens no percurso Campina Grande/Cabaceiras/Campina Grande, para prestacao de servicos no setor de contabilidade, durante o mes de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0003382 | 30/09/2013 | 4500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/10/2013 | 1484.98 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/10/2013 | 250.00 | 00017656524487 | JOEL RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para tratamento de saude do Sr. Joel Rufino da Silva por se trata de pessoa carente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/10/2013 | 1200.00 | 00078852897453 | MARIA DO CARMO ALMEIDA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com disposicao de motorista de segunda a sexta em qualquer horario para ficar a disposicao na cidade de campian Grande, assim visando atender viagens solicitadas pelas Secretarias municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/10/2013 | 950.00 | 00041233450425 | JOAO INACIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com disposicao de motorista de segunda a sexta em qualquer horario para ficar a disposicao na cidade de campian Grande, assim visando atender viagens solicitadas pelas Secretarias municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0003404 | 01/10/2013 | 3900.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento e processamento da folha relativo aos meses de julho, agosto e outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/10/2013 | 600.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com processamento da RAIS ano base 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/10/2013 | 9062.00 | 00005943069496 | EDNA DJALI PORTO SOUSA OLIVEIRA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados que prestam servicos a secretaria de saude deste Municipio, relativo ao setembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003403 | 01/10/2013 | 670.20 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da unidades de Saude e Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/10/2013 | 30.00 | 00008253059426 | WALLACE SHILTON VIEIRA BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutor de veiculo em viagem para a cidade de Campina Grande a servico da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003402 | 01/10/2013 | 1227.60 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, hidraulicos e materiais diversos, destinados a manutencao das escolas municipais da sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/10/2013 | 120.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da Fazenda Caxambu para escola estadual do sitio Tapera, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/10/2013 | 2000.00 | 00091103843400 | PAULO FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculco cacamba para os servicos de terraplanagem de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/10/2013 | 250.00 | 00044284314491 | JOSE ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacoes pelos servicos realizados como condutor de cacamba do DER para recuperacao de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/10/2013 | 150.00 | 00004688733410 | SEBASTIAO AURELIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos realizados como operador de maquina patrol na recuperacao de etradas vicinais deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 01/10/2013 | 6390.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados(agente de limpeza, auxiliares de servicos gerais, maquinista e tratorista)o Departo. de Obras e Servicos Publicos, relativo aos meses de Agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003401 | 01/10/2013 | 1442.90 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e materiais diversos, destinados aos servicos do do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 02/10/2013 | 566.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para aquisicao de bomba destinada a manutencao do abastecimento dagua da localidade de Curral de Baixo neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 02/10/2013 | 25.00 | 17116490000199 | 1o CARTORIO SEVERINO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de autenticacoes de documentos da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 02/10/2013 | 100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para ao estudante Diogenes Kayky Barroso Farias, para cobertura de despesas com cursos profissionalizante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 02/10/2013 | 1320.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tapiocas destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 02/10/2013 | 802.50 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bananas e maracuja frescos,destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 02/10/2013 | 221.61 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria e consultoria em infortica para acompanhamento de programas educacionais deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0003416 | 02/10/2013 | 3317.00 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroes, Vaca Brava e Faz. Perfaza, para as escolas municipais e estaduais da Sede do Municipio, nos turnos manha e noite. Ref. setembro de 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0003417 | 02/10/2013 | 5046.11 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno do dia e no turno da noite para a escola estadual Clovis Pedrosa do Distrito de Ribeira. Referente ao mes de setembro/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0003418 | 02/10/2013 | 7172.40 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite ref. setembro/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0003419 | 02/10/2013 | 2425.50 | 00002935865430 | LUCIO HEBERTH DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pata, Forquilha do Rio, Marimbondo, Curtume, Manicoba e Cacimbas para as escolas municipais e estadual da sede do Municipio, nos turnos manha e noite, relativo aomes de SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0003420 | 02/10/2013 | 1786.40 | 00092885225491 | HELIO PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de alto fechado, Viracao e Volta para as escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de setembro de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0003421 | 02/10/2013 | 4292.26 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera, Poco Comprido para as escolas municipais e estadual da sede deste municipio,nos turnos manha e noite ref. setembro/20131 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0003422 | 02/10/2013 | 1658.80 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora para as escolas municipais e estadual da Sede do Municipio, ref.ao mes de setembro / 20131. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0003423 | 02/10/2013 | 7161.74 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada do Taua e Facao para escolas municipais e estadual da sede deste municipio, nos turnos dia e noite. Ref. setembro/20131. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0003424 | 02/10/2013 | 2666.00 | 00003535263476 | ROBERTO BESERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Cacimba Salgada, Passassunga, e Volta para escola municipal do sitio Bravo, neste municipio, relativo ao mes de SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0003425 | 02/10/2013 | 4644.00 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Beserra para escola do Assetamento no turno dia. Ref. setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072012 | 0003426 | 02/10/2013 | 1106.44 | 00002535796430 | LUIS EDUARDO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transpoprte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira para escola do sitio Curral de Baixo, neste municipio, no turno manha, relativo ao mes de SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0003427 | 02/10/2013 | 1888.48 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades rurais para se beneficiarem do transporte escolar na sede deste municipio, relativo ao mes de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 02/10/2013 | 1200.00 | 00008374389427 | JOSE AMBROSIO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutor do veiculo micro onibus no transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto da Boa Vista e Lucas, para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno da noite e na turno do dia para a escola municipal do sitio Curral de Baixo,neste municipio, Rerente ao mes de Setembro/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 02/10/2013 | 200.00 | 00062316249434 | JOSE NILTON DE ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal e adjacencias para a escola Estadual do Distrito de Ribeira, relativo ao mes de Setembro de 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 02/10/2013 | 500.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes do sitio Carua para a escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente ao mes de Setembro de 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 02/10/2013 | 700.00 | 00003087404403 | ISAAQUE GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes de localidades cincunvizinhas do Sitio Curral de Baixo para escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente a mes de setembro de de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 02/10/2013 | 918.72 | 00008567575435 | RIBAMAR LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da localidade Santa Cruz para escola do dist. Ribeira, relativo ao mes de setembro/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 02/10/2013 | 200.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes em motocicleta da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 02/10/2013 | 150.00 | 00059429860453 | FABIO BARROS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio olho dagua para escola municipal e estadual do distrito de Ribeira, neste municipio, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 02/10/2013 | 2052.20 | 00092885225491 | HELIO PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tapera, Curral de Baixo e Ribeira, para se beneficiar do transporte escola na sede do Municipio, relativo ao mes de setebro de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0003436 | 02/10/2013 | 1702.50 | 00002935865430 | LUCIO HEBERTH DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pata, Forquilha do Rio, Marimbondo, Curtume, Manicoba e Cacimbas para as escolas municipais e estadual da sede do Municipio, nos turnos manha e noite, relativo aomes de setembro de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 02/10/2013 | 4213.60 | 00004436643409 | MARIA KARLA DANTAS GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos profissionais plantonistas SAMU deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 02/10/2013 | 250.00 | 00004952486494 | ANA MARIA ALVES GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a Sr. Ana Maria Alves Galdino, destinados a atender necessidades basicas, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 02/10/2013 | 600.00 | 00003373781426 | PEDRO PAULO RAMOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sr. Pedro Paulo Ramos Neves , por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 03/10/2013 | 200.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinados as instalacoes da Fabrica Escola de Confeccoes , com Apoio da prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 03/10/2013 | 1800.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 03/10/2013 | 500.00 | 00003652810422 | AMELIA GERLANDIA DE MACEDO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel situado a rua Manoel Martins Pereira de Barros, sn, nesta cidade, destinada a residencia oficial da prefeitura, relativo ao mes de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 03/10/2013 | 600.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST. CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames em pacientes encaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 03/10/2013 | 500.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situada a av. 04 de junho, destinada a instalacao do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo ao mes de setembro de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 03/10/2013 | 400.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio.Ref. setembro de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 03/10/2013 | 200.00 | 00059427710497 | JOSEFA GIZELDA ALBUQUERQUE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para as servidoras do Setor de Educacao, Raquel de Moraes Castanha, Josefa Gizelda de Albuquerque e Isamara Valeria de Farias Sousa para viajar para a cidade de Joao Pessoa com objetivo de participar de treinamento do Programa Mais Educacao, realizado no dia 12 de setembro de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 03/10/2013 | 1587.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos gerais do Departamento de OBras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 03/10/2013 | 250.00 | 00003372532422 | ERICSON FABRICIO SOUSA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da sede do Clube Atletico Cabaceirense _ CAC(salao e quadra), tendo por finalidade disponibiliza-lo para todas Secretarias e Departmentos deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 03/10/2013 | 250.00 | 00005330580404 | ANTONIO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir e deposito dos materiais diversos do patrimonio da prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 03/10/2013 | 300.00 | 00007616701493 | EDUARDO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais e manutencao no abastecimento dagua do sitio Viracao , neste municipio, durante o mes de SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 03/10/2013 | 300.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na manutencao da bomba do abastecimento dagua da localidade de Caruata de Fora, neste Municipio. Relativo ao mes de SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 03/10/2013 | 300.00 | 00013928953400 | NIVALDO JOSE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba do abastecimento daguia do sitio Pau Leite, neste municipio, relativo ao mes de SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 03/10/2013 | 300.00 | 00003372568451 | FABIANO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos para manutencao de bombas do abastecimento dagua d sitio Caruata de Dentro, neste municipio, relativo ao mes de SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 03/10/2013 | 300.00 | 00092886230430 | VALMIR MENDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas e abastecimento dagua do sitio Cacimba Salgada neste municipio, relativo ao m^es de setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 03/10/2013 | 300.00 | 00002137371405 | CICERO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba de abastecimento dagua do sitio Assentamento, neste municipio, relativo aos meses de setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 03/10/2013 | 300.00 | 00071650172753 | JOSE INACIO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba de abastecimento dagua no sitio Alto Fechado e Rio Direito, neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 03/10/2013 | 400.00 | 00006968403404 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas do abastecimento dagua do sitio Facao, neste municipio. Relativo ao mes de setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 03/10/2013 | 300.00 | 00002830254414 | CLEBER JUNIOR DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos para manutencao de bombas do abastecimento dagua da comunidade Passassunga neste municipio, relativo ao Mes de setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 03/10/2013 | 200.00 | 00005213275478 | JOSE VALDEREZ SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de infra estrutura para manutencao do abastecimento dagua do sitio Facao neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 03/10/2013 | 600.00 | 00002338546490 | ISRAEL FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na manutencao do sistema de abastecimento dagua e bomba e dessalinizador do sitio Tapera, neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 04/10/2013 | 296.44 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas de emplacamento do veiculo S-10 doada pelo INSS de placas MNP-2740, para ficar a disposicao do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Construcao e Ampliacao de Parques e Jard ins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 04/10/2013 | 4400.00 | 15414856000180 | CONSTRUCOES MAO DE OBRA E LOCOMOCAO-MOISES ROLIM JUNIOR -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de montagem de estrutura metalica para coberetura de arraial no local denominado Cruzeiro da Menina para realizacoes de eventos turisticos e religiosos | 10012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 04/10/2013 | 500.00 | 00013254979400 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens dentro da cidade de Campina Grande com equipe administrativa e prefeito municipal, durante o Mes de setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 04/10/2013 | 300.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba para abastecimento dagua da Vila Santana nesta cidade, relativo ao mes de Setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 04/10/2013 | 678.00 | 00008885879454 | EDINEUSA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como recepcionista do Museu Marcas Vivas de Cabaceiras ,nesta cidade, relativo ao mes de setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 04/10/2013 | 250.00 | 00012589933843 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel destinados a instalacao do Departmento de Turismo e Comunicacao Social,desta prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Administração | Comunicação Social | Intercambio Comercial e de Turismo | Desenvolver as Atividades de Comunicacao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 04/10/2013 | 300.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como apresentador do Programa da Prefeitura Municipal de Cabaceiras,na Radio Cabaceiras FM, relativo ao mes de setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 04/10/2013 | 343.00 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do programa Brasil Alfabetizado deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 04/10/2013 | 2524.15 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda escolar do Progama Mais Educacao deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 04/10/2013 | 4525.55 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda da Escolas da rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 04/10/2013 | 7000.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de microscopio estereo destinado ao laboratorio da escola Municipal Abdias Aires de Queiroz desta Cidade | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 04/10/2013 | 1306.80 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de paes fresco para a merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 04/10/2013 | 1208.00 | 04094846000199 | HOTEL FAZENDA PAI MATEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes, locacao de piscina e taxas de visitacao do lajedo Pai Mateus, para alunos componentes da Banda Marcial das escolas municipias | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 04/10/2013 | 100.00 | 00001911756419 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos em Campina Grande, Boqueirao e no Centro de Saude desta cidade. Relativo ao mes de setembro de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 04/10/2013 | 400.00 | 00012381102744 | MARILIA PORTO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos relaizados como auxiliar adminsitrativo junto ao telecentro do Sitio Alto Fechado neste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 04/10/2013 | 330.00 | 00010947934421 | IZAIAS BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de aguas nas escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 04/10/2013 | 150.00 | 00007618236461 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza do grupo do Sitio facao nesta Municipio, relativo ao mes de setembri de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 04/10/2013 | 930.00 | 00042567882472 | GILMAR FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbritagem da 3a rodada do III Capeonato Municipal de Futebol organizado pela prefeitura atraves da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 04/10/2013 | 80.00 | 41128406000131 | VIDRACARIA NACIONAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quadro com molduras para o Secretaria de Educacao deste deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 04/10/2013 | 474.98 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao da unidades e Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 04/10/2013 | 719.53 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos servicos de manutencao da base descentralizada do SAMU desta cidade | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 04/10/2013 | 150.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a distribuicao de leite para pessoas atendidas pelo programa neste municipio, relativo ao mes setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 04/10/2013 | 102.56 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuados nas cotas Parte do ITR, FESP, CEX, CIDE e ICMS _ DESONERACAO em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 04/10/2013 | 90.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufatura de cartuchos e toner para a Secretaria de adminsitracao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003468 | 04/10/2013 | 1085.77 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios destinado a manutencao da residencia oficial da prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 04/10/2013 | 200.00 | 07649284000190 | ASSOCIACAO COMERCIALE EMPRESARIAL DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao da seguranca publica atraves de gratificacao de incentivo ao policiamento local, que garatem a seguranca do municipio, relativo ao mes de setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 04/10/2013 | 678.00 | 00070140008454 | BRENO CAVALCANTE NOBREGA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como carteiros a disposicao do correios conforme solicitacao da entidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 07/10/2013 | 1080.00 | 00001575162458 | GUSTAVO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para manutencao do conselho tutelar deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003487 | 07/10/2013 | 1897.20 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a reposicao nos veiculos ambulancias Pegeout, vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0003488 | 07/10/2013 | 100.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e cambagem dos pneus do veiculo ambulancia pegeout, vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 07/10/2013 | 678.00 | 00049177206487 | MARINALDA DA CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a UBS - UNidade Basica de Saude Lino Cavalcante de Albuquerque,relativo ao mes de setembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 07/10/2013 | 200.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de predio na localidade de Pocinhos e unidade de saude do Assentamento para atendimento das equipe medicas na referida localidade, relativo ao mes de setembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0003497 | 07/10/2013 | 3128.35 | 00049177125487 | DANIEL MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas para atendimento medico realizacao de exames e tratamentos de saude no Centro de Saude e para cidade de Campina Grande.Durante o mes de setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 07/10/2013 | 3200.00 | 00001911756419 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos em Campina Grande, Boqueirao e no Centro de Saude desta cidade. Relativo ao mes de setembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 07/10/2013 | 859.00 | 00003277794466 | GILVANIA LIRA JERONIMO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens para as Cidades de Campina Grande e Boqueirao transportando pacientes para realizacoes de exames e consulta medica a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 07/10/2013 | 1890.00 | 00002137248476 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens a Campina Grande, transportando pacientes para realizacao de exames medicos, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 07/10/2013 | 320.00 | 00058771824472 | NEUMA ELIENE DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para equipe da Sec. de Educacao para participar de capacitacao na cidade do Conde-PB, com objetivo de participar do primeiro encontro de coordenadores do Programa correcao de Fluxodos municipio parceiros do Projeto do Instituto Ayrton Senna a realiza-se no dia 09 e 10 de outubro de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 07/10/2013 | 1000.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao das atividades de limpeza e merenda da escola Municipal Joao Francisco da Mota no Sitio Assentamento neste Municipio, relativo ao mes de AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 07/10/2013 | 350.00 | 00002348803410 | JUAREZ ALVES ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de seguranca para jogos da terceira rodada do III Campeonato Municipal de Futebol de Campo realizado pela Prefeitura Municipal de cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000032013 | 0003486 | 07/10/2013 | 124.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica de predios pubicos e locados a este municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 07/10/2013 | 678.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto ao DEpartmento de OBras e Servicos Urbanos em susbstituicao ao servidor do quadro efetivo que se encontra em periodo de ferias | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 07/10/2013 | 940.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de vigilancia dos predios publicos deste municipio, bem como organizacao do transito na cidade nas segundas feira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 07/10/2013 | 1500.00 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de materiais, retiradas de lixo e entulhos e vaigens para realizacoes de servicos do Departamento de Obras e Servicos Urbanos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042013 | 0003502 | 08/10/2013 | 2540.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados a menutencao do veiculo f-1000 MMR-8791, vinculado ao Departemento de Obras e servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 08/10/2013 | 6989.00 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis s-10 destinados as maquinas retro-escavadeira, patrol nos servicos de recuperacao de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 08/10/2013 | 678.00 | 00002588964427 | JOSEFA EMILIA CAVALCANTE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto ao depto de obras e servicos urbanos em substituicao a servidor do quadro efetivo que se encontra em periodo de ferias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 08/10/2013 | 226.00 | 00009737255402 | DIOCLECIO DA CONCEICAO SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na ornamentacao da cidade para tradicional Festa de Sao Bento/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 08/10/2013 | 600.00 | 00042178452434 | PETRONILA NUNES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imoveis -para atender as equipes de trabalho , durante a Festa do Bode Rei/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 08/10/2013 | 1005.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados na caixa de marcha, revisao de motor de partida e servicos de etiradas das 06 rodas para revisao dos rolamentos e lubrificacao do veiculo micro-onibus NPR-6573, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003505 | 08/10/2013 | 11139.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculos micro-onibus de placas MOS-7795 e NPR-6573, vinculados a Sec. dem Educacao deste Municipio e veiculo Prisma-NPW-1498 a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 08/10/2013 | 3615.00 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis s-10 destinados a manutencao dos veiculos Micro-onibus e Onibus, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 08/10/2013 | 1000.00 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos da frota da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 08/10/2013 | 1000.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos realizados pela secretaria da educacao, nas escolas da rede municipal de ensino . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 08/10/2013 | 203.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes e lanches destinados aos componentes de bandas durante a realizacao do desfile civico de 07 de setembro/2013, das escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 08/10/2013 | 123.50 | 00043763413472 | ALBA LUCIA DA SILVA HONORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches para evento realizado pela secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 08/10/2013 | 318.00 | 00002198935430 | DAVID RENOVATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de materiais artesanais para o desfile civico de 07 de Setembro/2013, das escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042013 | 0003504 | 08/10/2013 | 3445.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos servicos de conserto do veiculos ambulancia pegeout MNO-0647, MNN-9957 e Ipanema MNN-7200, vinculado a Sec. de deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003508 | 08/10/2013 | 1400.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da saude , que prestam servico ao municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 08/10/2013 | 900.00 | 00005093826499 | JUCELINO ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para a equipe de profissionais da area de saude que atenden no distrito de Ribeira e Adjacencias | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 08/10/2013 | 1590.00 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Curral de Baixo e adjacencias para realizacoes de exames e consutas medicas no centro de saude e cidade de Boqueirao e Queimadas | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 08/10/2013 | 2360.00 | 00092885640472 | JOSE AILTON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens transportando equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio e transporte de pacientes para realizacao de exames e atendimento medico em Campina Grande, Boqueirao e sec.saude deste municipio. Relativo ao mes SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 08/10/2013 | 3630.00 | 00095137955434 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes enfermos pra atendimento medico e realizacao de exames do dist. Ribeira e adjacencias para hospitais de Campina Grande, Boqueirao e Centro de saude desta cidade, relativo aos meses de SETEMBRO/20131. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 08/10/2013 | 4387.00 | 00003652810422 | AMELIA GERLANDIA DE MACEDO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens da sede do Municipio, transportando pessoas para realizacao de examnes e consutas medicas, bem como transporte de equipe da Sec. de Saude para as cidades de Campina Grande, JoaoPessoa e para a zona rural deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 08/10/2013 | 2100.00 | 00008886236409 | TASSIO EMANUEL DE MELO CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens da sede do Municipio, transportando pessoas enfermas para realizacao de exames e consultas em hospitais hospitais da cidade de Campina Grande encaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio. Relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0003515 | 08/10/2013 | 3000.00 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens conduzindo pacientes para realizacao de exames e consultas medicas em hospitais de Campina Grande, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 08/10/2013 | 1711.37 | 00095137050482 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando enfermos das localidades Ribeira e adjacencias para realizacao de exames e consultas medicas nas cidade de Boqueirao e Campina Grande durante o mes de setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 08/10/2013 | 1420.00 | 00033296146415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao d reboque para transporte da ambulancia da sede do Municipio para a Cidade de Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 08/10/2013 | 955.00 | 00095137580449 | MARCOS DE ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno como condutor para transporte de pessoas das localidades de Alto Fechado e adjacencias para o centro de saude e para as cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande aservicos da secretaria da saude, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 08/10/2013 | 840.00 | 00001214803725 | JOSE ARIMATEIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de duas viagens a Campina Grande, transportando pessoas enfermas para realizacao de exames e consultas medicas encaminhado pela secretaria da saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042013 | 0003503 | 08/10/2013 | 655.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados a manutencao do veiculo S-10 a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003535 | 09/10/2013 | 998.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos participantes de eventos organizados pela Secretaria de Acao Social e profissionaos da Secretaria de acao Social deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 09/10/2013 | 7.00 | 09368374000139 | 7o CARTORIO NOTARIAL DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reconhecimento de firmas de documentos desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003532 | 09/10/2013 | 1500.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados ao policiais civis e militares que atuam no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 09/10/2013 | 350.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da Sec.da saude, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 09/10/2013 | 300.00 | 00002535796430 | LUIS EDUARDO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes da localidade Curral de Baixo e Adjacencias para realizacao de consultas medicas e exames em hospitais de Campina Grande e Centro de Saude desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 09/10/2013 | 1097.00 | 00003382801469 | MOZANIEL MARQUES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de professores para ministrarem aulas de cursinho pre-vestibular em parceria como INEC-Instituto Nordeste de Cidadania para alunos da deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 09/10/2013 | 256.00 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoe4s destinada a Bandas marciais Por ocasiao do desfile civico de 7 de setembro/2013, no sitio Assentamento, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 09/10/2013 | 1363.20 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipe da Sec. de Educacao, merenda escolar e professores da zona rural do Municipio e para as cidade de Boqueirao e Campina Grande a servico da Sec. de Educacaodeste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 09/10/2013 | 1500.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes a estudantes e profissionais da secretaria de Educacao durante trabalhos realizados no municipio para mesma secretaria, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 09/10/2013 | 1000.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao atraves de carro de som de acopes realizadas pela secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 09/10/2013 | 1725.69 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipe da Sec. de Educacao, da zona rural do Municipio e para as cidade de Boqueirao e Campina Grande, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 09/10/2013 | 500.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da Sec.da educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 09/10/2013 | 2639.70 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da equipe de futebol que representou o municipio na Copa Cariri de Futebol de Campo para as cidade circunvizinhas da regiao do Cariri. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 09/10/2013 | 430.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando materiais destinados a Secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 09/10/2013 | 100.00 | 00006532114499 | JAILMA CABRAL DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para relaizacao de evento para as criancas do Sitio Pata neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 09/10/2013 | 300.00 | 00049177362420 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 09/10/2013 | 300.00 | 00002827348489 | JANIO RAMOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais na zona rural deste municipio a servico do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 09/10/2013 | 2129.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a alimentacao da equipe de operadores, maquinistas e auxiliares nos servicos de terraplanagem nas estrada vicinais deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 09/10/2013 | 163.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da Sec.de Obras, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Construcao e Ampliacao de Parques e Jard ins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/10/2013 | 7662.55 | 05515224000745 | MEGANORDESTE-ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a cobertura de espaco para realizacoes de eventos turisticos e religiosos Cruzeiro da Menina | 10012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/10/2013 | 350.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/10/2013 | 500.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade,relativo ao mes de setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/10/2013 | 1300.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do sistema de abastecimento dagua do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/10/2013 | 2478.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal que realizaram servicos extras junto ao Departamento de obras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de setembro 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/10/2013 | 350.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vistas a realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organizacao, capacitacao e gestao, mediante cooperacao financeira tendo como objetivo principal a utilizacao, manutencao e administracao pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dagua, relativo ao MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 10/10/2013 | 600.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de SETEMBRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/10/2013 | 350.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. referente ao mes de SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/10/2013 | 1610.00 | 00010704554402 | NADJAILSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco da estrada que foi feita a terraplanagem que liga a sede do municipio ao sitio pata deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/10/2013 | 350.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ooperacao financeira tendo como objetivo principal a utilizacao, manutencao e administracao pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dagua, relativo ao mes de SDetembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/10/2013 | 1100.00 | 00007005348494 | JOSE HERMINIO BARBOSA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos bolsistas do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras ,relativo ao mes de SETEMBROI de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 10/10/2013 | 9902.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Educacao), relativo a competencia 09/2013, descontado na cota parte do FPM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 10/10/2013 | 500.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de do sitio Tanques para o sitio OLHO dAGUA PARA se beneficiar do transporte escolar na sede dop municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/10/2013 | 778.00 | 00713890000189 | JARBAS POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/10/2013 | 2540.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de professores para realizacoes de oficinas de Xadrez, Violao e Teclado para alunos da rede municipal de ensino deste municipio , durante o mes:setembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 10/10/2013 | 2239.08 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( bolos) destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino, ref. mes 09/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 10/10/2013 | 12643.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competencia 09/2013, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/10/2013 | 5292.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competencia 09/2013, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 10/10/2013 | 2651.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competencia 09/2013, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 10/10/2013 | 331.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competencia 09/2013, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 10/10/2013 | 322.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competencia 09/2013, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/10/2013 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental para realizacoes de procedimentos medicos, relativo ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 10/10/2013 | 2000.00 | 13813821000199 | RICARDO ALEXANDRE BERNADO JUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de broiquedos inflaveis e cama elasticas para alunos da Escola Municipal Maria Neuly Dourado, atraves do Programa Saude Na Escola -PSE, em comemoracao as atividades do dia das Criancas | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 10/10/2013 | 16025.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), relativo a competencia 09/2013, descontado na cota parte do FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 10/10/2013 | 2400.00 | 00007573134428 | LUIZ JUVENCIO MEDEIROS DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com o medico plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 10/10/2013 | 6400.00 | 00006367833404 | FABIO GUSTAVO BARROS LOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz nesta cidade. Totalizando 08 plantoes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/10/2013 | 2400.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista junto ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/10/2013 | 2400.00 | 00000977164489 | CLAUDIA DANTAS GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista, junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 10/10/2013 | 3200.00 | 00001141215403 | ARTHUR DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medicos plantonistas junto ao Centro de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/10/2013 | 4067.44 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito para formacao do PASEP, efetuado na cota-parte do FPM, desta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/10/2013 | 606.07 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos dos diversos setores da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/10/2013 | 14067.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto do INSS -EMPRESA na cota parte do FPM, relativo a competencia 09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 10/10/2013 | 678.00 | 00089311264415 | VIVIANE DE FARIAS COSTA ARRUDA VALADARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria administrativas para prefeitura municipal de Cabaceiras junto a orgao federais e estaduais na cidade de Joao Pessoa, relativo ao mes de setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 10/10/2013 | 2000.00 | 13813821000199 | RICARDO ALEXANDRE BERNADO JUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de broiquedos inflaveis e cama elasticas para alunos das escolas municipais do Sitio Curral de Baixo e Ribeira e Assentamento Serra do Monte, atraves das parcerias da Secretaria de Educacao e Secretaria de Acao Social desate municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Id oso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 10/10/2013 | 1000.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como educador fisico junto ao programa projovem e com o Grupo da Melhor Idade do distrito de Ribeira, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 10/10/2013 | 700.00 | 00008535222430 | FELIPE ALBUQUERQUE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitor do Programa Projovem deste municipio relativo ao mes de setembro de 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/10/2013 | 308.82 | 00084803282404 | JOSE ANTONIO NUNES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimentos de lanches durante o mes de setembro de 2013,para os coletivos do PROJOVEM da sede e zona rural deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/10/2013 | 482.03 | 00003754809431 | GIZETE SILVA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches durante os coletivos do PROJOVEM, deste municipiuo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/10/2013 | 700.00 | 00031164889400 | HOZANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Cedro, Caicara, Radiador, Srra do Monte, Pocinhos, para escola do sitio Assentamento, relativo ao mes de setembro de 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/10/2013 | 1000.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como educador fisico junto ao programa projovem deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/10/2013 | 352.00 | 00006122012440 | MARTA SUELI DE SOUYSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanches para os coletivos do PROJOVEM do Assentamento e Serra do Monte, neste municipio durante o mes de setembro de 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/10/2013 | 1100.00 | 00003277794466 | GILVANIA LIRA JERONIMO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens com profissionais do Programa PROJOVEM, para zona rural deste municipio e para as cidades de Boqueirao, e Campina Grande atraves da secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 10/10/2013 | 600.00 | 00022153209153 | JOSE GLAUCIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude do sr. Jose Glaucio de Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/10/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/10/2013 | 678.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano, AMCAP, relativo ao Mes de outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/10/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a UBAM, relativo ao Mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 10/10/2013 | 4036.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento do INSS junto a REceita Federal do Brasil | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 11/10/2013 | 200.00 | 00002954340401 | EDJANES ARDELINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a atender necessidades basicas da Sra. Edjanes Ardelinas dos Santos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 11/10/2013 | 1000.00 | 00005591977480 | IZABEL FAUSTINO SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para o tratamento de saude do SR. Jose Laildo Sousa Sampaio, por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 11/10/2013 | 108.00 | 00005248286441 | MARINEUSA ALVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Marineusa Alves Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 11/10/2013 | 700.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro na manutencao do consultorio medico, laboratorio, sala de curativo e aplicacao de revestimento em paredes do centro de saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 11/10/2013 | 56.00 | 00007637632415 | JOSE DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fotografias realizadas de eventos realizados pela secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 11/10/2013 | 1030.00 | 00002038464430 | ELIANDRO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de equipe de arbitragem da 4a rodada do III Capeonato Municipal de Futebol organizado pela prefeitura atraves da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 11/10/2013 | 500.00 | 00006789620494 | THIAGO ALEX CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para os servicos de pintura de tambores de lixo destinados as ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 11/10/2013 | 150.00 | 00004682583450 | ALEXANDRE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como operador de maquinas PC, nos servicos de recuparacao de estradas vicinais, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 11/10/2013 | 250.00 | 00044284314491 | JOSE ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacoes pelos servicos realizados como condutor de cacamba do DER para recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 11/10/2013 | 150.00 | 00004688733410 | SEBASTIAO AURELIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos realizados como operador de maquina patrol na recuperacao de etradas vicinais deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 11/10/2013 | 120.00 | 00008886236409 | TASSIO EMANUEL DE MELO CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como pedreiro junto ao depto. de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 14/10/2013 | 3150.00 | 09156209000113 | ALDIESEL- J.ALDY K R PATRICIO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao geral nos bicos injetores com desmontagem e montagem dos mesmos do veiculo micro-onibus volare de placas NPR-6573, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 14/10/2013 | 6750.00 | 09156209000113 | ALDIESEL- J.ALDY K R PATRICIO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao geral na bomba de alta pressao com desmontagem e montagem da mesma e servicos de recuperacao geral dos bicos injetores com montagem e desmontagem dos mesmos do veiculo ambulancia do Samu de placas OEW-6248 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 14/10/2013 | 300.00 | 00070140269410 | EMERSON VINICIUS MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como bolsista junto ao Programa Saude Na Escola - PSE em parceria entre as secretarias de Saude e educacao deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 14/10/2013 | 3500.00 | 00001685797407 | ALISSON BARROSO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para servicos de adequacao do predio da Unidade do SAMU, desta cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 14/10/2013 | 260.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tintas destinados aos servicos de manutencao da unidade basica de saude dest cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 14/10/2013 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 15/10/2013 | 100.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concesao de ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao e locomocao da Sr. Roberta Magna Silva Siqueira, por ocasiao de viagem para a cidade com objetivo de tratar de assuntos de interesseda Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 15/10/2013 | 700.00 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens para a cidade de Sao Joao do cariri, e para as localidades rurais do municipio, a servico da Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 15/10/2013 | 10.82 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas de prestacao de servicos por acasiao de doacao de veiculo por parte do INSS para Prefeitura Municipal de cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 15/10/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Federacao do Municipios Paraibano- FAMUP, relativo ao mes de Outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 15/10/2013 | 5388.00 | 00099244837404 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para servicos de confeccao de fardamentos escolar para os alunos das Escola EMEF Ricardo Jose de Araujo e Maria Neuly Dourado, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000032013 | 0003615 | 15/10/2013 | 8775.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 15/10/2013 | 109.97 | 07552172000117 | ASPARGOS RESTAURANTE NOBREGA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe da Secretaria de Educacao, por ocasiao de participacao do I Seminario Tempo de aprender, relaizado na cidade de Joao pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 16/10/2013 | 2649.66 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente e quadros para manutencao do Programa PEJA deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 16/10/2013 | 1702.80 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a manutencao dpo programa PEJA deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 16/10/2013 | 200.00 | 00008627470405 | CLODOALDO GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoa enferma da localidade de algodoais para a sede do Municipio, para realizacao de fisioterapia a servico da Sec. de Saude deste Municiupio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 16/10/2013 | 412.37 | 00049177249453 | SEVERINO BERNADO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes enfermos da zona rural para atendimento medico na sede do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 16/10/2013 | 540.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar para manutencao das unidades de saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 16/10/2013 | 200.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagens a Sume-PB e Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 16/10/2013 | 187.47 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao curso de manicure, realizado atraves da Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 16/10/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenca de uso (locacao) de sistema de informatica- contabilidade, relativo ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 16/10/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de softwer GDIP, gestao de dados e informacoes publicas com hospedagensde dados em internet da center-IDC modalidade Asp para uso exclusivo do portao de gestao publica transparente em atedimento a Lei complementar n. 131/09 e atendimento a Lei n. 12.527/12, conforme contrato firmado | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 16/10/2013 | 59.60 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de resma de papel oficio para o Setor de Financas deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 17/10/2013 | 28.36 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003640 | 18/10/2013 | 1802.45 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo S-10, a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, ref.out/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003638 | 18/10/2013 | 846.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator vinculado a Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio, REF. OUt/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 18/10/2013 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Sistema de IPTU, relativo ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003634 | 18/10/2013 | 4268.65 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos ambulancias Pegeout fiat e impanema vinculado a Sec. de Saude deste Municipio, ref. out/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 18/10/2013 | 1123.30 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a ambulancia da Unidade do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 18/10/2013 | 1050.00 | 11456554000114 | VIDRO CENTER IND E COMERCIO DE VIDRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidro temperado para os servicos de infra estrutura da unidades de saude deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 18/10/2013 | 995.00 | 00002365038476 | FABIANO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de equipe de arbritagem da 5a rodada do III Capeonato Municipal de Futebol organizado pela prefeitura atraves da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 18/10/2013 | 11071.61 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Prisma e Micro-Onibus vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio, REF.Out/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 18/10/2013 | 150.00 | 00004682583450 | ALEXANDRE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como operador de maquina PC, nos servicos de recuperacao de estradas vicinais do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 18/10/2013 | 420.00 | 00004688733410 | SEBASTIAO AURELIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos realizados como operador de maquina patrol na recuperacao de etradas vicinais deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 18/10/2013 | 250.00 | 00044284314491 | JOSE ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacoes pelos servicos realizados como condutor de cacamba do DER para recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003636 | 18/10/2013 | 1052.80 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos tratores, caminhao, cacambas e F-1000, vinculados ao Departmento de Obras e Servicos urbanos deste Municipio, ref. out/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003637 | 18/10/2013 | 6671.65 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos tratores, caminhao, Cacambas e F-1000, vinculados ao Departmento de Obras e Servicos urbanos deste Municipio, ref. Out/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003641 | 18/10/2013 | 2279.50 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a PATROL, vinculada aos servicos de patrolamento de estradas vicinais do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 21/10/2013 | 740.00 | 12697687000145 | EDIMILSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de luminarias de fibra para manutencao da iluminacao publica atraves do Departmento de obras e Servicos urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 21/10/2013 | 790.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EQUIPAMENTOS MED.HOSP.ODONTOLOGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de autoclave de esterilizacao e um motor de alta rotacao com reposicao de resisitencia, tesmostato e rolamento | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 22/10/2013 | 451.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1104 da secretaria de Saude deste municipio , ref.09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 22/10/2013 | 1880.00 | 09256770000174 | CIRUGICA SHALOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeiras de rodas detinados ao centro de saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 22/10/2013 | 339.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como Auxiliar de Odontologia, junto ao Centro de saude desta cidade, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 22/10/2013 | 1850.00 | 00006482533418 | JEZABEL SILVA NORMANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como fisioterapeuta, junto ao centro de saude deste municipio. Relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 22/10/2013 | 1000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal, deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000032013 | 0003656 | 22/10/2013 | 7680.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 22/10/2013 | 350.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de consultas medicas em paciente encaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 22/10/2013 | 105.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da secretaria de Educacao deste municipio , ref.09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 22/10/2013 | 750.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de canos calvanizados 1 1/4 x 2,25, destinados ao conserto de cataventos na zona rural deste Municipiio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000032013 | 0003657 | 22/10/2013 | 30336.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 22/10/2013 | 165.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de canos destinados a cataventos da zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 22/10/2013 | 369.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 da secretaria de Administracao deste municipio , ref.09/20131. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 22/10/2013 | 254.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1179 da secretaria de Acao social deste municipio , ref.09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento o Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 22/10/2013 | 1500.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como psicologa, junto ao Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de Setembro de 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento o Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 22/10/2013 | 1500.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assitente Social, junto ao Programa PAIF deste Municipio, relativo ao Mes de setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 23/10/2013 | 25.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Juliane de Fatima Rego Oliveira para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande paraparticipar de capacitacao e prestacao de contas na Junta de Servico Militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 23/10/2013 | 60.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para a estudante Josicleide de Farias Porto, para cobertura de despesas com locomocao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 23/10/2013 | 133.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto a escola Municipal Maria Neuly Dourado nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 24/10/2013 | 2057.49 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como enfermeira junto ao Centro de Saude e Unidades do PSF, deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 24/10/2013 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao de epidermiologia, farmacia e vigilancia das unidades de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 24/10/2013 | 200.00 | 00044284314491 | JOSE ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacoes pelos servicos realizados como condutor de cacamba do DER para recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 24/10/2013 | 1353.26 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e laminas destinadas a patrol do setor de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 24/10/2013 | 250.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessaode diarias nos termos da Lei municipal no 307 de 21.03.2013 e Decreto no 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias e Jose Alexandre Filho, participar de curso de Pregoeiro na cidade de Campina Grande, destinada a cobertura com passagens inscricoes e alimentacao nos dias 25 a 26 de Outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 24/10/2013 | 109.96 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas de emplacamento e baixa em veiculo pikcap pegeout doada a este municipio, mas que se encontra sem condicao de uso | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento o Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 24/10/2013 | 1500.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assistente Social Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 25/10/2013 | 100.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI-CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de toner da impressora do setor financeiro, desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 25/10/2013 | 700.00 | 00004682583450 | ALEXANDRE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como operador de maquina PC, nos servicos de recuperacao de estradas vicinais do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 25/10/2013 | 235.60 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como Agente de vigilancia Sanitaria e Insalubridade, por servicos no setor de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Id oso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 26/10/2013 | 2600.00 | 24289464000128 | MANOEL EVERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus e micro onibus para transportar o grupo de pessoas da Melhor Idade dos distrito de Ribeira e sede ,no percurso de Cabaceiras/Caruaru-PE/ Cabaceiras-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 29/10/2013 | 70.00 | 00059428910449 | WELINGTON EMERSON DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinado ao Sec. de Acao Social, para realizacao de viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de intgeresse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 29/10/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria,acompanhamento e elaboracao de projetos,junto a Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal, FUNASA, bem como operacao no SINCONV, relativo ao mes de | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 29/10/2013 | 1477.25 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - PROG. FUNDO SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente contra-partida para o Governo do Estado da Paraiba para oaporte do municipio ao Fundo Garantia Safra, ref.23/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 29/10/2013 | 200.00 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais a disposicao do Posto de Entrega de Leite de Cabra nesta cidade, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo aos meses de Outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 29/10/2013 | 678.00 | 00007704047400 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como tratorista no corte de terra para pequenos agricultores do municipio, relativo ao mes de OUTUBRI DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 29/10/2013 | 300.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagens a Recife-PEno periodo de 29 a 31/10/2013 para participar da VI Fomenta Nacional em Pernambuco-SEBRAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 29/10/2013 | 7200.00 | 17489623000172 | LC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moveis planejado destinados a unidade do PSF do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 29/10/2013 | 1200.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames laboratoriais, junto ao Centro de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 29/10/2013 | 778.00 | 00050743686772 | ZOROASTRO QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servios gerais na manutencao do gramado e limpeza do campo de futebol deste municipio, relativo a parte do mes de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 29/10/2013 | 678.00 | 00003304791485 | ROGERIO CICERO DE LIMA /OUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante junto ao POLO UAB-UGFPB VIRTUAL, Terezinha de Jesus Farias Aires, nesta cidade, relativo ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 29/10/2013 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados para a secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de Outubro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 29/10/2013 | 1600.00 | 00004549879432 | DJAIR COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como operador da retroescavadeira, neste municipio, relativo ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 29/10/2013 | 1000.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como eletricista junto ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 29/10/2013 | 1000.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista junto ao depto de obras e servicos urbanos neste municipio, ref. ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 29/10/2013 | 678.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como decorador de eventos junto ao departamento de Turismo, realizados no Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/10/2013 | 1606.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Depto de Turismo e Comunicacao Social, deste municipio, relativo a OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/10/2013 | 6290.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados( agente de limpeza,auxiliares de servicos gerais, maquinista e tratorista)o Departamento de Obras e Servicos Publicos, relativo aos meses de Outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/10/2013 | 566.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro extra para aquisicao de bomba destinada a manutencao do abastecimento dagua da localidade de Curral de Baixo neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/10/2013 | 46.30 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos da Administracao Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/10/2013 | 656.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e locadouro proprios e locados ao Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/10/2013 | 3482.10 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e materiais diversos, destinados aos servicos do do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/10/2013 | 23614.27 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste municipio, relativo a outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/10/2013 | 200.00 | 00008712812447 | MARIA MADALENA BATISTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a escola Municipal Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/10/2013 | 1264.00 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, hidraulicos e materiais diversos, destinados a manutencao das escolas municipais da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/10/2013 | 1533.78 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO MAGISTERIO (EJA 2oSEGMENTO), relativo a OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/10/2013 | 1579.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO MAGISTERIO (EJA 1oSEGMENTO), Deste municipio. Relativo a OUTUBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/10/2013 | 49384.64 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO MAGISTERIO (60% FUNDEB), 1a e 2a FASES, deste municipio. Relativo a OUTUBRO DE 2013. . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/10/2013 | 27000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO- AUXILIARES DE ENSINO-40%-1ae2a FASES e FUNCIONARIOS (GAB.SEC.DIV.CULTURA), relativo a OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/10/2013 | 2636.67 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores da educacao infantil, relativo ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/10/2013 | 41900.59 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO-MAGISTERIO (60% FUNDEB),1a E 2a FASES-CONTRATADOS , deste municipio. relativo a OUTUBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/10/2013 | 5214.69 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores contratados, relativo ao mes de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/10/2013 | 10601.97 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores da Educacao Infantil (contratados), relativo ao Mes de OUTUBRO de 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/10/2013 | 3468.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO- AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a FASE, relativo a OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/10/2013 | 15166.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO- AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a e 2a FASES e FUNCIONARIOS, relativo a outubro de 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/10/2013 | 305.10 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO- SECD- GABINETE DO SECRETARIO, relativo a OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/10/2013 | 9740.00 | 00005943069496 | EDNA DJALI PORTO SOUSA OLIVEIRA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos ( Tec.enfermagem, vigilante, Recepcionista, Auxiliar de serv.Gerais, agentes de saude e motorista)da secretaria de saude deste Municipio, relativo ao Outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/10/2013 | 600.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao do pessoal que trabalaharam nas campanhas de vacinacao MULTIVACINACAO, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/10/2013 | 530.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao do pessoal que trabalaharam nas campanhas de vacinacao contra RAIVA, realizada neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/10/2013 | 900.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como digitador de dados e acompanhamento do programa da Secretaria da saude, deste municipio, relativo a Outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/10/2013 | 678.00 | 00003922964460 | MARINA SOUSA PINHEIRO MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como farmaceutica, junto ao centro de saude deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/10/2013 | 24001.70 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo a OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/10/2013 | 778.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo a OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/10/2013 | 18358.35 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio referente ao mes de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/10/2013 | 39913.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/10/2013 | 7371.79 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do Servico de Atendimento Movel de Urgencia -SAMU, relativo ao mes de OUTUBRO de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/10/2013 | 3529.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo a OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/10/2013 | 258.88 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo a OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/10/2013 | 135.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/10/2013 | 1089.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/10/2013 | 500.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de creditos no celular do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/10/2013 | 15000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos do Gabinete do Prefeito , deste municipio, relativo ao mes de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/10/2013 | 900.00 | 00027463451453 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos para levantamento de dados na zona rural para projetos vinculados a Sec. de Acao Rural, incluindo locacao de motocicleta. Relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/10/2013 | 4662.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo a OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/10/2013 | 678.00 | 00089311264415 | VIVIANE DE FARIAS COSTA ARRUDA VALADARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria administrativas para prefeitura municipal de Cabaceiras junto a orgao federais e estaduais na cidade de Joao Pessoa, relativo ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/10/2013 | 350.00 | 00003124632435 | ALBERTINA DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao predio da prefeitura, relativo ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/10/2013 | 678.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serrvicos realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitacao da justica, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/10/2013 | 758.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da divisao de Tesouraria deste municipio, relativo a OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/10/2013 | 18250.81 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS deste municipio, relativo a OUTUBRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/10/2013 | 4323.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio, relativo a OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/10/2013 | 5134.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo a OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/10/2013 | 4000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos membros do conselho tutelar, relativo ao mes de Outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/10/2013 | 121.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com passagens no percurso Campina Grande/Cabaceiras/Campina Grande, para prestacao de servicos no setor de contabilidade, durante o mes de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0003765 | 31/10/2013 | 4500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Contabil realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 31/10/2013 | 1200.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas funerarias, destinadas aos falecidos Severina Maria da Costa e Maria de Lourdes Gomes Correia e servicos de translados ate o municipio de cabaceiras. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 31/10/2013 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet nas escolas municipais e Secretaria de Acao Social, atraves das Secretarias de Educacao e Acao Social no programa IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 31/10/2013 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da secretaria de Administracao, servicos urbnaos e acao rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 31/10/2013 | 735.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos administrativos junto a AGC- Agencia Comunitarias dos Correios do Distrito de Ribeira, conforme repasse da entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 31/10/2013 | 80.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de diarias de acordo com Lei Municipal no 307 de 21-03-81 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande paratratar de assuntos do setores de pessoal e licitacao deste municipio, durante o mes de Outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003754 | 31/10/2013 | 2290.26 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Adminsitracao Municipal, REF.out/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 31/10/2013 | 1533.60 | 24220972000311 | J.F.SOARES & CIA LTDA. (FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a manutencao dos veiculos da frota municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 31/10/2013 | 1500.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Secretaria de Saude e unodades de saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 31/10/2013 | 700.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro na manutencao do consultorio medico, laboratorio, sala de curativo e aplicacao de revestimento em paredes do centro de saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 31/10/2013 | 2600.00 | 00086922530497 | JOSE ADALBERTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de piso em granito na Unidade Basica de saude do sitio Curral de Baixo, neste municipio, relativo a 1a parcela. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 31/10/2013 | 4213.60 | 00004436643409 | MARIA KARLA DANTAS GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos profissionais plantonistas SAMU deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 31/10/2013 | 1900.06 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentode tarifas de conta de consumo dagua de predios vinculados a Sec. de Saude deste Municipio, Ref. setembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003753 | 31/10/2013 | 2367.75 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos fiat e celtas locados a servicos da Sec. de saude de Saude deste Municipio, ref. Out/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 31/10/2013 | 184.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de manutencao das instalacoes fisicas da escola Maria Neuly Dourado, desta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 31/10/2013 | 150.00 | 00003595896424 | JUSSARA CRISTINA CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pelo Sinal para a Escola municipal do distrito de Ribeira, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 31/10/2013 | 300.00 | 00002365038476 | FABIANO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem para realizacao de Torneio na comunidade de Alto Fechado, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 31/10/2013 | 2100.10 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo dagua de predios publicos vinculados a Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 31/10/2013 | 3976.50 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis S-10 destinados aos veiculos micro onibus e onibus, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Out/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 31/10/2013 | 250.00 | 00044284314491 | JOSE ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacoes pelos servicos realizados como condutor de cacamba do para recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 31/10/2013 | 350.00 | 00003614390403 | RONALDO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto ao Depto de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 31/10/2013 | 1169.00 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos da Administracao Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 31/10/2013 | 8823.61 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao combustiveis S-10 destinados as maquinas Motoniveladora Patrol, Retro escavadeira e Pa carregadeira para os servicos de recuperacao de estradas vicinais do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 01/11/2013 | 700.00 | 00044284314491 | JOSE ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacoes pelos servicos realizados como condutor de cacamba na recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/11/2013 | 40.00 | 13376104000147 | MULTI REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de vidros, destinados ao veiculo Patrol Motoniveladora, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/11/2013 | 1692.60 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a reposicao no veiculo Micro onibus-NRP- 6573, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/11/2013 | 6387.20 | 10833520000139 | SIMBRALAB NORDESTE COM DE ART LAB.MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR MODELO TIM-2008, destinados aos laboratorios da Escola Abdiais Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 01/11/2013 | 7100.00 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de fardamentos para alunos das escolas do sitio Bravo, do Programa Mais Educacao, da Escola Abdias Aires de Queiroz, e pacto pela educacao na Idade Certa, da rede municipal neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 01/11/2013 | 750.00 | 00001284354458 | CICERO ANDRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de carteiras escolares da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/11/2013 | 680.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando materiais destinados a Secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/11/2013 | 600.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 01/11/2013 | 1705.20 | 00092885225491 | HELIO PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Viracao e Volta para escolas municipais e estadual na sede do municipio, relativo ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 01/11/2013 | 2528.40 | 00002935865430 | LUCIO HEBERTH DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pata, Forquilha do Rio, Marimbondo, Curtume, Manicoba e Cacimbas para as escolas municipais e estadual da sede do Municipio, nos turnos manha e noite, relativo aomes de Outubro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/11/2013 | 1995.63 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera, Poco Comprido para as escolas municipais e estadual da sede deste municipio,nos turnos manha e noite ref. Outubro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/11/2013 | 4650.45 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada do Taua e Facao para escolas municipais e estadual da sede deste municipio, no turnos dia. Ref. Outubro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 01/11/2013 | 1802.64 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades Ribeira e adjacencias para se beneficiarem do transporte escolar na sede deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 01/11/2013 | 1106.44 | 00002535796430 | LUIS EDUARDO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transpoprte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira para escola do sitio Curral de Baixo, neste municipio, no turno manha, relativo ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/11/2013 | 1995.63 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Programa PEJA, das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera, Poco Comprido para as escolas municipais e estadual da sede deste municipio,no turno e noite ref.Outubro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 01/11/2013 | 2180.00 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Programa PEJA, das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada do Taua e Facao para escolas municipais e estadual da sede deste municipio, no turno noite. Ref. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/11/2013 | 1274.00 | 02726356000132 | ARTEZA- COOP. DOS CURT. E ARTESAOS EM COURO DE RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas em couro para brindes, durante realizacao do evento em comemoracao ao dia dos professores da rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/11/2013 | 1136.13 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora para as escolas municipais e estadual da Sede do Municipio, ref.ao mes de outubro/ 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 01/11/2013 | 200.00 | 00062316249434 | JOSE NILTON DE ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal e adjacencias para a escola Estadual do Distrito de Ribeira, relativo ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 01/11/2013 | 500.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes do sitio Carua para a escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 01/11/2013 | 700.00 | 00003087404403 | ISAAQUE GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes de localidades cincunvizinhas do Sitio Curral de Baixo para escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente a mes de outubro de 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/11/2013 | 200.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes em motocicleta da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 01/11/2013 | 500.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de do sitio Tanques para o sitio OLHO dAGUA PARA se beneficiar do transporte escolar na sede dop municipio, relativo ao mes de Outubro de 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 01/11/2013 | 150.00 | 00059429860453 | FABIO BARROS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio olho dagua para escola municipal e estadual do distrito de Ribeira, neste municipio, relativo ao mes de outubro/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 01/11/2013 | 876.96 | 00008567575435 | RIBAMAR LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da localidade Santa Cruz para escola do dist. Ribeira, relativo ao mes de outubro/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/11/2013 | 423.49 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora para as escolas municipais e estadual da Sede do Municipio, ref.ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0003795 | 01/11/2013 | 2834.28 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroes, Vaca Brava e Faz. Perfaza, para as escolas municipais e estaduais da Sede do Municipio, nos turnos manha e noite. Ref. outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0003796 | 01/11/2013 | 3489.60 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno do dia e no turno da noite para a escola estadual Clovis Pedrosa do Distrito de Ribeira. Referente ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 01/11/2013 | 2893.40 | 00003535263476 | ROBERTO BESERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Cacimba Salgada, Passassunga, e Volta para escola municipal do sitio Bravo, neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 01/11/2013 | 260.00 | 07209652000180 | SUPPORT.COM FRAGOSSO E BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de memoria para os computadores da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0003801 | 01/11/2013 | 3973.20 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para escolas municipais e estadual da sede do municipio, no turno da manha ref. Outubro de 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/11/2013 | 4650.50 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Beserra para escola do Assetamento no turno dia. Ref. Outubro de 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 01/11/2013 | 1991.71 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Programa Peja das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno da noite para a escola estadual Clovis Pedrosa do Distrito de Ribeira. Referente ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/11/2013 | 2859.50 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Programa EJA das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para escolas municipais e estadual da sede do municipio, no turno da noite ref. Outubro de 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/11/2013 | 1857.60 | 00002935865430 | LUCIO HEBERTH DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pata, Forquilha do Rio, Marimbondo, Curtume, Manicoba e Cacimbas para as escolas municipais e estadual da sede do Municipio, nos turnos manha e noite, relativo aomes de OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/11/2013 | 1610.00 | 00004685197429 | TIAGO RAMOS/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de equipe de arbritagem da semi finais do III Capeonato Municipal de Futebol organizado pela prefeitura atraves da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/11/2013 | 3600.00 | 09156209000113 | ALDIESEL- J.ALDY K R PATRICIO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao geral da bomba de alta pressao com montagem e montagem dos mesmos do veiculo micro-onibus volare de placas NPR-6573, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/11/2013 | 846.35 | 01630115000203 | WL.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes, destinados a manutencao das unidades de saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 01/11/2013 | 500.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 01/11/2013 | 7252.00 | 10779833000156 | MEDICAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais farmacologicos destinados as unidade de saude deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 01/11/2013 | 1180.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLGIA S/CLTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exame histopatologico em paciente encaminhado pela Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 01/11/2013 | 1700.00 | 00092776566468 | GRACILEIDE DE OLIVEIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de fardamentos para participantes do Programa PROERD, realizados atraves das Secretarias de Educacao e Saude com Programa Saude na Escola- PSE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 01/11/2013 | 1200.00 | 00045110654468 | DR. EVANIA CLAUDINO Q.FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/11/2013 | 290.00 | 00005880529495 | DOUGLAS CRISTIANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens tranportando pessoas enfermas das localidades do Assentamento e adjacencias para receberem atendimentos medicos nas cidades de Bqueirao e Queimadas e no centro de saude na sede domunicipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/11/2013 | 1100.00 | 00099630494434 | JOSENILDO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Tapera e adjacencias, transportando pessoas para atendimento medico no Centro de saude e nas cidades de Boqueirao e Campina Grande encaminhados pela sec. de saude deste municipio.Relativo ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/11/2013 | 1380.00 | 00002137248476 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens a Campina Grande, transportando pacientes para realizacao de exames medicos encaminhados pela secretaria da saude deste municipio, para as cidades de Boqueirao, Queimadas eCampina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/11/2013 | 936.00 | 00002663558460 | MELQUISEDECH DE ALMEIDA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens das localidades do Sitio Santa Cruz e adjacencias para receberem atendimento medico nas cidades de BOqueirao, Queimadas e Campina Grande e para o Centro de Saude na sede do Municipio a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 01/11/2013 | 1418.40 | 00025186507415 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando s equipes de profissionais da area de saude para atendimento domiciliar, bem como transporte de enfermos para atendimento medico nas cidades de Boqueirao e Campina Grande alem de viagens para as comunidades rurais deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/11/2013 | 14.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/11/2013 | 90.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Sec. administracao, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/11/2013 | 13064.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto do INSS -EMPRESA na cota parte do FPM, relativo a competencia 10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/11/2013 | 366.32 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 04/11/2013 | 820.00 | 00003754809431 | GIZETE SILVA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches drante a realizacao de curso de manicure para maes beneficiadas do programa bolsa familia, atraves da Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 04/11/2013 | 700.00 | 00031164889400 | HOZANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Programa Projovem das localidades de Cedro, Caicara, Radiador, Srra do Monte, Pocinhos, para escola do sitio Assentamento, relativo ao mes de outubro de 20131 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 04/11/2013 | 1000.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como educador fisico junto ao programa projovem e com o Grupo da Melhor Idade do distrito de Ribeira, neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 04/11/2013 | 516.00 | 00003754809431 | GIZETE SILVA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches durante os coletivos do PROJOVEM, deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 04/11/2013 | 455.59 | 00006122012440 | MARTA SUELI DE SOUYSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanches para os coletivos do PROJOVEM do Assentamento e Serra do Monte, neste municipio durante o mes de outubro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 04/11/2013 | 734.00 | 00084803282404 | JOSE ANTONIO NUNES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimentos de lanches durante o mes de outubro /2013, para os coletivos do PROJOVEM da sede e zona rural deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 04/11/2013 | 700.00 | 00008535222430 | FELIPE ALBUQUERQUE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitor do Programa Projovem deste municipio relativo ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Id oso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 04/11/2013 | 100.00 | 00003373316421 | MARIA APARECIDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches para eventos realizados com o grupo da Melhor Idade deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 04/11/2013 | 878.00 | 09155391000198 | BIOANALISE LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacoes de exames laboratorias em pacientes encaminhado pela Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 04/11/2013 | 200.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de predio na localidade de Pocinhos e unidade de saude do Assentamento para atendimento das equipe medicas na referida localidade, relativo ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 04/11/2013 | 644.00 | 00008052058457 | ALISSON FEITOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao nos computadores da UAB -PMAP Terezinha de Jesus Farias Aires, relativo ao mes de OUTUBRO de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 04/11/2013 | 600.00 | 00002261195486 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no Veiculo Micro onibus, vinculado a Secretaria da Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 04/11/2013 | 300.00 | 00043763413472 | ALBA LUCIA DA SILVA HONORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de salgados para eventos realizados pela secretaria da Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 04/11/2013 | 80.00 | 00095137637491 | LUCIANO RAMIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de canos e cataventos, da cidade de Campina Grande para sede do municipio de Cabaceiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 04/11/2013 | 300.00 | 00049177362420 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais na zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 04/11/2013 | 450.00 | 00002827348489 | JANIO RAMOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais na zona rural deste municipio a servico do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 04/11/2013 | 300.00 | 00001214803725 | JOSE ARIMATEIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais na zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 04/11/2013 | 300.00 | 00013928953400 | NIVALDO JOSE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba do abastecimento daguia do sitio Pau Leite, neste municipio, relativo ao mes Outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 05/11/2013 | 300.00 | 00007616701493 | EDUARDO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais e manutencao no abastecimento dagua do sitio Viracao , neste municipio, durante o mes de Outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 05/11/2013 | 300.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na manutencao da bomba do abastecimento dagua da localidade de Caruata de Fora, neste Municipio. Relativo ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 05/11/2013 | 300.00 | 00003372568451 | FABIANO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos para manutencao de bombas do abastecimento dagua d sitio Caruata de Dentro, neste municipio,relativo ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 05/11/2013 | 300.00 | 00092886230430 | VALMIR MENDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas e abastecimento dagua do sitio Cacimba Salgada neste municipio. Ref. Outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 05/11/2013 | 300.00 | 00002137371405 | CICERO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba de abastecimento dagua do sitio Assentamento, neste municipio, relativo aos meses deOutubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 05/11/2013 | 300.00 | 00071650172753 | JOSE INACIO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba de abastecimento dagua no sitio Alto Fechado e Rio Direito, neste municipio, relativo ao mes de Outubro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 05/11/2013 | 400.00 | 00006968403404 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas do abastecimento dagua do sitio Facao, neste municipio. Relativo ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 05/11/2013 | 300.00 | 00002830254414 | CLEBER JUNIOR DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos para manutencao de bombas do abastecimento dagua da comunidade Passassunga neste municipio, relativo ao Mes de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 05/11/2013 | 300.00 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas no sitio Assentamento deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 05/11/2013 | 200.00 | 00005213275478 | JOSE VALDEREZ SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de infra estrutura para manutencao do abastecimento dagua do sitio Facao neste municipio, relativo ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 05/11/2013 | 600.00 | 00002338546490 | ISRAEL FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na manutencao do sistema de abastecimento dagua e bomba e dessalinizador do sitio Tapera, neste municipio, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 05/11/2013 | 200.00 | 07649284000190 | ASSOCIACAO COMERCIALE EMPRESARIAL DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao da seguranca publica atraves de gratificacao de incentivo ao policiamento local, que garatem a seguranca do municipio, relativo ao mes de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 05/11/2013 | 300.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos demanutencao de bomba para abastecimento dagua da Vila Santana nesta cidade, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 05/11/2013 | 678.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao depto. de Obras e servicos urbanos , em substituicao ao servidor do quadro efetivo que se encontra em periodo de licenca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 05/11/2013 | 678.00 | 00008885879454 | EDINEUSA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como recepcionista do Museu Marcas Vivas de Cabaceiras , nesta cidade, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Administração | Comunicação Social | Intercambio Comercial e de Turismo | Desenvolver as Atividades de Comunicacao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 05/11/2013 | 300.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como apresentador do Programa da Prefeitura Municipal de Cabaceiras, na Radio Cabaceiras FM, relativo ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 05/11/2013 | 817.50 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bananas, destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 05/11/2013 | 372.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas de emplacamento dos veiculos micro-onibus de placas MMP-4290, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 05/11/2013 | 372.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas de emplacamento dos veiculos micro-onibus de placas MMP-4300, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 05/11/2013 | 120.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da Fazenda Caxambu para escola estadual do sitio Tapera, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 05/11/2013 | 400.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio.Ref.OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 05/11/2013 | 100.00 | 00003372966422 | JOEL CARLOS DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Bertioga no turno da noite para escola da sede do municipio, relativo ao mes de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 05/11/2013 | 400.00 | 00012381102744 | MARILIA PORTO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos relaizados como auxiliar adminsitrativo junto ao telecentro do Sitio Alto Fechado neste Municipio. Relativo ao mes Outubro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 05/11/2013 | 330.00 | 00010947934421 | IZAIAS BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de aguas nas escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. Relativo ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 05/11/2013 | 150.00 | 00007618236461 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza do grupo do Sitio facao nesta Municipio, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 05/11/2013 | 20.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04 de 2001, para servidora acima citada, para realizacao de viagem a Campina Grande para tratar de assuntos de interesse da Secretaria da Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 05/11/2013 | 231.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas seguros e emplacamento dos veiculo IPANEMA-MNN-7200, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 05/11/2013 | 46.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI-CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de pen drive e mouse destinados ao setor administrativo desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 05/11/2013 | 500.00 | 00013254979400 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens dentro da cidade de Campina Grande com equipe administrativa e prefeito municipal, durante o Mes de OUTUBRO de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 05/11/2013 | 845.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de emplacamento de veiculos Caminhao- MOU-3968, vinculado ao setor de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 05/11/2013 | 150.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagens a Campina Grande e Joao Pessoa,para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 06/11/2013 | 8.00 | 03566730000142 | YELLOOWS COPIADORA - JOSILDO CUTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 06/11/2013 | 52.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de expediente, destinados ao setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 06/11/2013 | 98.81 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuados nas cotas Parte do ITR, FESP, CEX, e ICMS _ DESONERACAO em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 06/11/2013 | 678.00 | 00070140008454 | BRENO CAVALCANTE NOBREGA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como carteiros a disposicao do correios conforme solicitacao da entidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 06/11/2013 | 900.00 | 00005093826499 | JUCELINO ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para a equipe de profissionais da area de saude que atenden no distrito de Ribeira e Adjacencias | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 06/11/2013 | 1248.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tapiocas destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 06/11/2013 | 100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para ao estudante Diogenes Kayky Barroso Farias, para cobertura de despesas com cursos profissionalizante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 06/11/2013 | 250.00 | 00007174040489 | SUZIANE ALBUQUERQUE DAMIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de planejamento pedagogico da educacao infantil deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 06/11/2013 | 4400.12 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos diversos setores da sec.de servicos urbanos, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 06/11/2013 | 507.00 | 00005093826499 | JUCELINO ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para a equipe de profissionais do setor de obras e servicos urbanos durante realizacao de servicos de recuperacao de estradas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 06/11/2013 | 1200.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para conserto de cataventos na zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 07/11/2013 | 1952.85 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( bolos) destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 07/11/2013 | 235.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( bolos) destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 07/11/2013 | 678.00 | 00005178996470 | GISSELE COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como auxiliar de servicos gerais junto a Escola Maria Neulcy Dourado, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 07/11/2013 | 3973.38 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guias de Recolhimento do PASEP, relativo as competencias dos meses: de julho a outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 07/11/2013 | 200.00 | 00007281567413 | WESKLEY GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada a sr. Weskley Silva Gomes, para atender as necessidades basicas, por se tratar de pessoa carente residente, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 07/11/2013 | 400.00 | 00009151211742 | CLAUDIA PATRICIA RAMOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a tratamento de saude, da sra CLAUDIA PATRICIA RAMOS DE FARIAS, por se tratara de pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003906 | 08/11/2013 | 1000.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos participantes de eventos organizados pela Secretaria de Acao Social e profissionaos do Programa Projovem destem Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 08/11/2013 | 5657.71 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito para formacao do PASEP, efetuado na cota-parte do FPM, desta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 08/11/2013 | 856.42 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e materiais diversos destinados a manutencao das secretarias de Saude, Educacao e Acao Social por ocasiao de eventos promovidos pelas referidas secretarias | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 08/11/2013 | 2205.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados ao policiais civis e militares que atuam no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 08/11/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 08/11/2013 | 2524.75 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM em favor do FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 08/11/2013 | 4036.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento simplificado desconta na cota parte do FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 08/11/2013 | 35.90 | 09305509000117 | J. MANMEDE & CIA LTDA- CASA ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeu, destinadas a eventos esportivos realizados no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 08/11/2013 | 21815.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competencia 10/2013, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 08/11/2013 | 6840.04 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda da Escolas da rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 08/11/2013 | 2699.99 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda dos alunos do Programa Mais Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 08/11/2013 | 2039.00 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao das escolas municipais e Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 08/11/2013 | 790.82 | 00003382801469 | MOZANIEL MARQUES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de professores para ministrarem aulas de cursinho pre-vestibular em parceria como INEC-Instituto Nordeste de Cidadania para alunos, da deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003903 | 08/11/2013 | 1500.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinada as equipes de professores e equipe de profissionais da Sec. de Educacao por ocasiao do dia dos professores da rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 08/11/2013 | 13000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Educacao), relativo a competencia 10/2013, descontado na cota parte do FPM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 08/11/2013 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental para realizacoes de procedimentos medicos, relativo ao periodo 02,20 e 27/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 08/11/2013 | 1548.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude contratados samu), relativo a competencia 10/2013, descontado na cota parte do FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 08/11/2013 | 5040.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), relativo a competencia 10/2013, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 08/11/2013 | 8381.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude PSF), relativo a competencia 10/2013, descontado na cota parte do FPM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 08/11/2013 | 1015.00 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao da unidades e Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 08/11/2013 | 1200.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipes do SAMU durante servicos para o municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 08/11/2013 | 1500.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da saude , que prestam servico ao municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 08/11/2013 | 982.47 | 00049177125487 | DANIEL MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas para atendimento medico realizacao de exames e tratamentos de saude no Centro de Saude e para cidade de Campina Grande.Durante o mes de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 08/11/2013 | 998.59 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao de predios publicos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 08/11/2013 | 639.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipes de trabalho do depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 08/11/2013 | 1500.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a alimentacao da equipe de operadores, maquinistas e auxiliares nos servicos de terraplanagem nas estrada vicinais deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0003905 | 08/11/2013 | 2500.00 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de materiais, retiradas de lixo e entulhos e vaigens para as cidades de Boa Vista e Boqueirao e Zona rral deste municipio a servico do Departamento de Obras e Servicos Urbanos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 11/11/2013 | 4934.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Agentes de limpeza, auxiliares de servicos gerais,maquinista, e tratorista junto ao departamento de obras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 11/11/2013 | 350.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 11/11/2013 | 1300.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do cemiterio e recuperacao do sistema de abastecimento dagua do dist.de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 11/11/2013 | 170.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para realizacao da tradicional festa da Comunidade de Sao Francisco deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 11/11/2013 | 350.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. referente ao mes de Outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 11/11/2013 | 500.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade,relativo ao mes de Outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 11/11/2013 | 350.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vistas a realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organizacao, capacitacao e gestao, mediante cooperacao financeira tendo como objetivo principal a utilizacao, manutencao e administracao pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dagua, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 11/11/2013 | 600.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 11/11/2013 | 4178.00 | 00003614390403 | RONALDO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal que realizaram servicos extras para o Departmento de Obras e servicos urbanos na zona rural deste MUnicipio, durante o mes de Outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 11/11/2013 | 1300.00 | 00003927386430 | HERMINIO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica na recuperacao de tratores e recuperacao de cataventos neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 11/11/2013 | 480.00 | 00042177740444 | JOSE ALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto ao Depto. de Obras e Servicos Urbanos, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 11/11/2013 | 1610.00 | 00010704554402 | NADJAILSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco da estrada que foi feita a terraplanagem que liga a sede do municipio ao sitio pata deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Implantacao de Obras de Melhoria nas Est radas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 11/11/2013 | 500.00 | 00010035624779 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de mataburro na localidade de Poco Comprido neste Municipio, ref. a 2a parcela. | 10022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 11/11/2013 | 200.00 | 00002365038476 | FABIANO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia de predios publicos no distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 11/11/2013 | 680.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de vigilancia dos predios publicos deste municipio e organizacao do trasito nas segudas feiras nas ruas centrais do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 11/11/2013 | 3950.00 | 00059431032449 | JOSE ANTONIO CANDIDO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos extras junto ao Departmento de Obras na zona rural deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 11/11/2013 | 700.00 | 00003373016460 | JOSE IVAILDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos realizados no sitio Sao Francisco neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 11/11/2013 | 1500.00 | 00000853415412 | ISMAEL OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de apresentacao musical da Banda Chapeu de Palha, durante a Tradicional Festa de Sao Bento, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 11/11/2013 | 1100.00 | 00007005348494 | JOSE HERMINIO BARBOSA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos bolsistas do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras ,relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 11/11/2013 | 1000.00 | 04285337000143 | SERVILIMP- SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude deste municipio, referente aos meses de setembro e outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 11/11/2013 | 150.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Gildenia Rafaela Sousa Farias, residente,neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 11/11/2013 | 1150.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para os estudantes Priscila Farias Nilo,Felipe de Sousa Ramos, Washigton Andrade Ramos, Ednalva de Sousa,Yuri Bonaldo Ramos Nilo, Carla Cristiane e Pablo Diego Ramos Nilo, residente naZona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 11/11/2013 | 510.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro na recuperacao do Telhado das escolas Alcides Bezerra nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 11/11/2013 | 2086.40 | 00092885225491 | HELIO PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Tapera, Curral de Baixo e Ribeira para se beneficiar do transpote escolar na sede do municipio. Relativo ao mes de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 11/11/2013 | 1200.00 | 00003226061445 | ACACIO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenador do III Campeonato Municipal de Futebol de Campo, promovido pela Prefeitura Municipal atraves da Sec. de Educacao deste Municipio, relativo a 1a parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 11/11/2013 | 1503.00 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de paes fresco para a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 11/11/2013 | 2540.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de professores para realizacoes de oficinas de Xadrez, Violao e Teclado para alunos da rede municipal de ensino deste municipio, durante o mes: outubro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 11/11/2013 | 296.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagens a cidade de Lencois-BA, para participar do II Encontro Amigos do Planeta na Escola. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 11/11/2013 | 1000.00 | 00062316010482 | VALDECI BESERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de trator com operador no corte de terras para pequenos produtores rurais nos sitios Passassunga, Gangorra, Alto Fechado, Caicara e Cacimba Salgada neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 11/11/2013 | 334.32 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos dos diversos setores da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 11/11/2013 | 500.00 | 00009501602451 | EVERSON FERREIRA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para o credor acima citado para atender as necessidades basicas por se tratar de pessoa carente residente , neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 11/11/2013 | 250.00 | 00003374051405 | VALMERE ROBERTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sr. Valmere Roberta da Costa, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 11/11/2013 | 500.00 | 00006457518478 | DANIELLY PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sr. Danielly Pereira de Lima, por se tratar de pessoa carente residente no sitio facao neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 11/11/2013 | 500.00 | 00007833599425 | DALILA SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sr. Dalila de Sousa Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 11/11/2013 | 100.00 | 00046629270720 | DEMOSTENES TOME DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sr. Demostenes Tome de Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 11/11/2013 | 270.00 | 00099631075400 | MARILENE FARIAS NILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sr. Marilene Farias Nilo, por se tratar de pessoa carente reesidente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 11/11/2013 | 200.00 | 00003373210437 | LUCIENE MARIA DOS SANTOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada ao tratamento de saude do credor acima citado , por se tratar de pessoa carente residente , neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 11/11/2013 | 200.00 | 00049177702468 | JOSEFA EDILENE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada ao tratamento de saude do credor acima citado, por se tratar de pessoa carfente, residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 12/11/2013 | 750.00 | 00049177109449 | JOSE EVANDRO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada ao credor acima citado, para atender as necessidades basicas por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 12/11/2013 | 500.00 | 00006255771407 | MARCIO FERNANDES SANTOS FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada ao credor acima citado para atender as necessidades basicas, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 12/11/2013 | 300.00 | 00002954340401 | EDJANES ARDELINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a atender necessidades basicas da Sra. Edjanes Ardelina dos Santos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 12/11/2013 | 150.00 | 00004510817495 | ROZENILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada ao credor acima citado para atender as necessidades basicas, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 12/11/2013 | 560.00 | 07321777000105 | KLEBER OTICA- MARIA DE FATIMA DE ANDRADE VECERLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oculos de grau completo para atender pessoas carentes deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 12/11/2013 | 3120.65 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a oficinas para decoracoes natalinas usadas nas ruas e avenidas desta cidade | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 12/11/2013 | 250.00 | 00017656524487 | JOEL RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para tratamento de saude do Sr. Joel Rufino da Silva por se trata de pessoa carente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 12/11/2013 | 150.00 | 00046071482453 | JOSE FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr. Jose Francisco de Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 12/11/2013 | 1000.00 | 00007161813476 | YONY CHARLITON NOBREGA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de pedreiros para os servicos de manutencao dos Predio do CRAS e Secretaria de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 12/11/2013 | 7.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 12/11/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de softwer GDIP, gestao de dados e informacoes publicas com hospedagensde dados em internet da center-IDC modalidade Asp para uso exclusivo do portao de gestao publica transparente em atedimento a Lei complementar n. 131/09 e atendimento a Lei n. 12.527/12, conforme contrato firmado | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 12/11/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenca de uso (locacao) de sistema de informatica- contabilidade, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 12/11/2013 | 100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para ao estudante MERCIA FRANCIELLE VIEIRA DE FARIAS, para cobertura de despesas com locomocao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 12/11/2013 | 2100.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao das atividades de limpeza e merenda da escola Municipal Joao Francisco da Mota no Sitio Assentamento neste Municipio, relativo aos meses de setembro e Outubro de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 12/11/2013 | 1575.00 | 00046071156491 | MARIA DAPAZ CASTRO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de costuras e confeccao de fardamento da banda marcial das escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 12/11/2013 | 1200.00 | 00008374389427 | JOSE AMBROSIO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutor do veiculo micro-onibus no transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto da Boa Vista e Lucas, para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno da noite e na turno do dia para a escola municipal do sitio Curral de Baixo,neste municipio, Rerente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 12/11/2013 | 778.00 | 00092886205400 | JARBAS POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante e auxiliar de servico gerais junto a Secretaria de Educacao Cultura e Desporto deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 12/11/2013 | 50.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para concedida ao Sr. Diego Cavalcante lopes cobertura de despesas para realizacao de viagens a cidade de Recife-PE a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 12/11/2013 | 412.37 | 00049177249453 | SEVERINO BERNADO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes enfermos pra atendimento medico e realizacao de hemodialise em hospitais de Campina Grande e paraBoqueirao e zona rural do municipio, atraves da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 12/11/2013 | 300.00 | 00070140269410 | EMERSON VINICIUS MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como bolsista junto ao Programa Saude Na Escola - PSE em parceria entre as secretarias de Saude e educacao deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 12/11/2013 | 360.00 | 00001284354458 | CICERO ANDRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de grades para unidades do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 12/11/2013 | 6400.00 | 00006367833404 | FABIO GUSTAVO BARROS LOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz nesta cidade. Totalizando 08 plantoes no Mes de outubro 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 12/11/2013 | 600.00 | 00059428830410 | VILMA DE FATIMA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como tecnica em enfermagem junto ao Centro de Saude deste Municipio, auxiliando na realizacoes de exames de eletrocardiogramas | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 12/11/2013 | 500.00 | 00013308610434 | GERALDO ROBERTO LEAL FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de eletrocardiograma no Centro de Saude em pacientes encaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 12/11/2013 | 200.00 | 00008627470405 | CLODOALDO GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoa enferma da localidade de algodoais para a sede do Municipio, para realizacao de fisioterapia a servico da Sec. de Saude deste Municiupio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 12/11/2013 | 1600.00 | 00000977164489 | CLAUDIA DANTAS GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista, junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz nesta cidade; Relativo ao mes Outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 12/11/2013 | 3200.00 | 00001141215403 | ARTHUR DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medicos plantonistas junto ao Centro de Saude deste Municipio, relativo 4 plantoes do mes de Outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 12/11/2013 | 3200.00 | 00007573134428 | LUIZ JUVENCIO MEDEIROS DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com o medico plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz, nesta cidade. Relativo 4 plantoes no mes de Outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 12/11/2013 | 5600.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista junto ao Centro de Saude deste Municipio, totalizando 07 plantoes no mes de Outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 12/11/2013 | 200.00 | 00063968789849 | PAULO DE CASTRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a rua Francisco Firmino de Castro, sn centro nesta cidade, destinado as instalacoes do Setor de Vigilancia Ambiental deste municipio, ref. aos meses de Setembro e Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 12/11/2013 | 339.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como Auxiliar de Odontologia, junto ao Centro de saude desta cidade, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 12/11/2013 | 1025.33 | 08730095000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos de redimentos do convenio com o Governo do Estado, atraves do pacto Social da Saude com a prefeitura municipal de Cabaceiras) | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 12/11/2013 | 1000.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pinturas de pracas e confeccoes de dois cenarios natalinos para eventos Encontro dos Velhos Amigos de Cabaceiras e festejos natalinos, relativo a 1@ parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 12/11/2013 | 320.00 | 24496309000182 | FLORA ESPACO VERDE COM.DE PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plantio de plantas ornamentais nas pracas desta Cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Implantacao de Obras de Melhoria nas Est radas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 12/11/2013 | 4000.00 | 00091103843400 | PAULO FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terraplanagem da estrada que liga a estrada vicinal que liga a Sede do municipio ao Sitio Pata neste Municipio | 10212012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 12/11/2013 | 1523.00 | 00010707414423 | DEBORA DE SOUSA PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimentos de refeicoes destinados a equipe de trabalhos dos servicos de terraplanagem da estrada que liga o sitio alto fechado ao sitio tapera neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 12/11/2013 | 200.00 | 00005345468460 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO DA INFRA ESTRUTURA DO ABASTECIMENTO DAGUA E BOMBA DO SITIO fACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 12/11/2013 | 600.00 | 00006789620494 | THIAGO ALEX CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pinturas de tambores de lixo para as ruas e avenidas da sede do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 12/11/2013 | 800.00 | 00007110562425 | CLAUDIO JULIO BATISTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de meio fio das ruas e avenidas deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 13/11/2013 | 50.00 | 00004501308435 | WAGNER BRUNO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de montagem de moveis no Centro de Saude Ana Aires de Queiroz nesta cidade | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 13/11/2013 | 1200.00 | 00001685797407 | ALISSON BARROSO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de profissionais para adequacao no predio da Unidade do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 13/11/2013 | 900.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamentpo dos vencedores do Concurso de redacao do Programa de Resistencia as Drogas para alunos da rede municipal de ensino atraves das secretarias de saude e Educacao com recursos do ProgramaSaude na Escola- PSE. (Asssinado por Pais ou responsaveis). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 13/11/2013 | 25.00 | 00059429569449 | JOSE ALEXANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande-PB para participar de treinamento sobre micro-empreendedorismo, atraves do SEBRAE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 13/11/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a UBAM, relativo ao Mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003995 | 15/11/2013 | 846.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator vinculado a Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio, REF. NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003993 | 15/11/2013 | 9212.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Onibus e MIcro-Onibus vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio, REF.Novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003994 | 15/11/2013 | 2549.75 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos tratores, s-10 e F-1000, vinculados ao Departmento de Obras e Servicos urbanos deste Municipio, ref. novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004003 | 18/11/2013 | 2293.60 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a maquina motiniveladora patrol desta Prefeitura, relativo ao Mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004004 | 18/11/2013 | 6016.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos cacambas, caminhaao e enchedeira a disposicao do Departmento de obras na recuperacao de estradas vicinais, relativo ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 18/11/2013 | 1000.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de violeiros durante a realizacao do evento Encontro do Velhos Amigos de Cabaceiras realizados com apoio da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 18/11/2013 | 60.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para a estudante Josicleide de farias Porto, para cobertura de despesas com locomocao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 18/11/2013 | 3280.00 | 00001911756419 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos em Campina Grande, Boqueirao e no Centro de Saude desta cidade. Relativo ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004001 | 18/11/2013 | 1198.50 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a ambulancia da Unidade do SAMU deste Municipio, realtivo ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004002 | 18/11/2013 | 1781.30 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo S-10, a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, ref.nov/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 18/11/2013 | 25.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Juliane de Fatima Rego Oliveira para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande paraprestacao de contas na Junta de Servico Militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 18/11/2013 | 108.00 | 00005248286441 | MARINEUSA ALVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Marineusa Alves Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 19/11/2013 | 130.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de grinalda destinados ao sepultamento de prestador de servicos do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0004006 | 19/11/2013 | 1300.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento e processamento da folha relativo ao mes de Novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 19/11/2013 | 20.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessaode diarias nos termos da Lei municipal no 307 de 21.03.2013 e Decreto no 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias para cidade de Campina Grande, destinada a cobertura com passagens alimentacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 19/11/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Federacao do Municipios Paraibano- FAMUP, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0004009 | 19/11/2013 | 13414.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 19/11/2013 | 9544.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de parcelamento e tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 20/11/2013 | 111.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da secretaria de Educacao deste municipio, ref.10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 20/11/2013 | 413.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1104 da secretaria de Saude deste municipio, ref.10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 20/11/2013 | 3465.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO VISUAL LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de placas indicativas para sinalizacao das unidades de saude, atraves do Programa PMAC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 20/11/2013 | 50.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para concedida ao Sr. Diego Cavalcante lopes cobertura de despesas para realizacao de viagens para a cidade de Recife-PE a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 20/11/2013 | 50.00 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao veiculo S-10 por ocasiao de viagem a cidade de Recife-pE a servico da Sec. de saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 20/11/2013 | 678.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano, AMCAP, relativo ao Mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 20/11/2013 | 287.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 da secretaria de Administracao deste municipio, ref.10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 20/11/2013 | 224.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1179 da secretaria de Acao social deste municipio, ref.10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 20/11/2013 | 60.00 | 00011166858413 | ROSILDA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessiades basicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento o Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 20/11/2013 | 1500.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como psicologa, junto ao Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento o Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 20/11/2013 | 1500.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assitente Social, junto ao Programa PAIF deste Municipio, relativo ao Mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento o Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 20/11/2013 | 1500.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assistente Social Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 20/11/2013 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Sistema de IPTU, relativo ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 21/11/2013 | 200.00 | 00001575162458 | GUSTAVO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao Sr. Gustavo dos Santos Neves, conselheiro Tutelar do Municipio, para participar de seminario de Fortalecimento da Rede de Conselheiros Tutelares, realizado na cidade de Natal -RN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 21/11/2013 | 28.36 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 21/11/2013 | 180.00 | 00095137050482 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pasta de alho destinados a complementacao da merenda escolar da rede municipal de ensino deste mnicipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 22/11/2013 | 2122.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressora mult brother dcp, destinado aa acoes pedagogicas da educacao de Jovens e Adultos doss alunos Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz do Programa EJA neste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 22/11/2013 | 390.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos de torner destinados a impressora da Escola Abdias Aires de Queiroz, utilizados para acoes pedagogicas da educacao de jovens e adultos- PEJA deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 22/11/2013 | 1490.00 | 00004685197429 | TIAGO RAMOS/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de equipe de arbritagem da semi finais e final do III Capeonato Municipal de Futebol organizado pela prefeitura atraves da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 22/11/2013 | 960.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST. CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames(endoscopia Digestiva) em pacientes encaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 22/11/2013 | 250.00 | 00022548874400 | JOSE ALBERTO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como condutor de cacamba na recuperacao de estradas vicinais, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 25/11/2013 | 1165.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de bombas com reposicao de pecas dos pocos utilizados para abastecimento dagua no municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 25/11/2013 | 30.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04 de 2001, para servidora acima citada, para realizacao de viagem a Campina Grande para tratar de assuntos de Interesse da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 25/11/2013 | 1000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 25/11/2013 | 1850.00 | 00006482533418 | JEZABEL SILVA NORMANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como fisioterapeutae coordenadora , junto ao centro de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 25/11/2013 | 2057.49 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como enfermeira junto ao Centro de Saude e Unidades do PSF, deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 25/11/2013 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao de epidermiologia, farmacia e vigilancia das unidades de saude deste municipio. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 25/11/2013 | 235.60 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como Agente de vigilancia Sanitaria e Insalubridade, por servicos no setor de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 25/11/2013 | 1200.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames laboratoriais, junto ao Centro de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 25/11/2013 | 100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para a estudante Luiz Adrianodos Santos Belo Silva, para cobertura de despesas com locomocao para poarticipar de curso em Campina Grande. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 25/11/2013 | 1952.78 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guias de Recolhimento do PASEP, relativo as diferencas das competencias 02,03,05,05,08,09,10 e 11 de 2010, competencias 02,04,05,07,08e 09 de 2011 e competencias 01,02,04,06,07,08,09 e 11 de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 25/11/2013 | 2133.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelas do seguro por ocasiao de colisao do veiculo Micro-onibus desta Prefeitura em veiculo particular, conforme acordo entre as partes, relativo a segunda, terceira e ultima parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 26/11/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria,acompanhamento e elaboracao de projetos,junto a Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal, FUNASA, bem como operacao no SINCONV, relativo ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 26/11/2013 | 3000.00 | 00099631377415 | JOSEFA ASSUNCAO DO REGO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de cirugia da Sr. Josefa Assuncao do Rego Oliveira, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 26/11/2013 | 939.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento deste Municipio junto ao INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 26/11/2013 | 221.61 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria e consultoria em infortica para acompanhamento de programas educacionais deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 26/11/2013 | 10.00 | 00010103690409 | FREDERICO NEVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a ajuda de custo para cobertura de despesa com alimentacao por ocasiao de viagem para a cidade de Campina grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000032013 | 0004047 | 26/11/2013 | 25062.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 27/11/2013 | 25.00 | 00083910816487 | FERNANDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens para a cidade de Campina Grande, transportandopacientes encaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 27/11/2013 | 100.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagens a Campina Grande e Joao Pessoa,para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 28/11/2013 | 98.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente (pasta AZ) destinadas aos servicos de arquivo de documentos do setor de contabilidade desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 28/11/2013 | 60.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de diarias de acordo com Lei Municipal no 307 de 21-03-81 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande paratratar de assuntos do setores de pessoal e licitacao deste municipio, durante os mes Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 28/11/2013 | 6818.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento de debitos com INSS da Prefeitura Municipal de cabaceiras, relativo as parcelas 02,03 e 04 de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 28/11/2013 | 80.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para realizacao de viagem a cidade de Recife-PE a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 29/11/2013 | 900.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como digitador de dados e acompanhamento do programa da Secretaria da saude, deste municipio, relativo a Novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 29/11/2013 | 778.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do CHEFE DA DIV.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo a NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 29/11/2013 | 21252.32 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo a NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 29/11/2013 | 34836.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 29/11/2013 | 11330.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio referente ao mes de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 29/11/2013 | 7026.33 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do Servico de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, relativo ao mes de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 29/11/2013 | 3205.10 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo a NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 29/11/2013 | 1064.50 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da unidades de Saude e Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004108 | 29/11/2013 | 4277.26 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos ambulancias Pegeout fiat e impanema vinculado a Sec. de Saude deste Municipio, ref. novembro /2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004110 | 29/11/2013 | 2422.28 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Fiat e Celtas, locados a Secretaria de Saude deste Municipio, ref. nOV/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 29/11/2013 | 2909.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST ART. ESPORTIVO E DE VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus e medalhas destinadas a premiacao esportiva do terceiro campeonato Municipal de Futebol de Campo, promovido pela prefeitura municipal, atraves da Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 29/11/2013 | 46501.21 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO MAGISTERIO (60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. Relativo a NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 29/11/2013 | 1579.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO MAGISTERIO (EJA 1oSEGMENTO, Dste municipio. Relativo a NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 29/11/2013 | 1533.78 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO MAGISTERIO (EJA 2oSEGMENTO), Relativo a NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 29/11/2013 | 27313.93 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO- AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a e 2a FASES e FUNCIONARIOS, relativo a NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 29/11/2013 | 2317.17 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores da EDUCACAO INFANTIL, relativo ao mes de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 29/11/2013 | 13978.77 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da SECD-GABINETE DO SECRETARIO, DIV.CULTURA-FUNDEB 40%, deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 29/11/2013 | 41018.45 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO-MAGISTERIO(60% -FUNDEB),1a e 2a FASES-CONTRATADOS , deste municipio. Relativo a NOVEMBRO de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 29/11/2013 | 10308.27 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores da Educacao Infantil (contratados), relativo ao Mes de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 29/11/2013 | 2952.38 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Sec. de Educacao-AUXILIAR DE ENSINO FUNDEB 40%, relativo a NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 29/11/2013 | 4971.87 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento dos PROFESSORES-CONTRATADOS-FPM em processo seletivo para o setor de Educacao deste municipio, relativo NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 29/11/2013 | 200.00 | 00008712812447 | MARIA MADALENA BATISTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a escola Municipal Maria Neuly Dourado, nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 29/11/2013 | 678.00 | 00003304791485 | ROGERIO CICERO DE LIMA /OUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia junto ao Polo da UAB- UFPB VIRTUAL Cabaceiras, relativo ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 29/11/2013 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados para a secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 29/11/2013 | 480.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizados como condutor de veiculos em viagens para as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa a servico da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 29/11/2013 | 1200.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para os estudantes Gelidson Diego Silva Sousa, Ailton dos Santos Silva e Leonardo Bezerra Alves, para realizacao de curso profissionalizante | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 29/11/2013 | 1658.86 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Prisma a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio, REF.novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 29/11/2013 | 3663.20 | 24220972000311 | J.F.SOARES & CIA LTDA. (FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo s-10 para os veiculos onibis e micro-onibus da frota da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 29/11/2013 | 250.00 | 00044284314491 | JOSE ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacoes pelos servicos realizados como condutor de cacamba do DER para recuperacao de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 29/11/2013 | 2500.00 | 00089296010497 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados na motoniveladora patrol, Relativa a 1a parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 29/11/2013 | 23955.56 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste municipio, relativo a NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 29/11/2013 | 1000.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como eletricista junto ao Departmento de PObras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 29/11/2013 | 1500.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista junto ao depto de obras e servicos urbanos neste municipio, ref. ao mes de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 29/11/2013 | 1400.00 | 00004549879432 | DJAIR COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como operador da retroescavadeira, neste municipio, relativo ao mes de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 29/11/2013 | 800.00 | 00030080878415 | FRANCISCO GUIMARAES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista no distrito de Ribeira e adjacencias, atraves do Depto. de Obras e servicos urbanos, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 29/11/2013 | 250.00 | 00005330580404 | ANTONIO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir e deposito dos materiais diversos do patrimonio da prefeitura, relativo ao mes de OUTUBRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 29/11/2013 | 250.00 | 00003372532422 | ERICSON FABRICIO SOUSA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da sede do Clube Atletico Cabaceirense _ CAC(salao e quadra), tendo por finalidade disponibiliza-lo para todas Secretarias e Departmentos deste Municipio. Relativo ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 29/11/2013 | 1700.00 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e materiais diversos, destinados aos servicos do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 29/11/2013 | 1848.50 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e materiais diversos, destinados aos servicos de decoracao natalina desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 29/11/2013 | 9399.00 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis S-10 destinados a motoniveladora Patrol, retro escavadeira e PC, nos servicos de recuperacao de estradas vicinais do Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 29/11/2013 | 1606.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Depto de Turismo e Comunicacao Social, deste municipio, relativo a NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 29/11/2013 | 678.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como decorador de eventos realizados no Municipio, relativo ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 29/11/2013 | 500.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situada a av. 04 de junho, destinada a instalacao do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 29/11/2013 | 88.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com passagens no percurso Campina Grande/Cabaceiras/Campina Grande, para prestacao de servicos no setor de contabilidade, durante o mes de Novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 29/11/2013 | 350.00 | 00003124632435 | ALBERTINA DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao predio da prefeitura, relativo ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 29/11/2013 | 678.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serrvicos realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitacao da justica, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 29/11/2013 | 758.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da divisao de Tesouraria deste municipio, relativo a NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 29/11/2013 | 18226.23 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS deste municipio, relativo a NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 29/11/2013 | 4323.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio, relativo a NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 29/11/2013 | 2339.05 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Adminsitracao Municipal, REF.NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 29/11/2013 | 1533.60 | 24220972000311 | J.F.SOARES & CIA LTDA. (FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a manutencao dos veiculos da frota municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 29/11/2013 | 5134.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da Acao Social-DIV.EXEC.DE PROG.ESP.ASS.SOCIAL, deste municipio, relativo a NOVEMBRO/ 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 29/11/2013 | 3893.32 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos membros do conselho tutelar- AGT-HONORIFICO, relativo ao mes de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 29/11/2013 | 200.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinados as instalacoes da Fabrica Escola de Confeccoes , com Apoio da prefeitura, relativo ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004112 | 29/11/2013 | 617.05 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a manutencao do veiculo sandeiro a disposicao do Coselho Tutelar deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 29/11/2013 | 500.00 | 00003652810422 | AMELIA GERLANDIA DE MACEDO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel situado a rua Manoel Martins Pereira de Barros, sn, nesta cidade, destinada a residencia oficial da prefeitura, relativo ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 29/11/2013 | 15000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos do Gabinete do Prefeito , deste municipio, relativo ao mes de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 29/11/2013 | 4787.33 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo a NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 29/11/2013 | 900.00 | 00027463451453 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conratacao de servicos para levantamento de dados na zona rural para projetos e servicos gerais junto a Sec. de Acao Rural, deste municipio, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 29/11/2013 | 200.00 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais a disposicao do Posto de Entrega de Leite de Cabra nesta cidade, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 29/11/2013 | 678.00 | 00007704047400 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como tratorista no corte de terra para pequenos agricultores do municipio, relativo ao mes de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/11/2013 | 4500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/11/2013 | 1080.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO DE ARAUJO- OFIC.N.S.DO PERPETUO SOCORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de pecas da Retroescavadeira,do setor de estradas, deste Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/11/2013 | 1803.10 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, hidraulicos e materiais diversos, destinados a manutencao das escolas municipais da sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 02/12/2013 | 137.50 | 17116490000199 | 1o CARTORIO SEVERINO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de autenticacoes de documentos da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 02/12/2013 | 100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para ao estudante Diogenes Kayky Barroso Farias, para cobertura de despesas com cursos profissionalizante. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000152013 | 0004131 | 02/12/2013 | 900.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e manutencao de computadores das escolas municipais | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 02/12/2013 | 133.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto a escola Municipal Maria Neuly Dourado nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 02/12/2013 | 195.30 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao dos servicos da Sec. de Educacao e escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 02/12/2013 | 1280.00 | 00009325358441 | JOSE AUGUSTO LEMOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de tapioca para merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 02/12/2013 | 220.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinado a manutencao do micro-onibus placa MMW-6033, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 02/12/2013 | 865.75 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material destinados aos servicos de manutencao de predios da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 02/12/2013 | 397.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos mecanicos realizados nos veiculos Prisma e Micro-onibus, vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 02/12/2013 | 7.06 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de combustivel destinado aos veiculos Van e Micro-Onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente a Agosto/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 02/12/2013 | 515.25 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de generos alimenticios destinado a Merenda Escolar dos Alunos do Programa Mais Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004155 | 02/12/2013 | 1670.25 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de combustivel destinado aos veiculos Van e Micro-onibus vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Setembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 02/12/2013 | 525.55 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda das Escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 02/12/2013 | 1150.00 | 09156209000113 | ALDIESEL- J.ALDY K R PATRICIO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de recuperacao geral nos bicos injetores com desmontagem e montagem dos mesmos no Veiculo Micro-onibus Volare de placa NPR-6573, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 02/12/2013 | 6387.20 | 10833520000139 | SIMBRALAB NORDESTE COM DE ART LAB.MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aqusicao de MICROSCOPIO BIOLOGICO MODELO TIM-2008, destinados aos laboratorios da Escola Abdias Aires de Queiroz, nesta Cidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 02/12/2013 | 51.94 | 00043763413472 | ALBA LUCIA DA SILVA HONORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o fornecimento de salgados para eventos realizados pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 02/12/2013 | 2707.45 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de genersos alimenticios destinado a Merenda das Escolas da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 02/12/2013 | 480.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos realizados como condutor de veiculos em viagens para as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa para a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 02/12/2013 | 10146.80 | 00005943069496 | EDNA DJALI PORTO SOUSA OLIVEIRA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos ( Tec.enfermagem, vigilante, Recepcionista, Auxiliar de serv.Gerais, agentes de saude e motorista)da secretaria de saude deste Municipio, relativo ao novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 02/12/2013 | 614.00 | 00003409363475 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais do SAMU, deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 02/12/2013 | 4213.60 | 00004436643409 | MARIA KARLA DANTAS GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos profissionais plantonistas SAMU deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152013 | 0004141 | 02/12/2013 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet nas unidades de saude e secretaria de sauded este municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 02/12/2013 | 4578.00 | 00008073207494 | DIELY CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao dos servidores da Sec. de saude, atraves do Programa `PMAQ, relativo ao Periodo de janeiro a junho de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Acoes de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 02/12/2013 | 14261.20 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica das unidades de saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 02/12/2013 | 4925.78 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares destinados a manutencao da unidades de saude e centro de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 02/12/2013 | 221.10 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao das Uniodades de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 02/12/2013 | 900.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos como digitador de dados e acompanhamento do Programa da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 02/12/2013 | 7128.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Departamento de Obras e Servicos Publicos, relativo ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 02/12/2013 | 180.00 | 00030254140491 | JOSE FLAVIO FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Pedreiro para recuperacao de casas atraves do Depto. de Obras e Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Construcao e Ampliacao de Parques e Jard ins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 02/12/2013 | 4019.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de construcao de construcao e cobertura de espaco para realizacoes de eventos turistico religioso no local denominado Cruzeiro da Menina | 10012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 02/12/2013 | 2419.38 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag de dezembro e 13o salario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 02/12/2013 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sr. Dulcineia de Lima Santos , por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 02/12/2013 | 100.00 | 00009280233467 | MARIANA ARAUJO FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr@ Mariana Araujo Franca, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 02/12/2013 | 153.06 | 00001969604441 | JORGE LUIS BORGES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de Onibus, no percurso Campina Grande a Cabaceiras, a servicos da Secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 02/12/2013 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet nas escolas municipais, atraves das Secretarias de Educacao e Acao Social atrves do IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 02/12/2013 | 320.00 | 24496309000182 | FLORA ESPACO VERDE COM.DE PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fornecimento de plantas ornamentais para os predios do CRAS e Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 02/12/2013 | 1200.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de urnas funerarias, destinadas a pessoas carentes deste Municipio, Sra Maria da Costa e Maria de Lourdes Gomes Correia, servicos de translados nesta Cidade de Cabaceiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0004140 | 02/12/2013 | 1500.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet das secretarias de administracao e financas, Acao Rural e Departmento de Turismo deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 03/12/2013 | 735.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos administrativos junto a AGC- Agencia Comunitarias dos Correios do Distrito de Ribeira, conforme repasse da entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 03/12/2013 | 250.00 | 00008266825459 | JUDSON RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao extra aos policias que prestaram seguranca durante os jogos das Semi finais do II Campeonato Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 03/12/2013 | 100.00 | 00010627175465 | JACIRA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr@ Jacira Pereira da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 03/12/2013 | 50.00 | 00033935165404 | GENEZIA EVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamemto de saude da Sra Genezia Eva de Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 03/12/2013 | 500.00 | 00006333957496 | FABIO PACHU SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do sr. Fabio Pachu Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 03/12/2013 | 170.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1235 do conselho tutelar deste municipio deste municipio , ref.09 e 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 03/12/2013 | 150.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a distribuicao de leite para pessoas atendidas pelo programa neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 03/12/2013 | 280.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de creditos no celular do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032013 | 0004166 | 03/12/2013 | 3866.01 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios e logradouros publicos da Administracao Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 03/12/2013 | 507.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e locadouro proprios e locados ao Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004180 | 03/12/2013 | 4087.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos gerais do Departmentod e obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 03/12/2013 | 15.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para o Sr. Jose Walter do Rego Oliveira para cobertura de despesas com alimentacao por ocasiao de viagens a , Campina Grande a servico do Departemento de Turismo deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 03/12/2013 | 80.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para realizacao de viagem a cidade de Recife - PE a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 03/12/2013 | 1574.59 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentode tarifas de conta de consumo dagua de predios vinculados a Sec. de Saude deste Municipio, Ref. Agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032013 | 0004167 | 03/12/2013 | 4267.58 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo dagua de predios publicos vinculados a Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 03/12/2013 | 80.00 | 00051773350463 | MARIA DA GUIA ANDRADE MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacao de viagem para a cidade de Campina Grande a servicos da Sec. de EDucacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 03/12/2013 | 800.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a manutencao das escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 04/12/2013 | 350.00 | 00002259792413 | ELISSANDRO FERREIRA DE PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e analise tecnica dos computadores da Secretaria da Educacao e computadores provinientes de Ementa Parlamentar para professores da rede municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Contrucao e ou Reforma nas Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 04/12/2013 | 2000.00 | 00031326129449 | JOSE MARCOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados como pedreiro na construcao do piso no predio para funcionamento da Unidade basica de Saude, da localidade Santa Cruz, neste municipio. | 10122012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 04/12/2013 | 80.00 | 00008627470405 | CLODOALDO GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoa enferma da localidade de algodoais para a sede do Municipio, para realizacao de fisioterapia a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 04/12/2013 | 1288.68 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos servicos de decoracao natalina do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 04/12/2013 | 612.25 | 00059428287415 | TANZEA CRISTINA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar administrativo junto a incubadora de Couro INAC, no distrito de Ribeira, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 04/12/2013 | 100.00 | 00005016914486 | SANDRA ANDREA DOS SANTOS FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr@ Sandra Andrea dos santos Francisco, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 04/12/2013 | 342.30 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos dos diversos setores da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 05/12/2013 | 550.00 | 00055433979415 | JOSE ADEILTON DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao para policiais militares durante servicos de coordenacao da equipe de policiais que trabalharam na semi final do III campeonato municipal de futebol de campo, realizado pela prefeitura de Cabaceiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 06/12/2013 | 89.17 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuados nas cotas Parte do FESP, CEX, e ICMS _ DESONERACAO em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 06/12/2013 | 744.82 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos e publicidade atraves de carro de som para a Sec. de Administracao, de Turismo deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 06/12/2013 | 1500.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados ao policiais civis e militares que atuam no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 06/12/2013 | 28.00 | 08099945000114 | TEMPERO DA CASA- ALDITA FARIAS DE MORAIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a membro do conselho tutelar de cabaceiras, por ocasiao de trainamento na cidade de campina Grande | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 06/12/2013 | 50.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE - COMERCIAL DE COMB. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveil destinado ao veiculo sandero a disposicaom do conselho tutelar de cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 06/12/2013 | 1000.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados as equipes da Secretaria de Acao Social, dos programas PAIF e Programa Projovem destem Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 06/12/2013 | 372.00 | 00003754809431 | GIZETE SILVA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches durante os coletivos do PROJOVEM, deste municipio,relativo ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 06/12/2013 | 434.00 | 00084803282404 | JOSE ANTONIO NUNES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimentos de lanches durante o mes de maio /2012, para os coletivos do PROJOVEM da sede e zona rural deste municipio.Ref. ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 06/12/2013 | 1100.00 | 00003277794466 | GILVANIA LIRA JERONIMO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com equipe de profissionais do programa PROJOVEM para zona rural deste Municipio,e viagens paraBoqueirao e Campina Grande atraves da secretaria da Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 06/12/2013 | 100.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagens a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0004193 | 06/12/2013 | 2340.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conserto de bombas dagua para manutencao do abastecimento dïagua do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0004194 | 06/12/2013 | 3310.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bombas submersas e moto bombas destinados a manutencao do abastecimento dagua deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 06/12/2013 | 280.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para bombas dagua deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 06/12/2013 | 250.00 | 00044284314491 | JOSE ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacoes pelos servicos realizados como condutor de cacamba do DER para recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 06/12/2013 | 750.00 | 00091869412400 | ELIONALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de limpeza quimica, reposicao de filtros e ajuste da maquina dos dessalinizadores da Ribeira e da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 06/12/2013 | 600.00 | 00033296146415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de prancha para transporte de veiculos para conserto de me Campina Grande atraves do setor de Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 06/12/2013 | 1300.00 | 00003927386430 | HERMINIO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de pares de laminas da motoniveladora Patrol e conserto de cataventos incluindo recuperacao de pecas, realizados em pocos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 06/12/2013 | 1200.00 | 00004170637410 | TEODOMIRO DA COSTA RAMOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para os servicos gerais do depto. de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 06/12/2013 | 250.00 | 00013305999420 | EVERALDO VIRGINIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de horas de trator para limpeza em geral no Distrito Ribeira, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 06/12/2013 | 450.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos de conserto de cataventos na zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 06/12/2013 | 287.50 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da Sec.de Obras, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 06/12/2013 | 758.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipes de trabalho do depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 06/12/2013 | 2160.00 | 00070455864420 | ATAIDES SALES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pecas de cataventos para reposicao de nos cataventos na zona rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 06/12/2013 | 529.00 | 00010707414423 | DEBORA DE SOUSA PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimentos de refeicoes destinados a equipe de trabalhos dos servicos de terraplanagem da estrada que liga o sitio alto fechado ao sitio tapera neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 06/12/2013 | 400.00 | 00010915663481 | ANDRE AILTON DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante noturno responsavel pela ornamentacao natalina da praca Gel. Jose Pessoa, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 06/12/2013 | 1500.00 | 00003666178421 | JOSEFA GILZANE L. CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens de equipes infra estrutura das estradas, mecanicos da patrol durante servicos para o depto de obras, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 06/12/2013 | 1000.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos e publicidade atraves de carro de som para o Departmento de Turismo deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 06/12/2013 | 1000.00 | 00088616487468 | SAMIRA COSTA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como assessora administrativa junto ao Espaco Nordeste, conforme parceria entre Prefeitura e Banco do Nordeste, relativo ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 06/12/2013 | 1000.00 | 00007074612430 | ROSANGELA DAS DORES FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como assessora cultural, junto ao Espaco Nordeste, conforme parceria entre Prefeitura e Banco do Nordeste, relativo ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 06/12/2013 | 30.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para realizacao de viagem a cidade de Joao Pessoa- PB a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 06/12/2013 | 1323.00 | 00033296146415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de prancha para transporte da ambulancia da sede do Municipio para a Cidade de Campina Grande e viagens para as cidade de Recife-PE, Joao Pessoa, Campina Grande, Boqueirao a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 06/12/2013 | 700.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da Sec.da saude, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 06/12/2013 | 500.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos e publicidade atraves de carro de som para a Sec. de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 06/12/2013 | 1315.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipes do SAMU durante servicos para o municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 06/12/2013 | 1500.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da saude , que prestam servico ao municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 06/12/2013 | 700.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de carradas dagua para abastecer os reservatorios dagua da Unidade do SAMU, desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 06/12/2013 | 1220.80 | 00025186507415 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipes de profissionais da area de saude para atendimento domiciliar, bem como transporte de enfermos para realizacao de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 06/12/2013 | 844.50 | 00005093826499 | JUCELINO ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para a equipe de profissionais da area de saude que atenden na zona rural deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 06/12/2013 | 100.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para concedida ao Sr. Diego Cavalcante lopes cobertura de despesas para realizacao de viagens a Sao Caetano -PE a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 06/12/2013 | 2580.00 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroes, Vaca Brava e Faz. Perfaza, para as escolas municipais e estaduais da Sede do Municipio, nos turnos manha e noite. Ref. Novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 06/12/2013 | 2752.00 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno do dia e no turno da noite para a escola estadual Clovis Pedrosa do Distrito de Ribeira. Ref. ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 06/12/2013 | 3594.80 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite ref. Novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 06/12/2013 | 2287.60 | 00002935865430 | LUCIO HEBERTH DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pata, Forquilha do Rio, Marimbondo, Curtume, Manicoba e Cacimbas para as escolas municipais e estadual da sede do Municipio, nos turnos manha e noite, relativo aomes de Novembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 06/12/2013 | 1431.95 | 00092885225491 | HELIO PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Viracao e Volta, para as escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 06/12/2013 | 1900.60 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera, Poco Comprido para as escolas municipais e estadual da sede deste municipio,nos turnos manha e noite ref. Novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 06/12/2013 | 1100.46 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora para as escolas municipais e estadual da Sede do Municipio, ref.ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 06/12/2013 | 4429.00 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada do Taua e Facao para escolas municipais e estadual da sede deste municipio, nos turnos dia e noite. Ref. Novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 06/12/2013 | 2710.50 | 00003535263476 | ROBERTO BESERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Cacimba Salgada, Passassunga, e Volta para escola municipal do sitio Bravo, neste municipio, relativo ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 06/12/2013 | 3870.00 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Beserra para escola do Assetamento no turno dia. Ref.Novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 06/12/2013 | 1599.84 | 00002535796430 | LUIS EDUARDO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transpoprte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira para escola do sitio Curral de Baixo, neste municipio, no turno manha, relativo ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 06/12/2013 | 1802.64 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades rurais para se beneficiarem do transporte escolar na sede deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 06/12/2013 | 2253.90 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dos alunos do programa EJA, das comunicdades Sta. Cruz, Curral de Baixo, Divisao Ribeira, para escolas estadual e municipal da sede do municipio no turno da noite para escola escola estadual Clovis Pedrosa do dist.Ribeira neste municipio, relativo ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 06/12/2013 | 2859.50 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Programa EJA, das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite ref. Novembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 06/12/2013 | 2218.80 | 00002935865430 | LUCIO HEBERTH DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Programa EJA, das comunidades de Pata, Forquilha do Rio, Marimbondo, Curtume, Manicoba e Cacimbas para as escolas municipais e estadual da sede do Municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 06/12/2013 | 1805.57 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do programa EJA, das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera, Poco Comprido para as escolas municipais e estadual da sede deste municipio,nos turnos manha e noite ref. Novembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 06/12/2013 | 383.76 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do programa EJA das localidades de Caruata de Fora para as escolas municipais e estadual da Sede do Municipio, ref.ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 06/12/2013 | 2071.76 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do programa EJA, das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada do Taua e Facao para escolas municipais e estadual da sede deste municipio, no turno noite. Ref. Novembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 06/12/2013 | 200.00 | 00062316249434 | JOSE NILTON DE ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal e adjacencias para a escola Estadual do Distrito de Ribeira, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 06/12/2013 | 500.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes do sitio Carua para a escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente ao Mes de Novembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 06/12/2013 | 876.96 | 00008567575435 | RIBAMAR LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da localidade Santa Cruz para escola do dist. Ribeira, relativo ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 06/12/2013 | 700.00 | 00003087404403 | ISAAQUE GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes de localidades cincunvizinhas do Sitio Curral de Baixo para escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente a mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 06/12/2013 | 200.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes em motocicleta da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 06/12/2013 | 500.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de do sitio Tanques para o sitio OLHO DAGUA para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio.Ref. NOvembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 06/12/2013 | 150.00 | 00059429860453 | FABIO BARROS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio olho dagua para escola municipal e estadual do distrito de Ribeira, neste municipio, relativo ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 06/12/2013 | 206.00 | 00002198935430 | DAVID RENOVATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de faixas e cartazes para as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 06/12/2013 | 400.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens como condutoir do veiculo micro onibus em viagens transportando estudantes da sede do municipio para Campina Grande. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 06/12/2013 | 600.00 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como cuidadora de crianca especial em sala de aula do Ensino Regular na Escola Maria Neuly Dourado, Relativo aos meses de Outubro e Novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 06/12/2013 | 300.00 | 00007671337498 | MAX RONEY DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens como condutor de veiculos micro onibus transportando estudantes da sede do municipio a Campina Grande. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 06/12/2013 | 1944.62 | 00092885225491 | HELIO PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Tapera, Curral de Baixo e Ribeira, para se beneficiar do transpote escolar na sede do municipio. Relativo ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 06/12/2013 | 1500.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos realizados pela secretaria da educacao,deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 06/12/2013 | 900.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da Sec.da educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 06/12/2013 | 1000.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos e publicidade atraves de carro de som para as Sec. de Educacao, deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 06/12/2013 | 1500.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinada as equipes de professores, e equipes de trabalho por ocasiao de atividades realizadas pela secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 06/12/2013 | 682.50 | 00003666178421 | JOSEFA GILZANE L. CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens de pessoal que realizaram eventos do dia das criancas neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 09/12/2013 | 810.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bananas e maracuja frescos,destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 09/12/2013 | 1914.31 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( bolos) destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino, ref. mes 11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 09/12/2013 | 984.00 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de paes fresco para a merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 09/12/2013 | 1200.00 | 00008374389427 | JOSE AMBROSIO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como condutor de veiculo micro pnibus no transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto da Boa Vista e Lucas, para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno da noite e na turno do dia para a escola municipal do sitio Curral de Baixo,neste municipio, Referente ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 09/12/2013 | 778.00 | 00092886205400 | JARBAS POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante e auxiliar de servico gerais junto a secretaria da educacao deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 09/12/2013 | 80.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para concedida ao Sr. Diego Cavalcante lopes cobertura de despesas para realizacao de viagens a Recife - PE a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 09/12/2013 | 400.00 | 00001342413474 | EMERSON BARROS GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para os srs Emerson Barros Gusmao e Frederico Neves de Macedo para cobertura de despesas com hospedagens e alimentacao durante a relaizacao de treinamento na cidade de Joao Pessoasobre operacao de carro pipa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 09/12/2013 | 1610.00 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco na estrada que liga a sede do municipio ao sitio Pata neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004264 | 09/12/2013 | 3000.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas funerarias, destinadas aos falecidos Maria Amalia de Oliveira, Epitacio de Sousa Ramos, Jose Lauriano de Carvalho e Julio Cesar Nascimento Silva, pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 09/12/2013 | 325.00 | 07321777000105 | KLEBER OTICA- MARIA DE FATIMA DE ANDRADE VECERLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oculos de grau com consultas para ateder pessoas carente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 09/12/2013 | 8535.35 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito para formacao do PASEP, efetuado na cota-parte do FPM, desta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 10/12/2013 | 26087.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto do INSS -EMPRESA na cota parte do FPM, relativo a competencia 11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 10/12/2013 | 25.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Juliane de Fatima Rego Oliveira para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande paraparticipar de capacitacao e prestacao de contas na Junta de Servico Militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 10/12/2013 | 2600.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento e processamento da folha relativo aos meses de DEZEMBRO e 13o salario de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 10/12/2013 | 500.00 | 00013254979400 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens dentro da cidade de Campina Grande com equipe administrativa da prefeitura para acompanhamento de servicos, durante o Mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 10/12/2013 | 200.00 | 07649284000190 | ASSOCIACAO COMERCIALE EMPRESARIAL DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao da seguranca publica atraves de gratificacao de incentivo ao policiamento local, que garatem a seguranca do municipio, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 10/12/2013 | 678.00 | 00070140008454 | BRENO CAVALCANTE NOBREGA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como carteiros a disposicao do correios conforme solicitacao da entidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 10/12/2013 | 1800.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 10/12/2013 | 678.00 | 00089311264415 | VIVIANE DE FARIAS COSTA ARRUDA VALADARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria administrativas para prefeitura municipal de Cabaceiras junto a orgao federais e estaduais na cidade de Joao Pessoa, relativo ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 10/12/2013 | 700.00 | 00031164889400 | HOZANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Programa Projovem das localidades de Cedro, Caicara, Radiador, Srra do Monte, Pocinhos, para escola do sitio Assentamento, relativo ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 10/12/2013 | 1000.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como educador fisico junto ao programa projovem e com o Grupo da Melhor Idade da sede do municipio e distrito de Ribeira, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/12/2013 | 700.00 | 00008535222430 | FELIPE ALBUQUERQUE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitor do Programa Projovem deste municipio relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 10/12/2013 | 200.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinados as instalacoes da Fabrica Escola de Confeccoes , com Apoio da prefeitura, relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 10/12/2013 | 630.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador no cadastro de dados de beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste Municipio, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 10/12/2013 | 678.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano, AMCAP, relativo ao Mes de Dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 10/12/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 10/12/2013 | 50.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagens a Campina Grande , para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 10/12/2013 | 150.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a distribuicao de leite para pessoas atendidas pelo programa neste municipio, relativo ao mes novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 10/12/2013 | 6325.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento previdenciario especial, descontado na cota parte do FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 10/12/2013 | 2533.95 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM em favor do FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Implantacao de Obras de Melhoria nas Est radas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/12/2013 | 5850.00 | 08348498000190 | ROSEMBERG FRANKLIN FERREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mata-burros destinados a instalcao na zona rural deste municipio | 10042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 10/12/2013 | 600.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 10/12/2013 | 350.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/12/2013 | 350.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 10/12/2013 | 500.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade,relativo ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 10/12/2013 | 2578.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal que realizaram servicos extras junto ao Departamento de obras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de novembro 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 10/12/2013 | 350.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vistas a realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organizacao, capacitacao e gestao, mediante cooperacao financeira tendo como objetivo principal a utilizacao, manutencao e administracao pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dagua, relativo ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 10/12/2013 | 1300.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do sistema de abastecimento dagua do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 10/12/2013 | 1950.00 | 00003614390403 | RONALDO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal que realizaram servicos extras para o Departmento de Obras e servicos urbanos na zona rural deste MUnicipio, durante o mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Implantacao de Obras de Melhoria nas Est radas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 10/12/2013 | 300.00 | 00010035624779 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de mataburro na localidade de Poco Comprido neste Municipio, ref. a ultima parcela. | 10042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 10/12/2013 | 680.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de vigilancia dos predios publicos deste municipio e orgaqnizacao do transito nos dias de feira na sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 10/12/2013 | 450.00 | 00002827348489 | JANIO RAMOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais na zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 10/12/2013 | 300.00 | 00001214803725 | JOSE ARIMATEIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco nas estradas vicinais, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 10/12/2013 | 300.00 | 00007616701493 | EDUARDO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais e manutencao no abastecimento dagua do sitio Viracao , neste municipio, durante o mes de Novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 10/12/2013 | 300.00 | 00013928953400 | NIVALDO JOSE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba do abastecimento daguia do sitio Pau Leite, neste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 10/12/2013 | 300.00 | 00003372568451 | FABIANO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos para manutencao de bombas do abastecimento dagua d0 sitio Caruata de Dentro, neste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 10/12/2013 | 400.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na manutencao da bomba do abastecimento dagua da localidade de Caruata de Fora, neste Municipio. Relativo ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 10/12/2013 | 300.00 | 00092886230430 | VALMIR MENDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas e abastecimento dagua do sitio Cacimba Salgada neste municipio. Relativo ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/12/2013 | 300.00 | 00002137371405 | CICERO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba de abastecimento dagua do sitio Assentamento, neste municipio, relativo ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 10/12/2013 | 300.00 | 00071650172753 | JOSE INACIO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba de abastecimento dagua no sitio Alto Fechado e Rio Direito, neste municipio, relativo ao mes de Novembro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 10/12/2013 | 400.00 | 00006968403404 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas do abastecimento dagua do sitio Facao, neste municipio. Relativo ao mes de Novembro/ 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 10/12/2013 | 300.00 | 00002830254414 | CLEBER JUNIOR DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos para manutencao de bombas do abastecimento dagua da comunidade Passassunga neste municipio, relativo ao Mes de Novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 10/12/2013 | 300.00 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas no sitio Assentamento deste municipio, relativo ao mes de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 10/12/2013 | 200.00 | 00005213275478 | JOSE VALDEREZ SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de infra estrutura para manutencao do abastecimento dagua do sitio Facao neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 10/12/2013 | 600.00 | 00002338546490 | ISRAEL FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na manutencao do sistema de abastecimento dagua e bomba e dessalinizador do sitio Tapera, neste municipio, relativo ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 10/12/2013 | 300.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos demanutencao de bomba para abastecimento dagua da Vila Santana nesta cidade, relativo ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 10/12/2013 | 678.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais em substituicao de servidor do quadro efetivo que se encontra em periodo de licenca | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 10/12/2013 | 100.00 | 00002365038476 | FABIANO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de equipe de segurancas para vigilancias de predios publicos no Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 10/12/2013 | 250.00 | 00003372532422 | ERICSON FABRICIO SOUSA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da sede do Clube Atletico Cabaceirense _ CAC(salao e quadra), tendo por finalidade disponibiliza-lo para todas Secretarias e Departmentos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004358 | 10/12/2013 | 2500.00 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de materiais, retiradas de lixo e entulhos e vaigens para as cidades de Boa Vista e Boqueirao e Zona rral deste municipio a servico do Departamento de Obras e Servicos Urbanos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 10/12/2013 | 250.00 | 00005330580404 | ANTONIO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir e deposito dos materiais diversos do patrimonio da prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 10/12/2013 | 400.00 | 00030080878415 | FRANCISCO GUIMARAES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista no distrito de Ribeira e adjacencias, atraves do Depto. de Obras e servicos urbanos, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 10/12/2013 | 3100.00 | 00089296010497 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados na motoniveladora patrol ( arriar caixa de marcha, troca de quatro cochim, revisao de 02 mancal, troca de rolamento, reparo de cilindro, recuperacao da caixa de macha e troca de magueiras e servicos mecanicos em geral, relativo a 2a e ultima parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 10/12/2013 | 400.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situada a av. 04 de junho, destinada a instalacao do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , relativo ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/12/2013 | 1100.00 | 00007005348494 | JOSE HERMINIO BARBOSA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos bolsistas do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras ,relativo ao mes de Novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 10/12/2013 | 678.00 | 00008885879454 | EDINEUSA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como recepcionista do Museu Marcas Vivas de Cabaceiras , nesta cidade, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Administração | Comunicação Social | Intercambio Comercial e de Turismo | Desenvolver as Atividades de Comunicacao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/12/2013 | 300.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como apresentador do Programa da Prefeitura Municipal de Cabaceiras,na Radio Cabaceiras FM, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 10/12/2013 | 1000.00 | 00001080773495 | ALEXANDER THIAGO GONCALVES NUNES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a hospegens de autoridades, durante a realizacao do III Encontro da Juventude Paraibana, relaizado neste Municipio com apoio da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 10/12/2013 | 6104.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude), relativo a competencia 11/2013, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/12/2013 | 4564.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude psf), relativo a competencia 11/2013, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 10/12/2013 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental para realizacoes de procedimentos medicos, relativo ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 10/12/2013 | 2041.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude samu), relativo a competencia 11/2013, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 10/12/2013 | 5000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (saude psf), relativo a competencia 11/2013, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 10/12/2013 | 50.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para realizacao de viagem a cidade de Recife-PE a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 10/12/2013 | 7483.89 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinados a manutencao das unidades de saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 10/12/2013 | 430.00 | 18821068000105 | CLINICA MEDICA DE OTORRINO BELMIRO PINTO BRANDAO NETO EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames medicos em pacientes encaminhado pela Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 10/12/2013 | 2200.00 | 00008886236409 | TASSIO EMANUEL DE MELO CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens da sede do Municipio, transportando pessoas enfermas para realizacao de exames e consultas em hospitais hospitais da cidade de Campina Grande encaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio. Relativo ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 10/12/2013 | 1150.00 | 00092789676453 | JOCELIO SILVA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo no percurso de Boqueirao a Cabaceiras para transporte de fisioteraupeta para atendimento a pessoas enfermas , durante o mes de novembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 10/12/2013 | 200.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de predio na localidade de Pocinhos e unidade de saude do Assentamento para atendimento das equipe medicas na referida localidade, relativo ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 10/12/2013 | 412.37 | 00049177249453 | SEVERINO BERNADO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes enfermos pra atendimento medico e realizacao de hemodialise em hospitais de Campina Grande e paraBoqueirao e zona rural do municipio, atraves da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 10/12/2013 | 2110.00 | 00022460594100 | JOSE ARIMATEIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades do Sitio Santa Cruz e adjacencias, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande e para o centro de saude na sede do Municipio, a servico da Sec. de saude deste MUnicipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 10/12/2013 | 2010.00 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Curral de Baixo e adjacencias para realizacoes de exames e consutas medicas no centro de saude e cidade de Boqueirao e Queimadase Campina Grande a servicos da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0004353 | 10/12/2013 | 3000.00 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens conduzindo pacientes para realizacao de exames e consultas medicas em hospitais de Campina Grande, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0004354 | 10/12/2013 | 2530.00 | 00092885640472 | JOSE AILTON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens transportando equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio e transporte de pacientes para realizacao de exames e atendimento medico em Campina Grande, Boqueirao e sec.saude deste municipio. Relativo ao mes novembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 10/12/2013 | 516.00 | 00005880529495 | DOUGLAS CRISTIANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens tranportando pessoas enfermas das localidades do Assentamento e adjacencias para receberem atendimentos medicos nas cidades de Bqueirao e Queimadas e no centro de saude na sede domunicipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 10/12/2013 | 3030.40 | 00003652810422 | AMELIA GERLANDIA DE MACEDO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens da sede do Municipio, transportando pessoas para realizacao de examnes e consutas medicas, bem como transporte de equipe da Sec. de Saude para as cidades de Campina Grande, JoaoPessoa e para a zona rural deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 10/12/2013 | 1156.00 | 00002137248476 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens para as cidades de Boqueirao, Queimadas e campina Grande, transportando pacientes para realizacao de exames medicos, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 10/12/2013 | 2400.00 | 00000977164489 | CLAUDIA DANTAS GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista, junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz nesta cidade | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 10/12/2013 | 1600.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista junto ao Centro de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 10/12/2013 | 2400.00 | 00007573134428 | LUIZ JUVENCIO MEDEIROS DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviscos com o medico plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 10/12/2013 | 2400.00 | 00001141215403 | ARTHUR DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medicos plantonistas junto ao Centro de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 10/12/2013 | 7200.00 | 00006367833404 | FABIO GUSTAVO BARROS LOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz nesta cidade. Totalizando 09 plantoes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 10/12/2013 | 300.00 | 00070140269410 | EMERSON VINICIUS MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como bolsista junto ao Programa Saude Na Escola - PSE em parceria entre as secretarias de Saude e educacao deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 10/12/2013 | 28307.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competencia 11/2013, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 10/12/2013 | 13974.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do INSS empresa do setor de educacao, relativo a competencia 11/2013, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 10/12/2013 | 2140.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de professores para realizacoes de oficinas de Xadrez, Violao, flauta e Teclado para alunos da rede municipal de ensino deste municipio , durante o mes novembro de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 10/12/2013 | 300.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Gildenia Rafaela Sousa Farias, residente,neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 10/12/2013 | 2300.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para os estudantes Priscila Farias Nilo,Felipe de Sousa Ramos, Washigton Andrade Ramos, Ednalva de Sousa,Yuri Bonaldo Ramos Nilo, Carla Cristiane e Pablo Diego Ramos Nilo, residente naZona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 10/12/2013 | 150.00 | 00010035624779 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de construcao de grade para escola municipal Inacio Gomes Meira, neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/12/2013 | 500.00 | 00008052058457 | ALISSON FEITOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao nos computadores da UAB -PMAP Terezinha de Jesus Farias Aires, relativo ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 10/12/2013 | 120.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da Fazenda Caxambu para escola estadual do sitio Tapera, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 10/12/2013 | 400.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. Ref.Novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 10/12/2013 | 100.00 | 00003372966422 | JOEL CARLOS DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Bertioga no turno da noite para escola da sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 10/12/2013 | 400.00 | 00012381102744 | MARILIA PORTO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos relaizados como auxiliar adminsitrativo junto ao telecentro do Sitio Alto Fechado neste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 10/12/2013 | 150.00 | 00007618236461 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza do grupo do Sitio facao nesta Municipio, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 10/12/2013 | 2000.00 | 00030644529830 | ACACIO RUFINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenador do III Campeonato Municipal de Futebol de Campo, realizados atraves da Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto, relativo a 2a e ultima parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 10/12/2013 | 350.00 | 00010947934421 | IZAIAS BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de aguas nas escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0004345 | 10/12/2013 | 1152.80 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipe da Sec. de Educacao, merenda escolar e professores da zona rural do Municipio e para as cidade de Boqueiraoe Campina Grande a servico da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 10/12/2013 | 678.00 | 00005178996470 | GISSELE COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Escola Municipal maria Neuly Dourado na sede do Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 10/12/2013 | 200.00 | 00008712812447 | MARIA MADALENA BATISTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a escola Municipal Maria Neuly Dourado | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 11/12/2013 | 170.68 | 00037977750406 | CARTORIO FARIAS- EDELTRUDES DE FARIAS MARIBONDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de registro de ata de conselhos de escolas municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 11/12/2013 | 29033.24 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO- AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a e 2a FASES e FUNCIONARIOS, relativo ao 13o SALARIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 11/12/2013 | 9534.52 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da SECD-GABINETE DO SECRETARIO, DIV.CULTURA-FUNDEB 40%, deste municipio, relativo ao 13 SALARIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 11/12/2013 | 1405.97 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO MAGISTERIO (EJA 2o segmento), Relativo aO 13o SALARIO/ 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 11/12/2013 | 1586.38 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO MAGISTERIO (EJA 1o SEGMENTO), deste municipio. Relativo ao 13o SALARIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 11/12/2013 | 42195.29 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO MAGISTERIO (60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. relativo ao 13o SALARIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 11/12/2013 | 31373.70 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO-MAGISTERIO (60%-FUNDEB),1ae 2a FASES-CONTRATADOS , deste municipio. relativo a 13o SALARIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 11/12/2013 | 9495.94 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores da Educacao Infantil (contratados), relativo ao 13o SALARIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 11/12/2013 | 2343.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores da educacao infantil, relativo ao 13o SALARIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 11/12/2013 | 2588.73 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO- AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a-CONTRATADOS, relativo ao 13o SALARIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 11/12/2013 | 4220.98 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores contratados em processo seletivo para o setor de Educacao deste municipio, relativo ao 13o SALARIO/ 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 11/12/2013 | 50.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04 de 2001, para servidora acima citada, para realizacao de viagem a Campina Grande para tratar de assuntos do setor deimunizacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 11/12/2013 | 1780.00 | 00003372686497 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando enfermos das localidades Ribeira e adjacencias para realizacao de exames e consultas medicas nas cidade de Boqueirao e Campina Grande a servico da Sec. de Saude desteMunicipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 11/12/2013 | 1100.00 | 00099630494434 | JOSENILDO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Tapera e adjacencias, transportando pessoas para atendimento medico no Centro de saude e nas cidades de Boqueirao e Campina Grande encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 11/12/2013 | 2960.00 | 00001911756419 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos em Campina Grande, Boqueirao e no Centro de Saude desta cidade. Relativo ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 11/12/2013 | 2221.20 | 00095137580449 | MARCOS DE ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo com condutor para transporte de pessoas das localidades de Alto Fechado e adjacencias para o centro de saude e para as cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servicos da secretaria da saude, bem como viagens extras a servico da referida Secretaria | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0004383 | 11/12/2013 | 3410.00 | 00095137955434 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes enfermos pra atendimento medico e realizacao de exames do dist. Ribeira e adjacencias para hospitais de Campina Grande, Boqueirao e Centro de saude desta cidade, relativo ao mesde Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 11/12/2013 | 410.00 | 00002663558460 | MELQUISEDECH DE ALMEIDA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens das localidades do Sitio Santa Cruz e adjacencias para receberem atendimento medico nas cidades de BOqueirao, Queimadas e Campina Grande e para o Centro de Saude na sede do Municipio a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 11/12/2013 | 20774.84 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo ao 13o SALARIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 11/12/2013 | 10450.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio referente ao 13o salario/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 11/12/2013 | 2504.49 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo aO 13o SALARIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 11/12/2013 | 583.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do coordenador do programa de vigilancia epidermiologica, relativo ao 13o SALARIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 11/12/2013 | 4595.70 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do Servico de Atendimento Movel de Urgencia-SAMU, relativo ao 13o SALARIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 11/12/2013 | 700.00 | 09403381000124 | SN TECIDOS LTDA BELA CORTINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cortinas destinados as Unidade Basica de saude deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 11/12/2013 | 1200.33 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Depto de Turismo, deste municipio, relativo ao 13o salario/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 11/12/2013 | 1142.42 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de laminas destinadas a patrol do setor de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 11/12/2013 | 1196.26 | 04289780000192 | GILBERTO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos servicos gerais do Departmento de OBras na Zona Rural e sede do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 11/12/2013 | 22515.62 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste municipio, relativo ao 13o salario/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 11/12/2013 | 2308.47 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo ao 13o SALARIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 11/12/2013 | 500.00 | 00003652810422 | AMELIA GERLANDIA DE MACEDO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel situado a rua Manoel Martins Pereira de Barros, sn, nesta cidade, destinada a residencia oficial da prefeitura, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 11/12/2013 | 4680.17 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo a 13osalario/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 11/12/2013 | 828.89 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos membros do conselho tutelar, relativo ao 13o SALARIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 11/12/2013 | 50.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessaode diarias nos termos da Lei municipal no 307 de 21.03.2013 e Decreto no 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias e Jose Alexandre Filho, participar de cadastramento para o trinamento de capacitacao de gestores publicos TCE-PB na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 11/12/2013 | 631.67 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administracao e Financas-TESOURARIA, referente ao 13o SALARIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 11/12/2013 | 16635.12 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao 13o SALARIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 11/12/2013 | 4323.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio, relativo ao 13oSALARIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 12/12/2013 | 15.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufatura de cartuchos e toner para a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 12/12/2013 | 1000.00 | 00007161813476 | YONY CHARLITON NOBREGA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de pedreiros para os servicos de manutencao dos Predio do CRAS e Secretaria de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 12/12/2013 | 1000.00 | 00062316010482 | VALDECI BESERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de trator com operador no corte de terras para pequenos produtores rurais deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 12/12/2013 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Sistema de IPTU, relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 12/12/2013 | 1800.00 | 00098008048468 | VITAL DE AZEVEDO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de notas fiscais Avulsas, referente aos meses de Janeiro a Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 12/12/2013 | 1030.93 | 00026252813400 | JOSE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de material para cascalhamento de estradas vicinais do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 12/12/2013 | 1010.20 | 00088006727872 | IRENE MACEDO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de destinados a equipes de trabalho do Departmento de obras, profissianais que realizaram servicos atraves do Gabinete do Prefeito, bem como equipe de trabalho do Roliude PET | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 12/12/2013 | 750.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para conserto de cataventos na zona rural deste munhicipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0004433 | 12/12/2013 | 5655.25 | 00091103843400 | PAULO FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculco cacamba para os servicos de terraplanagem de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 12/12/2013 | 3000.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pinturas de pracas e confeccoes de dois cenarios natalinos para eventos Encontro dos Velhos Amigos de Cabaceiras e festejos natalinos, relativo a 2a, 3a e ultima parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 12/12/2013 | 1000.00 | 00069709149415 | SILVIO ROGERIO PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical do cantor Silvio Rogerio para a comunidade evangelica e comunidade em geral em evento tradicional do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 12/12/2013 | 3060.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresetacao musical de Bira mariano, durante a realizacao da IV Semana Cultural deste Municipio e III Festival da Juventude Paraibana, relaizado com apoio da Prefeitura Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 12/12/2013 | 2150.00 | 00007066867483 | JOSE EDSON DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresetacao musical da banda Sete Ervas no Arraial Popular, durante a realizacao da IX Semana Cultural e III Festival da Juventude Paraibana, realizado na cidade de Cabaceiras com apoio da PrefeituraMunicipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 12/12/2013 | 400.00 | 00092776566468 | GRACILEIDE DE OLIVEIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de camisas para o evento IX Semana Cultura de Cabaceirasd | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 12/12/2013 | 339.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como Auxiliar de Odontologia, junto ao Centro de saude desta cidade, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0004414 | 12/12/2013 | 2720.10 | 00049177125487 | DANIEL MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas para atendimento medico realizacao de exames e tratamentos de saude no Centro de Saude e para cidade de Campina Grande.Durante, relativo ao mes de Novembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 12/12/2013 | 100.00 | 00007323770483 | LEANDRO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao dos ar-condicionado da Unidade do SAMU deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 12/12/2013 | 1332.00 | 00021575487420 | IRINALDO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando pessoas enfermas para realizacao de consultas e exames em Campina Grande, Queimadas e Boqueirao atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 12/12/2013 | 10.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 12/12/2013 | 150.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para ao estudante MERCIA FRANCIELLE VIEIRA DE FARIAS, para cobertura de despesas com locomocao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 12/12/2013 | 500.00 | 04232628000173 | FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transmisao do Campeonato Municipal realizado pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 12/12/2013 | 678.00 | 00006284112432 | AUREA EDNA FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a escola Municipal Inacio Gomes Meira, localizada no Sitio Curral de Baixo neste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 12/12/2013 | 1000.00 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos da frota da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 12/12/2013 | 4650.00 | 00045132666434 | MARIA DE FATIMA CABRAL CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de fardamento escolar para alunos da Rede Municipal de Ensino da sede | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 12/12/2013 | 2910.00 | 00092776566468 | GRACILEIDE DE OLIVEIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de fardamentos para participantes do Programa da Rede Municipal de Ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 13/12/2013 | 108.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para ao estudante Marineusa Alves Sousa, para cobertura de despesas com cursos profissionalizante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004438 | 13/12/2013 | 4464.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a reposicao nos veiculos, onibus e micro-onibus vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 13/12/2013 | 34.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 13/12/2013 | 2450.00 | 09245135000272 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um ar- condicionado para o laboratorio da Escola MUnicipal Abdias Aires de Queiroz que atende ao Ptrogra de Alfabetizacao de Jovens e Adulsto- EJA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004437 | 13/12/2013 | 781.20 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a reposicao nos veiculos ambulancias vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 13/12/2013 | 112.00 | 08328684000167 | PROMEDIL-PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares para manutencao da Unidade do SAMU desta Cidade | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 13/12/2013 | 2600.00 | 00003564102426 | JANEISE TAVEIRA CANDEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como psicopedagoga em sala de atendimento educacional especializado no periodo de 20 de outubro a 20 de dezembro de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 13/12/2013 | 2731.01 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao durante os servicos de revisao da Ambulancia do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 13/12/2013 | 749.99 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica na revisao da ambulancia do SAMU, deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 13/12/2013 | 1800.00 | 04094846000199 | HOTEL FAZENDA PAI MATEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes, locacao de piscina e taxas de visitacao do lajedo Pai Mateus, para o grupo de jovens participantes do III Festival da Juventude Paraibana no dia 14 de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 13/12/2013 | 4000.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de festival de violeiros, durante a IX Cabaceiras Mostra Cultura, promovida pela Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 13/12/2013 | 1000.00 | 00014639491468 | SEVERINO NUNES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de festival de violeiros, durante a IX Cabaceiras Mostra Cultura, promovida pela Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 13/12/2013 | 699.60 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de camara de ar do veiculo PATROL, do depto. de estradas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 13/12/2013 | 100.00 | 00005345468460 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO DA INFRA ESTRUTURA DO ABASTECIMENTO DAGUA E BOMBA DO SITIO fACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 13/12/2013 | 250.00 | 00021486085415 | RONALDE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como operador de Maquina Patrol, Nopatrolamento de estradas vicinais do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 13/12/2013 | 650.00 | 00044284314491 | JOSE ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacoes pelos servicos realizados como condutor de cacamba do DER para recuperacao de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 13/12/2013 | 300.00 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportasndo materiais para os servicos gerais do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 13/12/2013 | 200.00 | 00059430877453 | FRANCISCO DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados para o Departamento de Obras e servicos Urbanos na zona rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0004434 | 13/12/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de softwer GDIP, gestao de dados e informacoes publicas com hospedagensde dados em internet da center-IDC modalidade Asp para uso exclusivo do portao de gestao publica transparente em atedimento a Lei complementar n. 131/09 e atendimento a Lei n. 12.527/12, conforme contrato firmado | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0004435 | 13/12/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenca de uso (locacao) de sistema de informatica- contabilidade, relativo ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 13/12/2013 | 200.00 | 00004240018455 | MAICKOU DJACKSON RAMOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sr. Maickou Djacson Ramos de Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 13/12/2013 | 200.00 | 00003374051405 | VALMERE ROBERTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sr. Valmere Roberta da Costa, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 13/12/2013 | 400.00 | 00022153209153 | JOSE GLAUCIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do SR. Jose Glaucio de Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 13/12/2013 | 352.00 | 00006122012440 | MARTA SUELI DE SOUYSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanches para os coletivos do PROJOVEM do Assentamento e Serra do Monte, neste municipio durante o mes de novembro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 13/12/2013 | 1579.00 | 12556043000218 | J&M COMERCIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um notbook destinados ao Departmento de Administracao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 14/12/2013 | 50.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de creditos no celular do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 16/12/2013 | 400.00 | 00002954340401 | EDJANES ARDELINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a atender necessidades basicas da Sra. Edjanes Ardelinas dos Santos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 16/12/2013 | 1311.24 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a patrol do setor de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 16/12/2013 | 240.00 | 00092885217472 | JEAN RAMOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de pedreiro para construcao de base de caixa dagua no sitio Tapera neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 16/12/2013 | 1030.00 | 09305509000117 | J. MANMEDE & CIA LTDA- CASA ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofesus e medalhas destinadas as competicoes realizados atraves das Secretarias de Educacao e Saude, para alunos da rede municipal de ensino com recursos do Programa Saude na Escola-PSE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 16/12/2013 | 1500.00 | 00086922530497 | JOSE ADALBERTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de piso em granito na Unidade Basica de saude do sitio Curral de Baixo, neste municipio, relativo a 2a parcela. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 16/12/2013 | 740.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro na manutencao do consultorio medico, laboratorio, sala de curativo e aplicacao de revestimento em paredes do centro de saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 16/12/2013 | 100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para a estudante Josicleide de farias Porto, para cobertura de despesas com locomocao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 16/12/2013 | 350.00 | 00006082753445 | LUIZ CARLOS DE LIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de ar-condicionado na sala de laboratorio da Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz nesta cidade | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 17/12/2013 | 1553.11 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes destinados a manutencao da Escola Ricardo Jose de Araujo no Sitio Bravo neste Municipio, atraves do Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 17/12/2013 | 80.00 | 00008052058457 | ALISSON FEITOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao nos computadores da escola Municipal Maria Neuly Dourado nesta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000032013 | 0004474 | 17/12/2013 | 10164.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 17/12/2013 | 1810.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGINOSTICO P/ IMAGEM DE C.GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames em pacientes encaminhados pela Sec. de Saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000032013 | 0004475 | 17/12/2013 | 10566.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Construcao e Ampliacao de Parques e Jard ins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 17/12/2013 | 4000.00 | 16711299000122 | KLEBER RODRIGUES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obras de pintura e montagem de estrutura metalica e cobertura de telhas de aluminios para realizacoes de eventos turisticos religiosos | 10012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 17/12/2013 | 100.00 | 00036752070482 | JOSEFA LEANE RAMOS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacao do natal das criacas do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 17/12/2013 | 100.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida nos termos da Lei Municipoal no 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realizacao de viagens para a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 17/12/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Federacao do Municipios Paraibano- FAMUP, relativo ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 18/12/2013 | 15.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessaode diarias nos termos da Lei municipal no 307 de 21.03.2013 e Decreto no 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias viajar para a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntosda Sec. deAdministracao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 18/12/2013 | 995.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cilimdro de oxigenio medicinal para manutencao da Unidade do SAMU, deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 19/12/2013 | 100.00 | 00099631547434 | MARIA DOS MILAGRES PORTO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao da festa de natal das criancas do Sitio Tapera neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 19/12/2013 | 20.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para o Sr. Jose Walter do Rego Oliveira para cobertura de despesas com alimentacao por ocasiao de viagens a Cidade de Campina Grande a servico do Departemento de Turismo deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 19/12/2013 | 4622.99 | 00085439606491 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cacamba para os servicos de recuperacao de estradas vicinais e servicos gerais do Departmento de Obras e servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao periodo de outubro a dezembro de 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 19/12/2013 | 735.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos administrativos junto a AGC- Agencia Comunitarias dos Correios do Distrito de Ribeira, conforme repasse da entidade, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 19/12/2013 | 50.00 | 00023683260491 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Maria Jose Ferreira da Silva, por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Id oso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 19/12/2013 | 300.00 | 00003220596401 | ELVIO DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de brindes para o evento de confraternizacao do Grupo da Melhor Idade da Sede do Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 19/12/2013 | 403.50 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinado a manutencao das secretarias de administracao e Financas, deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 19/12/2013 | 150.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de cartuchos e tonner e manutencao corretiva em impressora do Departamento de Financas deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 20/12/2013 | 2534.67 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guias do FGTS, relativo a competencia 04/1998 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 20/12/2013 | 232.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1179 da secretaria de Acao social deste municipio , ref.10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento o Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 20/12/2013 | 1500.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como psicologa, junto ao Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento o Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 20/12/2013 | 1500.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assitente Social, junto ao Programa PAIF deste Municipio, relativo ao Mes de novembro de 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento o Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 20/12/2013 | 1500.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assistente Social Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 20/12/2013 | 250.00 | 00004558442408 | JOSEFA EDINES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Josefa Edines de Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 20/12/2013 | 841.91 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guias de Recolhimento do PASEP, relativo as competencias do mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 20/12/2013 | 308.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 da secretaria de Administracao deste municipio , ref.10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 20/12/2013 | 1800.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004498 | 20/12/2013 | 1906.10 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo S-10, a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, ref.Dez/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 20/12/2013 | 808.50 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos tratores a disposicao da Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio, REF. dez/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004495 | 20/12/2013 | 2756.25 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos tratores, s-10 e F-1000, vinculados ao Departmento de Obras e Servicos urbanos deste Municipio, ref. DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004499 | 20/12/2013 | 8746.50 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a PATROL, enchedeira, cacambas e caminhao, vinculada ao Departamnto de obras e servicos Urbanos na recuperacao de estradas vicinais do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 20/12/2013 | 41.00 | 00007161813476 | YONY CHARLITON NOBREGA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutor de veiculo a servico do Departmentod e Obras, transportando combustiveis para abastecimentod e maquinas pesadas nos servicos de recuperacao de estradas vicinais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 20/12/2013 | 2000.00 | 00007161813476 | YONY CHARLITON NOBREGA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de pedreiros e pintores para os servicos de pinturas e manutencao do Ginasio Poli-esportivo deste Municipio, relativo a 1a Parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 20/12/2013 | 1600.00 | 00006119454446 | ELOISA MARIA OLINTO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical de chorinho e saba com Eloisa OLinto, durante a realizacao da IX Cabaceiras Mostra Cultura, realizada pela Sec. de Educacao Cultura e Desporto deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 20/12/2013 | 363.71 | 00004315465410 | NEYBER JOSE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte do Grupo Moenda da Cidade de Areias para a cidade de Cabaceiras, para apresetacao no Arraial Popular na IX Cabaceiras Mostra Cultura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 20/12/2013 | 50.00 | 00000083056416 | ANTONIO AZEVEDO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gravacoes de mensagem natalina do Prefeito e Vice -Prefeito para populacao cabaceirense | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 20/12/2013 | 3492.20 | 00099631660400 | WALKIRIA SOARES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para os servicos de decoracao natalina nas ruas e predios da sede do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 20/12/2013 | 380.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1104 da secretaria de Saude deste municipio , ref.10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004494 | 20/12/2013 | 4236.10 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos ambulancias Pegeout e impanema vinculado a Sec. de Saude deste Municipio, ref. DEZ/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 20/12/2013 | 1274.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a ambulancia da Unidade do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 20/12/2013 | 1000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal, deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 20/12/2013 | 1850.00 | 00006482533418 | JEZABEL SILVA NORMANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como fisioterapeuta e coordenadora do centro de saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 20/12/2013 | 112.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da secretaria de Educacao deste municipio , ref.10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004493 | 20/12/2013 | 8624.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Micro-Onibus vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio, REF.dez/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 20/12/2013 | 140.00 | 00067577440400 | MARIA GORETTI DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de salgados para audiencia publica da Educacao Infatil, realizada na Camara Municipal | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 20/12/2013 | 1000.00 | 00059428252468 | GIOVANY SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como meceneiro na confeccao de prateleiras medindo 8,5x30 para suporte pedagogico nas salas de aulas da escola Abdias Aires de Queiroz, atrave do Programa EJA deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 20/12/2013 | 678.00 | 00006492035429 | RAFAELA BATISTA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como recepcionista da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 23/12/2013 | 225.00 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fertilizantes para manutencao do gramado do Estadio Arthur de Almeida Castro nesta Cidade | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 23/12/2013 | 133.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto a escola Municipal Maria Neuly Dourado nesta Cidade | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 23/12/2013 | 754.00 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando professores e equipe da Sec. de Educacao do Sitio Assentamento para a Sede do municipio e Cidade de Boqueirao a servicos da Referida Secretaria | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 23/12/2013 | 279.85 | 00006753452435 | JOAO LAZARO LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de frangp caipira para o cardapio da merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 23/12/2013 | 670.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames em pacientes encaminhado pela sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 23/12/2013 | 3130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exame em paciente encaminhado pela Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Administração | Comunicação Social | Intercambio Comercial e de Turismo | Desenvolver as Atividades de Comunicacao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 23/12/2013 | 2100.00 | 04232628000173 | FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade de acoes e materiais de interesse publico, na Radio Cabaceiras FM, emissora da Fundacao de Assist~encia Social de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 23/12/2013 | 30.00 | 00002310879428 | ERIKA GUIMARAES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de banheiros do ginasio poli esportivo deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 23/12/2013 | 14000.00 | 01612452000197 | TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos de redimentos do convenio 00019/2009, firmado entre prefeitura municipal e Ministerio da Cultura. (IPHAN-INST.PATRIMONIAL, HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL - IPHAN) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 23/12/2013 | 14872.26 | 01612452000197 | TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos de redimentos do convenio 00019/2009, firmado entre prefeitura municipal e Ministerio da Cultura. (IPHAN-INST.PATRIMONIAL, HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL - IPHAN) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Implantacao de Obras de Melhoria nas Est radas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 23/12/2013 | 1700.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de manilhas para os servicos de terraplanagem no trecho que liga o Sitio Alto Fechado ao Sitio Tapera neste Municipio | 10052013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 23/12/2013 | 300.00 | 00030080878415 | FRANCISCO GUIMARAES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista na instalacoes de bombas e manutencao de iluminacao na localidades adjacentes ao distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 23/12/2013 | 504.00 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados as equipes de trabalho que estao nos servicos de recuperacao de estradas na localidade de Assentamento serra do Monte neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 23/12/2013 | 200.00 | 00008266825459 | JUDSON RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao extra ao policiamento dos jogos das semi finais do III Campeonato de Futebol de campo de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 23/12/2013 | 28.36 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 23/12/2013 | 300.00 | 00005932823453 | ELZA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Elza Pereira dos Santos Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 23/12/2013 | 100.00 | 00003994703441 | MARIA DALVILENE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para a Sra. Maria Dalvilene Araujo Silva , destinada ao tratamento de saude do seu filho, por se tratar de pessoa de baixa renda. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 23/12/2013 | 200.00 | 07321777000105 | KLEBER OTICA- MARIA DE FATIMA DE ANDRADE VECERLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oculos de grau para o Sr. Romualdo DIas Albuquerque, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 23/12/2013 | 2000.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de cirugia do Sr. Gilvan Soares Monteiro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 23/12/2013 | 33.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com passagens no percurso Campina Grande/Cabaceiras/Campina Grande, para prestacao de servicos no setor de contabilidade, durante o mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 24/12/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria,acompanhamento e elaboracao de projetos,junto a Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal, FUNASA, bem como operacao no SINCONV, relativo ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042013 | 0004536 | 24/12/2013 | 3614.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados a manutencao do veiculo S-10 a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000032013 | 0004537 | 24/12/2013 | 16725.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042013 | 0004542 | 26/12/2013 | 4929.50 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos servicos mecanicos do veiculo F-1000, vinculado ao Departamento de Obras e servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 26/12/2013 | 1300.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS-LUCIANE MORAES DE BARROS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de calendarios tematico do municipio, para o evento reveillon das familias, relaizados no Arraial Popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042013 | 0004543 | 26/12/2013 | 6587.72 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos servicos de conserto do veiculos ambulancia pegeout MNN-9957 e Ipanema MNN-7200, vinculado a Sec. de Saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 26/12/2013 | 1050.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao das atividades de limpeza e merenda da escola Municipal Joao Francisco da Mota no Sitio Assentamento neste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042013 | 0004541 | 26/12/2013 | 14486.30 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculos micro-onibus de placas MMW-6033 e NPR-6573, vinculados a Sec. dem Educacao deste Municipio e veiculo Prisma-NPW-1498 a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0004544 | 26/12/2013 | 2060.28 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroes, Vaca Brava e Faz. Perfaza, para as escolas municipais e estaduais da Sede do Municipio, nos turnos manha e noite. Ref. dezembro de 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0004545 | 26/12/2013 | 2064.00 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno do dia, para a escola estadual Clovis Pedrosa do Distrito de Ribeira. Referente ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0004546 | 26/12/2013 | 2838.00 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para escolas municipais e estadual da sede do municipio, no turno da manha, ref. dezembro de 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0004547 | 26/12/2013 | 1565.20 | 00002935865430 | LUCIO HEBERTH DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pata, Forquilha do Rio, Marimbondo, Curtume, Manicoba e Cacimbas para as escolas municipais e estadual da sede do Municipio, no turno da manha relativo ao mes de Dezembro/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0004548 | 26/12/2013 | 1136.80 | 00092885225491 | HELIO PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Viracao e Volta para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite relativo dezembro de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0004549 | 26/12/2013 | 1425.45 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera, Poco Comprido para as escolas municipais e estadual da sede deste municipio,no turno manha ref. Dezembro/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0004550 | 26/12/2013 | 1062.18 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora para as escolas municipais e estadual da Sede do Municipio, ref.ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0004551 | 26/12/2013 | 3321.75 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada do Taua e Facao para escolas municipais e estadual da sede deste municipio, nos turnos dia . Ref. Dezembro de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0004552 | 26/12/2013 | 1974.50 | 00003535263476 | ROBERTO BESERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Cacimba Salgada, Passassunga, e Volta para escola municipal do sitio Bravo, neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0004553 | 26/12/2013 | 2902.50 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Beserra para escola do Assetamento no turno dia. Ref. Dezembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 26/12/2013 | 957.32 | 00002535796430 | LUIS EDUARDO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transpoprte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira para escola do sitio Curral de Baixo, neste municipio, no turno manha, relativo ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0004555 | 26/12/2013 | 1030.08 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades rurais para se beneficiarem do transporte escolar na sede deste municipio, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0004556 | 26/12/2013 | 1119.08 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Programa EJA das Localidades de santa Cruz Curra de Baixo, Divisao e Ribeira para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno da noite para a escola estadualClovis Pedrosa do Distrito de Ribeira. Referente ao mes de Dezembro de 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0004557 | 26/12/2013 | 1956.50 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Programa EJA das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para escolas municipais e estadual da sede do municipio, no turno da noite ref. Dezembro de 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0004558 | 26/12/2013 | 1341.60 | 00002935865430 | LUCIO HEBERTH DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Programa EJA das comunidades de Pata, Forquilha do Rio, Marimbondo, Curtume, Manicoba e Cacimbas para as escolas municipais e estadual da sede do Municipio, no turno da Noite, relativo ao mes de Dezembro de 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 26/12/2013 | 1470.36 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Programa EJA, das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera, Poco Comprido para as escolas municipais e estadual da sede deste municipio,no turnos da noite ref. Dezembro de 2013setembro/2011 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0004560 | 26/12/2013 | 2526.56 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Programa EJA das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada do Taua e Facao para escolas municipais e estadual da sede deste municipio, no turno da noite. Ref. Dezembro de 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 26/12/2013 | 150.00 | 00062316249434 | JOSE NILTON DE ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal e adjacencias para a escola Estadual do Distrito de Ribeira, relativo ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 26/12/2013 | 335.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes do sitio Carua para a escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente ao Mes de Dezembro de 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 26/12/2013 | 467.00 | 00003087404403 | ISAAQUE GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes de localidades cincunvizinhas do Sitio Curral de Baixo para escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente a mes de Dezembro de 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0004564 | 26/12/2013 | 626.40 | 00008567575435 | RIBAMAR LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da localidade Santa Cruz para escola do dist. Ribeira, relativo ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 26/12/2013 | 150.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes em motocicleta da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 26/12/2013 | 375.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de do sitio Tanques para o sitio OLHO dAGUA PARA se beneficiar do transporte escolar na sede dop municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 26/12/2013 | 112.50 | 00059429860453 | FABIO BARROS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio olho dagua para escola municipal e estadual do distrito de Ribeira, neste municipio, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 26/12/2013 | 75.00 | 00003372966422 | JOEL CARLOS DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Bertioga no turno da noite para escola da sede do municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 26/12/2013 | 1599.20 | 00092885225491 | HELIO PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Tapera, Curral de Baixo e Ribeira para se beneficiar do transpotr escolar na sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0004570 | 26/12/2013 | 1561.00 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do programa EJA das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Beserra para escola do Assetamento no turno da Noite. Ref. Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 26/12/2013 | 510.20 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical em ensais de grupos de danca da Escola Municipal Maria Neuly Dopurado nesta cidade | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0004572 | 26/12/2013 | 21.26 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora para as Escolas Municipais e Estadual da Sede do Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004573 | 27/12/2013 | 1519.25 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Prisma , que se encontra a disposicao da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 27/12/2013 | 960.21 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( bolos) destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino, ref. mes 12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042013 | 0004583 | 27/12/2013 | 1090.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados na menutencao dos micro-onibus e veiculo prisma, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0004585 | 27/12/2013 | 1547.90 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda da Escolas da rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 27/12/2013 | 1873.56 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda escolar do Programa Mais Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 27/12/2013 | 215.32 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe e acucar a Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 27/12/2013 | 105.00 | 00043763413472 | ALBA LUCIA DA SILVA HONORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de salgados destinados a eventos organizados pela Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 27/12/2013 | 350.00 | 00010947934421 | IZAIAS BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de aguas nas escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 27/12/2013 | 91.84 | 00002957530481 | JOSIAS BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia na Escola Municipal Maria Neuly Dourado, por ocasiao de realizacao de evento na mesmo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 27/12/2013 | 678.00 | 00003304791485 | ROGERIO CICERO DE LIMA /OUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia de predios da Sec. de EEducacao deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 27/12/2013 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados para a secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de dezembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 27/12/2013 | 400.00 | 00008712812447 | MARIA MADALENA BATISTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a escola Municipal Maria Neuly Dourado e Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 27/12/2013 | 1899.80 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Fiat e Celta, locados a Secretaria de Saude deste Municipio, ref. dez/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0004582 | 27/12/2013 | 1410.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos ambulancias pegeout e ipanema, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 27/12/2013 | 235.60 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como Agente de vigilancia Sanitaria e Insalubridade, por servicos no setor de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 27/12/2013 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao de epidermiologia,e vigilancia das unidades de saude deste municipio . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 27/12/2013 | 2057.49 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como enfermeira junto ao Centro de Saude e Unidades do PSF, deste municipio, relativo ao mes de NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 27/12/2013 | 1200.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames laboratoriais, junto ao Centro de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Contrucao e ou Reforma nas Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 27/12/2013 | 1000.00 | 00086922530497 | JOSE ADALBERTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de piso em granito na Unidade Basica de saude do sitio Curral de Baixo, neste municipio, relativo a 3a parcela e ultima parcela | 10122012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 27/12/2013 | 900.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como digitador de dados e acompanhamento do programa da Secretaria da saude, deste municipio, relativo a dezembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 27/12/2013 | 200.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de predio na localidade de Pocinhos e unidade de saude do Assentamento para atendimento das equipe medicas na referida localidade, relativo ao mes de Dezembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 27/12/2013 | 678.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como decorador de eventos e cerimonias realizados neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042013 | 0004581 | 27/12/2013 | 440.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados a menutencao do veiculo F_1000 de placas MMR-8791, vinculado ao Departmento de Obras e servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 27/12/2013 | 1533.60 | 24220972000311 | J.F.SOARES & CIA LTDA. (FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a manutencao dos veiculos da frota municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 27/12/2013 | 1000.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como eletricista junto ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 27/12/2013 | 1500.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista junto ao depto de obras e servicos urbanos neste municipio, ref. ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 27/12/2013 | 1900.00 | 00004549879432 | DJAIR COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como operador da retroescavadeira, neste municipio, relativo ao mes de 12 /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042013 | 0004580 | 27/12/2013 | 540.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados a menutencao do veiculo S-10 a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 27/12/2013 | 900.00 | 00027463451453 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conratacao de servicos para levantamento de dados na zona rural para projetos vinculados a Sec. de Acao Rural, incluindo locacao de motocicleta . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 27/12/2013 | 200.00 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais a disposicao do Posto de Entrega de Leite de Cabra nesta cidade, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 27/12/2013 | 678.00 | 00007704047400 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como tratorista no corte de terra para pequenos agricultores do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004575 | 27/12/2013 | 2581.25 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Adminsitracao Municipal, REF.dez/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 27/12/2013 | 313.49 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos dos diversos setores da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 27/12/2013 | 350.00 | 00003124632435 | ALBERTINA DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao predio da prefeitura, relativo ao mes de dez/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 27/12/2013 | 678.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serrvicos realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitacao da justica, relativo ao mes de Dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004576 | 27/12/2013 | 531.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a manutencao do veiculo sandeiro a disposicao do Coselho Tutelar deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 27/12/2013 | 100.00 | 00049317415415 | JOSENALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr. Josinaldo Severino da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sub - Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0004610 | 28/12/2013 | 4500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoria contabil relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sub - Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Amortizacao de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 30/12/2013 | 17745.49 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a 2a PARCELA DO FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PNAFM debitada nesta data . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152013 | 0004618 | 30/12/2013 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet na Secretaria de Acao Social, Programas especificos e telecentros das escolas municipais, atraves das Secretarias de Educacao e Acao Social atrves do IGD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/12/2013 | 150.00 | 00099630397404 | CECILIA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sr. Cecilia Maria de Araujo, por se tratar de pessoa carente, residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolvimento do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 30/12/2013 | 1100.00 | 00003277794466 | GILVANIA LIRA JERONIMO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com equipe de profissionais do programa PROJOVEM para zona rural deste Municipio,e viagens paraBoqueirao e Campina Grande atraves da secretaria da Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento o Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/12/2013 | 1500.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assitente Social, junto ao Programa PAIF deste Municipio, relativo ao Mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento o Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 30/12/2013 | 1500.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como psicologa, junto ao Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Desenvolvimento o Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 30/12/2013 | 1500.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 30/12/2013 | 575.34 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos membros AGENT.HONORIFICO do conselho tutelar, relativo ao mes de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 30/12/2013 | 5134.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo a DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/12/2013 | 3424.66 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos membros do conselho tutelar, relativo ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 30/12/2013 | 758.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS deste municipio, relativo a DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 30/12/2013 | 18238.55 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS deste municipio, relativo a DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 30/12/2013 | 4323.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio, relativo a DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sub - Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenolver as Atividades de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/12/2013 | 45.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de diarias de acordo com Lei Municipal no 307 de 21-03-81 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande paratratar de assuntos do setores de pessoal e licitacao deste municipio, durante o mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 30/12/2013 | 1230.00 | 00092887015400 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de trator com arado e operado para os servicos de corte de terra para pequenos agricultores deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Acao Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agricolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/12/2013 | 4786.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo a DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 30/12/2013 | 15000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos do Gabinete do Prefeito , deste municipio, relativo ao mes de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Servicos Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/12/2013 | 6475.80 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a PATROL e retro escavadeiras nos servicos de recuperacao de estradas vicinais do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/12/2013 | 350.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para o veiculo S-10, vinculado ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004623 | 30/12/2013 | 3378.30 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e materiais diversos, destinados aos servicos de decoracao natalina e servicos gerais do Departmento de obras e Servicos Urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/12/2013 | 8598.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Departamento de Obras e Servicos Publicos, relativo ao mes de Dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 30/12/2013 | 600.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de cafe da manha destinados as equipes de trabalho do depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 30/12/2013 | 120.00 | 00003372726464 | GERALDO ENOCK ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro na recuperacao de caixa de esgoto do Conjunto Santa Terezinha nesta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 30/12/2013 | 62.00 | 00037624520400 | JOAO HAGAPIO DA COSTA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apontamento de ferramentas do Departamento de Obras e Servicos Urbano deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 30/12/2013 | 678.00 | 00002747968480 | JOAO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 30/12/2013 | 24431.88 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste municipio, relativo a DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Depto.de Obras e Servicos Publicos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Obras e Ser vicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0004684 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00091103843400 | PAULO FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculco cacamba para os servicos de terraplanagem de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/12/2013 | 2000.00 | 18007814000113 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao do evento Reveillon das Familias , realizado pela Prefeitura Municipal no Arraial Popular Liu dos Oito Baixo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/12/2013 | 5500.00 | 11530975000148 | CARLOS HENRIQUE TEXEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios destinados ao show pirotecnico durante a realizacao do reveillon das familias, relaizado pela Prefeitura Municipal de Cabceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/12/2013 | 600.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos de decoracao natalina deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Depto. de Turismo e Comunicacao Social | Comércio e Serviços | Turismo | Intercambio Comercial e de Turismo | Promoer Eventos Turisitcos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/12/2013 | 1606.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Depto de Turismo e Comunicacao Social, deste municipio, relativo a DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152013 | 0004616 | 30/12/2013 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet nas unidades de saude e secretaria de sauded este municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004621 | 30/12/2013 | 768.00 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da unidades de Saude e Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 30/12/2013 | 4213.60 | 00004436643409 | MARIA KARLA DANTAS GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos profissionais plantonistas SAMU deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/12/2013 | 10418.00 | 00005943069496 | EDNA DJALI PORTO SOUSA OLIVEIRA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos ( Tec.enfermagem, vigilante, Recepcionista, Auxiliar de serv.Gerais, agentes de saude e motorista)da secretaria de saude deste Municipio, relativo ao dezembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 30/12/2013 | 854.80 | 00002137248476 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens para as cidaades de boqueirao, Queimadas, Campina Grande e zona rural do Municipio, transportando pacientes para realizacao de exames medicos, encaminhados pela secretaria da saudedeste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 30/12/2013 | 452.00 | 00005043408405 | CARLOS RICELLI DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens da localidade de Curral de Baixo e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de exames medicos nas cidades de Boqueirao< Queimadas e Campina Grande a da Sec. deSaude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/12/2013 | 2640.00 | 00095137955434 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes enfermos pra atendimento medico e realizacao de exames do dist. Ribeira e adjacencias para hospitais de Campina Grande, Boqueirao e Centro de saude desta cidade, relativo ao mesde novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/12/2013 | 2100.00 | 00008886236409 | TASSIO EMANUEL DE MELO CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens da sede do Municipio, transportando pessoas enfermas para realizacao de exames e consultas em hospitais hospitais da cidade de Campina Grande encaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0004632 | 30/12/2013 | 1430.00 | 00049177125487 | DANIEL MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas para atendimento medico realizacao de exames e tratamentos de saude no Centro de Saude e para cidade de Campina Grande.Durante o mess de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 30/12/2013 | 2182.40 | 00022460594100 | JOSE ARIMATEIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades do Sitio Santa Cruz e adjacencias, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande e para o centro de saude na sede do Municipio, a servico da Sec. de saude deste MUnicipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/12/2013 | 1445.60 | 00092885640472 | JOSE AILTON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens transportando equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio e transporte de pacientes para realizacao de exames e atendimento medico em Campina Grande, Boqueirao e sec.saude deste municipio. Relativo ao mes novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 30/12/2013 | 1240.00 | 00003372686497 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando enfermos das localidades Ribeira e adjacencias para realizacao de exames e consultas medicas nas cidade de Boqueirao e Campina Grande a servico da Sec. de Saude desteMunicipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 30/12/2013 | 1200.00 | 00092776566468 | GRACILEIDE DE OLIVEIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de fardamentos para encontro de adolescente das escolas Abdias Aires de Queiroz e Escola Clovis Pedrosa do Distrito de Ribeira a traves de programas educativos da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 30/12/2013 | 731.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipes de saude durante servicos para o setor de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0004641 | 30/12/2013 | 3000.00 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 8realizacao de viagens conduzindo pacientes para realizacao de exames e consultas medicas em hospitais de Campina Grande, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 30/12/2013 | 300.00 | 00002535796430 | LUIS EDUARDO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes da localidade Curral de Baixo e Adjacencias para realizacao de consultas medicas e exames em hospitais de Campina Grande e Centro de Saude desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 30/12/2013 | 2057.49 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como enfermeira junto ao Centro de Saude e Unidades do PSF, deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/12/2013 | 25219.10 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo a DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/12/2013 | 2440.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo a DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/12/2013 | 778.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do coordenador do programa de vigil~sancia epidermiologica, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/12/2013 | 27700.38 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a Dezembro de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/12/2013 | 11330.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio referente ao mes de Dezembro/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/12/2013 | 7119.06 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do Servico de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, relativo ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/12/2013 | 700.00 | 00092967035491 | JOSE SIDNEY NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Josefa Natany da Silva Nunes da Escola Municipal de ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz, participar da IV Conferencia Infanto Juvenil de Meio Ambiente na Cidadede Brasilia-DF, realizada no periodo de 21 a 28 de novembro de 2013, conforme autorizacoes anexas | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/12/2013 | 3263.00 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis s-10 para os veiculos onibus e micro-onibus, vinculados a Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152013 | 0004617 | 30/12/2013 | 1500.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet nas escolas municipais e Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/12/2013 | 2359.00 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, hidraulicos e materiais diversos, destinados a manutencao das escolas municipais deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 30/12/2013 | 1182.40 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipe da Sec. de Educacao, merenda escolar e professores da zona rural do Municipio e para as cidade de Boqueiraoe Campina Grande a servico da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Construcao e ou Reforma de Espacos Espor tivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 30/12/2013 | 2850.00 | 00005493906422 | JOSE JOCELANIO DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de pedreiro para os servicos de reforma do muro e bilheteria do Estadio Municipal Arthur de Almeida Castro nesta CIdade | 10182012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 30/12/2013 | 300.00 | 00003595896424 | JUSSARA CRISTINA CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pelo Sinal para a Escola municipal do distrito de Ribeira, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 30/12/2013 | 60442.84 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO MAGISTERIO (60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. relativo a DEZEMBRO/2013. . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 30/12/2013 | 2369.12 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores da educacao infantil, relativo ao mes de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 30/12/2013 | 1533.78 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO MAGISTERIO (EJA 2o segmento), Relativo a DEZEMBRO/ 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 30/12/2013 | 1579.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC. DA EDUCACAO MAGISTERIO (EJA 1o SEGMENTO), deste municipio. Relativo a DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 30/12/2013 | 10600.59 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da SECD-GABINETE DO SECRETARIO, DIV.CULTURA-FUNDEB 40%, deste municipio, relativo ao mes de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/12/2013 | 15497.46 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO- AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a e 2aFASES e FUNCIONARIOS, relativo a DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/12/2013 | 39389.18 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCACAO-MAGISTERIO (60% -FUNDEB),1aE 2aFASES-CONTRATADOS , deste municipio. relativo a DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/12/2013 | 6717.19 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores da Educacao Infantil (contratados), relativo ao Mes de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/12/2013 | 3875.82 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos PROFESSORES contratados em processo seletivo para o setor de Educacao deste municipio, relativo ao Mes de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/12/2013 | 2270.06 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO- AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a e 2a FASES e FUNCIONARIOS-CONTRATADOS, relativo a DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/12/2013 | 780.00 | 00009325358441 | JOSE AUGUSTO LEMOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de tapioca para merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/12/2013 | 795.00 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de paes fresco para a merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/12/2013 | 15786.11 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCACAO- AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1a e 2a FASES e FUNCIONARIOS, relativo a dezembro de 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024